jaarstukken fijnder 2022

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

VOORWOORD ........................................................................................................................................................3 1. ALGEMEEN .........................................................................................................................................................4 2. PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING ............................................................................................................6 3. PROGRAMMA INKOMEN .................................................................................................................................13 4. PROGRAMMA ONDERSTEUNING ..................................................................................................................17 5. PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN ..................................................................................21 6. BELEIDSINDICATOREN ...................................................................................................................................22 7.

PARAGRAFEN ..................................................................................................................................................23 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 .....................................................................................................................31 PROGRAMMAREKENING ....................................................................................................................................32 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ...............................................................33 TOELICHTING OP DE BALANS ...........................................................................................................................34 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING ..............................................................................................39 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM ...........................................................................................................42 WNT-VERANTWOORDING 2022 FIJNDER .........................................................................................................43 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ..........................................................45 SISA BIJLAGE 2022

..............................................................................................................................................51 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD ...........................................................................................55 EINDDECLARATIE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2022 ..................................................................................56 VERKLARING AFKORTINGEN ............................................................................................................................59

2

VOORWOORD Met enige trots kijk ik terug op het resultaat van het jaar 2022. Het jaar waarin Fijnder is gestart vanuit een samenvoeging van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost. Per 1 maart wordt er gewerkt vanuit de nieuwe locatie aan de Laarberg. Inmiddels zijn ook de laatste werkzaamheden en aanpassingen aan het pand doorgevoerd. De reguliere dienstverlening ligt op koers, ondanks het feit dat de dienstverlening dit jaar sterk beïnvloed is geweest door de economische situatie. Zo heeft Fijnder in 2022 maar liefst 4.750 vooraf niet geplande aanvragen voor de energietoeslag afgehandeld. Per eind 2022 lag het bereik binnen de gemeenten gemiddeld op 92% van het aantal huishoudens dat op grond van hun inkomen mogelijk recht heeft. Als positief neveneffect kan worden genoemd dat meer huishoudens een beroep hebben gedaan op inkomensondersteunende maatregelen als bijzondere bijstand en minimaregelingen. Samen met de gemeenten is in 2022 invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de integrale intake. Daarnaast is Fijnder gestart met de nieuwe deeltaken op het gebied van de Wet Inburgering en de dienstverlening aan ontheemden uit Oekraïne. Fijnder ervaart als werkgever de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures bleven langer open staan en invulling vond veelal plaats met talenten met een beperkte werkervaring.

Ondanks deze krapte op de arbeidsmarkt zagen we in de dienstverlening aan onze cliënten nog altijd een mismatch tussen vraag en aanbod. Het uitkeringsbestand bestaat steeds meer uit werkzoekenden met een aanzienlijke arbeidsbeperking. Dit vroeg van zowel de werkgevers als van onze uitvoeringsorganisatie een grote flexibiliteit en creativiteit in het vervullen van vacatures en het bemensen van de werkvloer. Ondanks de moeilijke externe omstandigheden sloten we het jaar 2022 af met een volumereductie van 2,5% van het aantal uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Een heel mooi resultaat. Van de werkzoekenden die behoefte hebben aan een beschutte werkomgeving werden 16 nieuwe cliënten geplaatst in een dienstverband Nieuw Beschut. Hiermee zijn de taakstellingen van de gemeente Berkelland en Oost Gelre in 2022 volledig ingevuld. De geringe groei in de jaarlijkse taakstelling is helaas te beperkt om iedere geïndiceerde inwoner direct een dienstverband te kunnen bieden, waardoor er een wachtlijst is ontstaan. Voor deze problematiek is inmiddels een lobby opgestart richting de landelijke politiek. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft opdracht gegeven om extra te investeren in de doorontwikkeling van de dienstverlening van Fijnder. De bestemmingsreserve re-integratie zal hiervoor worden aangewend om de verschillende geformuleerde ontwikkelopdrachten uit te voeren.

Deze ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: Simpel Switchen, arbeidsontwikkeling en de kwaliteit van dienstverlening. Deze thema’s sluiten aan bij de visie en doelen van Fijnder en komen ten goede aan de (dienstverlening aan) de inwoner. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 399.000 dat grotendeels toe te schrijven is aan lagere incidentele kosten voor Samen aan het Stuur, lagere personeelskosten en vertraging in de uitvoering van ICT-projecten. Ook zijn incidentele budgetten vanuit rijk en regio optimaal benut. Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van Fijnder, T.A. Beijer, Directeur

3

1. ALGEMEEN Samenstelling bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de colleges van de aangesloten gemeenten uit hun midden worden aangewezen. De colleges wijzen ieder twee leden (en twee plaatsvervangende leden) aan. De bestuurssamenstelling was in 2022 tot 24 juni 2022 als volgt: Algemeen Bestuur: - Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Mevr. G.P.L. ter Denge-Alards (Wethouder gemeente Berkelland) - Dhr. G.J. Teselink (Wethouder gemeente Berkelland) - Dhr. K.J.M. Bonsen (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Mevr. E.S.F. Schepers-Janssen (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. H.J. Tannemaat (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. T.A. Beijer, secretaris (Directeur Fijnder) Dagelijks Bestuur: - Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter - Dhr. G.J. Teselink - Dhr. H.J. Tannemaat - Dhr. T.A. Beijer, secretaris De bestuurssamenstelling was in 2022 vanaf 24 juni 2022 als volgt: Algemeen Bestuur: - Mevr. E.S.F. Schepers-Janssen, voorzitter (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. G.J. Teselink (Wethouder gemeente Berkelland) - Mevr. W.A. Wormgoor (Wethouder gemeente Berkelland) - Mevr. E.E.M. Dusseldorp (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Dhr. A.C.A. Schutten (Wethouder gemeente Oost Gelre) - Dhr. W.T. Wassink (Wethouder gemeente Winterswijk) - Dhr. T.A. Beijer, secretaris (Directeur Fijnder) Dagelijks Bestuur: - Mevr. E.S.F.

Schepers-Janssen, voorzitter - Dhr. G.J. Teselink - Mevr. E.E.M. Dusseldorp - Dhr. T.A. Beijer, secretaris Begrotings- en rekeningprocedure De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat voorafgaand aan het vaststellen van de begroting en de eventuele begrotingswijziging(en) de raden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om hun zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling houdt hier rekening mee. Daarnaast zendt het Dagelijks Bestuur voor 15 april na afloop van het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden. Primitieve begroting 2022, wijzigingen 2022 en rekeningresultaat Op 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 vastgesteld. Daarna hebben de volgende begrotingswijzigingen plaatsgevonden: - effecten tweede bestuursrapportage 2021; - effecten eerste bestuursrapportage 2022; - effecten tweede bestuursrapportage 2022. Het rekeningresultaat 2022 bestaat uitsluitend uit het resultaat op de bedrijfsvoering. De niet-bedrijfsvoeringskosten van de programma’s worden één op één met de gemeenten verrekend. Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2022 opgenomen rekening houdend met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het inrichtingsplan van Samen aan het stuur.

