jaarstukken fijnder 2024

30 juni 2025

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................ 3 JAARVERSLAG 2024 ..................................................................................................................................... 4 1. Algemeen .................................................................................................................................................................. 5 2. Programma werk en activering ............................................................................................................................. 9 3. Programma inkomen ............................................................................................................................................ 20 4. Programma ondersteuning ................................................................................................................................. 25 6. Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 33 7. Paragrafen ..............................................................................................................................................................

34 JAARREKENING 2024 .................................................................................................................................. 44 Balans per 31 december 2024 ................................................................................................................................. 45 Programmarekening ................................................................................................................................................. 47 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................................................... 48 Toelichting op de balans .......................................................................................................................................... 50 Toelichting op de programmarekening ................................................................................................................. 57 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................................................... 59 Rechtmatigheidsverantwoording ...........................................................................................................................

61 WNT-verantwoording 2024 Fijnder......................................................................................................................... 62 SiSa bijlage 2024........................................................................................................................................................ 63 OVERIGE GEGEVENS .................................................................................................................................. 65 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant....................................................................................... 66 Overzicht van baten en lasten per taakveld.......................................................................................................... 70 Einddeclaratie deelnemende gemeenten 2024 .................................................................................................... 71 Bijlage A: Verklaring afkortingen............................................................................................................................ 75 Bijlage B: Definities doelgroepen ........................................................................................................................... 76

2

Voorwoord Met veel trots presenteren wij u de jaarstukken 2024 van Fijnder. Fijnder tracht continu haar dienstverlening te verbeteren. In dit licht zijn er sinds de start van Fijnder een aantal ontwikkelopdrachten tot uitwerking gebracht die hieraan bijdragen. Een aantal hiervan zijn in 2024 geëvalueerd. De opbrengsten zijn benut voor de verdere professionalisering van Fijnder als werkleerbedrijf. Fijnder is gestart met de doorontwikkeling van de werkplaats, opdat deze toekomstbestendig wordt ingericht. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen waarbij gemeenten middelen ontvangen om de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven toekomstbestendig te maken. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het bijstandsvolume gestegen. De oorzaken hiervoor zijn divers en veelal complex van aard. Fijnder kent een grote verscheidenheid in doelgroepen. Deze doelgroepen variëren in de ondersteuningsbehoefte, maar een gemeenschappelijk kenmerk is dat Fijnder vaak langdurig ondersteuning moet bieden. Zij blijven vaak structureel (gedeeltelijk) afhankelijk van een bijstandsuitkering. Fijnder anticipeert op voornoemde ontwikkeling door voortdurend de focus te houden op het verbeteren van de dienstverlening aan gemeenten en hun inwoners. Dat betekent ook dat wordt geïnvesteerd in verdere professionalisering van de eigen medewerkers.

De toegenomen complexiteit van de doelgroep vraagt om een intensievere aanpak op het gebied van begeleiding bij arbeidsinschakeling. Fijnder heeft daarom in 2024 geïnvesteerd in het vakmanschap van de consulenten werk. Er zijn twaalf consulenten opgeleid tot jobcoach. Dit moet bijdragen aan de verduurzaming van plaatsingen. Nieuwe dienstverlening aan nieuwe doelgroepen, al dan niet tijdelijk van aard, vormde ook een centraal thema. Zo is de Energietoeslag 2023 uitgekeerd. Met een bereik van 90% van het aantal rechthebbenden is een groot deel van de beoogde doelgroep bereikt. Ook is op verzoek van de gemeenten toegewerkt naar aanvullende dienstverlening aan Oekraïense ontheemden op het gebied van re-integratiedienstverlening. De inning van de eigen bijdrage van werkende Oekraïners met ingang van 1 januari 2025 is voorbereid. Daarnaast heeft het Rijk begin 2024 aan gemeenten gevraagd om ondersteuning te bieden via de individuele bijzondere bijstand aan huishoudens die door een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen een lager besteedbaar inkomen hebben dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering. Dit betreft de zogenoemde ‘alleenverdienersproblematiek’. Deze huishoudens konden in 2024 gecompenseerd worden via de onbelaste individuele bijzondere bijstand. Betreffende huishoudens zijn proactief benaderd.

Fijnder is trots dat zij in staat is om te anticiperen op deze vraagstukken, die in nauwe samenwerking tussen professionals vanuit verschillende disciplines in korte tijd zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Namens het Dagelijks Bestuur van Fijnder wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle betrokkenen onze medewerkers, partners, en natuurlijk de gemeenten - voor hun inspanningen en het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben. We kijken uit naar een voortzetting van onze vruchtbare samenwerking in de komende jaren. Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van Fijnder T.A. Beijer Directeur

3

JAARVERSLAG 2024

4

1. Algemeen Managementsamenvatting Voor u ligt het jaarverslag 2024 van Fijnder, werkleerbedrijf Oost Achterhoek. In deze rapportage vindt u een weergave van de activiteiten en resultaten in het verslagjaar. Een jaar dat in het teken stond van verbinding en het optimaliseren van processen en de verdere professionalisering van de dienstverlening. Bestandstoename Het bijstandsvolume is voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Het instroompercentage ligt binnen de Fijnder-gemeenten hoger dan de landelijke instroomcijfers. De voornaamste oorzaken van de toename van instroom zijn einde werk, te weinig inkomen uit werk of uitkering, instroom vanuit het AZC en verhuizingen. Het is zichtbaar dat de complexiteit van de doelgroep toeneemt. In algemene zin kan gezegd worden dat de doelgroep een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De oorzaken hiervoor zijn divers en veelal complex van aard. Daarbij kent Fijnder een grote verscheidenheid in doelgroepen. Deze doelgroepen variëren in de ondersteuningsbehoefte, maar een gemeenschappelijk kenmerk is dat Fijnder vaak langdurig ondersteuning moet bieden om deels dan wel volledig uit de uitkering te kunnen stromen. Ondanks dat de toename van de instroom per saldo gezorgd heeft voor een stijging van het bijstandsvolume, ligt het buigvolume lager dan vóór corona.

Ontwikkelopdrachten Afgeronde opdrachten Fijnder tracht continu haar dienstverlening te verbeteren. In dit licht zijn er sinds de start van Fijnder een aantal ontwikkelopdrachten tot uitwerking gebracht die hieraan bijdragen. Deze ontwikkelopdrachten zijn in 2024 geëvalueerd. De opbrengsten zijn benut voor de verdere professionalisering van de Fijnderdienstverlening. De projecten taal-/jobcoaching en Omkijken zijn verlengd met als doel de resultaten over een langere periode te volgen. Start ontwikkelopdrachten • Toekomstbestendige werkplaats Fijnder is bezig met het realiseren van een toekomstbestendige werkplaats. Hiervoor gaat Fijnder aan de slag met drie thema’s: de doelgroep, het type werk en de inrichting van de werkplaats. Dit plan van aanpak leidt tot een gedragen uitvoeringsplan waarin helder staat op welke wijze de Werkplaats bijdraagt aan Fijnder als hét ontwikkelbedrijf van de Oost Achterhoek en met welke menskracht en middelen Fijnder dat doet. Per bouwsteen wordt een werkgroep ingericht die aan de slag gaat met vragen en uitdagingen. De antwoorden brengen we in samenhang met elkaar en werken we uit in een uitvoeringsplan. • IGM Er heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent het Integratief gedragsmodel (IGM). Het model kent een wetenschappelijke basis.

