Document · PDF

oplegger startnotitie nieuwbouw ikc

Gemeenteraad 16 november 2021, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Haalbaarheidsstudie IKC locatie Buitenschans3.622 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

OPLEGGER

Startnotitie incl. gymzaal

Datum

15 juli 2021

Door

Stichting IKC Willibrordus (i/o)

In samenspraak met

P.A. Dooijeweerd – voorzitter CvB stichting Delta Scholengroep

Verslaglegging

Jutta Groosman - namens stichting stichting IKC Willibrordus (i/o)

INLEIDING | AANLEIDING Gemeente en Delta Scholengroep doen een kredietaanvraag voor de nieuwbouw van IKC Willibrordus inclusief gymzaal. Delta Scholengroep heeft ten behoeve van de kredietaanvraag een startnotitie uitgewerkt. Voorwaarde voor Delta Scholengroep bij deze kredietaanvraag is een gedeelde financiële verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de gymzaal. De oplegger behelst het voorstel incl. achtergrond informatie voor het vormgeven van de gedeelde financiële verantwoordelijkheid. ACHTERGROND | HUIDIGE SITUATIE Het beheer en onderhoud van de gymzaal is een discussiepunt tussen gemeente en schoolbestuur. Momenteel zijn 3 zaaldelen op 3 locaties in beheer bij Delta Scholengroep. Deze situatie, die van oudsher is ontstaan, is voor de toekomst niet houdbaar om onderstaande redenen: •

Het bieden van ruimte voor bewegingsonderwijs is een primaire taak van de gemeente.

•

Het bieden van onderwijs is de primaire taak van Delta Scholenroep.

•

De vergoeding Materiele Instandhouding (MI vergoeding) die Delta Scholengroep vanuit het Rijk ontvangt bevat dan ook componenten voor de instandhouding (beheer en onderhoud) van onderwijsgebouwen, maar niet voor het beheren en exploiteren van gymzalen.

•

Het verscherpt toezicht vanuit de overheid op de besteding van de middelen resulteert in professionalisering van de schoolbesturen.

•

Besteding van middelen bestemd voor onderwijs kunnen dan ook niet langer aangewend worden voor het beheer en de exploitatie van de gymzalen (omdat dit niet tot de wettelijke taken van het onderwijs behoort).

ACHTERGROND | RAADSBESLUITEN Op 7 juli 2020 heeft de raad, onder andere op basis van de visie van het primair onderwijs op bewegen en het onderzoek naar bewegingsonderwijs het besluit genomen om twee zaaldelen te realiseren bij het primair onderwijs. De tekst van dit raadsbesluit is vervangen door de tekst van het op 6 juli 2021 door de raad aangenomen amendement (VVD en CDA 06-07-2021 locatiekeuze gymzalen): “1. Het raadsbesluit locatiekeuze gymzalen primair onderwijs Groenlo van 7 juli 2020 te handhaven en de exploitatielasten door het schoolbestuur te laten continueren.”

1 van 9

Het beheer en de exploitatie van de zaaldelen is ten tijde van het eerste besluit niet belicht, ook ten tijde van de aanname van het amendement lijkt de Raad onvoldoende geïnformeerd te zijn. Stichting Delta Scholengroep is bereid de raad, dan wel indiviudele raadsleden te voorzien van gedegen en voldoende informatie.

ACHTERGROND | BEHEER- EN EXPLOITATIEMODEL In de periode voor de aanname van het amendement heeft Delta Scholengroep een beheer- en exploitatiemodel opgesteld, met als doel inzichtelijk te maken wat de te verwachten inkomsten en uitgaven van het te realiseren IKC zullen zijn. Het model is opgesteld met gegevens van een referentiegebouw (jaar van oplevering 2017) van de stichting en actuele gegevens van onder andere verhuur van de huidige 3 zaaldelen in Groenlo. Gemeente (ambtenaren en wethouder onderwijs) en schoolbestuur hebben het model uitvoerig doorgesproken en zijn het eens over de gehanteerde uitgangpunten (bijlage 1) en de theoretische uitkomsten (bijlage 2).