De uitvoeringskosten van Fijnder worden op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal klanten dat Fijnder per gemeente bedient 4

op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. Van de uitvoeringskosten per gemeente worden vervolgens vaste bedragen ten laste van het participatiebudget van de gemeenten gebracht. Ten slotte is in de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur tussen de gemeenten overeengekomen dat gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de wijziging van de verdeelsleutel en de frictiekosten die bij deze gemeente ontstaan als gevolg van de gewijzigde afspraken rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt 60% van het verschil tussen de eerdere verdeelsleutels van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost en de nieuwe verdeelsleutel van Fijnder. Deze compensatie is gebaseerd op de werkelijke in 2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt maximaal € 314.000. De werkelijke compensatie bedraagt € 285.000 en is weergegeven in programma Overhead en algemene kosten in paragraaf 5.2.

De uitkomst leidt tot de volgende geraamde verdeling voor het begrotingsjaar 2022: Bijdrage Verdeelsleutel UitvoeringsAf: Vast Eenmalige Bijdrage uitvoeringskosten kosten bedrag ten compensatie uitvoeringsFijnder en laste van 2022 Samen kosten extern P-budget aan het gemeenten Stuur1 Berkelland 40,10% € 5.335.000 - € 240.000 - € 314.000 € 4.781.000 Oost Gelre 23,30% € 3.100.000 - € 120.000 € 154.000 € 3.134.000 Winterswijk 36,60% € 4.869.000 - € 300.000 € 160.000 € 4.729.000 Totaal 100,00% € 13.304.000 - € 660.000 €0 € 12.644.000 1 De werkelijke eenmalige compensatie wordt achteraf bepaald op basis van de werkelijke uitvoeringskosten in 2022. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) Fijnder heeft geen bestuurders of medewerkers die een hogere jaarvergoeding ontvangen dan de wettelijke norm. Vorderingen Sociale Zaken De vorderingen voor debiteuren PW, IOAW, IOAZ en Bbz zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Van de openstaande vorderingen op de balansdatum is een bedrag van € 706.000 opgenomen als reële vordering (na aftrek van een “voorziening” voor dubieuze vorderingen).

Bij het bepalen van de reële waarde van de vorderingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Vorderingen met een lopende betalingsregeling: - Berkelland 30% van de nominale waarde; - Oost Gelre 41% van de nominale waarde; - Winterswijk 25% van de nominale waarde; - Krediethypotheken: 100% nominale waarde. De waarderingspercentages zijn gebaseerd op de ervaringscijfers per gemeente van de afgelopen 6 jaren. Het blijkt dat de aard van de vorderingen en het betalingsgedrag per gemeente verschilt waardoor er verschillende percentages worden toegepast. Programmaverantwoording 2022 Bij de programma’s wordt onderscheid gemaakt tussen de programmakosten en directe bedrijfsvoeringskosten. De programmakosten zijn de kosten en baten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de activiteiten en uitkeringen die Fijnder kent. De directe bedrijfsvoeringskosten zijn de kosten van de (externe) organisatie die rechtstreeks betrekking hebben op het betreffende programma. Financiële uitkomsten Het resultaat bestaat alleen uit het resultaat op de uitvoeringsbudgetten van de afzonderlijke programma’s, c.q. op de bedrijfsvoeringsbudgetten. Het resultaat op de bedrijfsvoering ofwel het gerealiseerde resultaat 2022 bedraagt een batig saldo van € 399.000.

Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan lagere incidentele kosten voor Samen aan het Stuur, lagere personeelskosten en vertraging in de uitvoering van ICT-projecten. Ook zijn incidentele budgetten vanuit rijk en regio optimaal benut. De specificatie en toelichting van het gerealiseerde resultaat 2022 treft u aan op pagina 40. Bestemming voordelig saldo Voorgesteld wordt dit jaarrekeningresultaat 2022 volledig aan de deelnemende gemeenten uit te keren op basis van de verdeelsleutel 2022.

5

Teu

2. PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING

2.1 Visie “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.” 2.2 Programmadoelen Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte gedetacheerde medewerkers Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk in een zo regulier en lokaal mogelijke werksetting.

2.3 Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) Arbeids-studiefitheid: Klanten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Participatiegraad werk: Klanten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn. Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder. 2.3.1 Arbeids-studiefitheid Doelstellingen 1. Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

2.

Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle klantroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen.

Status

→

√

Activiteiten A. Ontwikkelopdrachten reintegratie: Businesscase werkplaats / taaljobcoach

Resultaat Projecten zijn gestart

B. Hoofdzaak werk, een project van Sterk door Werk

Subsidie aanvraag geaccordeerd, werkgroepen zijn geformeerd

C. Project Gewoon D’ran Winterswijk

Eerste groep is gestart

D. Verlenging REACT-EU

Project is afgerond oktober 2022, opbrengst volgt in 2023/2024

E. Start ESF+

Project is gestart december 2022

F. EVA A. Bijeenkomst Pro/VSO directeuren en leraren

Inrichting instrumentengids Samenwerking met onderwijs geïntensiveerd

B.

Inzet lifecoach vanuit Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0

6

Er wordt voor 10 jongeren uit de Fijnder gemeenten lifecoaching ingezet om de overgang van werk naar school te verbeteren

Toelichting 1.A Ontwikkelopdrachten re-integratie: Businesscase werkplaats / taaljobcoach Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft opdracht geven om de bestemmingsreserve re-integratie aan te wenden om verschillende ontwikkelopdrachten uit te voeren. Een uiteenzetting van deze opdrachten is opgenomen in paragraaf 2.3.4. Deze opdrachten moeten een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van Fijnder. Medio mei 2022 is gestart met de eerste ontwikkelopdracht: het opstellen van een businesscase voor de werkplaats. De dienstverlening van de werkplaats moet ondersteunend worden voor inwoners om zich te kunnen (door)ontwikkelen naar een (reguliere) werkplek buiten Fijnder. Ook zou de werkplaats moeten dienen als vangnet voor inwoners die aangewezen zijn op een beschutte plek binnen het werkleerbedrijf (c.q. het simpel switchen). Het ontwerp wordt bestuurlijk voorgelegd in het 1ste kwartaal van 2023. In de vergadering van 15 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om te starten met de tweede ontwikkelopdracht: Taal-/jobcoach. Binnen dit project wordt onderzocht en getest op welke wijze de inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing voor anderstalige cliënten, met de focus op Arabisch sprekende cliënten, vergroot. De eerste bestuurlijke tussenevaluatie staat gepland zes maanden na de start van het project.

1.B Hoofdzaak Werk, een project van Sterk door Werk Het doel van het project Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk is om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk te krijgen. De organisaties binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek en GGZ werken samen om deze doelgroep te ondersteunen bij participatie en re-integratie. Er is een regionaal plan van aanpak opgesteld en dit is bestuurlijk geaccordeerd rond de zomer. De landelijke subsidie hiervoor is aan de Arbeidsmarktregio toegekend. In 2022 is voor de arbeidsmarktregio de inspanningsverplichting opgenomen om 100 trajecten aan te bieden. De teller stond per oktober op 85 trajecten. In het eerste kwartaal van 2023 wordt bekend of het aantal is behaald. Maandelijks worden casusbesprekingen gehouden waarbij uitvoerders complexe casuïstiek voorleggen aan een panel van W&I en GGZ-deskundigen. Ook is een aantal leerbijeenkomsten gehouden voor de uitvoerders W&I en GGZ. In samenwerking met GGNet is een eerste aanzet gemaakt voor een gemeenschappelijke intake GGZ en W&I. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt. 1.C Project Gewoon D’ran Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft Fijnder verzocht om een project te ontwikkelen met als doel een extra impuls te geven aan de door- en/of uitstroom van de uitkeringsgerechtigden uit de doelgroepen Perspectief en Werk woonachtig in Winterswijk.