Dit model, dat door tal van gemeenten in het land doorgevoerd wordt, stelt de cliënt centraal in plaats van de procedure. De cliënt gaat zich meer gehoord voelen. Er ontstaat meer eenheid door het werken vanuit een gemeenschappelijke taal en meer maatwerk zonder willekeur. Het plan ziet op een ontwikkeltraject voor de uitvoerende professionals werkzaam binnen re-integratie. In totaal worden zo’n 60 consulenten getraind. •

Bestaanszekerheid

5

Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen re-integreren is voldoende zekerheid over inkomen. Binnen deze ontwikkelopdracht worden er verschillende tools en initiatieven onderzocht om zo te kijken wat er door Fijnder ingezet kan worden om de bestaanszekerheid van cliënten te ondersteunen.

Nieuwe dienstverlening/nieuwe doelgroepen • Start re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne gemeente Berkelland en Oost Gelre Op 1 juli 2022 is Fijnder gestart met de arbeidstoeleiding (één-op-één matching) van de arbeidsfitte Oekraïense ontheemden die leefgeld ontvangen en worden opgevangen in de gemeente Berkelland. In juni 2024 is Fijnder daarnaast gestart met re-integratiedienstverlening voor werkfitte ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland, die nog niet zijn bemiddeld naar werk. Vanaf 1 november 2024 maakt ook de gemeente Oost Gelre hier gebruik van. Energietoeslag De energietoeslag 2023 kon tot en met 1 mei 2024 worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 is in totaal aan 3.823 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is 90% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt. Krapte op de arbeidsmarkt Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat er een groter verloop van personeel is dan in het verleden. Vacatures worden moeizamer ingevuld waardoor vaker gekozen wordt voor medewerkers met weinig ervaring. Deze worden door Fijnder zelf opgeleid. Dit vergt een aanzienlijke investering in begeleiding en ontwikkeling. Samenstelling bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de colleges van de aangesloten gemeenten uit hun midden worden aangewezen.

De colleges wijzen ieder twee leden (en twee plaatsvervangende leden) aan. De bestuurssamenstelling was in 2024 als volgt: Algemeen Bestuur - Mevr. E.S.F. Schepers-Janssen, voorzitter (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. G.J. Teselink (Wethouder gemeente Berkelland) van 1 januari tot en met 30 juni en van 15 juli tot en met 31 december - Mevr. W.A. Wormgoor (Wethouder gemeente Berkelland) van 1 januari tot en met 30 juni en van 15 juli tot en met 31 december - Dhr. J.H.A. van Oostrum (Burgemeester gemeente Berkelland) van 1 juli tot en met 14 juli - Dhr. J. van der Noordt (Wethouder gemeente Berkelland) van 1 juli tot en met 14 juli - Mevr. E.E.M. Dusseldorp (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Dhr. A.C.A. Schutten (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Mevrouw S.F.P. Fleuren (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. T.A. Beijer, secretaris (Directeur Fijnder) Dagelijks Bestuur -

Mevr. E.S.F. Schepers-Janssen, voorzitter Dhr. G.J. Teselink van 1 januari tot en met 30 juni en van 15 juli tot en met 31 december Dhr. J.H.A. van Oostrum van 1 juli tot en met 14 juli 2024 Mevr. E.E.M. Dusseldorp Dhr. T.A. Beijer, secretaris

6

Begrotings- en rekeningprocedure De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat voorafgaand aan het vaststellen van de begroting en de eventuele begrotingswijziging(en) de raden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om hun zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling houdt hier rekening mee. Daarnaast zendt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april na afloop van het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden.

Primitieve begroting 2024, wijzigingen 2024 en rekeningresultaat Op 13 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 vastgesteld. Daarna hebben de volgende begrotingswijzigingen plaatsgevonden: - Effecten tweede bestuursrapportage 2023; - Effecten eerste bestuursrapportage 2024; - Effecten tweede bestuursrapportage 2024. Het rekeningresultaat 2024 bestaat uitsluitend uit het resultaat op de bedrijfsvoering. De nietbedrijfsvoeringskosten van de programma’s worden één op één met de gemeenten verrekend.

Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten De algemene uitvoeringskosten van Fijnder worden op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal klanten dat Fijnder per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. De uitkomst leidt tot de volgende geraamde verdeling voor het begrotingsjaar 2024: Begroting Bijdrage uitvoeringskosten Berkelland

Verdeelsleutel

Uitvoeringskosten Fijnder en extern

Bij: Extra taken

Bijdrage uitvoeringskosten

38,0%

€ 5.629.000

€ 109.000

€

5.738.000

Oost Gelre

25,1%

€ 3.722.000

€ 18.000

€

3.740.000

Winterswijk

36,9%

€ 5.480.000

€ 20.000

€

5.500.000

Totaal

100,0%

€ 14.831.000

€ 147.000

€ 14.978.000

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) Fijnder heeft geen bestuurders of medewerkers die een hogere jaarvergoeding ontvangen dan de wettelijke norm.

Programmaverantwoording 2024 Bij de programma’s wordt onderscheid gemaakt tussen de programmakosten en directe bedrijfsvoeringskosten. De programmakosten zijn de kosten en baten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de activiteiten en uitkeringen die Fijnder kent. De directe bedrijfsvoeringskosten zijn de kosten van de (externe) organisatie die rechtstreeks betrekking hebben op het betreffende programma. Financiële uitkomsten Het resultaat bestaat alleen uit het resultaat op de uitvoeringsbudgetten van de afzonderlijke programma’s, c.q. op de bedrijfsvoeringsbudgetten. Het resultaat op de bedrijfsvoering ofwel het gerealiseerde resultaat 2024 bedraagt een batig saldo van € 330.000. De specificatie en toelichting van het gerealiseerde resultaat 2024 treft u aan op pagina 50. 7

Bestemming voordelig saldo Voorgesteld wordt dit jaarrekeningresultaat 2024 volledig aan de deelnemende gemeenten uit te keren op basis van de verdeelsleutel 2024.

8

2. Programma werk en activering 2.1 Visie “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.” 2.2 Programmadoelen

Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte cliënten met arbeidspotentieel in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Daar waar mogelijk lokaal. 2.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn. Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de reintegratieactiviteiten van Fijnder.

2.3.1 Arbeids-studiefitheid Doelstellingen 1. Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Status

Activiteiten

Resultaat

→

A. Ontwikkelopdracht reintegratie taal-/ jobcoach

Evaluatie en verlenging van ontwikkelopdracht

→

B. Ontwikkelopdracht reintegratie plan van aanpak toekomstbestendige werkplaats

Ontwikkelopdracht is gestart

√

C. ESF Actieve Inclusie

Afsluiting eerste tranche

→

D. Regionale planvorming aanpak onbenut arbeidspotentieel met Fijnder in de rol van penvoerder en kassier

Besluitvorming is verlegd naar 2025

9

Doelstellingen

2. Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle cliëntroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen.