Het model laat zien dat de te verwachten tekorten oplopen van ca. € 13.300,- 1 in het eerste planjaar tot ca. € 33.000,- in het tiende planjaar. Delta Scholengroep kan zich niet alleen verantwoordelijk achten voor een negatief exploitatiesaldo en vraagt de gemeente een structurele bijdrage te leveren. VOORSTEL | GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Stichting Delta Scholengroep stelt voor om: - Voor de eerste tien jaar van ingebruikname van het IKC de kosten voor het beheer en de exploitatie van de gymzaal te delen (2023 tot en met 2032). - De verdeling van de kosten te maken op basis van het opgestelde exploitatiemodel. - In het tiende jaar de afspraken te evalueren en vervolgafspraken te maken voor de volgende jaren.

Het te verwachten gemiddelde jaarlijkse exploitatietekort voor de eerste 10 jaar van het beheer en onderhoud van de gymzaal bedraagt ca. € 20.200,- incl. btw. Bij een gelijke verdeling van het tekort over het schoolbestuur en de gemeente betekent dit dat beide partijen jaarlijks € 10.100,- incl. btw overmaken aan Stichting IKC Willibrordus. Stichting IKC Willibrordus zal jaarlijks openheid van boeken geven aan zowel gemeente Oost Gelre als aan Stichting Delta Scholengroep.

Bedragen incl. btw en gebaseerd op het theoretische model, daadwerkelijke bedragen kunnen afwijken. 2 van 9

Bijlage 1 – Uitgangspunten beheer- en exploitatiemodel Gehanteerde uitgangspunten INKOMSTEN -

Voor het model is uitgegaan van het huidige leerlingenaantal van de Willibrordus.

Alle leerlingen vanaf 4 jaar volgen bewegingsonderwijs in de gymlokalen, er wordt geen gebruik gemaakt van speellokalen.

Opgenomen klokuurvergoeding op basis van daadwerkelijke inkomsten 2020.

Door uit te gaan van het aantal klokuren op basis van de daadwerkelijke leerlingaantallen zullen de inkomsten hieruit jaarlijks fluctueren.

Als het wettelijk verplicht aantal uren bewegingsonderwijs toeneemt (planvorming voor 2022) zal het aantal klokuren bewegingsonderwijs toenemen.

Door het aantal zaaldelen terug te brengen van 3 naar 2 wordt het aantal klokuren per zaaldeel hoger, hierdoor kan het exploitatietekort per zaal kleiner worden.

Inkomsten uit verhuur op basis van daadwerkelijke inkomsten 2019 (niet geindexeerd).

Door externe factoren (bijvoorbeeld Corona) kan de verhuur tegen vallen, zo waren in 2020 de inkomsten slechts 1/3 van de inkomsten van 2019.

Door uit te gaan van het meest positieve scenario (inkomsten 2020) kan bij tegenvallende verhuur het exploitatietekort groter zijn.

Door het aantal zaaldelen terug te brengen van 3 naar 2 kunnen de inkomsten per zaal hoger zijn, hierdoor wordt het exploitatietekort kleiner. (dit kan in de praktijk tegen vallen omdat nu veelal in hetzelfde tijdslot gebruik wordt gemaakt van de zalen)

Door actief sportbeleid van de gemeente kan de verhuur toenemen met als resultaat een kleiner exploitatietekort.

Inkomsten en uitgaven vierkante meters t.b.v. kindpartner op basis van daadwerkelijke lasten (resultaat = 0)

Voor het resultaat van de eerste tien jaar zijn de bedragen voor de inkomsten gelijk gehouden.

Gehanteerde uitgangspunten UITGAVEN -

Input bedragen op basis van jaaroverzicht 2020 basisschool de Kringloop; o o o

Jaar van oplevering gebouw, 2017. BENG, frisse scholen klasse B. Geen gymlokaal, wel speellokaal.