Fijnder heeft met maatschappelijk partner Stichting De Graafschap Verbindt en een voedingsconsulente een modulair programma ontwikkeld. Dit leidt voor cliënten uit de doelgroep Perspectief tot een traject van 22 weken dat twee keer uitgevoerd wordt en voor de doelgroep Werk tot een traject van 8 weken. De eerste groep is in november 2022 van start gegaan. De middelen voor dit project worden door de gemeente Winterswijk beschikbaar gesteld en leiden tot een begrotingswijziging voor de jaren 2022 en 2023. 1.D Verlenging REACT-EU Fijnder neemt deel aan een project vanuit het Europees Subsidie Fonds. Dit project is gericht op het begeleiden van cliënten uit de bijstand om deze groep sneller aan een baan te helpen en zodoende een impuls te geven aan de economische situatie in de Achterhoek. Initieel zou dit project lopen tot 1 juli 2022. Fijnder heeft ermee ingestemd het project te verlengen tot 1 oktober 2022. Het subsidieplafond is voor de arbeidsmarktregio verhoogd met € 513.000,-. Tevens is het uit te keren bedrag verhoogd van 75% naar 100%. Dit betekent dat het volledige subsidiebedrag wordt uitgekeerd en dat er dus geen eigen financiering hoeft plaats te vinden. De hoogte van het door Fijnder te ontvangen bedrag staat niet vast, dit is afhankelijk van de uitkomsten van de uiteindelijke steekproef.

Tevens staat nog niet vast wanneer het te ontvangen bedrag daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 1.E Start ESF+ In de ESF+ periode die loopt van 2021-2027 wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding enerzijds en ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie en sociale inclusie anderzijds. Voor beide vormen van ondersteuning kunnen de arbeidsmarktregio’s subsidie aanvragen. Het eerste tijdvak is gericht op arbeidsmarkttoeleiding en heeft een looptijd van een jaar en is gestart op 15 december 2022. Er is een maximaal subsidiebedrag van € 420.000 voor dit tijdvak beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio. De volgende gemeenten-/uitvoeringsorganisaties hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend: Doetinchem, Bronckhorst, Fijnder, Laborijn, Montferland en Oude IJsselstreek.

7

1.F EVA EVA is een digitale ondersteuningstool waarbij professionals in één oogopslag kunnen zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor specifieke werkzoekenden. Deze professionals kunnen bovendien deze instrumenten achteraf . beoordelen. In februari 2022 heeft de kick-off plaatsgevonden van de pilot EVA voor de werkleiders, consulenten en accountmanagers. Momenteel wordt EVA voornamelijk als productenboek geraadpleegd door consulenten en accountmanagers. Met de beoordeling van instrumenten wordt in 2023 gestart op basis van ervaringen in 2022. 2.A Bijeenkomst Pro/Vso scholen met directeuren en leraren Fijnder ondersteunt scholieren in het laatste schooljaar om te voorkomen dat zij buiten beeld raken na afronding van de opleiding. Hierbij wordt ingezet op vervolgstappen richting onderwijs of werk, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. In november is er door Fijnder een bijeenkomst georganiseerd voor de directeuren en leraren van Pro/Vso scholen en consulenten van Jouw Unit van Fijnder. Gedurende deze bijeenkomst is er gesproken over samenwerking en de overgang van Pro/Vso leerlingen naar werk of vervolgonderwijs. De scholen gaven aan erg tevreden te zijn over de vroegtijdige samenwerking met Jouw Unit en de daardoor soepele overgang naar Fijnder. Verder kwamen de taakstellingen nieuw Beschut Werk nog aan bod.

Scholen ervaren dat de wachtlijst voor leerlingen die aangewezen zijn op deze voorziening problematisch is. 2.B Inzet lifecoach vanuit Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0 Naast de reguliere begeleiding en jobcoaching is op 1 september 2022 de pilot jobcoaching gestart voor de duur van één jaar. De lifecoach ondersteunt jongeren bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt. Vanuit Fijnder is er een lifecoach die acht uur per week wordt ingezet op de begeleiding van tien jongeren. Van deze jongeren komen er zeven uit Fijnder-gemeenten, deze verdeling is gebaseerd op het totaal aantal inwoners per gemeente. De eerste periode van de pilot (september tot december 2022) stond voornamelijk in het teken van kennismaken, voorlichten, intakegesprekken en enkele begeleidingsgesprekken. De financiering vanuit de inzet van Fijnder is binnen de begroting van het Actieplan gevonden. Na de pilot wordt de inzet van de lifecoach geëvalueerd en gekeken naar een eventuele voorzetting binnen de regionale samenwerking. 2.3.2 Participatiegraad Doelstellingen 1. Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

2.

Fijnder zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd.

Status

√

√

Activiteiten A. Inzet op re-integratie

Resultaat De uitstroom naar werk en studie ligt hoger dan het landelijk gemiddelde

B. Plaatsing tot taakstelling nieuw Beschut werk

De taakstelling nBW voor Berkelland en Oost Gelre is volledig ingevuld.

C. Uitvoering deeltaken Wet inburgering

Er zijn 57 brede intakes uitgevoerd, 32 leerbaarheidstoetsen zijn afgenomen, 4 inburgeraars hebben de financiële educatie gevolgd. Financiële ontzorging wordt beperkt uitgevoerd. De inzet van de werkaanvaardingspremie wordt structureel

A. Inzet werkaanvaardingspremie Oost Gelre B.

Ontwikkelopdracht reintegratie: Verhogen slagkracht meedoen

Project is bestuurlijk vastgesteld

Toelichting 1.A Inzet op re-integratie Van de totale uitstroom in 2022 is 39% volledig uitgestroomd naar betaald werk. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 38% en de arbeidsmarktregio Achterhoek 37%. Ook lag de uitstroom richting studie met 4% hoger ten opzichte van de vergelijkingsgroepen waar dit op 3% lag. 8

1.B Plaatsing tot taakstelling nieuw Beschut Werk (nBW) De realisatie nBW 2022 van de gemeenten was als volgt (op basis van 31 uur per fte): Gemeente Taakstelling Eindstand Ruimte (x 1,0 fte) 2022 2022 Berkelland 21,0 21,0 Oost Gelre 11,0 11,0 Winterswijk 12,0 8,2 -3,8 Personen met een indicatie nBW krijgen een dienstverband aangeboden via Slinge Werkt! BV, mits er ruimte is binnen de taakstelling. Het streven vanuit Fijnder is om geïndiceerde personen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. De taakstellingen van Berkelland en Oost Gelre zijn volledig ingevuld. Eind 2022 stonden er uit gemeente Berkelland acht inwoners met een indicatie nBW op de wachtlijst en vier inwoners uit Oost Gelre. De inwoners die op de wachtlijst staan zitten niet thuis, er wordt een passend traject ingezet. Het Dagelijks Bestuur heeft zowel regionaal als landelijk aandacht gevraagd voor de wachtlijstproblematiek. Naast de te beperkte jaarlijkse verruiming van de taakstelling, is het budget voor de begeleidingskosten voor deze doelgroep ontoereikend. 1.C Uitvoering deeltaken Wet inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 ingegaan. Met de nieuwe wet wordt beoogd dat nieuwkomers zo snel mogelijk de taal beheersen en dat zij snel én volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.