Status

Activiteiten

Resultaat

√

E. Reintegratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland

De reintegratiedienstverlening is opgestart. Van de 42 arbeidsfitte potentiële kandidaten is in veertien situaties sprake van succesvolle uitstroom naar werk.

√

F. Reintegratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Oost Gelre

De reintegratiedienstverlening is voor acht Oekraïense Ontheemden opgestart.

√

G. D’ran Winterswijk

Evaluatie, aanpak wordt in 2025 voortgezet en verbreed naar drie gemeenten

→

A. Voorbereiding Wet van School naar Duurzaam Werk

Regionale planvorming in voorbereiding

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X = niet gerealiseerd

Toelichting: 1.A Ontwikkelopdracht re-integratie taal-/jobcoach Fijnder wil onderzoeken en testen op welke wijze de inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing van anderstalige cliënten kan vergroten. Deze taal-/jobcoach beheerst de taal van herkomst. De focus ligt op Arabisch sprekende cliënten. Het project taal-/jobcoach is gestart per 1 november 2022 en in het voorjaar van 2024 heeft een eindevaluatie van dit project plaatsgevonden. Vooralsnog lijkt de inzet van een taal-/jobcoach een positief effect te hebben op de duurzaamheid van plaatsingen. Wel zijn in de persoon gelegen factoren van de cliënt bepalend voor de duur en intensiteit van de inzet van de Taal/jobcoach. De deelnemers en werkgevers zijn positief over de inzet. De projectperiode is te kort gebleken om duurzame uitstroom aan te tonen. Om hierover een beter beeld te kunnen vormen is het project verlengd tot en met 31 december 2025. In de verlengde projectperiode wordt voortgebouwd op verkregen inzichten in de eerste projectperiode. 1.B Ontwikkelopdracht re-integratie plan van aanpak toekomstbestendige werkplaats In 2023 leverde een extern onderzoeksbureau een tussenresultaat op voor een toekomstbestendige werkplaats, maar dit resulteerde niet in een concreet businessplan.

Er is nu urgentie om een toekomstbestendige werkplaats te realiseren vanwege verschillende ontwikkelingen, zoals de daling van de populatie in de sociale werkvoorziening door de Participatiewet, de terugkeer van gedetacheerde SW-ers 10

naar de werkplaats en de diversiteit van de doelgroep. Landelijk wordt deze urgentie ook onderkend, hetgeen geleid heeft tot toekenning van aanvullende middelen voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Fijnder heeft een ontwikkelopdracht gestart, die moet leiden tot een uitvoeringsplan dat duidelijk maakt hoe de werkplaats bijdraagt aan Fijnder als ontwikkelbedrijf in de regio Achterhoek. De kosten voor dit plan worden geraamd op € 80.000 en worden gedekt uit de bestemmingsreserve reintegratie. Het uitvoeringsplan wordt in het voorjaar van 2025 aan het bestuur voorgelegd. 1.C ESF+ Actieve Inclusie In de ESF+ periode die loopt van 2021-2027 wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding enerzijds en ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie en sociale inclusie anderzijds. Voor beide vormen van ondersteuning kunnen de arbeidsmarktregio’s subsidie aanvragen. Het eerste tijdvak is gestart op 15 december 2022 en had een looptijd tot 13 maart 2024. In de navolgende periode wordt de eindverantwoording ingediend bij de Uitvoering Van Beleid (voormalig Agentschap SZW). Voor 20 januari 2025 dienen de stukken aangeleverd te worden van de cliënten die in de steekproef zijn opgenomen. De uiteindelijke toekenning wordt niet eerder verwacht dan in de tweede helft van 2025.

1.D Regionale planvorming aanpak onbenut arbeidspotentieel met Fijnder in de rol van penvoerder en kassier Als onderdeel van de strategische agenda inclusieve arbeidsmarkt Achterhoek is regionaal geïnvesteerd in een plan om te starten met een regionale, sluitende, hybride en integrale aanpak voor het onbenut arbeidspotentieel door middel van sectorale werkleerlijnen. Dit alles heeft nog niet geleid tot een gedragen structurele aanpak om het onbenut arbeidspotentieel in onze arbeidsmarktregio te activeren. In 2025 wordt verder gewerkt om te komen tot een gedragen aanpak. 1.E Re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland In juni 2024 is Fijnder gestart met re-integratiedienstverlening voor werkfitte ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland, die nog niet zijn bemiddeld naar werk. In eerste instantie is de nadruk gelegd op het in kaart brengen van de circa 50 ontheemden die voor de vrijwillige dienstverlening in aanmerking komen. Tot en met 31 december zijn 64 Oekraïense ontheemden gesproken door de re-integratieconsulent. Daarvan zijn veertien ontheemden bemiddeld naar werk; in tien situaties bleek na het eerste gesprek geen mogelijkheden of wens voor bemiddeling naar werk en in 22 situaties bleek gaandeweg het traject geen mogelijkheid voor uitstroom naar werk.

Op 31 december 2024 is er sprake van achttien actieve trajecten reintegratiedienstverlening. 1.F Re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Oost Gelre In november 2024 is Fijnder gestart met re-integratiedienstverlening voor Oekraïense ontheemden uit de doelgroep Werk en Perspectief voor de Oost Gelre. Geïnventariseerd zijn de ontheemden in aanmerking komend voor re-integratiedienstverlening. Op 1 januari 2025 zijn acht ontheemden in beeld voor de opstart. 1.G D'ran Winterswijk Fijnder heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk voor deelnemers uit Perspectief 2 een vitaliteitstraject van 26 weken ingezet. Doel is versnelde doorstroom naar een opvolgende doelgroep in de participatieladder (Perspectief 2, Perspectief 1 of reguliere arbeid). Het traject bestaat uit fysieke trainingen (twee keer in de week) en het volgen van bijeenkomsten over thema’s leefstijl, financieel fit zijn, weerbaarheid en de kansen op de arbeidsmarkt. Er zijn twee groepen getraind. De eindevaluatie laat zien dat de deelnemers een verbetering ervaren in hun fysieke en mentale gezondheid. De meeste deelnemers uit het eerste traject zitten in actieve bemiddeling naar betaald werk. Circa 60% van de deelnemers uit het tweede traject heeft direct na afronding de stap kunnen zetten naar een opvolgende doelgroep.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de aanpak Gewoon D’ran in 2025 voort te zetten en te verbreden naar de drie Fijndergemeenten met één traject per gemeente. 11