Daadwerkelijke kosten zijn terug gebracht naar bedrag per m² per jaar en omgezet naar totalen per onderdeel; onderwijs, gymlokaal, opvang.

De legekosten gem. Arnhem en gem. Oost-Gelre wijken iets af, er is geen correctie op het model doorgevoerd

Energielasten zullen bij nieuwbouw anders verdeeld zijn; gasloos, maar meer elektra t.b.v. installaties.

Het meerjarenonderhoudsplan is omgezet naar een gemiddeld bedrag per m² over een periode van 10 jaar (opbouw voorziening).

Er is voor de eerste 10 planjaren inzichtelijk gemaakt wat de jaarlijkse dagelijks- en meerjaren-onderhoudslasten zijn.

3 van 9

Voor het resultaat zijn de overige uitgaven (dus m.u.v. de onderhoudslasten) gelijk gehouden.

Gehangeerde uitgangspunten RESULTAAT -

De exploitatietekorten zijn inzichtelijk gemaakt per onderdeel: onderwijs, gymlokaal, opvang.

Er is gekeken naar het eerste planjaar, het tiende planjaar en naar een gemiddeld tekort over de eerste 10 jaar.

Het gemiddeld tekort over de eerste 10 jaar is gebruikt in het voorstel.

Alleen de dagelijks- en meerjaren onderhoudslasten zijn als variabelen opgenomen in het model.

Het model is theoretisch, de daadwerkelijke resultaten zullen afwijken.

4 van 9

Bijlage 2a – Resultaat beheer- en exploitatiemodel 1e planjaar m² BVO 1.610 904 530 176

% 100% 56% 33% 11%

Voetprint/dakoppervlakte onderwijs-opvang Voetprint/dakoppverlakte gymlokaal

540 530

50% 50%

SAMENVATTING Stichting IKC Willibrordus - INKOMSTEN Stichting IKC Willibrordus - UITGAVEN

Totaal € 89.251 € 105.801 Tussen resultaat € -16.550

Deel A. € 46.871 € 50.124 € -3.253

Deel B. € 16.090 € 29.387 € -13.297

Deel C. € 26.290 € 26.290 € -

€ € € €

Gebouw IKC Willibrordus Deel A. Onderwijs Deel B. Gymlokaal Deel C. Opvang

A Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO B Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO C Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO

€ € € Eindresultaat €

3.253 13.297 -

3.253 -

2-laags

13.297 -

Component

Stichting IKC Willibrordus - INKOMSTEN

A MI vergoeding - 95% groepsafhankelijke PvE's B Klokuurvergoeding - o.b.v. daadwerkelijke inkomsten 2020 B Vaste voet - t.b.v. exploitatie gymvoorziening B Huur - o.b.v. huurprijs maatschappelijke verhuur C Huur - t.b.v. dekking kapitaalslasten o.b.v. m² BVO C Huur - t.b.v. dekking beheer- en exploitatielasten o.b.v. m² BVO

Totaal € 46.871 € 10.518 € € 5.573 € 16.531 € 9.759

Subtotaal €

Stichting IKC Willibrordus - UITGAVEN

Beheer Huur en medegebruik Gas Electra Water Heffingen Afval Schoonmaak en sanitaire artikelen Beveiliging Diversen (internet, verzekering en congierge) jr. Onderhoud 1 Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) 1 Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

89.251

Baten A. € 46.871

€

46.871

Baten B. € € €

10.518 5.573

€

16.090

Baten C.

€ €

16.531 9.759

€

26.290

Opmerkingen o.b.v. leerlingenaantallen nieuwbouw (rekenmodel 2021, teruggerekend naar 2020 obv 1,20%) Daadwerkelijke inkomsten 2020 (o.b.v. leerlingenaantallen 2019) vaste voet opgenomen in daadwerkelijke inkomsten 2020 o.b.v. daadwerkelijke inkomsten 2019 o.b.v. kapitaalslastendekking, renteberekening gemeente Berkelland (investeringsbedrag gewijzigd) o.b.v. daadwerkelijke lasten (uitgavenoverzicht)

Totaal

Lasten A.

