Document · PDF

jaarstukken vnog 2021

Gemeenteraad 7 juni 2022, gemeente Oost GelreBij agendapunt: VNOG concept programmabegroting 2023 – 2026, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 202135.896 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Pagina 75 van 96

Egalisatiereserve afschrijvingen In de nota “Afschrijven en investeren” is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve. Verloop van egalisatiereserve afschrijvingen Stand 1 januari 2021

2.291.982

Resultaatbestemming vorig boekjaar

Extra afschrijving

-63.583

Verkoop materieel

230.909

Resultaat kapitaallasten

197.323

Mutatie implementatie Toekomstvisie MJIP

249.898 678.130

Stand 31 december 2021

2.906.529

Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS In 2018 heeft de VNOG € 500.000 ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ontstaan na vorming van de Landelijke Meldkamer. Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Betreft een tijdelijke (tot eind 2023) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisatieontwikkeling' met een maximale hoogte van € 1.040.000. In 2021 is voor onder andere “De Expeditie” € 288.740 uitgegeven, hetgeen ten laste van deze reserve is gebracht. Reserve frictiekosten risicobeheersing Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implementeren van de toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x € 120.000). Deze reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie). In 2021 is er € 120.000 onttrokken. Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van € 360.000. In 2021 is ervoor € 51.975 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht. Reserve vervanging operationeel uniform Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2021 is hieraan € 50.000 toegevoegd.

Egalisatiereserve inzetten (uitruk) Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met een maximale hoogte van € 400.000. In 2021 is hieraan € 162.390 toegevoegd. Bestemmingsreserve zelfredzaamheid en risicobewust Betreft een reserve voor het programma; burgers, instellingen en bedrijven te informeren en stimuleren tot een veilig en gezond leven. Van het resultaat 2020 is € 550.000 toegevoegd. In 2021 is ervoor € 33.393 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht.

Pagina 76 van 96

Verloopstaat voorzieningen Omschrijving

Saldo

Vermeerde-

Verminde-

Verminderingen

Saldo per

1-1-2021

ringen

door vrijval

31-12-2021

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen FLO VNOG

50.000

Arbeidskosten

50.000

402.000

70.000

402.000

70.000

Groot onderhoud kazerne Doetinchem

538.600

75.000

16.828

596.772

Groot onderhoud kazerne Harderwijk

488.566

60.000

15.894

1.429.166

255.000

434.722

Voorzieningen voor middelen van derden, waarvan de bestemming gebonden is

Totaal voorziening

532.672 -

1.249.444

Toelichting voorzieningen FLO-VNOG Het betreft de opgebouwde FLO-rechten voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling. Arbeidskosten Het betreft hier de te verwachten arbeid gerelateerde kosten. Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk Het betreft hier voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. Deze worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van de betreffende gemeenten. De VNOG voert het onderhoud uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen. Vaste schulden > 1 jaar Omschrijving

Rente

Hoofdsom

Stand 1-1-2021

Nieuwe lening

Aflossing

Stand 31-12-2021

Lening BNG - 10 jaar - 40107204

2,80%

3.685.000

368.500

Lening BNG - 15 jaar - 40109346

1,59%

2.000.000

1.256.499

130.932

1.125.567

Lening BNG - 40 jaar - 40109345

2,29%

4.000.000

3.606.024

71.056

3.534.968

Lening BNG - 10 jaar - 40109776

0,81%

2.500.000

1.125.000

250.000

875.000

Lening BNG - 15 jaar - 40110312

1,33%

2.500.000

1.666.667

166.667

1.500.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110517

0,70%

2.500.000

1.500.000

250.000

1.250.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110644

0,40%

5.000.000

3.000.000

500.000

2.500.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110766

0,39%

5.000.000

3.000.000

500.000

2.500.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111179

0,68%

3.000.000

2.100.000

300.000

1.800.000

Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar

1,72%

10.000.000

4.205.689

1.024.682

3.181.007

Lening BNG - 10 jaar - 40111678

0,69%

6.000.000

4.800.000

600.000

4.200.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111883

0,69%

4.000.000

3.200.000

400.000

2.800.000

Lening BNG - 10 jaar - 40112457

0,70%

4.000.000

3.200.000

400.000

2.800.000

54.185.000

33.028.378

4.961.837

28.066.542

Totaal leningen > 1 jaar

De rentelast bedroeg in 2021 € 312.667. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2021 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De 10 jarige lening bij de BNG met nummer 40107204 is in 2021 volledig afgelost.