Fijnder voert voor de drie gemeenten de brede intake, MAP, financiële ontzorging en -educatie, het participatiedeel van de z-route en de begeleiding richting re-integratie uit. De leerbaarheidstoets wordt alleen uitgevoerd voor de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk. In totaal zijn er 65 inburgeraars, bij 57 inburgeraars is de brede intake afgenomen. Omdat het inburgeringstraject minimaal drie jaar in beslag neemt, zijn verdere resultaten nog niet bekend. In het afgelopen jaar waren er meerdere uitdagingen binnen de nieuwe wet waarop Fijnder moest anticiperen voor de uitvoering van de toebedeelde taken. Zo kon Fijnder pas eind maart starten met de uitvoering van de brede intake door een AVG-complicatie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De landelijke leerbaarheidstoets leverde bij aanvang niet altijd de juiste advies op waardoor er landelijk inhoudelijke en technische aanpassingen zijn doorgevoerd. Doordat landelijk geen afspraken kunnen worden gemaakt met nutsvoorzieningen en zorgverzekeraars, kan Fijnder slechts in beperkte mate invulling geven aan het financieel ontzorgen. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de leerroutes, door een lerarentekort is er minder flexibiliteit in het aanbod en starten de leerroutes soms later. Dit kan impact hebben op de re-integratie en activering van deze doelgroep.

De samenwerking tussen de consulenten van Fijnder en de sociale teams, scholen en maatschappelijke begeleiding verloopt goed, er zijn korte lijnen. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben ingezet op versnelde huisvesting voor 2023 middels tijdelijke opvang van statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde. Vanaf 2023 leidt dit tot inzet van meer personele capaciteit van ongeveer 1,5 fte. 2.A Inzet werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre De pilot werkaanvaardingspremie die in Oost Gelre sinds 2019 van kracht was, is sinds maart 2022 een structureel instrument geworden. De werkaanvaardingspremie wordt in de gemeente Oost Gelre ingezet als stimulans om werk te aanvaarden. Inwoners komen in aanmerking voor deze premie wanneer zij 21 jaar of ouder zijn, minimaal drie maanden een uitkering hebben ontvangen, deze premie nog niet eerder hebben 9

ontvangen en volledig uitkeringsonafhankelijk worden door werkaanvaarding. In totaal is aan 25 cliënten de eerste tranche van de premie uitgekeerd en aan 28 cliënten de tweede tranche uitgekeerd. 2.B Ontwikkelopdracht re-integratie: Verhogen slagkracht meedoen Het Dagelijks Bestuur heeft op 27 oktober 2022 ingestemd met het plan van aanpak voor het project: Verhogen Slagkracht Meedoen. Fijnder wil onderzoeken en experimenteren op welke wijze de inzet van een coach meedoen, met een lage caseload, de kans op activering en participatie voor de meedoen cliënten kan vergroten. Per gemeente start per 2023 voor de periode van twee jaar een Coach Meedoen. Deze coaches gaan cliënten uit de gemeente intensief begeleiden “in de wijk”. De coach Meedoen wordt de regisseur van het traject, maar zal contact zoeken binnen de lokale sociale teams en gebruik maken van de lokale infrastructuur. 2.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen Status Activiteiten 1. Fijnder maakt optimaal gebruik A. Bemiddeling vanuit van de mogelijkheden bij WSPA en intensief werkgevers. Het aantal contact met werkgevers bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.

√

Resultaat Vanuit WSPA is actief contact met 3.177 werkgevers, waarvan 50 nieuw. Vanuit het WSPA zijn er 400 inwoners bemiddeld naar werk of een werkervaringsplaats

B. Bemiddeling Oekraïners naar werk

41 Oekraïners zijn bemiddeld naar werk

C. Impactanalyse VUM

Akkoord op eerste fase van de pilot

D. Inzet ten aanzien van onbenut arbeidspotentieel

Regionaal wordt een businesscase uitgewerkt

Toelichting 1.A Bemiddeling vanuit het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) en intensief contact met werkgevers Er zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar personeel. Ondernemers kampen met de gevolgen van de algemene inflatie en energieprijzen. Daarnaast geven werkgevers aan dat veel onderdelen niet meer leverbaar zijn en dat door vergrijzing en ontgroening de krapte op de arbeidsmarkt zal toenemen. Hierdoor is de rol van het WSPA en het bemiddelen tussen vraag en aanbod en het passend maken van vacatures (jobcarving) nóg belangrijker geworden. Ondanks deze uitdagingen heeft het WSPA 297 inwoners uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk aan betaald werk geholpen, met daarbij de volgende opbouw: - 98 inwoners uit de Participatiewet - 22 inwoners vanuit het UWV - 75 inwoners vanuit de Wsw - 23 inwoners vanuit nBW - 79 inwoners die geen uitkering ontvingen Daarnaast zijn er 103 inwoners begeleid naar een werkervaringsplaats. In totaal zijn er dus 400 inwoners bemiddeld, waarvan: 230 parttime (<32 uur) en 170 fulltime (>32 uur). Een zichtbare ontwikkeling is de toename van parttime werkenden, de meest voorkomende redenen hiervan zijn psychische of sociale omstandigheden (mantelzorg, kinderopvang).

1.B Bemiddeling Oekraïners naar werk In 2022 zijn voor de gemeente Berkelland en Winterswijk in totaal 41 personen uit Oekraïne naar werk begeleid met inzet van RMT financiering.

10

1.C Impactanalyse VUM SZW, UWV en VNG zijn het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart om te komen tot een verbeterde uitwisseling van gegevens binnen het werkdomein tussen partijen met publieke reintegratie taken en (op termijn) met commerciële dienstverleners met arbeidstoeleidingsdiensten en werkgevers. Doelstelling van het programma VUM is te zorgen dat er meer mogelijkheden ontstaan om werkzoekenden en werkgevers te matchen, waardoor méér mensen aan (duurzaam) werk komen. Het gaat daarbij om de mogelijkheid over organisatie- en regiogrenzen heen te kunnen matchen, door het bieden van éénheid van taal (standaard gegevenssets), een uitwisselingsplatform en een afsprakenstelsel. Voor SUWI-partijen (gemeenten en UWV) zal aansluiting op het VUM-stelsel op termijn wettelijk verplicht worden. Ter voorbereiding hierop kan worden deelgenomen aan een pilot. Voor alle afzonderlijke organisaties in onze arbeidsmarktregio en dus ook voor Fijnder is een impactanalyse opgesteld met een technisch aansluitscenario. De organisaties in de arbeidsmarktregio hebben akkoord gegeven voor de eerste fase van de pilot, welke start in 2023. In deze fase zal het regionale dienstverleningsproces in kaart worden gebracht en worden toegewerkt naar een implementatiestrategie.

