Document · PDF

iets te kiezen tbv begroting 2025-2028

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Programmabegroting 2025-20286.958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

terug naar "Stappenplan"

Programma 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028 Investeringsniveau 2026 2027

2025

2028

Budgettaire lasten 2026 2027

2025

2028

30.000

420.000

452.100

481.500

7.357.426

332.500

677.158

659.658

499.658

236.563

16.563

610.000

35.000

755.300

635.300

568.350

7.997.426

420.000

35.000

Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - kadernota 2025-2028

1.776.463

1.810.521

1.726.071

1.549.508

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien - reserve sociaal domein

0 1.258.063 60.000

0 918.063 0

0 825.563 0

0 649.000 0

458.400

892.458

900.508

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID

Investeringsniveau 2026 2027

Budgettaire lasten 2026 2027

Programma

2025

1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

8.050.000

9.228.500

3.886.600

2.487.500

1.254.325

1.826.105

2.105.720

1.987.370

426.309

456.309

226.309

126.309

196.700

146.700

245.000

10.000

8.050.000

9.228.500

3.886.600

2.487.500

Totaal budgettaire lasten voortkomend uit programmabegroting 2024-2027

2.122.334

2.439.114

2.488.729

2.123.679

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien - reserve sociaal domein

182.050 1.361.700 100.000

295.480 1.021.700 100.000

381.677 891.700 0

409.227 350.000 0

478.584

1.021.934

1.215.352

1.364.452

-2.090.000

-330.000

-300.000

3.813.035 -800.000

-421.177

-433.514

-145.000 -25.000

-2.960.000

-746.965

-1.638.142

-2.541.656

DEKKINGSPLAN verhogen OZB incidenteel verhogen leges dekkingsplan structureel

0 0 0

dekkingsplan incidenteel onderuitputting kapitaallasten

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN

-2.023.016

1.167.427

477.718

-276.696

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST VOORTKOMEND UIT PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Begrotingsuitkomst lopende jaar

2028

2025

jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven correctie kapitaallasten jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds besparingsverlies jeugd btw compensatiefonds wmo (indexatie vergrijzing) trendmatige verhoging OZB leges CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID

BEGROTINGSRESULTAAT

2028

-700.000

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2025

Investeringen 2026 2027

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

noodzakelijk

Versnelling woningbouwopgave

350.000

noodzakelijk

Restauratiebudget verhogen met 2 restauratiesubsidies

50.000

noodzakelijk

Gemeentelijke bijdrage versterking landschap en biodiversiteit

50.000

noodzakelijk

Verharden fietspad Kapotte Brug naar Vrakkinkweg Groenlo

2.100

noodzakelijk

Herinrichting Kerkhoflaan, gedeelte Richterslaan-einde weg te Lichtenvoorde

420.000

29.400

gewenst

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ds van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde

110.000

gewenst

Aanleg en verbetering riolering Ds. van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde

Totaal aan investeringen programma 1

30.000

530.000

493.500

42.245

407.000

25.777

900.500

Totaal budgettair beslag programma 1

Opmerking

350.000 Om de realisatie van de woningbouwopgave vanuit de gesloten woondeal (1.300 woningen) structureel te versnellen vrije reserves komen nieuwe taken op ons af. Daarnaast is dit alleen mogelijk als processen parallel lopen. Hiervoor is een aanvullende inzet nodig zowel in capaciteit als in kennis. De eerste gesprekken over de uitbreiding van de woondeal in het voorjaar van 2025 lijken te gaan over een uitbreiding in de richting van 1.800 woningen voor de gemeente Oost Gelre. 50.000 De vraag naar restauratiesubsidie neemt toe. Elk jaar op 1 januari is het budget voor het gehele jaar op. Daarom het algemene dekkingsmiddelen voorstel op het budget met €50.000,00 te verhogen. 50.000 De provinciale-gemeentelijke subsidie voor Landschap en Biodiversiteit is beëindigd. Hieruit zijn de afgelopen decennia algemene dekkingsmiddelen vele projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving gefinancierd. Het is belangrijk om initiatieven van grondeigenaren die een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de leefomgeving te blijven steunen. Enerzijds om daadwerkelijk de kwaliteit van natuur en landschap te verhogen, anderzijds om de transitie van de landbouw te ondersteunen en onze betrokkenheid bij de sector te onderstrepen. We hanteren voor wat betreft kaders en voorwaarden de regeling uit voorgaande jaren. 2.100 Dit laatste deel van het fietspad is niet verhard.