Pagina 77 van 96

Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Netto vlottende schulden < 1 jaar

31-12-2021

31-12-2020

Banksaldi

1.093.099

895.209

197.890

Overige schulden

1.137.703

1.274.988

-137.285

Totaal vlottende schulden < 1 jaar

2.230.802

2.170.197

60.605

Mutatie

Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. Banksaldo Het bedrag van € 1.093.099,- aan banksaldo bestaat uit een schuld aan de BNG Bank per 31-12-2021. Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Overlopende passiva Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

49.078

80.090

-31.012

Overige overlopende passiva

6.607.492

5.631.995

975.497

Totaal overlopende passiva

6.656.570

5.712.085

944.485

Overige vooruitontvangen bedragen

Mutatie

Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat onder ander uit de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, € 35.690,-. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald. Overige overlopende passiva De prestaties die in 2021 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn ontvangen zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2021, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2021, het saldo van het ontvangen voorschot van Ministerie van Jusitie en Veiligheid voor de Incidentele bijdrage naleving controle op ecoronatoegangsbewijzen minus het uitgekeerde voorschot aan de diverse gemeenten. De vooruit gefactureerde bijdragen in de voorbereidingkosten van de nieuwe meldkamer Oost-5, totaal € 200.000. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Een langjarig huurcontract is afgesloten voor het gebouw aan de Europaweg 79. Dit huurcontract eindigt op 1 december 2023. De huur voor 2021 bedroeg € 509.534. De servicekosten verbonden aan het gebruik van het pand bedroegen in 2021 € 194.801. Verder zijn er meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, die zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG.

Pagina 78 van 96

Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 13 van deze jaarrekening weergegeven. Voorts huurt de VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Het verlofurensaldo in 2021 is ongeveer gelijk aan 2020. Het saldo was in 2020 verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de pandemie. Door de leidinggevenden is aandacht gevraagd voor en gestuurd op het tijdig opnemen van verlof en het dalen van verlofsaldi. Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar en de CAR-UWO verbiedt het uitbetalen van dit verlof. De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2022 t/m 2043 zijn € 8.080.00. Voor de last van de VNOG is er een voorziening gevormd in 2021 van € 50.000.

De overige lasten komen voor rekening van de gemeente Apeldoorn (€ 7.710.00) en voor rekening van de gemeente Doetinchem ( € 320.000), hier is dan ook geen voorziening voor gevormd. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.

Pagina 79 van 96

9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2021

Exploitatie

Reserves

lasten Programma 1

61.359

corona s poed ui tga ven

78.159

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

36.294

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

90.000

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2020 na a r 2021

120.000

res erve progra mma zel fredza a mhei d

33.393

res erve vera nderkos ten

64.500

dota ti e i n voorzi eni ng

50.000

Brandweerzorg verkoop ma teri eel

230.909

toezi cht en ha ndha vi ng Covi d-19 ma a tregel en

111.556

i ngel eend pers oneel vri jwi l l i gers

55.055

230.909

63.583

230.909

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

68.081

ega l i s a ti eres erve i nzetten (ui truk)

162.390

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget 2021 - 2022

230.000

budgetoverhevel i ng i .v.m. rea l i s ti s ch oefenen vri jwi l l i gers

200.000

res erve verva ngi ng opera ti oneel uni form

50.000

i nhuur dema rca ti e en hui s ves ti ng t.b.v. 1,5 m ka ntoorrui mte

132.107

27.000

onderzoek nul - en condi ti emeti ng ka zerenes

142.291

400.000

68.081

63.583

196.000

50.000

GHOR i ngel eend pers oneel

41.600

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget 2021 - 2022

21.000

21.000 33.630

33.630

Meldkamer Oost Nederland 10.300

ui tgel eend pers oneel

53.298

Directie en Control i ngel eend pers oneel

35.035

ui tgel eend pers oneel

114.894

Bestuur en bedrijfsvoering i ngel eend pers oneel

823.651

ui tgel eend pers oneel

Programma 7

118.000

120.000

i ngel eend pers oneel

Programma 6

90.000 118.000

120.000

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2020 na a r 2021

Programma 5

36.294

res erve fri cti ekos ten Ri s i cobeheers i ng

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2020 na a r 2021

Programma 4

onttrekking

288.186

ui tgel eend pers oneel

Programma 3

toevoeging

Risico- en Crisisbeheersing i ngel eend pers oneel

Programma 2

baten

29.731

corona s poed ui tga ven

50.930

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

92.948

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

67.000

64.000

res erve vera nderkos ten

224.240

fl a nkerende kos ten dekki ngs - en s prei di ngs pl a n

51.975

dota ti e i n voorzi en a rbei d gerel a teerde kos ten

70.000 4.379.382

4.379.382

92.948 67.000

64.000

Algemene dekkingsmiddelen ui tbeta l i ng ja a rrekeni ng s a l do 2020

4.379.382

ei ndheffi ng wkr en s uppl eti e BTW

33.700

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

249.898

CTB

2.140.710

Totaal

10.435.290

8.406.603

1.498.520

5.775.702

Toelichting Voor diverse programma’s: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de provincie Gelderland. De inhuur in 2021 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment door langdurige ziekte e.d. intern geen expertise beschikbaar was. Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken

Pagina 80 van 96

en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht. Voor toelichting op de reserves en voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 8. De kosten voor Corona waren incidenteel. Voor de cijfers en toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4. Programma 1 Risico- en Crisisbeheersing Subsidie IOV: deze subsidie is komen te vervallen; conform wetgeving vallen subsidies onder incidentele baten of lasten. Voor de personele ontwikkeling in verband met de komst Omgevingswet is er incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023. Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Eindheffing WKR (Werkkostenregeling): zie toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering (4.6). Coronatoegangsbewijs (CTB). Vanuit het Rijk heeft ook de VNOG voor 2021 middelen ontvangen t.b.v. de CTB. Deze middelen zijn o.b.v. het inwonersaantal verdeeld over de gemeenten.