1.D Inzet ten aanzien van onbenut arbeidspotentieel In de Arbeidsmarktregio wordt samengewerkt aan de uitvoeringsagenda Inclusieve Arbeidsmarkt. Hiervoor zijn verschillende prioriteiten benoemd. Voor de prioriteit onbenut arbeidspotentieel wordt onder andere gewerkt aan het beter leren kennen en ondersteunen van (terugkerende) ‘cliënten’ ten behoeve van duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan door een sluitende aanpak te ontwerpen voor alle cliënten die zich melden voor een uitkering bij alle uitvoeringsorganisaties in de regio. Na een snelle verheldering van het klantbeeld en zicht op de meest kansrijke banche(s). Vervolgens wordt in de praktijk bij werkgevers voor deze sectoren op verschillende niveaus modulaire leerlijnen ontwikkeld om dit potentieel verder te ontwikkelen. De leerlijnen bieden ruimte voor maatwerk. De doelgroep bestaat uit cliënten, terugkerende cliënten en niet-uitkeringsontvangers. Fijnder vervult hier één van de trekkersrollen. Momenteel wordt een businesscase uitgewerkt met behulp van een extern bureau. Deze wordt begin 2023 opgeleverd. 2.3.4 Wat heeft het gekost? Programma Werk en Activering (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2022

Afwijking

13.484 12.824 660 0 0 660

13.663 13.178 485 175 0 660

13.258 12.577 681 130 0 811

-405 -601 196 -45 0 151

Ontwikkelopdrachten bestemmingsreserve re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft opdracht gegeven om de bestemmingsreserve re-integratie aan te wenden om verschillende ontwikkelopdrachten uit te voeren. De voorgestelde ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: Simpel Switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. Deze thema’s sluiten aan bij de visie en doelen van Fijnder en komen ten goede aan de (dienstverlening aan) de inwoner. Deze opdrachten worden in de jaren 2022 tot en met 2024 uitgevoerd. Omschrijving ontwikkelopdracht

Bijdrage aan welke KPI

Themalijn simpel switchen 1. Begeleidingsvergoeding Programma Werk en Activering Ontwikkel eenduidig beleid en een eenduidige Participatiegraad werk werkwijze rondom de begeleidingsvergoedingen Samenwerking met lokale voor werkgevers binnen ons werkgebied, waarbij werkgevers ook de loonwaarde actueel in beeld blijft. 2. Bestaanszekerheid Financiële impact van de verschillende klantroutes inzichtelijk maken voor het individu. Ontwikkelen van tools-/methodieken om deze impact inzichtelijk te maken, knelpunten op te heffen en processen verbeteren.

Programma Werk en Activering: - Participatiegraad werk Programma inkomen: - Kwaliteit van dienstverlening.

11

Geraamde bedragen € 58.000,-

Nog niet bekend

Omschrijving ontwikkelopdracht

Bijdrage aan welke KPI

3. Werkplaats en simpel switchen Richt de dienstverlening op de werkplaats zodanig in dat het voor meer klanten mogelijk is via de werkplaats simpel te switchen naar een passende (werk-)plek, met het accent op doorstroom/plaatsing extern, maar borg daarbij ook de continuïteit.

Programma Werk en Activering - Arbeids-studiefitheid - Participatiegraad werk - Samenwerking met lokale werkgevers Programma Ondersteuning - Participatiegraad samenleving

Themalijn arbeidsontwikkeling 4. Omkijken naar de arbeidsmarkt Programma Werk en Activering “Omkijken naar de arbeidsmarkt” gaat uit van - Participatiegraad werk talenten, vaardigheden en mogelijkheden van - Samenwerking met lokale individuele werkzoekenden. Deze zijn werkgevers professioneel in beeld gebracht. Talenten, vaardigheden en mogelijkheden worden gekoppeld aan geschikte en passende taken waardoor mogelijk zelfs nieuwe functies ontstaan.

Geraamde bedragen € 41.000,-

€ 100.000,-

5. Verhogen slagkracht meedoen Onderzoek welke inzet structureel nodig is om de meedoen-doelgroep te bedienen.

Programma Werk en Activering Participatiegraad werk

€ 287.000,-

6. Taal/jobcoach Fijnder wil onderzoeken en testen op welke wijze de inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing voor anderstalige klanten kan worden vergroot.

Programma Werk en Activering - Arbeids-studiefitheid - Participatiegraad werk - Samenwerking met lokale werkgevers

€ 116.000,-

7. Arbeidstraining laaglerende statushouders Er wordt een project ontwikkeld waarin op intensieve wijze door een groep statushouders wordt gewerkt aan het wegwerken van de belemmeringen.

Programma Werk en Activering - Arbeids-studiefitheid - Participatiegraad werk - Samenwerking met lokale werkgevers

€ 109.000,-

Themalijn kwaliteit van dienstverlening 8. Dashboard vraag en aanbod interne/externe Programma Werk en Activering werkplekken - Arbeids-studiefitheid Ontwikkeling van een dashboard dat inzage geeft - Participatiegraad werk in de beschikbare capaciteit, ruimte en bezetting in - Samenwerking met lokale alle verschillende soorten interne en externe werkgevers werkplekken voor alle verschillende doelgroepen en waarbij (dreigende) knelpunten continu vroegtijdig gesignaleerd worden. Voor de aansturing van bovenstaande projecten is een projectleider aangesteld. Totaal budget

Nog niet bekend

€ 210.000,€ 921.000,-

12

3. PROGRAMMA INKOMEN 3.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: 1. Participatiewet; 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 3.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind. 3.3 Kritische prestatie-indicator Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de vraag van de cliënt 3.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn.

Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

2.

De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures.

Status

√

√

Activiteiten A. Bijstelling bestandsontwikkeling naar nullijn

Resultaat Bestandsdaling van 2,5%

B. Intake en begeleiding van starters door ROZ

Het aantal nieuwe starters is zeer beperkt

C. Aanbieden van heroriëntatietrajecten door ROZ

Animo voor uitgebreide heroriëntatietrajecten is beperkt

D. Fijnder geeft uitvoering aan wet breed offensief

Studenten met een medische beperking ontvangen per 1 april 2022 een hogere studietoeslag Er is een nieuwe website en rechten- en plichten folder tot stand gekomen in samenwerking met de Cliëntenraad Participatiewet

A. De website en folder van Fijnder zijn geactualiseerd

B. Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

13

Bij twee huishoudens is de schuld kwijtgescholden

Toelichting 1.A Bijstand bestandsontwikkeling naar nullijn De raming van de bestandsontwikkeling is bijgesteld naar de nullijn. Het aantal bijstandsuitkeringen daalde met 2,5% van 1.336 eind 2021 naar 1.302 in 2022. In alle drie gemeenten nam het aantal uitkeringen af.

Ondanks een lagere uitstroom is het totaal van het bijstandsvolume in 2022 afgenomen doordat de instroom sterker is afgenomen. De instroom nam af met 12,6%, van 358 in 2021 naar 313 in 2022. De uitstroom nam af met 22,4% van 447 in 2021 naar 347 in 2022. De daling van de instroom werd voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom vanuit de WW.