Het fietspad wordt nu op breedte gemaakt. Hiervoor is aankoop grond algemene dekkingsmiddelen nodig en ook zal de afwatering goed geregeld worden. 29.400 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen algemene dekkingsmiddelen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. De voorbereiding wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Richterslaan gedaan. 42.245 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 25.777 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

0 452.100

481.500

549.522

dekking

2028

549.522

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

2 - Welzijn prioriteit

Omschrijving 2025

Investeringen 2026 2027

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

noodzakelijk

Uitbreiding aandachtsfunctionarissen Meldcode

15.000

noodzakelijk

Uitvoering geven aan het Toekomstscenario

80.000

noodzakelijk

Extra ondersteuning voor inwoners die de regie over hun leven niet meer hebben

160.000

noodzakelijk

IKC 2

404.658

noodzakelijk

Beleidsplan schuldhulpverlening

60.000

noodzakelijk

Streekomroep

17.500

noodzakelijk

MFA Harreveld

7.357.426

p.m.

dekking 2028 algemene dekkingsmiddelen 15.000 Wettelijk verplicht om met de meldcode te werken en aandachtsfunctionarissen te hebben. algemene dekkingsmiddelen 80.000 De implementatie van het Toekomstscenario vraagt om een grotere regierol voor de gemeente en het versterken van de toegang. De gemeenten ontvangen hiervoor gelden om deze regierol goed vorm te geven. De problematiek in de maatschappij neemt toe. Dit zien wij vrije reserves terug in het aantal inwoners dat hulp nodig heeft. Als gemeente ontvangen wij structureel extra geld via het gemeentefonds om onze dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste doelen deze 'POK-middelen' zijn: Inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties. Wij ontvangen hiervoor gelabelde gelden vanuit het Rijk. Daarnaast moeten we extra inzet plegen op beschermd wonen. algemene dekkingsmiddelen 404.658 Binnen Groenlo is behoefte aan een Integraal Kind Centrum (IKC). Een Integraal Kind Centrum is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd en er een onderlinge integrale samenwerking ontstaat. Op dit moment voeren we gesprekken hoe we tot elkaar kunnen komen tot realisatie van een IKC en de vorming van thuisnabij inclusief onderwijs.

Genoemd bedrag is obv de conceptnota voor PVE vanuit adviesbureau Penta Rho. In de eerste helft van 2025 gaan we aan de slag met het reserve sociaal domein beleidskader schuldhulpverlening. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Schuldhulpverlening is een onderwerp dat brede belangstelling heeft en waarbij veel stakeholders zijn betrokken. Bovendien is het een onderwerp waarin er de laatste jaren (vroegsignalering) en ook de komende tijd (elementen schuldhulp, preventie) steeds meer van gemeenten wordt gevraagd. We willen een breed gedragen plan aan de raad presenteren. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding waarbij met name stakeholders betrokken moeten worden. Het doel is het laten vaststellen van een beleidsplan schuldhulpverlening voor vier jaar. Om dit proces uit te voeren hebben we extra incidentele ondersteuning nodig.

17.500

Het Rijk heeft besloten om vanaf 2027 naar één regionale vrije reserves streekomroep te gaan. Voor de tussenliggende twee jaar willen we graag onze omroep behouden. Dit zodat ze als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep. Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Harreveld voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Harreveld. We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

2 - Welzijn prioriteit

Omschrijving 2025

noodzakelijk

MFA Zieuwent

Totaal aan investeringen programma 2

Investeringen 2026 2027

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

dekking 2028 Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Zieuwent voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Zieuwent. We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve.

p.m.