Lasten B.

Lasten C.

Opmerkingen

€ € € € € € € € €

16.531 8.881 5.971 438 4.223 2.465 26.159 1.206 10.665

€ € € € € € € € €

4.986 3.353 246 2.371 1.384 14.688 677 5.988

€ € € € € € € € €

2.923 1.966 144 1.390 812 8.611 397 3.511

€ € € € € € € € €

16.531 971 653 48 462 270 2.860 132 1.166

o.b.v. rente en aflossing KDV naar gemeente o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2002 + vertaling congierge/beheerder 8 u/wk voor 40 weken

€ € € €

10.995 13.286 4.979 -

€ € € €

6.174 7.460 2.796 -

€ € € €

3.620 4.374 1.639 -

€ € € €

1.202 1.452 544 -

o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag schiet na 2 jaar omhoog. o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag loopt op. o.b.v. rente en aflossing KDV naar gemeente

Subtotaal € 105.801

€

50.124

€

26.290

5 van 9

29.387

Bijlage 2b – Resultaat beheer- en exploitatiemodel 10e planjaar m² BVO 1.610 904 530 176

% 100% 56% 33% 11%

Voetprint/dakoppervlakte onderwijs-opvang Voetprint/dakoppverlakte gymlokaal

540 530

50% 50%

SAMENVATTING Stichting IKC 't Simmelink - INKOMSTEN Stichting IKC 't Simmelink - UITGAVEN

Totaal € 95.795 € 165.668 Tussen resultaat € -69.873

Deel A. € 46.871 € 83.739 € -36.868

Deel B. € 16.090 € 49.095 € -33.005

Deel C. € 32.834 € 32.834 € -

€ € € €

Gebouw IKC Willibrordus Deel A. Onderwijs Deel B. Gymlokaal Deel C. Opvang

A Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO B Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO C Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO

€ € € Eindresultaat €

36.868 33.005 -

36.868 -

2-laags

33.005 -

Component

Stichting IKC Willibrordus - INKOMSTEN

Totaal € 46.871 € 10.518 € € 5.573 € 16.531 € 16.303

Subtotaal €

Stichting IKC Willibrordus - UITGAVEN

Beheer Huur en medegebruik Gas Electra Water Heffingen Afval Schoonmaak en sanitaire artikelen Beveiliging Diversen (internet, verzekering en congierge) jr. Onderhoud 10 Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) 10 Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

95.795

Baten A. € 46.871

€

46.871

Baten B. € € €

10.518 5.573

€

16.090

Baten C.

€ €

16.531 16.303

€

32.834

Opmerkingen o.b.v. leerlingenaantallen 1-10-2020 (rekenmodel 2021, teruggerekend naar 2020 obv 1,20%) Daadwerkelijke inkomsten 2020 (o.b.v. leerlingenaantallen 2019) vaste voet opgenomen in daadwerkelijke inkomsten 2020 o.b.v. daadwerkelijke inkomsten 2019 o.b.v. kapitaalslastendekking, renteberekening gemeente Berkelland (investeringsbedrag gewijzigd) o.b.v. daadwerkelijke lasten (uitgavenoverzicht)

Totaal

Lasten A.

Lasten B.

Lasten C.

Opmerkingen

€ € € € € € € € €

16.531 8.881 5.971 438 4.223 2.465 26.159 1.206 10.665

€ € € € € € € € €

4.986 3.353 246 2.371 1.384 14.688 677 5.988

€ € € € € € € € €

2.923 1.966 144 1.390 812 8.611 397 3.511

€ € € € € € € € €

16.531 971 653 48 462 270 2.860 132 1.166

o.b.v. rente en aflossing KDV naar gemeente o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop jaarafrekening 2020/m² o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 o.b.v. Kringloop 2020 + vertaling congierge/beheerder 8 u/wk voor 40 weken