1.B Intake en begeleiding van starters door ROZ Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning en bedrijfskredieten stijgt In 2021 zijn 17 inkomensondersteunende aanvragen en twee aanvragen voor een bedrijfskrediet ingediend. In 2022 zijn dit respectievelijk 30 aanvragen voor inkomensondersteuning en drie aanvragen voor een bedrijfskrediet. De aanvragen zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijnen. Het aantal starters in 2022 is beperkt, ondanks een gestegen aantal startersadviezen.. Het aantal startersadviezen is sterk toegenomen van 48 in 2021 naar 64 in 2022. Dit past binnen een landelijke trend waarin er meer startersadviezen werden gegeven aan ondernemers. Het gestegen aantal adviezen heeft niet geleid tot een hoger aantal starters die daadwerkelijk als zelfstandige aan de slag zijn gegaan. Dit kan worden toegeschreven aan de huidige onzekere economische omstandigheden. 14

1.C Aanbieden van heroriëntatietrajecten door ROZ De ROZ heeft een aanbod voor ondernemers met een hulpvraag gerelateerd aan heroriëntatie. De ondersteuning bestaat naast de korte gesprekken uit drie trajectroutes. Route 1 is verdienmodel veranderen/vernieuwen, route 2 is hulp bij financiële vraagstukken /problematische schulden en route 3 is loonbaanoriëntatie op (bij-)baan en scholing. In 2022 zijn er 51 korte heroriëntatiegesprekken gevoerd, en 4 uitgebreide heroriëntatietrajecten gestart. De totalen over de jaren 2021 en 2022 zijn onderstaand weergegeven. Heroriëntatie Aantal Alleen Korte Uitgebreide BBZ benaderde kort heroriëntatie heroriëntatie 2021/2022 zelfstandigen gesprek Berkelland 90 41 45 4

Route 1

Route 2

Route 3

16%

78%

6%

Oost Gelre

54

25

26

3

13%

41%

6%

Winterswijk

58

32

25

1

19%

59%

5%

Totaal

202

98

96

8

6%

62%

5%

Het aantal nieuwe verzoeken tot heroriëntatie en schuldhulpverlening bleef laag ondanks stijgende (energie)kosten, het starten van de terugbetaling van de Tozo-kredieten per 1 juli 2022, en de inning van uitgestelde belastingen gedurende de coronaperiode door de belastingdienst. 1.D Fijnder geeft uitvoering aan de wet Breed Offensief Het Breed Offensief is een breed pakket aan maatregelen die erop gericht zijn om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Een maatregel vanuit het Breed offensief die op 1 april 2022 inging was een basisbedrag aan studietoeslag voor studenten met een medische beperking. Voor studenten binnen het werkgebied van Fijnder gemeenten betekent dit een verhoging van de studietoeslag. Per 1 januari 2023 volgen een aantal andere aanpassingen. 2.A De website en folder van Fijnder zijn geactualiseerd Met de start van Fijnder is de website volledig vernieuwd. De informatie is nu makkelijker te vinden en geschreven in begrijpelijke taal. Daarnaast is de informatiefolder “Rechten en plichten bij een uitkering” volledig aangepast naar de nieuwe schrijfstijl. Zowel de teksten van de website als die in de folder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de cliëntenraad Participatiewet. Ook is er in de nieuwsbrief van oktober 2022 extra aandacht besteed aan de inhoud van de inlichtingenplicht.

2.B Herstel kinderopvangtoeslag De Wet hersteloperatie toeslagen is per 5 november 2022 in werking getreden. In 2022 zijn er twee situaties geweest waarbij schulden zijn kwijtgescholden in het kader van deze wet voor een totaal van € 4.300. 3.3.2 Wat heeft het gekost? Bbz kapitaalverstrekking Voor de verstrekte kredieten vanaf 2020 vindt er een financiering plaats vanuit het Rijk. In het jaar volgend op de kredietverstrekking vindt er een 100% financiering plaats vanuit het Rijk. Van deze financiering dienen de gemeenten 75% aan het Rijk terug te betalen, in 5 jaarlijkse termijnen startend in het jaar na ontvangst van de financiering. De financiering van de in 2020 verstrekte kredieten is in 2022 van het Rijk ontvangen. Vanaf 2023 zal hiervoor de jaarlijkse terugbetaling starten. De financiering voor de in 2021 en 2022 verstrekte kredieten zijn per balansdatum nog niet door Fijnder ontvangen. BBZ kapitaalverstrekkingen (vanaf 2020) Verstrekt kapitaal (x € 1.000) 2021 Berkelland 15

Verstrekt kapitaal 2022 16

Saldo te ontvangen van het Rijk 41

Saldo terug te betalen aan het Rijk 31

Oost Gelre

0

20

25

19

Winterswijk

0

2

2

174

Totaal

15

38

68

224

15

De aflossingen op kredieten die zijn verstrekt voor 2020 worden in de programmarekening van Fijnder volledig als baten aangemerkt. Van deze baten komt 25% ten gunste aan de gemeenten, 75% dient door de gemeenten te worden afgerekend met het Rijk. Baten Kapitaalverstrekking (verstrekking tot 2020) (x € 1.000)

Waarvan voor Gemeente Rijk Baten (25%) (75%)

Berkelland

169

42

127

Oost Gelre

37

9

28

Winterswijk

25

6

19

231

57

174

Programma Inkomen (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2022

Afwijking

23.862 23.862 0 0 0 0

20.770 20.795 -25 25 0 0

20.601 20.792 -191 25 0 -166

-169 -3 -166 0 0 -166

Effecten op de Gebundelde uitkering (BUIG) De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) voor de bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de loonkostensubsidies. Het saldo op de BUIG budgetten is geen onderdeel van de begroting van Fijnder. Tekorten tot 7,5% van het definitieve BUIG budget komen volledig voor rekening van de gemeente. Bij hogere tekorten kan deels een beroep worden gedaan op een vangnetuitkering. De gemeente Berkelland kent in 2022 een overschot op het BUIG budget. Alle drie gemeenten kennen in 2022 een tekort op de gebundelde uitkering. Doordat deze tekorten binnen het eigen risico vallen, kan door geen van de gemeenten aanspraak worden gemaakt op de vangnetuitkering. BUIG (x € 1.000) Budget Berkelland Oost Gelre Winterswijk Saldo uitgaven Berkelland Oost Gelre Winterswijk Saldo budget Berkelland Oost Gelre Winterswijk

Totaal

Loonkosten subsidies

Levens onderhoud

8.141 4.009 8.181 20.331

1.565 430 644 2.639

6.576 3.579 7.537 17.692

8.182 4.265 8.336 20.783

1.382 428 515 2.325

6.800 3.837 7.821 18.458

-41 -256 -155 -452

183 2 129 314

-224 -258 -284 -766

16

4. PROGRAMMA ONDERSTEUNING 4.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.” 4.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. Inwoners met een financiële ondersteuningsbehoefte worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties zoals Schuldhulp Op Maat of Humanitas. Wanneer inwoners schulddienstverlening nodig hebben worden zij doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland (SON). 4.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving

4.3.1

Participatiegraad samenleving

Doelstellingen 1. Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruik maakt van regelingen in kaart brengen en verhogen.