7.357.426

Totaal budgettair beslag programma 2

332.500

677.158

659.658

499.658

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

3 - Werken Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2026 2027

2025

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

dekking 2028

noodzakelijk

Locatiestudie lokale bedrijventerreinen

40.000

We zullen in het kader van de locatiestudie voor bedrijventerreinen vrije reserves (lokaal) de nodiN21:N25ge activiteiten ontwikkelen. In 2024 is een eerste aanzet gegeven middels een studie van BRO die eind Q1 2024 is aangeboden aan het college. Om te komen tot een verdere aanscherping zullen diverse haalbaarheidsonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt. Wij verwachten dat deze studie(s) een onderdeel gaan vormen van een integrale ruimtelijke afweging waarbij het onderdeel bedrijventerreinen een (belangrijk) onderdeel vormt. In 2024 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor vrije reserves en een organisatievorm op bedrijventerrein de Kamp. Deze toekomstvisie zal moeten leiden tot een uitvoeringsagenda die in 2025 zal leiden tot een aantal praktische / fysieke ingrepen. Op dit moment is nog niet aan te geven over welke bedragen we het gaan hebben maar duidelijk is dat we middelen kunnen inzetten om via cofinanciering de subsidiemogelijkheden van “Toekomstbestendige bedrijventerreinen” van de provincie Gelderland te gebruiken. In navolging van het traject op de Kamp lijkt een soortgelijk project ook vrije reserves voor Brandemate en/of de Sliem in Groenlo gewenst. Hierover zal nog nader afstemming met IKGL nodig zijn.

In 2024 is gestart met onderzoek naar kansen voor het vergroten van de vrije reserves collectiviteit op de bedrijventerreinen. Hierbij is gestart op Lindebrook. Om het vervolg te faciliteren is een bijdrage van de gemeente gewenst.

noodzakelijk

Project Toekomstbestendig bedrijventerrein de Kamp

50.000

noodzakelijk

Toekomstbestendig bedrijventerrein Groenlo

25.000

noodzakelijk

Vergroten collectiviteit op bedrijventerreinen

25.000

noodzakelijk

Centrumgebieden

25.000

noodzakelijk

Opzetten Smart Hub Incubator (Industry) SHII

30.000

noodzakelijk

Achterhoek Food Platform

16.563

noodzakelijk

Profilering van de gemeente

25.000

In de centra (Groenlo en Lichtenvoorde) is in 2025 een centrummanager vrije reserves aan de slag. Hiervoor is door de raad 50 K per jaar toegekend. Deze middelen zijn voor de inzet/ inhuur van de uren van de centrummanager. Afhankelijk van wat de centrummanager in 2024 (1e jaar) ophaalt kan het nodig zijn om in 2025 wat extra middelen (projectmatig) in te zetten op de centrumontwikkelingen. We zijn in 2024 gestart met het opzetten van de SHII (oost). In de vrije reserves aanloopfase zijn hier middelen voor nodig. We reserveren hiervoor 2025 een bijdrage. De ambitie is om van de Achterhoek de meest gezonde en vitale regio vrije reserves van Europa te maken. Een gezonde leefomgeving te creëren die inwoners aanzet tot meer bewegen en waar aandacht is voor meer duurzamere en gezonde voeding in een groene leefomgeving en producenten die duurzamer produceren. Deze ambitie sluit goed aan bij de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen in het kader van de transitie in de agrarische sector. In 2024 starten we samen met afdeling Communicatie een traject om de vrije reserves profilering van onze gemeente te optimaliseren. Hierbij wordt ook het economisch profiel aangescherpt en zullen we daarvoor in 2025 de nodige kosten maken op het gebied extra aanwending van diverse communicatiekanalen.

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

236.563

16.563

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving 2025

noodzakelijk

Vervanging serverpark inclusief schijfruimte

noodzakelijk

Migratie Esuite

noodzakelijk

Vervanging Wifi Netwerk

40.000

noodzakelijk

Vervanging Coreswitches

100.000

noodzakelijk

Investeringen 2026 2027

400.000

2028

2025 92.000

Budgettaire lasten 2026 2027 92.000

92.000

9.200

23.000

Informatieadviseur

95.000

Contentmanager

95.000

noodzakelijk

1 extra BOA-voertuig en vervangen van de eerste elektrische bedrijfsauto’s

16.100

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Vervanging van elektrische auto Formatie uitbreiding Team Burgerzaken