2.A Voorbereiding Wet van school naar duurzaam werk Het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk heeft als doel om kansengelijkheid onder jongeren te vergroten door betere begeleiding mogelijk te maken bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. De beoogde inwerkingtreding is verlegd naar 1 januari 2026. In een kerngroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Arbeidsmarktregio Achterhoek (het Doorstroompunt, Middelbaar Onderwijs, VSO PRO, gemeenten en uitvoeringsorganisaties W&I) denkt Fijnder mee in de voorbereiding van deze wet. Regionaal is er een procesbegeleider aangetrokken om dit proces te ondersteunen. Op 30 september heeft er een kick-off plaatsgevonden. Onder de gemeenten/uitvoeringsorganisaties W&I is er zowel een uitvraag op ondersteuningsaanbod als data gedaan om zo tot een gedegen analyse te komen. In 2025 zullen zowel de analyse als de eerste opzet van het plan met daarin de voorgestelde programmalijnen voorgelegd worden ter besluitvorming. 2.3.2 Participatiegraad Doelstellingen

Activiteiten

Resultaat

√

A. Nieuw Beschut Werk

Taakstelling Berkelland en Oost Gelre ingevuld, voor Winterswijk zijn alle arbeidsfitte kandidaten geplaatst, vernieuwde toeleidingsprocedure

X

B. Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding

Businesscase beëindigd met ingang van 1 januari 2025, vanaf 1 oktober 2024 voortzetting dienstverlening in de vorm van individueel maatwerktraject

2. Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten.

→

A. Ontwikkelopdracht reintegratie: Bestaanszekerheid

Inzet Voorzieningenwijzer en voeren inkomensbegeleidingsgesprekken.

→

B. Start Z-route

41 deelnemers hebben deel van de Z-route doorlopen met een gemiddelde van 150 participatie-uren per persoon

3. Fijnder zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd.

√

A. Jobcoach-opleiding

Twaalf consulenten zijn opgeleid

1. Doorontwikkelen doorgaande ontwikkellijn om simpel switchen mogelijk te maken (inclusief arbeidsmatige dagbesteding).

Status

Onderzoek naar inzet garantieknop

12

Doelstellingen 4. Het aantal cliënten uit de Meedoen-groep, die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij, zal in de komende jaren stijgen in samenspraak en wisselwerking met ondersteuning vanuit de sociale teams.

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Ontwikkelopdracht reintegratie verhogen slagkracht meedoen

Projectperiode geëindigd, evaluatie en besluitvorming volgt in 2025

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X = niet gerealiseerd

13

Toelichting: 1.A Nieuw Beschut Werk Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2023 de minimale aantallen beschutte werkplekken voor 2024 vastgesteld: Berkelland 24 fte, Oost Gelre 13 fte en Winterswijk 15 fte. In de Verordening Sociaal Domein is bepaald dat er geen dienstverbanden boven de taakstelling worden aangeboden om structurele lastenverzwaring te voorkomen. Berkelland en Oost Gelre hebben hun taakstelling nagenoeg vol, maar hebben elk een wachtlijst. De wachtlijst zal verder oplopen, omdat het aantal geïndiceerden sterker stijgt dan de ontwikkeling van de landelijke taakstelling. Het is mede daarom van belang dat de aanvraag bij het UWV goed wordt onderbouwd. In afstemming met het UWV is een vernieuwde procedure uitgewerkt voor de toeleiding naar de indicatiestelling. Er zijn in 2024 vier nieuwe indicaties afgegeven door het UWV. Winterswijk heeft nog ruimte binnen de taakstelling die in beginsel zou kunnen worden ingevuld met geïndiceerde kandidaten. Deze zijn echter niet arbeidsfit. Nieuw Beschut Werk

Taakstelling 2024 (fte1)

Realisatie 2024 (fte1)

Verschil (fte1)

Berkelland

24,0

23,9

-0,1

Wachtlijst/ voortraject (personen) 6

Oost Gelre

13,0

12,9

-0,1

3

Winterswijk

15,0

10,7

-4,3

4

Totaal

52,0

47,5

-4,5

13

1 Een fte betreft bij nieuw Beschut Werk een omvang van de dienstverbanden van 31 uur per week.

Het budget voor de begeleiding van werknemers in beschut werk is verhoogd, resulterend in een begeleidingsvergoeding van € 11.300 per dienstverband van gemiddeld 31 uur in 2024. Deze verhoging is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat beschut werk voor gemeenten tot een financieel tekort leidt. De verhoging dient ook ter compensatie van de loon- en prijsstijgingen. 1.B Ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) Bij de start van Fijnder lag er de ambitie om een doorgaande lijn van voorliggende arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk te realiseren. Vanaf 1 maart 2023 is hier verder invulling aan gegeven door het aanbieden van een voorliggende voorziening voor ontwikkelgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. In de businesscase die is opgesteld in afstemming met de gemeenten was uitgegaan van 30 cliënten (tien per gemeente). In de periode vanaf 1 maart 2023 tot 1 maart 2024 is sprake geweest van in totaal tien aanmeldingen. Tijdens de evaluatie is gebleken dat cliënten niet gebaat zijn bij de specifieke inrichting van de OAD, maar meer bij een maatwerktraject. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft daarom besloten de OAD niet langer als specifiek product (met daaraan verbonden vaststaande begeleiding en werkplek) aan te bieden. Wel kunnen de Wmo-consulenten inwoners aanmelden voor een individueel maatwerktraject bij Fijnder.

De inwoner, Wmo-consulent en Fijnder kijken tijdens een oriënterend gesprek samen naar welk arbeidsmatig traject het beste past bij de wensen, behoeften en het aanbod van Fijnder. De kosten van dit traject komen ten laste van de opdrachtgevende gemeente. 2.A Ontwikkelopdracht re-integratie Bestaanszekerheid Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de uitwerking van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid. De ontwikkelopdracht is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bestaanszekerheid van minima. De projectgroep onderzoekt de mogelijkheid om een garantieknop in te regelen. Hierbij kunnen cliënten die weer instromen binnen de uitkering een verkorte procedure doorlopen. Dit kan voor de cliënt mogelijk geruststellend werken voor werkaanvaarding. Ook wordt geëxperimenteerd met het voeren van inkomensbegeleidingsgesprekken met cliënten die een stap maken op het gebied van re-integratie met inzet van de Voorzieningenwijzer. Deze tool geeft inzicht in de financiële - en administratieve impact bij de stap van uitkering naar (deeltijd)werk. Om de effecten van de 14

applicatie met de bijbehorende gesprekken goed in beeld te brengen is de looptijd van deze opdracht verlengd tot 1 mei 2025. De verzamelde resultaten en inzichten zullen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. De incidentele kosten ter hoogte van € 54.000 voor de uitwerking van deze opdracht worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve re-integratie. 2.B Start Z-route Binnen de Wet inburgering 2021 zijn er drie leerroutes. Een route daarvan is de zelfredzaamheidsroute (Zroute), deze route is voor inburgeraars waarvoor de B1-route1 niet haalbaar is. De inburgeraars binnen de Zroute volgen een integraal traject van 1600 uur. Dit traject is gericht op het leren van de Nederlandse taal, zelfredzaamheid in de samenleving en activering en participatie. De inburgeraar dient 800 uur aan taallessen te voldoen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente op maatschappelijk vlak een integratieaanbod gedaan voor ook 800 uur. Fijnder vult een deel van de re-integratie uren in door de inburgeraar te plaatsen bij werkgevers, organisaties of stads- en/of dorpsinitiatieven zodat de inburgeraar hier kan integreren. Voor een deel van de inburgeraars is deze stap nog te groot en is het project Z-route opgestart. Inburgeraars kunnen de re-integratie uren invullen door mee te werken in de werkplaats, het bedrijfsrestaurant of elders binnen Fijnder.