Pagina 81 van 96

10. Single Information Single Audit (SISA) 2021

Ontvanger

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 7.673.294 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A12/01 € 0 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02

Aard controle R Indicator: A12/03 €0

Pagina 82 van 96

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 € 0 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Indicator

11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op de VNOG. Het voor de VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 ja

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

159.129,61 22.743,48 181.873,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000*1*365:365= 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. 181.873,39

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens

N.v.t. N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

156.751,37 21.478,63 178.230,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000,00

Bezoldiging

178.230,00

Pagina 83 van 96

Toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente 1. Aalten 2.

Apeldoorn

Berkelland

Bronckhorst

Brummen

Doetinchem

Elburg

Epe

Ermelo

10. Harderwijk 11. Hattem 12. Heerde 13. Lochem 14. Montferland 15. Nunspeet 16. Oldebroek 17. Oost Gelre 18. Oude IJsselstreek 19. Putten 20. Voorst 21. Winterswijk 22. Zutphen

AB-lid A.B. Stapelkamp 365 dagen A.J.M. Heerts 365 dagen J.H.A. van Oostrum 365 dagen Mw. M. Besselink 365 dagen A.J. van Hedel 365 dagen M. Boumans 365 dagen J.N. Rozendaal 365 dagen T.C. Horn 365 dagen Mw. Th.A.J. Burmanje 365 dagen H.J. van Schaik 365 dagen Mw. M. Sanderse 365 dagen J.W. Wiggers 365 dagen S.W. van ‘t Erve 365 dagen P. de Baat 235 dagen B. van de Weerd 365 dagen Mw. T.H. Haseloop-Amsing 365 dagen Mw. A.H. Bronsvoort 365 dagen O.E.T. van Dijk 365 dagen H.A. Lambooij 365 dagen J.T.H.M. Penninx 213 dagen B.J.J. Bengevoord 365 dagen Mw. A. Vermeulen 365 dagen

Bezoldiging €€€€€€€€€€€€€H.H. de Vries 92 dagen

€€€€€€-

R.D. Helmer-Englebert 138 dagen

Pagina 84 van 96

€€€-

12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren Taakvelden INKOMST E N

UIT GA VE N Begroting 2021

Rekening 2021

Begroting 2021

Rekening 2021

Taakveld

Omscrhrijving taakveld

0.1

Bestuur

20.000

12.542

0.4

Overhead

13.118.238

12.718.045

154.000

182.060

0.5

Treasury

584.700

311.766

584.700

524.818

0.8

Overige baten en lasten

1.021.000

422.060

0.10

Mutaties reserves

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

TOTAAL

907.898

1.498.519

6.231.311

5.775.701

54.112.671

50.545.400

62.794.496

64.291.789

69.764.507

65.508.332

69.764.507

70.774.368

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: Indicator

jaarrekening 2021

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,42

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,39

Apparaatskosten: kosten per inwoner

bezetting

31-12-2021

€ 15,22

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

4,82%

Overhead: % van totale lasten

22,89%

€ 1.208.000

*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio’s een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma: Programma 1. Risico- en crisisbeheersing 2. Brandweerzorg 3. GHOR 4. MON 5. Directie en control 6. Bedrijfsvoering 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8. Kazernes in eigendom en overgangsrecht

Baten 151.919 2.182.348 37.331 681.137 189.270 2.435 56.945.890 4.626.279

Lasten 6.428.020 28.373.316 1.413.063 1.505.466 923.913 1.932.075 6.089.636 4.626.279

Saldo 6.276.101 26.190.968 1.375.732 824.329 734.644 1.929.640 -50.856.253 0

Overhead

182.060 64.998.667

12.718.045 64.009.813

12.535.985 -988.854

335.893 686.583 33.630

126.294 941.380 21.000 0 0 159.948 249.898 0 65.508.333

-209.599 254.797 -12.630 0 0 -180.267 -4.129.483

Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Risico- en crisisbeheersing 2. Brandweerzorg 3. GHOR 4. MON 5. Directie en control 6. Bedrijfsvoering 7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8. Kazernes in eigendom en overgangsrecht Resultaat

340.215 4.379.381 70.774.369

Pagina 85 van 96

-5.266.036

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Af te sluiten kredieten

Uitgaven vóór 2021 Uitgaven 2021

Krediet

Veiligheidsportaal ICT INFO Sub 2017 Gebruikersmiddelen ICT 2021 ICT smartphones GBM 2021 Vervanging Audio VM 2021 Vervanging Meubilair 2021 Compressoren t.b.v. waterwagens 2018 Hoogwerker Apeldoorn 2018 OMS Broker 2018 Luchtdrogers en compressoren 2019 WTS 1500 2019 Briefing container 2020 Motor boot Harderwijk 2020 WTG Oldebroek 2020 Bluslaarzen 2021 Duikuitrusting 2021 Vervanging pelletkachel Harderwijk 2020 Vervanging bluspakken restant 2020 Heftruck Zutphen 2021 Heftruck Groenlo 2021 Heftruck vakbekwaamheidsplein Loenen 2021