90.000

8.050 90.000

noodzakelijk

Uitbreiding Optimaliseren inrichting HR-systeem

31.000

noodzakelijk

Optimaliseren processen bedrijfsvoering

75.000

120.000

70.000

35.000

dekking 2028 92.000 Huidige serverpark is 6 jaar oud. Deze is aan vervanging toe. De hoeveelheid algemene dekkingsmiddelen data stijgt en de behoefte aan procescappaciteit stijgt ieder jaar. De kosten voor onderhoud en Service stijgen explosief gezien de leeftijd. Vervanging is derhalve economisch aantrekkelijker. Aanschaf is inclusief onderhoud en garantie voor komende jaren. Ons huidige zaaksysteem (Dimpact) wordt vervangen. Hiervoor is door vrije reserves Dimpact een aanbesteding gedaan. De technologie van het nieuwe pakket is gebaseerd op Common Ground. Het huidige zaaksysteem moet gemigreerd worden. Hierdoor zullen we tijdelijk 2 systemen naast elkaar moeten draaien (Oud en Nieuw). We hebben 2 beheerders op de Esuite zitten en om een dergelijke omvangrijke implementatie te kunnen doen hebben we extra menskracht nodig. Dit is door de huidige 2 beheerders er niet bij te doen. In eerste instantie was er van een migratie uitgegaan maar naast de hoeveelheid te migreren data moet ook het proces van bestuurlijke besluitvorming en alle andere digitale producten opnieuw gemaakt worden. Daar komt bij dat de burger in zijn portaal kan zien wat de status van zijn aanvraag is etc etc. hierdoor is zeker extra zorgvuldigheid geboden is er geen ruimte voor foutmarges. 9.200 Het wifi-netwerk is in 2025 10 jaar oud.

De hardware is afgeschreven en aan algemene dekkingsmiddelen vervanging toe. Niet alleen op snelheid, stabiliteit zijn sprongen gemaakt. ook op beveiligingsgebied is er veel veranderd. 23.000 De coreswitches zijn het hart van het netwerk. Ze verdelen het netwerkverkeer algemene dekkingsmiddelen tussen het serverpark en de gebruikers. De leverancier is gestopt met het produceren van deze switches en hebben aangekondigd dat het support ook eindig is. De switches zijn inmiddels ook 6 jaar oud. De kosten voor onderhoud en service stijgen zodanig dat vervanging goedkoper is. 95.000 Als informatieadviseur ben je primair verantwoordelijk voor het inventariseren vrije reserves van organisatiewensen, analyseren van de informatiebehoefte binnen de bedrijfsprocesssen en voor het vertalen daarvan naar passen informatie oplossingen. Door toename van de auditlast elk jaar, de toename van het aan tal wetten maakt dat de huiidige collega die zich bezig houdt met de informatieveiligheid en beleid hier geen ruimte meer voor heeft. Het hele landschap de organisatiewensen en wet en regelgeving maakt het tijdrovend en complex. 95.000 Online dienstverlening neemt een steeds prominentere rol in binnen de vrije reserves gemeentelijke informatievoorziening. Wij zijn continue bezig deze te verbeteren.

Uit extern onderzoek blijkt ook dat als we de ambitie uit de organsiatievisie, het collegeuitvoeringsprogramma en dienstverleningsvisie en commmunicatievisie willen waarmaken we uitbreiding in FTE nodig hebben. 16.100 T.b.v. goede uitoefening van handhaving is er een extra BOA-voertuig algemene dekkingsmiddelen noodzakelijk. Daarnaast komen de eerste elektrische bedrijfsauto's in aanmerking voor vervanging. 8.050 Reguliere vervanging algemene dekkingsmiddelen 90.000 In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar Burgerzaken. De algemene dekkingsmiddelen aanleiding was om een prognose te stellen of het huidige team klaar is voor de toekomst. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de samenstelling van het team, de functies, de inhoud van de functies, het huidige opleidingsniveua en of dit allemaal volstaat met het oog op alle taken in de toekomst. Tegelijkertijd heeft er een onafhankelijk formatieonderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het team Burgerzaken op dit moment onderbezet is. Uit benchmarking komt naar voren dat het team 2,1 fte onder formatie zit. 31.000 Deze structurele investering wordt gevraagd voor het verder optimaliseren en uitbreiden van onze bedrijfsvoeringsprocessen. Hierdoor wordt verdere digitalisering en informatiemanagement gefaciliteerd en kan het gebruik van applicaties geoptimaliseerd kan worden.