Dit met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten zodat de inburgeraar uiteindelijk buiten Fijnder kan integreren. Er wordt een taalcoach ingezet voor het aanleren en overbrengen van werknemersvaardigheden en vaktaal. Daarnaast wordt er ook begeleiding geboden op de werkvloer door de werkbegeleiders. Er zijn ultimo 2024 41 deelnemers die een deel van de Z-route binnen Fijnder hebben doorlopen met een gemiddelde van 150 participatie-uren per persoon. Binnen het traject zijn een aantal verplichte onderdelen van de inburgering (financiële educatie en de training MAP) ingebed. 3.A Jobcoach-opleiding De toegenomen complexiteit van de doelgroep vraagt om een intensievere aanpak op het gebied van begeleiding bij arbeidsinschakeling. Fijnder heeft daarom in 2024 geïnvesteerd in het vakmanschap van de consulenten werk. Er zijn twaalf consulenten opgeleid tot jobcoach. Dit moet bijdragen aan de verduurzaming van plaatsingen. Een parameter voor het succes kan worden gevonden in het aantal herinstromers in de bijstand. Het percentage cliënten dat binnen twaalf maanden opnieuw een beroep doet op een bijstandsuitkering laat een dalende tendens zien.

4.A Ontwikkelopdracht re-integratie verhogen slagkracht meedoen Fijnder wilde onderzoeken en experimenteren op welke wijze de inzet van een coach Meedoen, met een lage caseload, de kans op activering en participatie voor de cliënten in doelgroep Meedoen kon vergroten. Bij deze doelgroep spelen meestal meerdere belemmeringen op verschillende leefgebieden om zelfstandig de weg te vinden in de maatschappij. De sleutel is aan te sluiten bij de leefgebieden en het tempo van de cliënt. Doelen rondom stabiliseren en het vinden of behouden van hulp en ondersteuning staan centraal binnen deze groep. De looptijd van deze opdracht was van 1 januari 2023 tot 31 december 2024. In totaal hebben 75 cliënten deelgenomen. Gebleken is dat er een stijging is in (sociale) activatie van de deelnemers. Voor de buitenwereld kunnen dit kleine stappen zijn, maar voor de deelnemer kan de stap als een grote overwinning voelen. De evaluatie en besluitvorming rondom voortzetting of stopzetting van deze dienstverlening volgt in het eerste kwartaal van 2025. 2.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij

Status

√

Activiteiten

Resultaat

A. Ontwikkelopdracht reintegratie begeleidingsvergoeding

Afgerond, systematiek voor het vaststellen van een vergoeding is ontwikkeld

15

Doelstellingen werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.

Status

Activiteiten

Resultaat

→

B. Ontwikkelopdracht reintegratie: D’ran voor iedereen die kan

Evaluatie en verlenging

√

C. Matchen en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne

Zestien ontheemden zijn bemiddeld naar werk

→

D. Hervorming arbeidsmarkt infrastructuur

Leerwerkloket en RMT is vanaf 1 januari 2025 ondergebracht in werkcentrum Achterhoek

√

E. Regionale samenwerking rondom statushouders

Start pilot vroege start AZC / ondersteuning werkgevers

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X = niet gerealiseerd

Toelichting: 1.A Ontwikkelopdracht re-integratie begeleidingsvergoeding Deze ontwikkelopdracht was erop gericht om een eenduidige werkwijze te ontwikkelen rondom het vaststellen van een begeleidingsvergoeding voor ondernemers die de doelgroep van Fijnder begeleiden. Binnen het project is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Er zijn verschillende methoden toegepast om een breed en diepgaand inzicht te verkrijgen in de materie. Dit heeft geresulteerd in een methode voor het vaststellen van de begeleidingsintensiteit, uitgedrukt in het aantal begeleidingsuren per week. De begeleiding wordt hierbij gedefinieerd als de extra begeleiding ten opzichte van een reguliere medewerker, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van taken en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over functioneren in het werk. De doelgroep is hierdoor op natuurlijke wijze afgebakend. De vertaalslag naar een passende vergoeding is gemaakt. De ontwikkelopdracht is hiermee afgerond. 1.B Ontwikkelopdracht re-integratie: D'ran voor iedereen die kan In 2024 is na evaluatie besloten de Ontwikkelopdracht D'ran voor iedereen die kan te verlengen. De projectnaam is gewijzigd in lijn met de campagne naar Werkgeverspilot Omkijken naar de arbeidsmarkt. In 2024 zijn zes plaatsingen gerealiseerd met behulp van de inzet van het Omkijken budget.

Dit heeft geresulteerd in uitstroom uit de uitkering. 1.C Matchen en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne In 2024 heeft Fijnder de arbeidstoeleiding (één-op-één matching) van de arbeidsfitte Oekraïense ontheemden voor de gemeenten voortgezet. Arbeidstoeleiding heeft een vrijwillig karakter, omdat deze ontheemden geen arbeidsverplichting hebben. De inzet heeft in de gemeente Berkelland geleid tot 32 gesproken Oekraïense ontheemden waarvan er drie zijn bemiddeld naar werk. In de gemeente Oost Gelre zijn 31 Oekraïense ontheemden gesproken, waarvan er vijf bemiddeld zijn naar werk. In de gemeente Winterswijk zijn 45 Oekraïense ontheemden gesproken, waarvan acht bemiddeld zijn naar werk. Naast plaatsingen is er tijd geïnvesteerd in: voorstellen van kandidaten, contact leggen met uitzendbureaus, bieden van hulp bij het opstellen van een cv, beantwoorden van vragen over de Nederlandse arbeidsmarkt, inkomen of opleiding en het leggen van contact met organisaties voor vrijwilligerswerk. De inzet is grotendeels gefinancierd met inzet van regionale middelen. Voor Berkelland en Oost Gelre wordt de dienstverlening opgevolgd en geïntensiveerd in de vorm van aanvullende re-integratiedienstverlening (zie 16

paragraaf 2.3.1. E en F). 1.D Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur De Achterhoek wil een arbeidsmarktinfrastructuur ontwikkelen waarin werkgevers, werkzoekenden en werkenden eenvoudig toegang krijgen tot ondersteuning op het gebied van werk, scholing en loopbaanontwikkeling. Dit wordt gerealiseerd via het Werkcentrum Achterhoek, gefaciliteerd door het UWV, gemeenten, sociale partners, onderwijsinstellingen en het SBB. In november 2024 is het Inrichtings- en implementatieplan Werkcentrum Achterhoek vastgesteld. De dienstverlening van het RMT en het Leerwerkloket is per 1 januari 2025 overgeheveld. In 2025 wordt toegewerkt naar inbedding van de werkgeversdienstverlening per 1 januari 2026.