2.

Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar schuldhulpverleningsorganisaties.

Status

√

√

Activiteiten A. Extra aandacht voor bijzondere bijstand en minimaregelingen

Resultaat Ondanks dalend uitkeringsvolume lichte stijging van het aantal aanvragen

B. Cliënten die het tegoed kindregelingen niet activeren zijn benaderd

Uitgaven voor kindregelingen zijn toegenomen

C. Evaluatie meedoenapplicatie

Gebruikers en ondernemers zijn per saldo tevreden over het gebruiksgemak

D. Uitbetaling energietoeslag 2022

Per 31 december 2022 4.017 toeslagen toegekend, gemiddeld bereik 92%

E. Uitvoering Meedoenregeling voor volwassenen voor de gemeente Berkelland A. De voorbereidingen voor de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) zijn getroffen in 2022

De regeling is per 1 december 2022 geëindigd Per 1 januari 2023 kan de RUB van start

Toelichting 1.A Extra aandacht voor bijzondere bijstand en minimaregelingen In 2022 is uitvoering gegeven aan de eenmalige energietoeslag. Fijnder en gemeenten hebben dit aangegrepen om extra publiciteit te geven aan bestaande regelingen op het gebied van bijzondere bijstand en minimaregelingen. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks een dalend uitkeringsvolume het aantal aanvragen hoger is geweest dan in voorgaande jaren.

17

1.B Cliënten die het tegoed kindregelingen niet activeren zijn benaderd Op het moment dat een klant recht heeft op de kindregelingen worden vouchers toegekend om gebruik te kunnen maken van de meedoenapplicatie. De klant moet vervolgens het budget activeren. Cliënten die deze activatie niet voltooien worden benaderd om het tegoed uit te nutten. De informatie staat vermeld op de website en is bekend bij het sociaal team, waar de intake plaatsvindt. Ondanks een dalend aantal bijstandsuitkeringen zijn de uitgaven gestegen.

1.C Evaluatie meedoenapplicatie Fijnder werkt sinds 2020 met de Meedoenapplicatie. In 2022 is de applicatie geëvalueerd. De applicatie zorgt ervoor dat klanten geen bedragen meer hoeven voor te schieten. Tijdens de evaluatie is een uitvraag gedaan onder gebruikers en leveranciers. De toegang tot het systeem wordt over het algemeen als goed 18

ervaren. De belangrijkste ontwikkeling die zichtbaar is, is dat het gebruik van kindregelingen is toegenomen terwijl het uitkeringsbestand is afgenomen. Dit betekent dat de doelgroep van deze regelingen beter wordt bereikt. 1.D Uitbetaling energietoeslag 2022 Het kabinet heeft op 10 december 2021 besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. De koopkracht in Nederland stond onder druk door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. In de kamerbrief van 15 maart 2022 riep Minister Schouten gemeenten op om vooruit te lopen op het wetsvoorstel en de eenmalige energietoeslag al uit te betalen. Hier is door Fijnder vanaf april gevolg aan gegeven. Aan 1.421 huishoudens is de eenmalige energietoeslag ambtshalve toegekend. Daarnaast zijn er 3.329 aanvragen voor de eenmalige energietoeslag 2022 ingediend. Per 31 december 2022 is de toeslag aan 4.017 huishoudens toegekend. Gemiddeld over de drie gemeenten is 92% van de inwoners bereikt. De energietoeslag 2022 kan nog worden aangevraagd tot 30 april 2023.

1.E Uitvoering Meedoenregeling voor volwassenen voor de gemeente Berkelland De gemeente Berkelland is in 2021 gestart met de Meedoenregeling voor volwassenen. Volwassen inwoners met een laag inkomen konden met deze regeling een cursus of activiteit doen met als doel om mee te doen binnen de maatschappij. Fijnder voerde deze regeling uit voor de gemeente Berkelland. Daarnaast onderhield het WSPA contact met de ondernemers die een aanbod deden in de Meedoenapplicatie, zoals sportscholen of andere culturele activiteiten. De pilot is geëindigd per 1 december 2022. In 2022 is € 85.000 uitgegeven. 2.A De voorbereidingen voor de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) zijn getroffen in 2022 De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Fijnder hebben in 2022 de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) voorbereid. Deze regeling is een betalingsregeling voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en bij het CAK als wanbetalers zijn aangemeld. De RUB maakt het mogelijk dat gemeenten en zorgverzekeraars samen inwoners met een bijstandsuitkering laten uitstromen uit de bronheffing van het CAK, schulden aflossen en zich direct weer aanvullend kunnen verzekeren. Aan het eind van elk jaar worden inwoners met een premieachterstand van zes maanden of meer bij verzekeraar Menzis benaderd.

De RUB wordt allereerst alleen ingezet bij Menzis omdat dit de grootste verzekeraar is in de regio, indien wenselijk kan dit later ook naar andere verzekeraars worden uitgebreid. Per 1 januari 2023 wordt deze regeling aangeboden aan een selecte doelgroep, voor de duur van 5 jaar. Tussentijds zal deze regeling in gezamenlijkheid met de gemeenten worden geëvalueerd.

19

4.3.2 Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de uitgaven voor bijzondere bijstand en minimaregelingen in de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven. Deze worden in de jaren 2021 en 2022 sterk beïnvloed door de incidentele uitgaven voor de TONK en de energietoeslag. Bijzondere bijstand / minimaregelingen (x € 1.000) 2020 2021 2022 Bijzondere bijstand zelfstandigen

4

14

33

Bijzondere bijstand overige minima

1.932

1.867

1.894

Bijzondere bijstand structureel

1.936

1.881

1.927

TONK

-

471

1

Eenmalige energietoeslag

-

-

5.195

Bijzondere bijstand incidenteel

-

471

5.196

1.936

2.352

7.123

Collectieve zorgverzekering

561

550

529

Kindregelingen

251

317

359

-

23

85

737

757

-

Bijzondere bijstand

Volwassenenregeling Schuldhulpverlening Stadsbank Oost Nederland Schuldhulpverlening zelfstandigen ROZ Totaal bijzondere bijstand/minimaregelingen

4

5

5

3.489

4.004

8.101

Onderstaand de totale baten en lasten van het programma Ondersteuning. Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2022

Afwijking

3.778 3.778 0 0 0 0

9.368 9.368 0 0 0 0

8.993 9.077 -84 0 0 -84

-375 -291 -84 0 0 -84

20

5. PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN 5.1 Onderwerpen Onder het programma overhead en algemene kosten worden de algemene bedrijfsvoeringskosten verantwoord, de incidentele baten en lasten en de mutaties in de reserves. 5.2 Wat heeft het gekost? Programma Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting primitief