Het laten aansluiten van de mogelijkheden van de applicatie op onze (toekomstige) behoeften vanuit bedrijfsvoering vraagt deze nadere investering.

algemene dekkingsmiddelen

De afgelopen 10 jaar zijn onze gemeentelijke taken flink uitgebreid, vrije reserves bijvoorbeeld door drie decentralisaties in het sociale domein en opgaven in het ruimtelijk domein zoals woningbouw en energietransitie. Het aantal medewerkers is dan ook gestaag gegroeid om al deze taken/opgaven te kunnen uitvoeren en de gewenste dienstverlening te kunnen geven aan inwoners, ondernemers etc. De afdeling die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering (het organiseren, besturen, uitvoeren en beheersen van de primaire processen) binnen onze organisatie is niet meegegroeid met deze uitbreiding. De toegevoegde waarde, namelijk ervoor zorgen dat de primaire organisatie effectief en productief kan werken, is in het gedrang gekomen. Om als organisatie en medewerkers toekomstbestendig te zijn en blijven, is een structurele investering nodig.

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving 2025

noodzakelijk

Versterken (regionale) samenwerking, lobby en bestuursadvies

noodzakelijk

Aaschaf 5 elektrische fietsen

10.000

Totaal aan investeringen programma 4

620.000

Investeringen 2026 2027

35.000

Totaal budgettair beslag programma 4

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

109.000

2.300

757.600

637.600

570.650

dekking 2028 109.000 Binnen onze organisatie en zo ook binnen de maatschappij is meer en meer vrije reserves sprake van complexe en politiek gevoelige (beleids)opgaven. Dit vraagt van een gemeente om strategisch te kijken naar samenwerking en de wijze waarop bestuurlijke lobby ingezet kan en moet worden. Het in kaart brengen van risico’s en politiek-bestuurlijke gevoeligheden is dan ook van belang om de kwaliteit van onze strategie, dienstverlening en besluitvorming te kunnen waarborgen. De rol van bestuursadviseur is hierin een belangrijke spil. Formeel bestaat de huidige inzet uit 1 bestuursadviseur. Om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, evenals de aanwezigheid van de belangrijke schakel tussen bestuur, management en andere (regionale, landelijke) stakeholders is een structurele uitbreiding van 1 fte noodzakelijk. 2.300 We willen het gebruik van de elektrische fietsen stimiuleren voor dienstreizen algemene dekkingsmiddelen in de gemeente zelf. Dit scheelt weer in het autoverbruik. De fietsen die er nu zijn, zijn enorm slecht en verouderd. Men pakt dus eigen auto en declareert vervolgens dienstreizen. Door dienstfietsen aan te bieden voor de korte afstand beperken we het autogebruik en verminderen we reiskosten.

0 570.650

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2025

Investeringen 2026 2027

2028

1.200.000 200.000 100.000

305.000

besluit besluit besluit besluit besluit

H H H H H

Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom Renovatie gemalen en drukunits Rioolrenovatie obv beheerprogramma Onderzoeken en plannen uit WRP Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo

1.200.000 200.000 100.000

besluit

H H

noodzakelijk

Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18 (verbreden en verleggen parallelwegen) Groenlo Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting Reconstructie Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent

460.000

besluit

noodzakelijk

noodzakelijk noodzakelijk

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

Opmerking

dekking

2028

84.000 12.667 6.333 50.000 88.550

168.000 25.333 12.667 50.000 88.550

252.000 38.000 19.000 50.000 88.550

32.200

24.400

48.800

73.200

420.000

29.400

Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent

440.000

27.867

Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen

80.000

5.067

10.133

15.200

Duurzame omvorming openbaar groen

55.000

3.483

6.967

10.450

noodzakelijk

110.000

583.000

48.510

noodzakelijk

726.000

45.980

45.980 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

noodzakelijk noodzakelijk

M M

18.375 12.667

noodzakelijk noodzakelijk

M M

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varsseveldseweg te Lichtenvoorde Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde Reconstructie Dorpsstraat (gedeelte De Steege-Harreveldseweg) te Zieuwent Aanleg en verbetering riolering Dorpstraat te Zieuwent

32.340 30.653

noodzakelijk

Reconstructie Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent

1.066.000

74.620

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent

1.006.000

63.713

noodzakelijk

(voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde

110.000

1.476.500

111.055

noodzakelijk

DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen (gezonde leefomgeving)

