lucht in de begroting, overzicht mutaties begroting 2024

Lucht in de begroting Overzicht mutaties begroting 2024

Overzicht per programma In onderstaand overzicht is op totaalniveau de “lucht” weergegeven. Dit betreffen zowel de structurele als de incidentele mutaties. Daarnaast is per programma een overzicht opgenomen van de mutaties per fcl en een toelichting op deze “lucht”. TOTAAL Lasten €

Baten €

Saldo €

Programma 1

-32.500

0

-32.500

Programma 2

-804.700

0

-804.700

Programma 3

-515.200

203.700

-718.900

Programma 4

-35.100

0

-35.100

Overhead

-52.300

0

-52.300

-1.439.800

203.700

-1.643.500

Totaal Waarvan structureel

-945.700

Hieronder volgt een overzicht met de lucht die gevonden is in de begroting op fcl niveau. Dit betreffen mutaties van > €7.500.

SPECIFICATIE ‘LUCHT’ PROGRAMMA 1

FCL 6570000 – Openbaar groen 6210010 Zandwegen

Totaal

Pagina 2 van 6

Mutatie € Toelichting

-17.200

-15.300

-32.500

Bijstelling van de uitgaven op basis raming en gegevens uit voorgaande jaren. De basis is op orde, waardoor er naar verwachting minder budget noodzakelijk is.

Structureel Lucht programma 1

I/S

S

S

SPECIFICATIE ‘LUCHT’ PROGRAMMA 2

FCL

Mutatie € Toelichting

6672050 - PGB Jeugd

-150.000

6671080 – PGB wmo huishoudelijke hulp 6671090 – PGB wmo begeleiding

6620055 - POH

6530065 Muziekschool 6610090 – Versterking preventie 6510010 Sportverenigingen

-258.000

-75.000

-32.600

-13.000

-16.000

-12.600

PGB daalt al een aantal jaar doordat we inzetten op zorg in natura waar dit kan. Er wordt alleen PGB verstrekt, indien dit een meerwaarde heeft. PGB laat al een aantal jaren een daling zien, daardoor is deze bijstelling mogelijk. PGB laat al een aantal jaren een daling zien, daardoor is deze bijstelling mogelijk. We hebben al langere tijd geen POH in Groenlo. Wanneer we dit wel realiseren zal het budget naar boven bijgesteld worden.

Correctie budget muziekschool op basis van verwacht leerlingaantal.

Gezien historische cijfers is het reëel om het budget af te ramen van het mantelzorgcompliment en de vrijwilligerskosten. Minder jeugdleden, waardoor er bijstelling mogelijk is van het budget voor bijdrage sportverenigingen.

I/S

S

S

S

I

S

S

S

Aframing van een deel van het budget wet verplichte GGZ i.v.m. 6620060 – AWBZ loket -65.000

personeelskosten die al in de personele begroting opgenomen zijn. De

S

kosten waren dubbel geraamd. 6671008 – Maatwerkvoorzieningen -50.000

Budget afgeraamd i.v.m. dubbel begroot

S

Budget afgeraamd i.v.m. dubbel begroot

S

Op basis van historische cijfers op dit budget deze bijstelling verzorgt

S

Op basis van historische cijfers op dit budget deze bijstelling verzorgt

S

zorg coöperaties 6671007 – Maatwerkvoorzieningen -97.900 wmo vervoer 6661000 – Maatwerkvoorzieningen -20.000 wmo rolstoel 6661010 – Maatwerkvoorzieningen -14.600 wmo woning

Pagina 3 van 6

- 32.600

Incidenteel Lucht programma 2

- 772.100

Structureel Lucht programma 2

Totaal

SPECIFICATIE ‘LUCHT’ PROGRAMMA 3

FCL

Mutatie € Toelichting

6320000 – (Erfpachtsgronden)

-53.700

bedrijventerreinen

Hogere erfpachtopbrengst doordat meer grond in erfpacht is uitgegeven.

I/S

S

6830088 – Complex Zieuwent op den

-45.000

Complex is gereed in 2023, dus geen kosten meer in 2024.

I

Volgens opgestelde grondexploitatie in 2024 hogere opbrengst dan kosten

I

Complex is gereed in 2023, dus geen kosten meer in 2024

I

Bond 6830084 – Complex Past. Scheepersstraat

-150.000

Vragender 6830036 – Complex van Ostadestraat 6830096 – Engelse Schans Lievelde 6830097 – Complex De Woerd

-100.000

-10.000

-360.200

Complex is gereed in 2023, dus geen kosten meer in 2024

Complex De Woerd is gereed in 2023, dus geen kosten meer in 2024

- 665.200 Incidenteel Lucht programma 3 Totaal - 53.700

Pagina 4 van 6

Structureel Lucht programma 3

I

I

SPECIFICATIE ‘LUCHT’ PROGRAMMA 4

FCL

Mutatie €

Toelichting

I/S

-25.100

Minder raadsleden met niet opting-in.

S

-10.000

Onderhoudskosten Cadac zijn verlaagd.

S

-35.100

Structureel Lucht programma 4

6010020 – Raad en raadscommissies 6020030 – GEO informatie, Kadaster, BAG

Totaal

SPECIFICATIE ‘LUCHT’ OVERHEAD FCL 5101010 – lonen / salarissen

Mutatie €

Toelichting

I/S

-15.000

Overige personele lasten zijn in werkelijkheid lager

S

6040030 – Huisvesting

-37.300

gemeentehuizen

Totaal

Pagina 5 van 6

-52.300

De kosten voor het meerjarig onderhoud van gebouwen is op basis van historische cijfers lager dan begroot.

Structureel Lucht programma Overhead

S