132.995 75.000 52.000 31.000 36.000 70.000 1.024.000 75.000 70.000 798.600 25.000 18.000 230.000 50.000 34.000 80.000 80.000 29.000 29.000 29.000

67.532 0 0 0 0 28.517 1.115.737 0 9.420 5.115 0 0 0 0 0 33.193 0 0 0 0

0 100.779 48.613 33.010 35.973 33.717 -150.526 75.000 59.051 780.196 25.000 18.182 224.554 28.877 39.652 50.118 49.980 28.435 28.435 29.311

Vervanging ademlucht restant 2020 Smokestopper 2021 Dienstauto J 2021 Totaal

225.000 46.000 25.000 3.264.595

0 0 0 1.259.514

151.848 46.137 27.863 1.764.205

Pagina 86 van 96

Restant

toelichting Levering afgerond, overheveling restant krediet 2022 65.463 t.b.v. portaal koppeling VNOG-LMS (VNOG-deel) -25.779 extra aanschaf i.v.m. Covid-19 (thuiswerken) 3.387 levering afgerond in 2021 -2.010 levering afgerond in 2021 27 levering afgerond in 2021 7.766 levering afgerond in 2021 58.789 levering afgerond in 2021 (bijdr. A'drn ontv.) 0 levering afgerond in 2021 1.529 levering afgerond in 2021 13.289 levering afgerond in 2021 0 levering afgerond in 2021 -182 levering afgerond in 2021 5.446 levering afgerond in 2021 21.123 leveringen 2021 afgerond, jaarlijks krediet -5.652 levering afgerond in 2021, hogere prijzen -3.312 levering afgerond in 2021 30.020 besteding ten laste van krediet in 2021 afgerond 565 levering afgerond in 2021 565 levering afgerond in 2021 -311 levering afgerond in 2021 meeste uitgaven zijn gedaan; er wordt nog een bedrag 73.152 aan krediet overgeveld naar 2022 -137 levering afgerond in 2021 -2.863 prijsstijging (auto zonder striping) 240.876

Over te hevelen kredieten Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k) OGS/AGS uitrusting 2017 IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub Mobiele Data Terminals (MDT) 2020 Communicator redundantie 2020 KAR Systeem 2021 Ad-hoc router 2021 Centrale IP-apparatuur RBS 2021 4 personeel/materieel bussen 2020 Inventaris AGS First Defender 2020 Duikpakken 2020

Pagers 2020 Was/droogmachine 2020 WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021 WTS 500 systeem Didam 2021 WTS 500 systeem Eerbeek 2021 WTS 500 systeem Neede 2021 WTS 500 systeem Silvolde 2021 WTS 500 systeem Twello 2021 WTS 500 systeem Wapenveld 2021 WTS 500 systeem Elburg 2021 ORT boot Steenderen 2021 ORT boot Heerde 2021 ORT boot Gorssel 2021 ORT boot Zutphen 2021 ORT boot Gendringen 2021 ORT buitenboord motor Steenderen 2021 ORT buitenboord motor Heerde 2021

Krediet

Uitgaven voor 2021 Uitgaven 2021 Restant toelichting overheveling 40.000 0 0 40.000 vervanging onderdeel Toekomstvisie 83.986 8.148 0 75.838 onderzoek naar vervanging loopt 25.400 0 0 25.400 onderzoek in 2021, vervolg in 2022 462.000 0 0 462.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen 37.843 0 0 37.843 besteding i.s.m. MON ontwikkelingen 6.000 0 6.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen 143.000 0 143.000 gekoppeld aan vervanging MDT's 35.000 0 35.000 besteding i.s.m. RBS ontwikkelingen 195.316 0 0 195.316 investering verwacht in 2022 51.562 0 0 51.562 onderzoek naar vervanging loopt 19.284 0 10.728 8.556 aanschaf gereed begin 2022 voor 2022 wordt een verhoging van het krediet aangevraagd ter vervanging van de pagers in dat 289.035 0 629 288.406 jaar. 19.078 0 0 19.078 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 388.500 0 388.500 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 388.500 0 388.500 zie WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 310.000 0 310.000 zie WTS 1500 systeem Doetinchem 2021 investering verwacht na 2022, onderdeel wijz. 310.000 0 310.000 o.b.v. materieel spreidingsplan (MSP) 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 310.000 0 310.000 zie WTS systeem Eerbeek 2021 investering verwacht in 2022 met wijz.

krediet 41.400 0 41.400 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 41.400 0 41.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 0 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 0 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021

Pagina 87 van 96

ORT buitenboord motor Gorssel 2021 ORT buitenboord motor Zutphen 2021 ORT buitenboord motor Gendringen 2021 ORT voertuig Steenderen 2021 ORT voertuig Heerde 2021 ORT voertuig Gorssel 2021 ORT voertuig Zutphen 2021 ORT voertuig Gendringen 2021 ORT voertuig Lochem 2021 ORT voertuig Groenlo 2021