237.500

noodzakelijk

Onderzoekskosten transformatie leegstaande of leegkomende objecten

85.000

noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

M M M

noodzakelijk

Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4 2027: Groenlo 750 jaar stadsrechten / 400 jaar na Slag om Grolle Reconstructie Kerkstraat, gedeelte bebouwde komgrens N18 - Looweg en vanaf Kerkstraat 50- Bebouwde komgrens, te Harreveld Aanleg en verbetering riolering reconstructie Kerkstraat, gedeelte bebouwde komgrens N18 - Looweg en vanaf Kerkstraat 50- Bebouwde komgrens, te Harreveld

18.375 Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat. algemene dekkingsmiddelen 12.667 Dit betreft het leggen van een hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varssseveldseweg naar de rioolfonds watergang van Roerdomp(combinatie met uitvoering kruising Kievitstraat- Varsseveldseweg) 32.340 De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe. algemene dekkingsmiddelen 30.653 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolfonds rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent. 74.620 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 63.713 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 111.055 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting algemene dekkingsmiddelen aangepast worden.

9.500 Gelijktijdig met de herinrichting Richterslaan worden maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen door het rioolfonds bovengronds opvangen van hemelwater en gedeeltelijk een hemelwaterstelsel aan te leggen. 76.008 De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad. Vanaf 2025 is 2x € 50.000 extra opgenomen algemene dekkingsmiddelen vanwege de grote vraag aan BOSplekken en aankomende plannen voor vrijkomende speeltuinen Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst vrije reserves bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo vrije reserves Voorsorteren op feestjaar 2027 waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar na de slag om Grolle vrije reserves 48.160 Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat algemene dekkingsmiddelen hierbij om een herinrichting van de rijbaan. 45.980 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een rioolfonds hemelwaterriool bijgelegd.

noodzakelijk

Saneren gemengde overstort gracht Winterswijkseweg te Groenlo

noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

M M M

Herstel vestingwal Ziekenhuisstraat Groenlo (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ziekenhuisstraat Groenlo Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Ruurloseweg

noodzakelijk

Klimaatmaatregelen voor alle kernen

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Programma Stad Groenlo Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groenlo Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.265.000

305.000

262.500 200.000 462.000 484.000

32.340 30.653

150.000

9.500

38.000

57.008

688.000

100.000 100.000 48.160

726.000

45.980

237.600

237.500

19.000

200.000

100.000

12.667

680.000

8.000

62.400

40.000

36.225 95.000

110.000 200.000

517.500

336.000 komt voort uit wegenbeleidsplan algemene dekkingsmiddelen 50.667 Vanuit het contract met Remondis worden jaarlijks gemalen en drukunits gerenoveerd rioolfonds 25.333 Komt voort uit het WRP rioolfonds 50.000 Komt voort uit het WRP rioolfonds 88.550 Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Er wordt nog gezocht algemene dekkingsmiddelen naar het ontbrekende deel van het benodigde krediet. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro. 32.200 Naast de realisatiekosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelde en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen algemene dekkingsmiddelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 460.000 97.600 Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, algemene dekkingsmiddelen vervanging en energie wordt daarmee verlaagd. 29.400 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden.

Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. 27.867 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 20.267 Door afkoppeling van hemelwater het rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt rioolfonds 13.933 Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld rioolfonds waterberging. 48.510 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

12.667 Ter hoogte van de Winterswijkseweg is een gemengde overstort op de gracht aanwezig. Deze moet gesaneerd worden rioolfonds waarbij het vuilwater verpompt wordt naar de hoek Lichtenvoordseweg/Deken Hooijmansingel. De werkzaamheden kunnen dan gelijktijdig met de herinrichting Lichtenvoordsweg uitgevoerd worden. 62.400 Herstel vestingwal tpv de nieuwbouw Molenberg Groenlo. algemene dekkingsmiddelen 7.700 De Ziekenhuisstraat krijgt de gewenste inrichting conform PSG algemene dekkingsmiddelen 14.000 De brug bij de Ruurloseweg in 2028 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij algemene dekkingsmiddelen planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat) 40.000 Uitvoeren van maatregelen om de hittestress in de twee centrums en kleine kernen te verminderen. Maatregelen tegen vrije reserves hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen. 36.225 Uitbreiden van het parkeren met versterken van de vestingcontouren algemene dekkingsmiddelen Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle doelgroepen in Oost Gelre een passende woning te laten vinden. Dit vrije reserves geldt niet alleen voor de regulier woningzoekenden zoals starters en ouderen maar ook voor bijvoorbeeld aandachtsgroepen als vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen.

Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten.

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2025

Investeringen 2026 2027

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

noodzakelijk

Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologische omstandigheden

100.000

noodzakelijk

Uitbreiding van taken met de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging

150.000

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg Mattelierstraat) te Groenlo

noodzakelijk

Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg

gewenst

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde Aanleg en verbetering riolering Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde (Voorbereidiningskrediet) reconstructie Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatAcasiastraatstraat), Lindestraat, Meidoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde.

gewenst

Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatAcaciastraat), Lindestraat, Meidoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde. (Voorbereidingskrediet) reconstructie Het Blik te Groenlo

gewenst

Aanleg en verbetering riolering Het Blik te Groenlo

Totaal aan investeringen programma 1

50.000

200.000

17.500

2.050.000

110.000

157.500

1.045.000

1.210.000

110.000

856.000

1.012.000 110.000

688.000

836.000

8.050.000

9.338.500

5.630.600

Totaal budgettair beslag programma 1

55.860

52.947

Opmerking

100.000 Droogteschade en uitval van laanbeplanting neemt toe de laatste jaren en hier gaan we de komende jaren ook nog de vrije reserves gevolgen van ondervinden. Het is op dit moment nog onbekend in welke mate, maar het is verstandig om voor de komende jaren budget op te nemen om tijdig te kunnen schakelen. 150.000 Door de invoering van de Omgevingswet, de Wkb en een verwachte toename van grote ruimtelijke projecten is er vrije reserves sprake van een stijging van het aantal omgevingsvergunningen en taken binnen unit bouwen. Met het aangevraagde budget kunnen we de kwaliteit en de juridische ondersteuning waarborgen en vergunningen binnen de gestelde behandeltermijnen verlenen. Na de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal worden gekeken of er behoefte is aan een structurele invulling. 17.500 Het wegbeeld van de Lichtenvoordseweg binnen de bebouwde kom van Groenlo is niet eenduidig, ook scoort de algemene dekkingsmiddelen Lichtenvoordseweg hoog binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform beleid van de gemeente wordt het gedeelte waar de fietser op de rijbaan fietst 30km/uur. Ook is het wenselijk meer groen te plaatsen in het straatbeeld. 157.500 De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat.

Versterking versting met historische algemene dekkingsmiddelen brug PSg 80.850 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 76.633 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 67.620 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. 64.093 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 55.860 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag.

Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. 52.947 In het Blik wordt het vuilwaterstelsel vervangen en wordt een hemelwater afgekoppeld. Dit wordt deels bovengronds rioolfonds opgevangen en in een nieuw te leggen hemelwaterstelsel.

6.610.500 1.254.325

1.826.105

2.214.526

dekking

2028

2.385.373

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

2 - Welzijn prioriteit

Investeringen 2026 2027

Omschrijving 2025

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

dekking 2028

noodzakelijk

Onderwijshuisvesting

30.000

noodzakelijk

Wmo consulenten

76.309

noodzakelijk

Cultuurfonds

25.000

noodzakelijk

Cultuurraad

25.000

noodzakelijk

Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)

100.000

noodzakelijk

Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang

100.000

noodzakelijk

Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant

20.000

noodzakelijk

Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre

75.000

100.000

noodzakelijk

Ondersteunen muziekonderwijs

100.000

100.000 Naast het ondersteunen van het HAFA-muziekonderwijs algemene dekkingsmiddelen zetten we de komende jaren in op het ondersteunen van andere vormen van muziekonderwijs (pop-en lichte muziek). Op basis van de aangeleverde begroting van de aanvrager stellen we de definitieve subsidie vast. We stellen de aanvraag via onze social mediakanalen open.