1.E Regionale samenwerking rondom statushouders In de arbeidsmarkregio Achterhoek is bij de implementatie en aanbesteding van de nieuwe wet inburgering goed samengewerkt. Met ondersteuning van de regiocoördinator statushouders en werk wordt gestalte gegeven aan vraagstukken die samenhangen met verbetering in de toeleiding naar werk. Fijnder participeert in de pilot: ‘Vroege start op het AZC’. Verder worden werkgevers ondersteund op het gebied van informatie en advies over subsidie, begeleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor deze doelgroep.

2.3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van baten en lasten van het programma Werk en Activering. Programma Werk en Activering (x € 1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2024

Afwijking

Baten

16.101

16.124

16.120

-4

Lasten

15.821

16.710

16.164

-546

Resultaat baten en lasten

280

-586

-44

542

Onttrekking reserves

380

586

337

-249

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

660

0

293

293

Lasten De lasten binnen het programma Werk en activering blijven ruim binnen het budget. Grootste afwijkingen hierin bevatten de lagere kosten voor de doorbetaling van de Wsw detacheringsopbrengsten aan de gemeenten (-€ 280.000) en de lagere uitvoeringskosten voor dit programma (-€ 566.000). Daarentegen vallen de lasten voor de langdurige loonkostensubsidies hoger uit dan begroot (€ 203.000) en ook de kosten voor re-integratie (€ 68.000). De lagere kosten voor de doorbetaling van de Wsw detacheringsopbrengsten is met name toe te schrijven aan de Wsw-ers die vanuit Laborijn via een detacheringsovereenkomst van Fijnder worden uitgeleend aan werkgevers. Deze overeenkomsten worden zo veel als mogelijk gesplitst naar de eigen uitvoeringsorganisaties. Dit proces is versneld door het faillissement van een van de groepsdetacheringen. Binnen de afdeling re-integratie zijn afgelopen jaar veelvuldig vacatures ingevuld door het aantrekken van jonge professionals. Hun inschaling ligt lager dan de medewerkers die Fijnder hebben verlaten als gevolg van pensionering of overstap naar een andere organisatie. De loonkosten vallen hierdoor binnen dit programma lager uit dan geraamd. Ook zijn regionale middelen aangewend ter demping van de uitvoeringskosten. Dit voordeel is opgenomen in het rekeningresultaat.

Daarnaast zijn de incidentele uitvoeringskosten voor alle ontwikkelopdrachten ruim binnen budget gebleven. Deze incidentele uitgaven 17

worden gedekt door hiervoor overeenkomstige onttrekkingen te doen aan de bestemmingsreserve reintegratie. Lagere uitgaven leiden daarmee tot een lagere bate vanuit de onttrekking uit de reserve. De lasten voor re-integratie vallen in 2024 hoger uit dan geraamd. De overschrijding is toe te schrijven aan kosten voor inburgeringstrajecten die ten laste van dit budget zijn genomen. Voor 2025 zijn hierover aanvullende afspraken met de gemeenten gemaakt. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door de extra middelen die vanuit de regio zijn aangetrokken. Per saldo leidt dit tot een lagere bijdrage vanuit de gemeenten. Baten Per saldo vallen de baten € 4.000 lager uit dan begroot door afwijkingen in de lasten zoals hiervoor aangegeven.

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten worden gedekt door onttrekkingen uit de bestemmingsreserve re-integratie. De lagere kosten voor deze projecten leiden daarmee tot een lagere onttrekking aan deze bestemmingsreserve.

Ontwikkelopdrachten bestemmingsreserve re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft opdracht gegeven om de bestemmingsreserve re-integratie aan te wenden om verschillende ontwikkelopdrachten uit te voeren. De voorgestelde ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: Simpel Switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. Deze thema’s sluiten aan bij de visie en doelen van Fijnder en komen ten goede aan de (dienstverlening aan) de inwoner. Deze opdrachten worden in de jaren 2022 tot en met 2025 uitgevoerd. Omschrijving ontwikkelopdracht

Geraamde bedragen

Lasten

Resterend

2024

Lasten cumulatief

Begeleidingsvergoeding*

58

10

10

48

Bestaanszekerheid

54

15

15

39

Werkplaats en simpel switchen

121

48

85

36

Omkijken naar de arbeidsmarkt

130

22

63

67

Verhogen slagkracht meedoen*

287

121

274

13

Taal/jobcoach

243

84

157

86

Arbeidstraining laaglerende statushouders*

109

19

53

56

210

18

112

98

1.212

337

769

443

(x € 1.000)

budget

Themalijn Simpel switchen

Themalijn Arbeidsontwikkeling

Themalijn Kwaliteit van dienstverlening Dashboard vraag en aanbod interne/externe werkplekken

Nog niet bekend

Algemeen Algemeen projectleider Totaal

18

* ontwikkelopdracht geëindigd in 2024

19

3. Programma inkomen 3.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.”

Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: 1. Participatiewet; 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

3.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.

3.3 Kritische prestatie-indicator Kwaliteit van dienstverlening: Werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de cliëntvraag.

3.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen

Status

Activiteiten

Resultaat

1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

√

A. Bijstelling raming bestandsontwikkeling

Het bijstandsvolume is met 4,2% gestegen

1. De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures.

√

A. Evaluatie pilot samenwonen op proef

Pilot omgezet in reguliere dienstverlening

√

B. Integrale intake gewijzigd

Quickscan overgeheveld naar gemeenten

√

C. Inning eigen bijdrage Oekraïense ontheemden

Voorbereidingen afgerond voor de inning met ingang van 1 januari 2025 20

Doelstellingen

Status

1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

√

Activiteiten

Resultaat

A. Bijstelling raming bestandsontwikkeling

Het bijstandsvolume is met 4,2% gestegen

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X = niet gerealiseerd

Toelichting: 1.A Bijstelling raming bestandsontwikkeling Fijnder wordt sinds het laatste kwartaal 2022 geconfronteerd met een stijging van het cliëntenbestand die hoger is dan het landelijke gemiddelde. De instroom ligt fors hoger dan voorheen, met name veroorzaakt door een toenemend aantal aanvragen vanwege instroom vanuit het AZC, het verliezen van werk of een geëindigde uitkering WW/ZW. Ook het aantal verhuizingen ligt hoger dan voorheen. Daartegenover staat dat de uitstroom bij de Fijnder gemeenten ook hoger ligt dan het landelijke beeld. Deze hogere uitstroom kan echter de verhoogde instroom niet volledig opvangen.