15.400 15.400 15.400 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dienstauto A 2021 Dienstauto B 2021 Dienstauto C 2021 Dienstauto D 2021 Dienstauto E 2021 Dienstauto F 2021 Dienstauto G 2021 Dienstauto H 2021 Personeelsbus A 2021 Personeelsbus B 2021 Personeelsbus C 2021 Personeelsbus D 2021 Personeelsbus E 2021 Personeelsbus F 2021 Personeelsbus G 2021 Personeelsbus H 2021 Personeelsbus I 2021 Personeelsbus J 2021 Piketauto A 2021 Piketauto B 2021

21.400 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 22.000 63.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 88 van 96

15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 15.400 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 62.000 zie ORT boot Steenderen 2021 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 21.400 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 21.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 52.700 zie Dienstauto A 2021 22.000 investering verwacht in 2022 63.000 investering verwacht in 2022

Meetapparatuur 2021

194.000

Kettingzagen 2021

208.000

Waterv armaturen + hosemaster + O-bundels 2021 Watervoerende armaturen straalpijp 2021 Meetapparatuur PID 2021 Oppervlaktereddingsset 2021 Precomscherm 2021 Werkluchtcompressor 2021 (10 jaar) Werkluchtcompressor 2021 (15 jaar) Vrachtwagen 2021 Piketauto IM-poule oost 2021

160.000 480.000 33.000 72.000 27.000 9.000 6.000 129.000 24.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.125

Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021 Stairmasters 2021 Seinlijnen 2021 Magazijnloods kazerne Zutphen 2021 MDT redvoertuigen 2021

205.000 18.000 22.000 50.000 16.000

0 0 0 0 0

1.089

Overbruggingsvoertuig 1 Overbruggingsvoertuig 2 Overbruggingsvoertuig 3 Overbruggingsvoertuig 4 Bepakking 2 overbruggingsvoertuigen 2021 Beeldschermen RBT ruimte 2016 Audiovisuele middelen MAC restant 2016 Dienstauto I 2021

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 69.000 21.700

0 0 0 0 0 0 0 0

54.461

Portaal koppeling VNOG-LMS (VNOG-deel).

65.463

Aanpassingen diverse ademlucht werkplaatsen Totaal

45.000 7.981.967

8.148

103.187

Pagina 89 van 96

16.793 5.307

0 0

194.000 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 208.000 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen investering verwacht in 2022 met wijz. krediet 2022 a.g.v. prijsontwikkelingen en naar voren 145.875 halen investeringen na 2022 480.000 investering verwacht in 2022 33.000 investering verwacht in 2022 72.000 onderzoek naar vervanging loopt 27.000 krediet onderdeel vervanging na 2021 9.000 investering verwacht in 2022 6.000 investering verwacht in 2022 129.000 investering verwacht in 2022 23.943 investering verwacht in 2022 investering verwacht in 2022, verhoging met restant krediet vervanging ademlucht, uitgevoerd als: 'Aanpassingen diverse ademlucht 203.911 werkplaatsen' 18.000 levering verwacht begin 2022 5.207 onderdeel afstemming 2022 beleid duiken 44.693 investeringskosten begin 2022 toegerekend 16.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen levering 1e eind 2021, activering i.s.m. 3 andere -4.461 overbruggingsvoertuigen.

50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 50.000 investering verwacht in 2022 20.000 krediet onderdeel huisvestingsplannen 69.000 krediet onderdeel huisvestingsplannen 21.700 investering verwacht in 2022 restantkrediet 'Veiligheidsportaal ICT INFO Sub 65.463 2017' overgeheveld uit 2021 restantkrediet 'Vervanging ademlucht restant 45.000 2020' overgeheveld uit 2021 7.870.632

Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2021: Gemeenten Aalten

Bijdragen voor individuele afspraken 1.539.000

Individuele afspraken*

Totaal bijdragen 2021 1.539.000

Apeldoorn

10.076.000

Berkelland

2.669.000

Bronckhorst

2.284.000

Brummen

1.151.000

Doetinchem

3.140.000

Elburg

1.239.000

Epe

1.932.000

Ermelo

1.593.000

Harderwijk

2.439.000

Hattem

1.601.000

685.000

11.677.000

3.825.000 1.239.000

56.000

1.988.000 1.593.000

502.000

587.000

2.941.000 587.000

Heerde

961.000

Lochem

2.230.000

Montferland

2.030.000

Nunspeet

1.488.000

Oldebroek

1.263.000

Oost Gelre

1.714.000

Oude IJsselstreek

2.087.000

Putten

1.288.000

Voorst

1.451.000

Winterswijk

1.722.000

Zutphen

2.702.000 47.585.000

2.702.000 2.844.000

50.429.000

*Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 8), verrekening kazernes (programma 8) en overgangsrecht (programma 8).