€ € € €

68.262 15.888 4.979 -

€ € € €

38.328 8.921 2.796 -

€ € € €

22.471 5.230 1.639 -

€ € € €

7.462 1.737 544 -

Subtotaal € 165.668

€

83.739

€

49.095

€

32.834

6 van 9

Bijlage 2c – Resultaat beheer- en exploitatiemodel gemiddelde 1e 10 planjaren m² BVO 1.610 904 530 176

% 100% 56% 33% 11%

540 530

50% 50%

SAMENVATTING Totaal Stichting IKC Willibrordus - INKOMSTEN (gelijk gehouden) € 66.160 Stichting IKC Willibrordus - UITGAVEN Beheer (gelijk gehouden) € 76.539 Stichting IKC Willibroruds - UITGAVEN Onderhoud (volgens MJOP) 2023 (planjaar 1 = referentiejaar 2020) € 29.260 2024 (planjaar 2 = referentiejaar 2020) € 29.260 2025 (planjaar 3 = referentiejaar 2020) € 29.260 2026 (planjaar 4 = referentiejaar 2021) € 29.947 2027 (planjaar 5 = referentiejaar 2022) € 61.049 2028 (planjaar 6 = referentiejaar 2023) € 62.120 2029 (planjaar 7 = referentiejaar 2024) € 66.457 2030 (planjaar 8 = referentiejaar 2025) € 67.429 2031 (planjaar 9 = referentiejaar 2026) € 63.458 2032 (planjaar 10 = referentiejaar 2027) € 64.001 gemiddelde tussen resultaat

Deel A. € 46.871 € 33.694 € 28.200 € 16.429 € 16.429 € 16.429 € 16.815 € 34.278 € 34.880 € 37.315 € 37.861 € 35.631 € 35.936 € -15.023

Deel B. € 16.090 € 19.754 € 16.533 € 9.632 € 9.632 € 9.632 € 9.858 € 20.097 € 20.449 € 21.877 € 22.197 € 20.890 € 21.069 € -20.197

Deel C. € 3.199 € 23.091 € 5.491 € 3.199 € 3.199 € 3.199 € 3.274 € 6.674 € 6.791 € 7.265 € 7.371 € 6.937 € 6.996 € -25.383

Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO Aanvulling exploitatietekort o.b.v. m² BVO

€ € € €

Gebouw IKC Willibrordus Deel A. Onderwijs Deel B. Gymlokaal Deel C. Opvang Voetprint/dakoppervlakte onderwijs-opvang Voetprint/dakoppverlakte gymlokaal

A B C

A B B B C C

Stichting IKC Willibrordus - INKOMSTEN

€ € € Eindresultaat €

MI vergoeding - 95% groepsafhankelijke PvE's Klokuurvergoeding - o.b.v. daadwerkelijke inkomsten 2020 Vaste voet - t.b.v. exploitatie gymvoorziening Huur - o.b.v. huurprijs maatschappelijke verhuur Huur - t.b.v. dekking kapitaalslasten o.b.v. m² BVO Huur - t.b.v. dekking beheer- en exploitatielasten o.b.v. m² BVO

15.023 20.197 25.383 60.603

Totaal € 46.871 € 10.518 € € 5.573 € 16.531 € -13.332 Subtotaal €

66.160

15.023 -

Baten A. € 46.871

€

46.871

2-laags

20.197 -

Baten B. € € €

10.518 5.573

€

16.090

Vervolg op volgende pagina.

7 van 9

oplevering nieuwbouw Kringloop 2017 start gegevens vanaf 2020, eerste 3 jaren gelijk gerekend oplevering nieuwbouw Kringloop 2017 start gegevens vanaf 2020, eerste 3 jaren gelijk gerekend oplevering nieuwbouw Kringloop 2017 start gegevens vanaf 2020, eerste 3 jaren gelijk gerekend planjaar 4 is 4e 'levensjaar' Kringloop etc.

25.383 -

Baten C.