526.309

556.309

326.309

226.309

Totaal aan investeringen programma 2

Totaal budgettair beslag programma 2

De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit vraagt vrije reserves om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk. 76.309 De afgelopen jaren zien we een toename in de aantallen algemene dekkingsmiddelen en ernst van de casussen op het vlak van de Wmo en Zorg & Veiligheid. Deels is dit het gevolg van nietvoorspelde ontwikkelingen zoals corona en de energiecrisis, maar voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen. Er komen simpelweg steeds meer ouderen die aanspraak maken op Wmo-voorzieningen. Ook zien we door een steeds complexer wordende maatschappij steeds meer mensen die simpelweg niet meer meekomen en geen regie meer hebben over hun leven. Daarnaast worden we per 1 januari 2024 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Het aantal complexe casussen zal hierdoor toenemen. Willen we als gemeente Oost Gelre onze taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid goed blijven uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde hebben. Om dit te realiseren, moeten we het Sociaal team versterken qua Wmo-consulenten en extra inzet op Zorg & Veiligheid. 25.000 In 2023 krijgt het cultuurbeleid vorm. Om uitvoering te vrije reserves geven aan dit beleid is de inzet van een cultuurfonds noodzakelijk.

Met deze middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven opgestart worden. 25.000 Om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid is het vrije reserves noodzakelijk dat er op cultureel gebied verbinding ontstaat. De inzet van een cultuurmakelaar in de vorm van sleutelfiguren draagt hier aan bij. Voor de komende drie jaren is incidenteel een extra vrije reserves bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid. De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal reserve sociaal domein uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit. Voor de uitvoering van het nieuw op te stellen vrije reserves Cultuurbeleid en Cultuurconvenant (visie op kunst en cultuur vanuit de provincie met alle basisscholen en de gemeente) graag 20.000 per jaar reserveren. Dit gaat puur om praktische zaken, zaalhuur, orgranisatie bijeenkomsten, opdracht projectleider voor Cultuurconvenant, opzetten Platform nieuw Cultuurbeleid, maken visiefilmpje nieuw Cultuurbeleid etc. In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het vrije reserves basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijksgelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding.

Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeversschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijk opvoeding. Daarbij vindt een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen) plaats. De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op bassischolen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

3 - Werken Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2026 2027

2025

2028

2025

Budgettaire lasten 2026 2027

noodzakelijk

Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten

50.000

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Leader projecten Vitaal Platteland

96.700 50.000

196.700

146.700

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

dekking 2028 Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, vrije reserves gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027 vrije reserves De gemeente Oost Gelre werkt samen met de regiogemeenten, het vrije reserves waterschap en de provincie aan de agenda vitaal platteland en regioarrangementen. Inmiddels heeft het kabinet ervoor gekozen het nationaal programma landelijk gebied af te schalen. Van het budget van € 24,3 miljard is nog slechts € 5 miljard gereserveerd. Het is voor de afzonderlijke gemeenten van belang om zelf met partijen in het landelijk gebied gebiedsprocessen te definieren om aanspraak te kunnen maken op een deel van de € 5 miljard.

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2026 2027

2025

2028

2025

noodzakelijk

Externe adviezen

75.000

noodzakelijk

Communicatie

80.000

noodzakelijk

Adviseur inwonerparticipatie

90.000

Totaal aan investeringen programma 4

Totaal budgettair beslag programma 4

Budgettaire lasten 2026 2027

10.000

dekking 2028

10.000

10.000 Het gaat hier om het structureel ophogen van bestaand budget. De verhoging is vrije reserves noodzakelijk voor de actualisatie van het huidige functiehuis. Het gaat dan om advisering mbt invoering systeem en inpassing functies en toekomstige advisering over lopende zaken (exclusief licentiekosten, certificering/trainingskosten). 0 Onze gemeente is volop in ontwikkeling. Denk aan onderwerpen als vrije reserves klimaatadaptatie, woningbouw, leegstaande schoollocaties. Ook in het sociaal domein is volop beweging. Voor het welslagen van deze plannen is communicatie van groot belang. Gelet op deze ambities is de werkdruk op het team communicatie erg hoog en zijn we genoodzaakt keuzes te maken. De kwaliteit van dienstverlening staat op termijn onder druk. Belangrijke onderwerpen zoals interne communicatie en bestuursadvisering en/of profilering blijven liggen. Om invulling te kunnen geven aan de pro-actievere rol van de gemeente in de vrije reserves lokale samenleving is een adviseur inwonerparticipatie nodig. Daarnaast is een visie- en handreiking op inwonerparticipatie wenselijk. Richting de Kadernota 2026-2029 (op te stellen in het voorjaar van 2025) moet bezien worden hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden.

0 245.000

10.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14693374/1