Pagina 90 van 96

Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten 20 1 8 12 0 41

Opdrachten afgerond Opdracht betreft constatering Opdrachten gestart en op schema Opdrachten gestart, maar vertraging (o.a. vanwege corona) Opdrachten achterstand Totaal

Opdracht 1 t/m 20 21 KLAAR 22/23-I

Afd. n.v.t. GHOR GHOR

22/23-II

GHOR

22/23-III

GHOR

24, 25

RCB

26 KLAAR

RCB

27 KLAAR

RCB

28 KLAAR 29-I KLAAR

RCB RCB

KLAAR

Opdracht is helemaal klaar Opdracht is dus feitelijk geen Opdracht Opdracht is gestart, afronding is conform planning na 2021 en loopt op schema Opdracht is gestart, afronding is conform planning na 2021, maar heeft vertraging opgelopen Opdracht was gepland om te starten of af te ronden, maar dat is niet gelukt

Inhoud Stand Voortgang Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn. Wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019. Werving is succesvol afgerond, Opdracht klaar. Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen om pro-actief op trends en ontwikkeWerving afgerond. Inmiddels gestart met project zorgprofiel. lingen in te spelen. Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van acute zorg en Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19. Focus bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk. ligt vooralsnog bij de doorontwikkeling van dashboards en data-analyse ten behoeve van COVID-19. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpWerving is afgerond. Maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan. verleners in georganiseerd verband. Vertraging in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19 RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitvoering van de transitie i.v.m. OmgeOpdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering vingswet (i.r.t. Opdracht 44). transitie loopt, o.a.

nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel ‘De Omgevingsadviseur’ beschikbaar, inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door covid-19 vertraging opgelopen. Deze Opdracht loopt door in het Project Implementatie Omgevingswet. Veranderkosten Risicobeheersing Informatievoorziening (bouwsteen 9a): digitalisering van data. Gestart in 2020. Laatste aanpassingen ter verwerking in het nieuwe MEMEX systeem worden uitgevoerd ter bevordering van de kwaliteit en het complementeren van de inhoudelijke gegevens. Gaat over naar dagelijks werk. Opdracht klaar. Voor vergunning-/toezichtdeel diensten VNOG afstemmen met gemeenten (CSO): aanbod van VNOG tijDe gesprekken met de gemeenten hebben plaatsgevonden. De “Foto dens/na transitie, past bij vraag, incl. aanpassingen werkwijze van gemeenten. gemeenten” is aangeboden aan het bestuur. De doorvertaling naar de processen wordt gemaakt in het project implementatie Omgevingswet. CB-deel wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019. Op sterkte gebracht. Opdracht klaar.

Risicoanalyse en planvorming CB (bouwsteen 11): faciliteren en regisseren kennisplatform gericht op trends Een functionaris is geworven om hier uitvoering aan te geven. Opdracht en ontwikkelingen. klaar.

Pagina 91 van 96

29-II KLAAR 29-III KLAAR

RCB RCB

30 N.v.t. 31-I

BWZ BWZ

Informatievoorziening CB (bouwsteen 13): doorontwikkelen naar dynamische risicoinformatie. Risicocommunicatie Crisisbeheersing (bouwsteen 16): informatievoorziening biedt handelingsperspectief aan inwoners, is overzichtelijk en toegankelijk. Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking. Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.

31-II

BWZ

Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

31a

BWZ

Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio’s en Duitsland, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.

32, 33, 34, 35

BWZ / RCB

Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via Opdracht 24, 25 door RCB))

Pagina 92 van 96

Hier wordt uitvoering aan gegeven, blijvende actie. In 2021 ingevoerd (loopt daarna structureel door). Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd. De afspraak met de burgemeester van Oude IJsselstreek om in Q3 2021 te starten met o.a. het PvA, is vanwege alle coronamaatregelen niet van de grond gekomen. Daarnaast start begin 2022 de werving voor een nieuwe postcommandant in Silvolde. In overleg is de planning verschoven naar Q3 2022. In september 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het voorbereidingskrediet. Daarmee is de Systeemontwerpfase ingezet waarin twee scenario’s (locaties) nader worden uitgewerkt. Net voor het zomerreces van 2022 wordt besluitvorming verwacht over de volgende fase. Er is een werkgroep ingericht die praktische zaken onderzoekt, zoals mogelijke locaties en mogelijkheden voor praktische werkwijzen. Die levert voor 1 januari 2022 een eerste beeld op. Suderwick is per 23 oktober 2021 in de kazerne volgordetabel van Dinxperlo opgenomen. De afgelopen periode is er verder gewerkt aan het project CrossFire, het onderzoek naar een gezamenlijke brandweerpost voor Dinxperlo en Suderwick. Hetzelfde geldt voor de verdere samenwerking met Anholt op het gebied van brandweerzorg, met name met posten van Oude IJsselstreek. Samenwerking buurregio’s: vooruitgang met Twente en algemeen nu in hoofdlijnen op orde.

De komst van de nieuwe meldkamer Oost Nederland zal dit proces verder versterken. − Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt. Er is een verschuiving in de planning door corona effecten en wereldwijde grondstoftekorten, waardoor de aanbesteding vertraging oploopt. − De aanbestedingen Blusvoertuigen, WTS500 en bepakkingsonderdelen (conform nieuwe planning) zijn gepubliceerd of deze worden op zeer korte termijn gedaan. − Er is bestuurlijk een nieuwe (investerings-)planning met aangepaste kredieten vastgesteld d.d. 9 december 2021. Aan de hand van de nieuwe planning en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar. − De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces. − Wat betreft opdracht 32a: Fase 1 van de pilot Harderwijk is afge-

BWZ

Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).