Bestandsontwikkeling Eindstand uitkeringen 2023 Instroom Uitstroom Uitkeringen 31 december 2024

Berkelland 510 173 -133 550

Verwachting eindstand 2024 Realisatie t/m 31 december 2024 Verwachting eindstand 2024 Realisatie t/m 31 december 2024 Afwijking t.o.v. verwachting

6,9% 7,8% 545 550 5

Oost Gelre Winterswijk 279 561 92 159 -82 -152 289 568 1,8% 3,6% 284 289 5

Totaal 1.350 424 -367 1.407

1,1% 1,2% 567 568 1

3,4% 4,2% 1.396 1.407 11

Landelijke ontwikkeling (Divosa - t/m december)

1,2%

In de bestuursrapportages is de raming van de ontwikkeling van het bijstandsvolume bijgesteld. Verwacht werd dat er sprake zou zijn van een stijging van in totaal 3,4%. Voor alle gemeenten ligt het aantal bijstandsuitkeringen per eind 2024 hoger dan geraamd. In totaliteit is het bestand gestegen met 4,2%. 2.A Evaluatie pilot samenwonen op proef De pilot samenwonen op proef is op 1 mei 2023 van start gegaan in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk voor de duur van één jaar. Binnen de pilot kunnen cliënten zes maanden samenwonen op proef zonder gevolgen voor de uitkering. Tegen het einde van de proefsamenwoning worden de cliënten benaderd en geïnformeerd over de financiële situatie wanneer ze daadwerkelijk willen samenwonen (over bijvoorbeeld de uitkering levensonderhoud). Na een jaar is deze pilot geëvalueerd. Per 1 juli 2024 is het samenwonen op proef overgegaan in reguliere dienstverlening. De consulent kan dit inzetten wanneer de situatie zich voordoet. 21

2.B Integrale intake gewijzigd Vanaf de start van Fijnder wordt gewerkt met een integrale intake bij de gemeenten. Bij hulpvragen op het terrein van werk en inkomen wordt door de gemeente doorverwezen naar Fijnder. Het vorm en inhoud geven aan een toegangsorganisatie met een goed werkende ketensamenwerking tussen gemeenten en Fijnder is niet eenvoudig gebleken. De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet waar het gaat om systeemtechnische informatie-uitwisseling, het stroomlijnen van werkprocessen en de samenwerking als geheel. Fijnder deed tot aan het voorjaar van 2024 nog een eigen quickscan waarbij de haalbaarheid van een aanvraag voor een bijstandsuitkering op voorhand werd ingeschat. De uitvoering van de Participatiewet is namelijk sterk gebonden aan veel wet- en regelgeving. Het afbreukrisico om deze toets direct helemaal te beleggen bij de gemeenten was bij de start van Fijnder nog te hoog. Eind april 2024 is de quickscan opgenomen in de integrale intake bij de gemeenten. De medewerkers van de gemeenten zijn geïnstrueerd op onderdelen die zij nog niet uitvoerden en consulenten van Fijnder zijn op de achtergrond beschikbaar als vraagbaak. De inwoner ervaart een stap minder in het totale proces en daarmee vaak ook een kortere doorlooptijd.

Het toekenningspercentage bijstandsuitkeringen laat een marginaal verschil zien sinds de quickscan door medewerkers van de gemeenten wordt uitgevoerd. 2.C Inning eigen bijdrage Oekraïense ontheemden Ontheemden uit Oekraïne van achttien jaar of ouder die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven en die inkomsten uit arbeid en/of die een uitkering hebben boven de leefgeldnorm, moeten vanaf 1 januari 2025 gaan meebetalen aan deze opvang in de vorm van een eigen bijdrage. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden (BooO) met ingang van 1 juli 2024 gewijzigd. Fijnder heeft per 1 januari 2025 de processen van de controle op inkomsten, het opleggen van de inlichtingenplicht en het innen van de eigen bijdrage ingericht. De eventuele financiële impact zal meegenomen worden in de Eerste bestuursrapportage 2025.

3.3.2 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van de totale baten en lasten van het programma Inkomen. Programma Inkomen (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting primitief 23.503 23.503 0 0 0 0

Begroting na wijzigingen 25.805 25.859 -54 54 0 0

Rekening 2024

Afwijking

25.714 25.872 -158 32 0 -126

-91 13 -104 -22 0 -126

Ondanks dat het bijstandsvolume aan het eind van 2024 hoger is dan geraamd, vallen de uitkeringslasten € 117.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt onder andere verklaard door hoger uitvallende verrekening van inkomsten, waardoor de hoogte van gemiddelde uitkeringslasten wordt gedempt. Ook de uitgaven voor de verstrekking van leefgeld aan ontheemden uit Oekraïne blijven binnen de begroting. Deze uitgaven vallen € 97.000 lager uit dan begroot, doordat het aantal huishoudens waaraan leefgeld verstrekt moet worden lager is dan geraamd. Deze lagere uitgaven leiden tot overeenkomstige lagere bijdragen vanuit de gemeenten. De kosten voor de uitvoeringskosten in dit programma vallen enigszins hoger uit dan geraamd. De vervanging van langdurig ziektegevallen kon niet worden opgevangen binnen het budget. Wel past deze vervanging binnen het totale budget aan uitvoeringskosten. De baten vanuit invordering vallen hoger uit door een vrijval in de voorziening voor debiteuren SoZa. Bbz kapitaalverstrekking 22

Voor de verstrekte kredieten vanaf 2020 vindt financiering plaats vanuit het Rijk. In het jaar volgend op de kredietverstrekking vindt er een 100% financiering plaats vanuit het Rijk. Van deze financiering dienen de gemeenten 75% aan het Rijk terug te betalen, in vijfjaarlijkse termijnen startend in het jaar na ontvangst van de financiering. De financiering van het Rijk vindt plaats op basis van de SiSa opgaven van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke verantwoording vindt een jaar na de verantwoording van Fijnder plaats. 2024 BBZ kapitaalverstrekkingen (vanaf 2020) (x € 1.000)

Cumulatief per 31-12-2024

Verstrekt kapitaal

Te ontvangen van het Rijk

Terug te betalen aan het Rijk

Saldo

Saldo

te ontvangen

te betalen

van het Rijk

aan het Rijk

Berkelland

64

64

48

74

82

Oost Gelre

0

0

0

19

33

Winterswijk

39

39

29

39

111

Totaal

103

103

77

132

226

De aflossingen op kredieten die zijn verstrekt voor 2020 worden in de programmarekening van Fijnder volledig als baten aangemerkt. Van deze baten komt 25% ten gunste aan de gemeenten, 75% dient door de gemeenten te worden afgerekend met het Rijk. Baten BBZ kapitaalverstrekking (verstrekkingen tot 2020) (x € 1.000)

Baten

Waarvan voor Gemeente (25%)

Rijk (75%)

Berkelland

44

11

33

Oost Gelre

0

0

0

Winterswijk

14

3

11

Totaal

58

14

44

Effecten op de Gebundelde uitkering (BUIG) De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) voor de bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de loonkostensubsidies. Het saldo op de BUIG budgetten is geen onderdeel van de begroting van Fijnder. Tekorten tot 7,5% van het definitieve BUIG budget komen volledig voor rekening van de gemeente. Bij hogere tekorten kan deels een beroep worden gedaan op een vangnetuitkering. De gemeente Berkelland kent in 2024 een overschot op het BUIG budget. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk kennen daarentegen een tekort op dit budget. Deze tekorten vallen binnen het eigen risico van 7,5% en daarmee kan door deze gemeenten geen aanspraak worden gemaakt op een vangnetuitkering. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk vallen gedeeltelijk onder het historisch verdeelmodel. Dat houdt in dat de hogere uitgaven zullen meewegen in de budgettoekenning voor 2025. BUIG

Levensonderhoud

Loonkosten subsidies

Totaal

8.832

2.158

10.990

(x € 1.000) Budget Berkelland

23

Oost Gelre

4.535

721

5.256

Winterswijk

9.390

757

10.147

22.757

3.636

26.393

Berkelland

8.849

1.901

10.750

Oost Gelre

4.609

799

5.408

Winterswijk

9.734

838

10.572

23.192

3.538

23.609

Berkelland

-17

257

240

Oost Gelre

-74

-78

-152

Winterswijk

-344

-81

-425

-435

98

-337

Saldo uitgaven

Saldo budget

24

4. Programma ondersteuning 4.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.”

4.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag.