€ €

16.531 -13.332

€

3.199

Stichting IKC Willibrordus - UITGAVEN

Beheer Huur en medegebruik Gas Electra Water Heffingen Afval Schoonmaak en sanitaire artikelen Beveiliging Diversen (internet, verzekering en congierge)

jr. 4 4 4

jr. 6 6 6

jr. 7 7 7

Lasten A.

Lasten B.

Lasten C.

Opmerkingen

€ € € € € € € € € Subtotaal beheer €

16.531 8.881 5.971 438 4.223 2.465 26.159 1.206 10.665 76.539

€ € € € € € € € € €

4.986 3.353 246 2.371 1.384 14.688 677 5.988 33.694

€ € € € € € € € € €

2.923 1.966 144 1.390 812 8.611 397 3.511 19.754

€ € € € € € € € € €

16.531 971 653 48 462 270 2.860 132 1.166 23.091

€ € € €

10.995 13.286 4.979 -

€ € € €

6.174 7.460 2.796 -

€ € € €

3.620 4.374 1.639 -

€ € € €

1.202 1.452 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 1 t/m 3 €

29.260

€

16.429

€

9.632

€

3.199

€ € € €

11.412 13.556 4.979 -

€ € € €

6.408 7.611 2.796 -

€ € € €

3.757 4.462 1.639 -

€ € € €

1.248 1.482 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 4 €

29.947

€

16.815

€

9.858

€

3.274

€ € € €

42.269 13.800 4.979 -

€ € € €

23.734 7.748 2.796 -

€ € € €

13.915 4.543 1.639 -

€ € € €

4.621 1.509 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 5 €

61.049

€

34.278

€

20.097

€

6.674

€ € € €

43.060 14.080 4.979 -

€ € € €

24.178 7.906 2.796 -

€ € € €

14.175 4.635 1.639 -

€ € € €

4.707 1.539 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 6 €

62.120

€

34.880

€

20.449

€

6.791

€ € € €

47.111 14.367 4.979 -

€ € € €

26.452 8.067 2.796 -

€ € € €

15.509 4.729 1.639 -

€ € € €

5.150 1.571 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 7 €

66.457

€

37.315

€

21.877

€

7.265

jr. Onderhoud 1 tot 3 Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) 1 tot 3 Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) 1 tot 3 Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

jr. 4 4 4

Totaal

Onderhoud Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

Vervolg op volgende pagina. 8 van 9

o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag schiet na 2 jaar omhoog. o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag loopt op. o.b.v. Kringloop 2002 + vertaling congierge/beheerder 8 u/wk voor 40 weken

o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag schiet na 2 jaar omhoog. o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag loopt op.

jr. 8 8 8

jr. 9 9 9

jr. 10 10 10

Onderhoud Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

€ € € €

47.894 14.557 4.979 -

€ € € €

26.892 8.173 2.796 -

€ € € €

15.766 4.792 1.639 -

€ € € €

5.236 1.591 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 8 €

67.429

€

37.861

€

22.197

€

7.371

€ € € €

43.624 14.854 4.979 -

€ € € €

24.495 8.341 2.796 -

€ € € €

14.361 4.890 1.639 -

€ € € €

4.769 1.624 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 9 €

63.458

€

35.631

€

20.890

€

6.937

€ € € €

43.662 15.359 4.979 -

€ € € €

24.516 8.624 2.796 -

€ € € €

14.373 5.056 1.639 -

€ € € €

4.773 1.679 544 -

Subtotaal onderhoud planjaar 10 €

64.001

€

35.936

€

21.069

€

6.996

Onderhoud Planmatig Meerjaren Onderhoud (incl. keuringen) Planmatig Jaarlijks Onderhoud (incl. keuringen) Onvoorzien onderhoud Registratie, door Delta in 5% groepsafhankelijke PvE's

9 van 9

o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag schiet na 2 jaar omhoog. o.b.v. Kringloop 10 jarig gemiddelde 2020-2029 let op. Dit bedrag loopt op.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10736722/1