Begroting na wijzigingen

Rekening 2022

Afwijking

5.726 6.439 -713 53 0 -660

5.567 6.937 -1.370 710 0 -660

5.578 6.359 -781 619 0 -162

11 -578 589 -91 0 498

Verrekening gemeenten Samen aan het stuur In de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur is tussen de gemeenten overeengekomen dat gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de wijziging van de verdeelsleutel en de frictiekosten die bij deze gemeente ontstaan als gevolg van de gewijzigde afspraken rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt 60% van het verschil tussen de eerdere verdeelsleutels van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost en de nieuwe verdeelsleutel van Fijnder. Deze compensatie is gebaseerd op de werkelijke in 2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt maximaal € 314.000. De compensatie op basis van de werkelijke cijfers is hieronder weergegeven en bedraagt € 285.000. Bijdrage uitvoeringskosten 2022 (incl. rekening resultaat) (x € 1.000) O.b.v. verdeelsleutel Fijnder O.b.v. verdeelsleutel SDOA/WBO Verschil Compensatie (60%)

Berkelland 4.880 4.405 475 285

21

Oost Gelre 2.843 3.078 -235 -141

Winterswijk 4.465 4.705 -240 -144

Totaal 12.188 12.188 0 0

6. BELEIDSINDICATOREN Onderstaand een opgave van de beleidsindicatoren. Nr Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Rekening Begroting 2022 2022

1 0. bestuur en ondersteuning 2 0. bestuur en ondersteuning 3 0. bestuur en ondersteuning 4 0. bestuur en ondersteuning

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

1,4

1,3

1,1

1,1

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

1,4

1,3

1,1

1,0

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 0,13

€ 0,13

€ 0,12

€ 0,10

Externe inhuur

14,1%

9,5%

17,9%

21,7%

5 0. bestuur en ondersteuning 27 6. Sociaal domein

Overhead

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

13,0%

13,6%

12,4%

8,3%

28 6. Sociaal domein

Lopende re-integratie voorzieningen

Personen met Aantal per 10.000 een inwoners bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

22

CBS 2021 Berkelland: 228,3 Oost Gelre: 189,3 Winterswijk: 363,9 CBS 2020 Berkelland: 552,4 Oost Gelre: 391,1 Winterswijk: 651,6

Rekening Rekening 2021 2020

CBS 2021 CBS 2020 188,2 259,5 153,9 216,9 298,0 398,8 CBS 2020 CBS 2020 552,4 552,4 391,1 391,1 651,6 651,6

7. PARAGRAFEN 7.1 Algemeen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden opgenomen in de jaarrekening. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Fijnder. De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld: 1. Financiering 2. Verbonden partijen 3. Bedrijfsvoering 4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5. Onderhoud Kapitaalgoederen 6. Wet open overheid (Woo) 7. Klachtenprocedure en bezwaarschriften 7.2 Financiering De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Fijnder heeft een eigen Treasurystatuut. Treasuryfunctie De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente Berkelland voor Fijnder verricht. Risicobeheer Om de risico’s eenvoudig te beheersen zal Fijnder bij voorkeur alleen gelden uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme condities. De voorschotnota’s voor de bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de geldstromen binnen Fijnder Kasgeldlimiet en renterisiconorm Onderstaand de toetsberekening van de kasgeldlimiet in 2022. Kasgeldlimiet Kwartaal Kwartaal (x € 1.000) 1 2 Omvang begroting per 1 januari 2022 46.903 46.903 1.

Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag 8,2% 8,2% In bedrag 3.846 3.846 2. Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant 408 437 Gestorte gelden door derden < 1 jaar Totale omvang van de vlottende schuld 408 437 3. Vlottende middelen Contante gelden in kas 0 0 Tegoeden in rekening-courant 8.770 6.337 Overige uitstaande gelden < 1 jaar 60 20 Totale omvang van de vlottende middelen 8.830 6.357 Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) -8.422 -5.920 Toegestane kasgeldlimiet (1) 3.846 3.846 Ruimte (+) / Overschrijding (-) = (1) - (4) 12.268 9.766

23

Kwartaal 3 46.903

Kwartaal 4 46.903

8,2% 3.846

8,2% 3.846

31 31

10 10

0 4.897 75 4.972

0 3.016 68 3.084

-4.941 3.846 8.787

-3.074 3.846 6.920

Renterisico norm (x € 1.000) Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten Percentage regeling Renterisconorm in bedrag Berekening renterisico Renteherzieningen +/+ aflossingen Renterisico Toetsing rentenorm Renterisiconorm Renterisico Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

Begroting 2002

Rekening 2022

46.903 20% 9.381

49.327 20% 9.865

0 250 250

0 250 250

9.381 250 9.131

9.865 250 9.615

In 2021 heeft Fijnder een langlopende lening afgesloten ter hoogte van € 5 miljoen voor de financiering van de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand de Batterij. Er is in 2022 voor een bedrag van € 250.000 afgelost. De renterisiconorm is niet overschreden. De rentelasten in 2022 bedroegen € 25.000. Er wordt geen rente toegerekend aan investeringen en/of taakvelden. Voor 2023 wordt geen aanvullende financieringsbehoefte verwacht. 7.3 Verbonden partijen Er is sprake van een deelneming wanneer Fijnder aandelen in een B.V. of N.V. heeft. Het aanhouden van aandelen is op zich een risicodragend financieel belang, waarmee stemrecht gemoeid is. Daarmee is er sprake van zowel een bestuurlijk als een financieel belang en dus een verbonden partij. In het kader van de wet FIDO mag Fijnder alleen deelnemingen hebben vanwege het publieke belang en indien Fijnder ook daadwerkelijk invloed wil kunnen uitoefenen. Het houden van een aandelenbelang als belegging - en dus zonder wenselijk bestuurlijk belang - is op grond van de wet FIDO niet toegestaan. In 2020 is de deelneming Slinge Werkt! B.V. opgericht waarin het werkgeverschap voor nieuw Beschut Werken wordt vormgegeven. Fijnder is enig aandeelhouder van deze vennootschap. Het eigen vermogen van Slinge Werkt! bestaat uit het door Fijnder volgestorte aandelenkapitaal ter hoogte van € 1.

7.4 Bedrijfsvoering 7.4.1 Personeel Invulling formatie 2022 Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden, waarbij concurrentie vanuit omliggende gemeenten of overheidsorganen duidelijk een rol speelt. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en deze worden vaker ingevuld door medewerkers met geen of weinig ervaring. Fijnder heeft prioriteit gegeven aan de uitvoering van de primaire dienstverlening en extra taken die bij Fijnder zijn belegd. Denk hierbij aan de energietoeslag en taken op het vlak van de Wet Inburgering. De doorontwikkeling van de dienstverlening van Fijnder vindt hierdoor minder snel plaats dan geambieerd. In 2022 is niet de volledige formatie ingevuld. De gemiddelde bezetting bedroeg 140,1 fte, tegen een formatieomvang van 142,8 fte op basis van de klantaantallen en de bijstelling in de Tweede bestuursrapportage 2022. Gemiddeld had 80% van de medewerkers een ambtelijke aanstelling, de overige 20% is ingezet via een payroll of uitzendovereenkomst (detachering). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is gestegen in 2022 en kwam uit op 7,29%. Dit komt mede door Corona. Het landelijk ziekteverzuim ligt op 5%. Verzuim is intensief onder de aandacht van managers en werkleiders en verwacht wordt dan ook dat in 2023 het verzuimpercentage zal dalen.