BWZ

Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.

BWZ

Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten.

BWZ

Oefenen onder real. omstandigheden (bouwsteen 22) / kwaliteitsniveau oefenavonden (bouwsteen 23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (bouwsteen 22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.

Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes fte.

Pagina 93 van 96

rond en de tweede fase is gestart. In de afsluiting van de pilot wordt bekeken voor welke gemeenten eenzelfde pilot, of onderdelen daarvan, van toegevoegde waarde kan zijn. Deze Opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 en is herbenoemd tot: “Actualisering Posten zijn de Basis”. Voor de uitvoering van deze Opdracht is als eerste een voorbereidingswerkgroep ingesteld bestaande uit postcommandanten die aangegeven hebben op welke wijze de posten betrokken zouden kunnen worden. De uitvoering van de daadwerkelijke Opdracht zal begin 2022 worden opgepakt en tot medio 2022 lopen. Daarna zijn de resultaten bekend en wat dit betekent voor de afname van het totaal aantal vrijwilligers. De afname zal zoveel mogelijk synchroon lopen met het afstoten van materieel in het kader van het project Blusvoertuigen (zie Opdracht 32). Voor 2022 is de prognose opleidingskalender vastgesteld en zijn er minder klassen dan de afgelopen jaren. We merken dus dat er op de instroom meer controle komt. Neemt niet weg dat sommige posten moeten werven omdat vrijwilligers minder beschikbaar zijn en er op sommige posten verloop is. De vermindering van de aantallen zijn verwerkt in de toekomstige begroting. Elk jaar wordt gekeken naar het beschikbare bedrag versus de benodigde opleidingen om de paraatheid te kunnen waarborgen.

Deze Opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie Opdracht 36). De voorgestelde acties voor de doorontwikkeling van de vakbekwaamheidspleinen zijn voor dit moment afgerond. Nu wordt hard gewerkt aan het postgericht oefenen waarbij de oefeningen meer aansluiten bij het specialisme en de risico’s in het gebied van de post. Ook worden er nieuwe (basis)instructeurs opgeleid voor ondersteuning van het regionale en postgericht oefenen. 2022 zal het jaar zijn om de basis goed in te richten en dan de vertaalslag te maken naar de ondersteuning en ontwikkeling van materialen, materieel, lesstof en instructeurs en oefenleiders. Ook het registratieprogramma (Veiligheidspaspoort) wordt hiervoor gereed gemaakt, zodat we snel dashboards kunnen laten zien die aansluiten bij de behoefte van de gebruiker en/of verantwoordelijke. Dus niet alleen maar registreren op aantallen maar zeker ook op de verrichte activiteiten en handelingen en de kwaliteit daarvan. Vanuit deze basis worden landelijke en regionale ontwikkelingen verwerkt in nieuwe lesplannen en scenario’s. Plan is gemaakt en in uitvoering. De structurele workload wordt in evenwicht gebracht met de structurele (op onderdelen nog te verminderen) capaciteit.

Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence.

Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bwstn 28).

BWZ

Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1).

BWZ

Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).

BWZ

Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.

RCB / BWZ

Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).

BWZ

De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).

2020 2021

De Opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 Opdrachten). De Opdrachten 21, 26, 27, 28, 29-I, 29-II, 29-III zijn in 2021 afgerond (7 Opdrachten).

Pagina 94 van 96

Loopt, techniek en proces ingeregeld. Eerste resultaten gereed, maar door corona en de hack was overloop nodig. Inmiddels op schema conform planning. ‘De Expeditie’ loopt: ontwikkel- en functieverkenningsgesprekken gevoerd, aanpassingen in functies afgerond, interne mobiliteit is hierdoor op gang gekomen, leiderschapstraject teamleiders afgerond en webinars vinden geregeld plaats. Organisatieregeling, (onder) mandaatsbesluit en regeling budgetbeheer zijn alle herzien; vaststelling begin 2022. Door corona loopt het hele traject van ‘De Expeditie’ door in 2022. Het voorstel is uitgewerkt, besluitvorming is gepland voor begin 2022. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe Regeling Kazerne dagdiensten is 1 januari 2023. Het eerste deel van deze Opdracht is samengevoegd met Opdracht 36, zie daar voor de stand van zaken. Variabele voertuigbezetting is getemporiseerd o.a. vanwege corona. Er is een voorstel voor uitvoering gereed (bespreking met de teamleiders medio december 2021). Op basis van dit voorstel wordt in 2022 gestart met de bijscholing van de posten met paraatheidsproblemen en in 2023 en 2024 worden de andere posten bijgeschoold. Eind 2019 is de regeling geëvalueerd en zijn er aanbevelingen gedaan. Door corona heeft de verdere aanpak een tijd stil gelegen. Inmiddels is dit weer opgepakt met als doel om te komen tot een betere werking van de regeling en meer duidelijkheid.

Daarbij gaat het over duidelijkheid van het aanstellingsproces en duidelijke afspraken over de rollen en werkzaamheden van de NRV-ers. De verwachting is dat in Q1 2022 de aangepaste regeling ter besluitvorming kan worden aangeboden. Grote kostenreductie wordt niet verwacht. De praktische uitwerking van de beoogde beschikbaarheidsvergoeding moet nog plaatsvinden. Vooronderzoek hiervoor is gedaan. Dit proces kost tijd vanwege de druk van ‘De Expeditie’ op sommige organisatieonderdelen. Voornemen is om vóór 1 januari 2026 de eenheden zo in te richten dat vanuit Apeldoorn en Doetinchem gewerkt kan worden. Er zijn deelvragen opgesteld die door postcommandanten logistiek en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie-plannen en uitvoering).

Bijlage 3. Prestatiekaart 2021 Prestatiekaart 2021 Verschijningsdatum: Opgave 0.

31 januari 2022

Periode 1: januari t/m juni 2021 Periode 2: juli t/m december 2021

Periode:

Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises

0.1. Paraatheid materieel e Eerstelijns voertuigen (=1 TS van een post) zijn minimaal 95% van de tijd inzetbaar (weergave: percentage op het totaal aantal betreffende voertuigen)

100%

0.2. Paraatheid personeel V rijwillige posten zijn minimaal 98% van de tijd paraat (weergave: het aantal posten dat hieraan voldoet, er zijn 58 vrijwillige posten totaal)

Totaal ≤ 1 min ≤ 2 min > 2 min

287 227 23 37 1

232 193 14 25 1

Afdeling GHOR ● Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te bieden.

0.4. Aantal inzetten OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) + HIN (Hoofd Informatie) + ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) + alle consultaties

161

● Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.

0.5. Aantal adviezen GHOR categorie B + C + gebouwde omgeving

Doelstelling uit begroting: Afdeling Brandweerzorg ● Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico’s in het gebied van de VNOG.

Indicator:

0.3. Prio 1 brand en dekkingsplan Aantal prio 1 brand bij objecten en mate waarin we binnen de verwachte tijden van het dekkingsplan ter plaatse waren (bij ≥ 75% op tijd of minder dan 1 minuut later: groen, bij ≥ 75% meer dan 2 minuten later: rood, bij andere waarde: oranje)

0.6. Aantal uren GHOR bijzondere projecten/ activiteiten Opgave 1.

171 4.000

385 92%

335 89%

43%

63%

Zelfredzaam en risicobewust

Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, etc. en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op indicenten, rampen en crises.

Indicator:

● De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

1.2. Aantal en tijdigheid analyses/advies Aantal verstrekte adviezen Risicoanalyses en adviezen zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood)

Opgave 2.

69 5.083

1.1. Aantal voorlichting na brand met maatschappelijke impact

Vakbekwaam en deskundig

Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn. Afdeling Brandweerzorg ● Personeel is opgeleid en geoefend om operationeel op te treden.

Indicator: 2.1. Percentage aanbod oefeningen crisisteams Aan de leidinggevenden van een crisisteam is de mogelijkheid geboden om een oefening te draaien (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood) 2.2. Vakbekwaam blijven Percentage aanwezigheid bij R1 oefeningen (weergave: percentage)

Pagina 95 van 96

Opgave 3.

Sterke informatiepositie

Doelstelling uit begroting: Afdeling Bedrijfsvoering ● Een goede informatiepostie van alle stakeholders (intern, bestuur, samenleving). De informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de tijd’ ingericht. Directie en Control ● Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie.

Opgave 4.

Indicator: 3.1. Informatievoorziening De doelen van het programma informatievoorziening worden gerealiseerd (norm: gerealiseerd: groen; bijsturing nodig: oranje, onvoldoende gerealiseerd: rood) 3.2. Rapportages personeel/materieel De standen, stromen en mutaties ten aanzien van al het personeel en materieel zijn continue zichtbaar en eenvoudig in managementinformatie opgenomen (norm: overzichten eenvoudig beschikbaar: groen, overzichten niet eenvoudig beschikbaar: oranje, niet beschikbaar: rood)

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

Doelstelling uit begroting: Afdeling Bedrijfsvoering ● Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huishouding.

Indicator:

● Onze mensen richting, ruimte, vertrouwen geven om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van de VNOG vragen.

4.2. Percentage ziekteverzuim (frequent kortdurend) (kantoorpersoneel)

4.1. Prognose geschoond jaarresultaat Bij ≤ € 2 miljoen afwijking t.o.v. begroting: groen > € 2 miljoen negatief en ≤ € 3 miljoen negatief: oranje > € 3 miljoen negatief: rood > € 2 miljoen positief en ≤ € 3 miljoen positief: lichtblauw > € 3 miljoen positief: blauw

5.1. Aantallen incidenten Aantal automatisch alarm Aantal brand (prio 1 en 2) Aantal hulpverlening (prio 1 en 2)

Pagina 96 van 96

4,30%

4,37%

302 801 221

360 679 225

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11528441/1