4.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving

4.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruik maakt van regelingen verhogen.

Status

Activiteiten

Resultaat

√

A. Energietoeslag 2023

90% van het aantal rechthebbenden is bereikt

X

B. Voortzetting meedoenregeling volwassenen gemeente Winterswijk

Het gebruik van deze regeling is lager dan verwacht

√

C. Start compensatie alleenverdienersproblematiek

In totaal is aan zes huishoudens bijzondere bijstand voor misgelopen toeslagen over de periode 2022 tot 2024 toegekend

√

D. Stimuleren gebruik meedoenregeling voor kinderen

De uitgaven zijn gestegen

Legenda tabel: √= gerealiseerd, →= nog in ontwikkeling, X = niet gerealiseerd

Toelichting: 1.A Afronding Energietoeslag 2023 De energietoeslag 2023 kon tot en met 1 mei 2024 worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 is in totaal aan 3.823 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is 90% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt. De middelen voor de eenmalige energietoeslag 2023 zijn via het gemeentefonds verdeeld. Dit budget was voor alle gemeenten toereikend om zowel de energietoeslag als de uitvoeringskosten te dekken. 25

Energietoeslag 2023 (Cumulatief uitkeringsjaren 2023 en 2024) Toekenningen en bereik Aantal toekenningen Toegekend bedrag (x € 1)

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Totaal

1.561

893

1.369

3.823

€ 2.029.300

€ 1.160.900

€ 1.779.700

€ 4.969.900

84%

93%

95%

90%

Bereikte huishoudens (%)

1.B Voortzetting meedoenregeling volwassenen gemeente Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft de meedoenregeling voor volwassenen in 2024 gecontinueerd. Fijnder voert deze regeling uit. Uitkeringsgerechtigde volwassenen uit de gemeente Winterswijk kunnen gebruikmaken van deze regeling. Om overige rechthebbenden te bereiken publiceert de gemeente Winterswijk periodiek een artikel over de regeling. Na goedkeuring vindt de vergoeding aan inwoners plaats op basis van ingediende declaraties, tot een maximaal bedrag van € 150 per persoon. Het gebruik van deze regeling en daarmee de uitgaven blijven achter bij de in de begroting opgenomen verwachting. De raming voor 2024 is verlaagd met een bedrag van € 55.000, exclusief uitvoeringskosten naar € 25.000. Uiteindelijk is € 32.000 toegekend. 1.C Start compensatie-aanpak alleenverdienersproblematiek Ongeveer 6.400 huishoudens in Nederland hebben vanwege een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering. Het betreft de zogenoemde ‘alleenverdienersproblematiek’. Deze huishoudens kunnen dit jaar gecompenseerd worden via de onbelaste individuele bijzondere bijstand. In totaal komen circa 30 huishoudens uit de Fijnder-gemeenten mogelijk in aanmerking voor compensatie.

Deze huishoudens zijn door Fijnder geïnformeerd over de regeling en de mogelijkheid hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen. Hiervan hebben twaalf huishoudens onder begeleiding van een inkomensconsulent van Fijnder een aanvraag ingediend. In totaal is aan zes huishoudens bijzondere bijstand voor misgelopen toeslagen over de periode 2022 tot 2024 toegekend. Medio 2025 kan de huidige aanpak weer worden vervolgd voor het jaar 2024 op grond van een vereenvoudigde regeling. 1.D Stimuleren gebruik meedoenregeling voor kinderen De uitgaven van de meedoenregeling voor kinderen zijn in 2024 gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De uitgaven waren in 2024 € 409.000, ten opzichte van € 360.000 in 2023. Rechthebbende huishoudens die bekend zijn bij Fijnder vanwege een uitkeringsrelatie, krijgen automatisch bericht. Herhaaldelijk wordt een reminder gestuurd over eventuele resterende tegoeden per fonds. Via de gemeentelijke kanalen en samenwerkingspartners wordt eveneens aandacht besteed aan het bestaan van deze regeling.

4.3.2 Wat heeft het gekost? Onderstaand de totale baten en lasten van het programma Ondersteuning. Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2024

Afwijking

3.775 3.775 0 0

4.155 4.155 0 0

4.066 4.109 -43 0

-89 -46 -43 0 26

Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

0 0

0 0

0 -43

0 -43

De baten en lasten binnen het programma Ondersteuning wijken af van de raming. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de lagere uitgaven voor bijzondere bijstand dan begroot (-€ 92.000). Deze lagere lasten leiden tot overeenkomstige lagere bijdragen vanuit de gemeenten. De uitvoeringslasten voor dit programma vallen € 43.000 hoger uit dan begroot, hetgeen het resultaat op dit programma verklaard. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de uitgaven voor bijzondere bijstand en minimaregelingen in de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven. Onderdeel van deze uitgaven waren de incidentele uitgaven voor de TONK en de energietoeslag. Bijzondere bijstand / minimaregelingen (x € 1.000)

2022

2023

2024

33

8

9

Bijzondere bijstand overige minima

1.894

1.973

1.975

Bijzondere bijstand structureel

1.927

1.981

1.984

1

0

0

Eenmalige energietoeslag 2022/2023

5.195

4.956

265

Bijzondere bijstand incidenteel

5.196

4.956

265

Bijzondere bijstand

7.123

6.937

2.249

Collectieve zorgverzekering

529

538

549

Kindregelingen

359

359

409

Volwassenenregelingen

85

22

32

Schuldhulpverlening Stadsbank Oost Nederland

-

6

-

Schuldhulpverlening zelfstandigen ROZ

5

13

31

8.101

7.875

3.270

Bijzondere bijstand zelfstandigen

TONK

Totaal bijzondere bijstand/minimaregelingen

27

5. Programma overhead en algemene kosten 5.1

Visie

“Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”.

5.2

Programmadoel

De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig

5.3

Kritische prestatie-indicator

Bedrijfsvoering: Fijnder geeft binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening. Cliënttevredenheid: De mate waarin cliënten en werkgevers de dienstverlening van Fijnder positief beoordelen.

5.3.1 Bedrijfsvoering/kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf