Document · PDF

iets te kiezen programmabegroting 2026-2029

Gemeenteraad 11 november 2025, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Programmabegroting Oost Gelre 2026-20297.908 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN REKENMODEL

" IETS TE KIEZEN " Om u te helpen bij het maken van de noodzakelijke keuzes is een model ontwikkeld binnen Microsoft Excel. U zult snel merken dat de bediening eenvoudig is. Er is dus beslist géén uitvoerige kennis van Excel nodig om er mee te kunnen werken. U maakt uw keuzes eenvoudigweg door het selecteren van een cel (met witte achtergrond) en vervolgens een keuze te maken uit de beschikbare opties. Via de "enter" toets of het selecteren van de volgende cel (met witte achtergrond) wordt uw keuze vastgelegd. In een aantal gevallen is per voorstel van nieuw beleid een nadere toelichting beschikbaar. Deze toelichting verschijnt in beeld als u de tekst van het voorstel selecteert. Door het stappenplan geheel te doorlopen worden uw keuzes uiteindelijk doorgerekend naar het begrotingsresultaat. Te hoge ambities resulteren onvermijdelijk in een begrotingstekort. Door prioriteiten te wijzigen of door extra dekkingsmiddelen (begrotingsruimte) te creëren kan toegewerkt worden naar een sluitende begroting, waarbij uw wensen uiteindelijk aansluiten bij de (financiële) mogelijkheden. Kort samengevat begeleidt dit model u bij: - het stellen van prioriteiten bij het realiseren van nieuw beleid - het bepalen van het gewenste investeringsniveau van deze voorstellen - het heroverwegen van bestaand beleid (takendiscussie) - het vergroten van de begrotingsruimte door: a.

het bepalen van een taakstellende bezuiniging op de kosten van bedrijfsvoering b. het vergroten van de inkomsten door het verhogen van de onroerendezaakbelasting Het navigeren binnen dit model gebeurt telkens door het selecteren van een zogenaamde snelkoppeling ofwel hyperlink. Door het selecteren van zo'n cel (herkenbaar aan de gele tekst) navigeert u door dit rekenmodel. ga naar "Stappenplan" Voor ondersteuning bij het gebruik van dit model kunt u contact opnemen met Ceress Visser. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer (0544) 393429. Of stuur uw vraag naar: c.visser@oostgelre.nl Ik wens u veel succes bij het maken van uw keuzes! Arjen Schutten

STAPPENPLAN 1. Bepalen van de prioriteiten Bepaal de prioriteit per investering of uitgavenpost (Hoog, Midden of Laag) voor elk van de volgende programma's: 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening

Let op: alleen voorstellen waaraan een prioriteit wordt toegekend worden doorgerekend naar het begrotingsresultaat! 2. Bepalen van het gewenste investeringsniveau Bepaal het gewenste investeringsniveau (waardering) in € voor elk van de volgende programma's": 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening

3. Vergroten van de begrotingsruimte Bepaal de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)

2,0% (elk procentpunt levert elk jaar € 69.250 extra aanvullende dekking op)

Bepaal de éénmalige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), waarbij elk procentpunt structureel resulteert in € 69.250 aanvullende dekking. 2026 0,0%

2027 0,0%

2028 0,0%

Bepaal de trendmatige verhoging van de leges algemeen

2029 0,0% 2,0% (elk procentpunt levert elk jaar € 12.500 extra aanvullende dekking op)

4. Heroverwegen van bestaand beleid Maak uw keuzes voor de heroverweging van bestaand beleid:

5. Kies uw ambitieniveau

ga naar "Heroverwegingen

L = alleen de gewaardeerde investeringen met prioriteit H worden geselecteerd M = gewaardeerde investeringen met prioriteit H + M worden geselecteerd H = alle gewaardeerde investeringen worden geselecteerd

Begrotingsresultaat

2026 -131.143

2027 -59.243

Begrotingsresultaat cumulatief over begrotingsperiode

2028 714.821

2029 200.687 725.123

Indien de begroting niet "SLUIT" (resultaat is negatief - rood gekleurd) herhaal dan de stappen vanaf stap 1. Resumé Voor een recapitulatie van uw keuzes navigeert u naar:

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2023- 2026

Afsluiten Vergeet u niet (regelmatig) het model veilig te stellen door deze op te slaan op een door u zelf te kiezen locatie (harde schijf, USB-stick ed.) Tip: u kunt verschillende versies bewaren door de bestandsnaam aan te passen en deze vervolgens op te slaan. terug naar "Start"

terug naar "Handleiding"

terug naar "Stappenplan"

Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029 Investeringsniveau 2027 2028

2026

1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

0 0 0 0 0

2029

0 0 0 0 0

Budgettaire lasten 2027 2028

2026

0 0 0 0 0

2029

0 0 0 0

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien - reserve sociaal domein

0 0 0

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID

Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - programmabegroting 2026-2029 (t.o.v. aangeleverd in kadernota 2026)

Programma

2026

Investeringsniveau 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

2029

1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

9.572.000 0 0 0 9.572.000

7.051.500 0 0 35.000 7.086.500

7.873.750 0 0 0 7.873.750

1.894.190 1.048.500 163.263 679.000

2.159.181 948.500 163.263 611.875

2.200.535 556.000 0 516.875

2.323.616 478.000 0 472.875

Totaal budgettaire lasten voortkomend uit kadernota 2026 - programmabegroting 2025-2028

3.784.953

3.882.819

3.273.410

3.274.491

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien - bestaand krediet - reserve sociaal domein

157.100 2.289.763 43.000 443.000

245.533 2.019.763 43.000 393.000

481.754 1.059.000 43.000 228.000

686.621 350.000 43.000 200.000

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST VOORTKOMEND UIT KADERNOTA 2026

852.090

1.181.523

1.461.656

1.994.870

Begrotingsuitkomst lopende jaar

-408.233

17.468

1.418.930 -750.000

-872.348

7.419.250 0 0 0 7.419.250

jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven correctie incidentele lasten jaar 2026

-100.000

jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten ontwikkelingen uit het gemeentefonds eigen bijdrage wmo en jeugd btw compensatiefonds trendmatige verhoging OZB leges

-400.000 -145.000 -30.000

-145.000 -30.000

CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID

-983.233

-1.240.765

-746.835

-1.794.183

DEKKINGSPLAN verhogen OZB incidenteel verhogen leges dekkingsplan structureel

0 0 0

dekkingsplan incidenteel onderuitputting kapitaallasten

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN

-131.143

-59.243

714.821

200.687

BEGROTINGSRESULTAAT

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2027 2028

2026

Totaal aan investeringen programma 1

2029

Totaal budgettair beslag programma 1

Budgettaire lasten 2027 2028

2026

Opmerking 2029

0 -

dekking

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

2 - Welzijn prioriteit

Investeringen 2027 2028

Omschrijving 2026

Totaal aan investeringen programma 2

Totaal budgettair beslag programma 2

2029

Budgettaire lasten 2027 2028

2026

Opmerking 2029

dekking

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

3 - Werken Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2027 2028

2026 Hoog

Revitalisering van bedrijventerrein de Kamp

Totaal aan investeringen programma 3

2029

Budgettaire lasten 2027 2028

2026

dekking 2029 In 2025 wordt een toekomstvisie en uitvoeringsprogramma vastgesteld. algemene dekkingsmiddelen In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen met daarbij behorende bedragen opgevoerd die gaan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. Dit zal zijn op de het gebied van o.a. infrastructuur, klimaat, groen, water, verkaveling, energie en veiligheid. We zetten in op cofinanciering door de provincie Gelderland kent een subsidieregeling voor toekomstbestendige bedrijventerreinen die bijdraagt op basis van 50% cofinanciering. Op dit moment is nog geen zicht op de exacte investeringsbedragen. Deelname in de cofinanciering door de particuliere sector wordt nader onderzocht.

Totaal budgettair beslag programma 3

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2027 2028

2026

Totaal aan investeringen programma 4

Totaal budgettair beslag programma 4

2029

Budgettaire lasten 2027 2028

2026

dekking 2029

0 -

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

Noodzakelijk

Herinrichting kruispunt Barkenkamp/Deken Hooijmansingel en doortrekken vrijliggende fietspaden/voetpaden naar nieuwe busstation te Groenlo.

350.000

22.750

Noodzakelijk

Aanschaf gladheidsmaterieel 5 strooiers

250.000

31.250

Noodzakelijk

2e ronde stresstesten klimaatadaptatie

50.000

Noodzakelijk

Uitvoeren programma Klimaat (overkoepelende integrale acties)

20.000

Noodzakelijk

Beleid Klimaatadaptatie

75.000

60.000

Noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Slatmansweg en gedeelte Oude Papendijk te Groenlo

besluit besluit

H H

Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom Renovatie gemalen en drukunits

besluit besluit besluit

H H H

Rioolrenovatie obv beheerprogramma Onderzoeken en plannen uit WRP Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting

noodzakelijk

Reconstructie Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent

50.000

325.000

1.200.000 200.000

78.000 11.667

156.000 23.333

234.000 35.000

100.000

500.000

5.833 50.000 32.500

11.667 50.000 65.000

17.500 50.000 97.500

1.066.000

69.290

1.006.000

58.683

Opmerking

dekking

2029 22.750 De provincie Gelderland is algemene dekkingsmiddelen voornemens het busstation Groenlo te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Barkenkamp. Voor bereikbaarheid busstation zijn betere fietsvoorzieningen nodig, ook het kruispunt Barkenkamp/Deken Hooijmansingel wordt voor de fietsveiligheid meegenomen. 31.250 Gladheidsmaterieel is >15 jaar oud. algemene dekkingsmiddelen Aan vervanging toe om de gladheidsbestrijding goed en veilig uit te kunnen voeren, volgens de nieuwe richtlijn gladheidsbestrijding zijn de strooiroutes te lang en is er een extra machine noodzakelijk. Uitvoering van de (verplichte) 2e vrije reserves ronde stresstesten klimaatadaptatie Uitvoeren van de overkoepelende vrije reserves integrale acties van het nog vast te stellen programma Klimaat. Voor 2028 e.v. wordt bij het programma een uitvoeringsagenda opgesteld. Actie vanuit beleid klimaatadaptatie vrije reserves waaronder communicatie/draagvlak, opstellen masterplan, aanjagen projecten, onderzoeken per thema zoals koelteplekken, monitoring 24.375 Met de komst van nieuwbouwwijk algemene dekkingsmiddelen Eefseleres komt er meer verkeer over de Slatmansweg. In de huidige situatie is de Slatmansweg al erg smal en wordt deze door veel verschillende gebruikers gebruikt; gemotoriseerd verkeer, busroute en fietsroute.

De weg kan niet verbreed worden, daarom wordt gekozen voor een 30km inrichting om de meeste veiligheid te bieden voor alle gebruikers. 312.000 komt voort uit wegenbeleidsplan algemene dekkingsmiddelen 46.667 Vanuit het contract met Remondis rioolfonds worden jaarlijks gemalen en drukunits gerenoveerd 23.333 Komt voort uit het WRP rioolfonds 50.000 Komt voort uit het WRP rioolfonds 97.500 Betreft het versneld vervangen van algemene dekkingsmiddelen openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd. 69.290 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 58.683 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2027 2028

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

2.500.000

162.500

8.750

15.438

30.875

46.313

51.000

2026 noodzakelijk

Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde

noodzakelijk

DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan

150.000

noodzakelijk

Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen (gezonde leefomgeving)

237.500

noodzakelijk

Herstel vestingwal Ziekenhuisstraat Groenlo

680.000

Noodzakelijk

Herinrichting kruispunten Rode van Heeckerenstraat; fietsoversteek Wentholtpark, kruispunt Wentholtstraat, kruispunt Heckinkstraat, kruispunt Tongerlosestraat te Lichtenvoorde.

125.000

Noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Oranjestraat, Julianastraat, Willem Alexanderhof, Magrietstraat en Bernardstraat te Groenlo

110.000

Noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Oranjestraat, Julianastraat, Willem Alexanderhof, Magrietstraat en Bernardstraat te Groenlo

Noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dr. Ariensstraat, Kardinaal de Jongstraat, Julianastraat, Bernhardstraat en Wilhelminastraat te Lichtenvoorde

Noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Dr. Ariensstraat, Kardinaal de Jongstraat, Julianastraat, Bernhardstraat en Wilhelminastraat te Lichtenvoorde

Noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Patronaatsstraat en Van Heijdenstraat te Lichtenvoorde

Noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Patronaatsstraat en Van Heijdenstraat te Lichtenvoorde

237.500

2029

237.500

8.125

982000

1.144.000

110.000

861.250

1.017.500

110.000

646.000

870.500

Opmerking

dekking

2029 162.500 De Richterslaan is met bijna 9.000 algemene dekkingsmiddelen motorvoertuigen per etmaal (2023) de drukste weg binnen de bebouwde kom van de gemeente. Door de afsluiting van de aansluiting Zieuwentseweg – N18 is de druk op de Richterslaan toegenomen en is de oversteekbaarheid en daarmee veiligheid van de weg in het geding gekomen. Er is destijds aangegeven dat hier aandacht voor is bij de reconstructie van de Richterslaan in 2026.Maar ook door de groei van het 8.750 Krediet is bedoeld om het hemelwater rioolfonds in de bermen te laten afstromen en infiltreren 61.750 De visie Bewegen, Ontmoeten en algemene dekkingsmiddelen Spelen is vastgesteld door de raad. Vanaf 2025 is 2x € 50.000 extra opgenomen vanwege de grote vraag aan BOSplekken en aankomende plannen voor vrijkomende speeltuinen 51.000 Herstel vestingwal tpv de nieuwbouw algemene dekkingsmiddelen Molenberg Groenlo. 8.125 Aanpassing nodig voor eenduidig algemene dekkingsmiddelen verkeersbeeld, aandachtspunt waterafvoer, hangt samen met reconstructie Bronckhorststraat bij voorkeur in zelfde jaar aanpakken. 70.980 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

66.733 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel(infiltratieriool om hoge grondwaterstand te reguleren) gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel in de Oranjestraat gerelyned. Bij de overige wegen wordt het bestaande stelsel vervangen. 63.131 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 59.354 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. 49.140 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 50.779 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. Tevens wordt de riolering onder het klinkepad volgeschuimd. Betreft een rond 900mm.

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

Opmerking

dekking

2029

Noodzakelijk

Oplossen achterstallig onderhoud landschapselementen

50.000

Noodzakelijk

Ontstenen in kernen van Oost Gelre

100.000

noodzakelijk

Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen

80.000

4.667

9.333

14.000

noodzakelijk

Duurzame omvorming openbare ruimte tbv klimaatdoelstellingen en wateroverlast

100.000

5.833

11.667

17.500

noodzakelijk

Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varsseveldseweg te Lichtenvoorde

262.500

17.063

noodzakelijk

Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde

200.000

11.667

11.667 Dit betreft het leggen van een rioolfonds hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varssseveldseweg naar de watergang van Roerdomp(combinatie met uitvoering kruising KievitstraatVarsseveldseweg)

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg Mattelierstraat) te Groenlo

50.000

24.375

noodzakelijk

Herinrichting Kerkhoflaan, gedeelte Richterslaan-einde weg te Lichtenvoorde

420.000

27.300

24.375 Het wegbeeld van de algemene dekkingsmiddelen Lichtenvoordseweg binnen de bebouwde kom van Groenlo is niet eenduidig, ook scoort de Lichtenvoordseweg hoog binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform beleid van de gemeente wordt het gedeelte waar de fietser op de rijbaan fietst 30km/uur. Ook is het wenselijk meer groen te plaatsen in het straatbeeld. 27.300 Groot onderhoud aan de verharding is algemene dekkingsmiddelen technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. De voorbereiding wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Richterslaan gedaan.

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde

110.000

75.075

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde

noodzakelijk

Optimaliseren zinker Winterswijkseweg te Groenlo

325.000

27.300

1.045.000

Vele jaren is het beheer van vrije reserves landschapselementen op adhoc basis uitgevoerd. Dit willen we vanaf heden in een beheerprogramma oppakken en organiseren. Dit budget is bedoeld om de landschapselementen met het meest achterstallige onderhoud als eerst versneld worden opgepakt.

1.210.000

200.000

70.583

11.667

Binnen de bestaande kernen het vrije reserves onstenen van overbodige verharding om verdroging tegen te gaan en hittestress te voorkomen. Het betreft uitvoeren pilotlocaties om daarme ervaring op te doen en verdieping van beleid op te stellen. 18.667 Door afkoppeling van hemelwater het rioolfonds rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt 23.333 Het krediet is noodzakelijk omdat rioolfonds klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging. 17.063 Dit betreft de kruising algemene dekkingsmiddelen Varsseveldseweg met de Kievitstraat.

75.075 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. 70.583 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. 11.667 Ter hoogte van de Winterswijkseweg rioolfonds is een gemengde overstort op de gracht aanwezig. Deze moet geoptimaliseerd worden waarbij het

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ds van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde

110.000

493.500

7.150

39.228

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckerenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat), Nieuwe Maat(gedeelte Op den Akker-Bronckhorststraat en kruising Gert Reinderstraat-Martin LelieveldtstraatOude Aaltenseweg te Lichtenvoorde

110.000

667.000

7.150

50.505

noodzakelijk

814.000

47.483

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckerenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat), Nieuwe Maat (gedeelte Op den Akker-Bronckhorststraat en kruising Gert Reinderstraat-Martin LelieveldtstraatOude Aaltenseweg te Lichtenvoorde. (Voorbereidiningskrediet) Reconstructie Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatAcasiastraatstraat), Lindestraat, Meidoornstraat, Esdoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatAcaciastraat), Lindestraat, Meidoornstraat,Esdoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) reconstructie Het Blik te Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Het Blik te Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Ds. van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ziekenhuisstraat Groenlo

noodzakelijk

Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4

100.000

noodzakelijk

2027: Groenlo 750 jaar stadsrechten / 400 jaar na Slag om Grolle

100.000

110.000

976.750

70.639

1.138.500

66.413

688.000

51.870

836.000

48.767

23.742

407.000

110.000

Opmerking

dekking

2029 39.228 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. 50.505 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 47.483 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. 70.639 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.

66.413 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. 51.870 Voor de reconstructie van de algemene dekkingsmiddelen openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. 48.767 In het Blik wordt het vuilwaterstelsel rioolfonds vervangen en wordt een hemelwater afgekoppeld. Dit wordt deels bovengronds opgevangen en in een nieuw te leggen hemelwaterstelsel. 23.742 In iedere straat wordt een rioolfonds hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen. 7.150 De Ziekenhuisstraat krijgt de algemene dekkingsmiddelen gewenste inrichting conform PSG Uitvoering geven aan het vrije reserves uitvoeringsprogramma Stad Groenlo Voorsorteren op feestjaar 2027 vrije reserves waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar na de slag om Grolle

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

noodzakelijk

Klimaatmaatregelen voor alle kernen

40.000

noodzakelijk

Huisvesting bijzondere doelgroepen

95.000

noodzakelijk

Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologische omstandigheden

100.000

noodzakelijk

Uitbreiding van taken met de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging

150.000

noodzakelijk

Versnelling woningbouwopgave

350.000

Gewenst

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Aaltenseweg te Lichtenvoorde

110.000

1.500.000

Gewenst

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lievelderweg (ged. Richterslaan - James Wattstraat) te Lichtenvoorde

110.000

910.000

gewenst

Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg

2.050.000

133.250

40.000

133.250

Opmerking

dekking

2029 Uitvoeren van maatregelen om de vrije reserves hittestress in de twee centrums en kleine kernen te verminderen. Maatregelen tegen hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen. Het wordt een steeds grotere vrije reserves uitdaging om alle doelgroepen in Oost Gelre een passende woning te laten vinden. Dit geldt niet alleen voor de regulier woningzoekenden zoals starters en ouderen maar ook voor bijvoorbeeld aandachtsgroepen als vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen. Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten. 100.000 Droogteschade en uitval van vrije reserves laanbeplanting neemt toe de laatste jaren en hier gaan we de komende jaren ook nog de gevolgen van ondervinden. Het is op dit moment nog onbekend in welke mate, maar het is verstandig om voor de komende jaren budget op te nemen om tijdig te kunnen schakelen. 150.000 Door de invoering van de vrije reserves Omgevingswet, de Wkb en een verwachte toename van grote ruimtelijke projecten is er sprake van een stijging van het aantal omgevingsvergunningen en taken binnen unit bouwen. Met het aangevraagde budget kunnen we de kwaliteit en de juridische ondersteuning waarborgen en vergunningen binnen de gestelde behandeltermijnen verlenen.

Na de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal worden gekeken of er behoefte is aan een structurele invulling. Om de realisatie van de vrije reserves woningbouwopgave vanuit de gesloten woondeal (1.300 woningen) structureel te versnellen komen nieuwe taken op ons af. Daarnaast is dit alleen mogelijk als processen parallel lopen. Hiervoor is een aanvullende inzet nodig zowel in capaciteit als in kennis. De eerste gesprekken over de uitbreiding van de woondeal in het voorjaar van 2025 lijken te gaan over een uitbreiding in de richting van 1.800 woningen voor de gemeente Oost Gelre. 104.650 Wegrinrichting niet conform nieuwe richtlijnen, zal bekrachtigd worden in nieuwe Mobiliteitsplan. 66.300 Wegrinrichting niet conform nieuwe richtlijnen, zal bekrachtigd worden in nieuwe Mobiliteitsplan. 133.250 De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. Versterking versting met historische brug PSg. Het voorbereidingskrediet is in 2025 beschikbaar gesteld.

algemene dekkingsmiddelen

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

1 - Wonen Prioriteit

Omschrijving 2026

gewenst

Investeringen 2027 2028

Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Ruurloseweg

Totaal aan investeringen programma 1

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

200.000

11.622.000

7.051.500

7.639.250

Totaal budgettair beslag programma 1

Opmerking -

13.000 De brug in de Ruurloseweg in 2030 algemene dekkingsmiddelen aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat). Hiervoor is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

10.483.750 2.027.440

2.292.431

2.333.785

dekking

2029

2.640.816

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

2 - Welzijn prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

dekking 2029

noodzakelijk

Onderwijshuisvesting

30.000

De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit vraagt vrije reserves om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk. bestaand krediet 25.000 Vanuit de Visie wonen en zorg ontwikkelen van een gemeentebreed inclusiebeleid met input van een inclusieklankbordgroep. Op basis van het beleid komen er concrete activiteiten of werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. reserve sociaal domein 100.000 Het opzetten van pilots waar dagbesteding plaatsvindt voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Hiermee willen we voorsorteren op de dubbele vergrijzing. We zoeken hiervoor geschikte locaties in de gemeente in overleg met de zorgaanbieders.Daarnaast kan het leiden tot vermindering van de inzet van de Wmomaatwerkvoorziening dagbesteding. Hierdoor is de verwachting dat we op termijn een besparing realiseren. In verband met de dubbele vergrijzing die eraan zit te komen is is verwachte besparing onder voorbehoud. Het aantal inwoners in de Wmo gaat mogelijk ook toenemen. Deze cijfers houden we nauwlettend in de gaten.

Noodzakelijk

Klankbordgroep inclusie en toegankelijkheid

25.000

Noodzakelijk

Pilots indicatieloze dagbesteding

200.000

100.000

Noodzakelijk

Landelijke en regionale plannen vertalen naar lokaal gezondheidsbeleid

115.000

Noodzakelijk

Methodiek Verklarende Analyse

28.000

De methodiek Verklarende gezinsgerichte Analyse vraagt reserve sociaal domein aansluitend aan training doorlopende inzet rondom borging en implementatie (eerst Jeugd en nadien mogelijk ook na besluitvorming over casuïstiek 18+). Om met deze methodiek volgens het beoogde resultaat uit de Hervormingsagenda Jeugd (ontwikkeling naar een Sterk Lokaal Team) zo methodiek getrouw mogelijk te werken zijn naast trainingen ook kennissessies, leersessies en het opbouwen van een kartrekkersteam met ook inzet vanuit multidisciplinaire kennis nodig. Een deskundige integrale (verklarende) analyse heeft blijvende kosten om te voorkomen dat er te snel wordt over gegaan aan inzet van hulp. Het jaar 2026, 2027 en 2028 is hiervoor financiering nodig om dit de standaardpraktijk te kunnen maken.

Noodzakelijk

Zomerschool nieuwkomers kinderen

25.000

algemene dekkingsmiddelen 25.000 In de afgelopen jaren is succesvol de zomerschool aangeboden. Er komen jaarlijks ongeveer 50 kinderen. De laatste jaren hebben ook kinderen uit Oekraine deelgenomen. Zonder de Zomer School is de kans groot dat de kinderen tijdens de zes weken zomervakantie enkel hun moedertaal horen en spreken.De ZomerSchool biedt mogelijkheden tot participatie voor de ouders als vrijwilligers. De ervaringen en contacten die kinderen opdoen bevorderen niet alleen hun taalontwikkeling, maar ook hun welzijn in Oost Gelre. We willen de zomerschool structureel borgen. Doel: voorkomen van terugval en bevorderen kennis van de Nederlandse taal + kennismaking met maatschappij, sport, cultuur en andere vrijetijdsinvulling. De zomerschool is in eerste instantie met tijdelijke financiering (Preventiebudget en NPOgelden) gefinancierd. Kosten zijn o.a. nodig voor inhuur docenten, activiteiten en huur locatie(s).

Vanuit landelijk ontwikkelingen zijn we aan de slag met reserve sociaal domein het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We geven mede uitvoering aan het regioplan 'de gezondste regio Achterhoek'. De afgelopen jaren is door middel van externe inhuur hier lokaal op ingezet en een vertaling gemaakt van landelijke/regionale plannen naar lokale uitvoering. We hebben een verplichting vanuit het Rijk deze lijn te continueren. Ook is de aanpak passend bij ons beleid (o.a. beleidsplan Mens & Samenleving). Hierdoor blijven we inzetten op (preventieve) gezondheid voor onze inwoners met onder andere positieve gezondheid en sociale basis op orde als belangrijke uitgangspunten. Hier niet op inzetten betekent dat we niet kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting. We kunnen dan niet meer adequaat adviseren aangaande de GGD, commissie VNG Zorg, Jeugd en onderwijs en strategische advisering op gezondheid.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

2 - Welzijn prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

dekking 2029

Noodzakelijk

Onderwijshuisvesting

30.000

60.000

algemene dekkingsmiddelen 60.000 Voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken op onderwijshuisvestingsbeleid (IHP), bestuurlijke advisering en het op projectmatige wijze uitvoeren van vraagstukken m.b.t. onderwijshuisvesting is het noodzakelijk dat we kennis borgen binnen de gemeente. Hierdoor bieden we naast het invullen van de behoefte aan interne kennis en expertise, eenduidigheid in onderwijshuisvestingsbeleid naar schoolbesturen die in in de gemeenten actief zijn. Het stelt ons in staat tijdig te anticiperen op vraagstukken rondom onderwijshuisvesting. We zijn voornemens deze functie gezamenlijk met de gemeente Aalten in te vullen.

Noodzakelijk

Inloop kwetsbare jongeren Den Diek(Een tegen eenzaamheid)

18.000

Noodzakelijk

Gezondheidsmakelaar

50.000

Noodzakelijk

Ontmoetingsruimtes in de nieuwbouwwijken Flierbos en Oude Papendijk (Eefseler Esch)

50.000

100.000

Noodzakelijk

Invulling zorg en welzijn in MFA's

50.000

100.000

Noodzakelijk

Streekomroep

17.500

noodzakelijk

Cultuurfonds

bestaand krediet 18.000 Het Sociaal Team verwijst kwetsbare jongeren/jongvolwassenen door naar Den Diek (inloop voor kwetsbare jongvolwassenen). Afgelopen jaar zijn er 11 jongeren doorverwezen naar deze voorliggende voorziening. Er komen twee wekelijks 12 jongeren (gemiddeld) bij de inloop. De verwachting is dat dit blijft groeien. De leeftijd van de jongeren is tussen de 17 en 35 jaar. Deze vorm van ontmoeting met juiste (professionele) ondersteuning, biedt jongeren die moeite hebben met aansluiting te vinden in de maatschappij een plek waar ze zichzelf mogen zijn. Dit voorkomt dat deze jongeren in aanmerking moeten komen voor andere vormen van ondersteuning. De inloop voorkomt dat jongeren vroegtijdig een beroep doen op hulp. Kosten die we besparen door vroegtijdige ondersteuning te voorkomen zijn gemiddeld € 9.000 per persoon, per jaar. De afgelopen jaren is dit uit incidentele gelden betaald (GALA). algemene dekkingsmiddelen 50.000 In 2023 is in Oost Gelre de gezondheidsmakelaar gestart om activiteiten en partijen binnen het lokaal Beweeg- en Leefstijlakkoord (Heel Oost Gelre Beweegt) te coördineren en verbinden. Deze activiteiten, zoals ‘de verrijkte lesdag’, ‘supermarktsafari’s’ en ‘gezondheidschecks’, sluiten aan bij het preventieve gezondheidsbeleid.

Daarnaast speelt de Gezondheidsmakelaar momenteel een sleutelrol in de ketenaanpakken voor een gezonder gewicht en is daarbij een belangrijke schakel tussen het sociale domein en zorgdomein. Ook fungeert de gezondheidsmakelaar onder andere als lokaal aanspreekpunt voor de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI's). De functie van Gezondheidsmakelaar is, nadat het in 2023 gestart is als pilot, succesvol gebleken en in 2024 uitgebreid vanwege de belangrijke bijdrage aan het (preventieve) Gezondheids- en Sportbeleid van Oost Gelre. Samen met de beweegmakelaar is de gezondheidsmakelaar een onmisbare schakel in de uitvoering. 100.000 Het creëren van twee kleinschalige vrije reserves ontmoetingsmogelijkheden in deze nieuwe wijken. Afhankelijk van de de snelheid van de bouw onderzoeken we of we hiermee starten alvorens de wijken opgeleverd zijn. Daarbij kunt u denken aan een tijdelijk onderkomen op de locatie. Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten, bevorderen we het omzien naar elkaar en ondersteunen we om zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het betreft huur- en exploitatiekosten, begeleidings- en activiteitenbudget. 100.000 In navolging op de BMV in Mariënvelde creëren van een reserve sociaal domein zorg/welzijnsvoorzieningen in Harreveld en Zieuwent in de te bouwen MFA's.

Hier ontvangen inwoners de ondersteuning dichtbij huis met hulp en afstemming van professionals en mede-inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het is hierbij geen voorwaarde dat de nieuwe MFA's gerealiseerd zijn. Dit zou eerst ook al vanuit een andere locatie kunnen zijn. De BMV is ooit ook op de manier begonnen. Het Rijk heeft besloten om vanaf 2028 (dit in tegenstelling vrije reserves tot eerdere berichten dat dit per 2027 al van toepassing zal zijn) naar één regionale streekomroep te gaan. Er is voor 2027 nog geen dekking.We willen graag onze omroep behouden tot de nieuwe wetgeving van kracht is. Dit zodat ze als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep. In 2023 krijgt het cultuurbeleid vorm. Om uitvoering te vrije reserves geven aan dit beleid is de inzet van een cultuurfonds noodzakelijk. Met deze middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven opgestart worden.

25.000

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

2 - Welzijn prioriteit

Omschrijving 2026

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

noodzakelijk

Cultuurraad

25.000

noodzakelijk

Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)

100.000

noodzakelijk

Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang

100.000

noodzakelijk

Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre

100.000

noodzakelijk

Extra ondersteuning voor inwoners die de regie over hun leven niet meer hebben

160.000

noodzakelijk

Streekomroep

17.500

noodzakelijk

MFA Harreveld

p.m.

noodzakelijk

MFA Zieuwent

p.m.

25.000

dekking 2029 Om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid is het vrije reserves noodzakelijk dat er op cultureel gebied verbinding ontstaat. De inzet van een cultuurmakelaar in de vorm van sleutelfiguren draagt hier aan bij. Voor de komende drie jaren is incidenteel een extra vrije reserves bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid. De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal reserve sociaal domein uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit. In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het vrije reserves basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijksgelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeversschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijk opvoeding. Daarbij vindt een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen) plaats.

De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op bassischolen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden. De problematiek in de maatschappij neemt toe. Dit zien vrije reserves wij terug in het aantal inwoners dat hulp nodig heeft. Als gemeente ontvangen wij structureel extra geld via het gemeentefonds om onze dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste doelen deze 'POK-middelen' zijn: Inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties. Wij ontvangen hiervoor gelabelde gelden vanuit het Rijk. Daarnaast moeten we extra inzet plegen op beschermd wonen. Het Rijk heeft besloten om vanaf 2027 naar één regionale vrije reserves streekomroep te gaan. Voor de tussenliggende twee jaar willen we graag onze omroep behouden. Dit zodat ze als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep. Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van vrije reserves een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Harreveld voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Harreveld.

We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van vrije reserves een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Zieuwent voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Zieuwent. We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen.

Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

2 - Welzijn prioriteit

Investeringen 2027 2028

Omschrijving 2026

noodzakelijk

2029

2026

Ondersteunen muziekonderwijs

Totaal aan investeringen programma 2

Totaal budgettair beslag programma 2

Budgettaire lasten 2027 2028

dekking 2029

100.000

100.000 Naast het ondersteunen van het HAFA-muziekonderwijs algemene dekkingsmiddelen zetten we de komende jaren in op het ondersteunen van andere vormen van muziekonderwijs (pop-en lichte muziek). Op basis van de aangeleverde begroting van de aanvrager stellen we de definitieve subsidie vast. We stellen de aanvraag via onze social mediakanalen open.

1.148.500

1.048.500

656.000

578.000

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

3 - Werken Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2027 2028

2026

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Leader projecten Vitaal Platteland

96.700 50.000

noodzakelijk

Achterhoek Food Platform

16.563

163.263

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

dekking 2029 Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027 vrije reserves De gemeente Oost Gelre werkt samen met de regiogemeenten, het vrije reserves waterschap en de provincie aan de agenda vitaal platteland en regioarrangementen. Inmiddels heeft het kabinet ervoor gekozen het nationaal programma landelijk gebied af te schalen. Van het budget van € 24,3 miljard is nog slechts € 5 miljard gereserveerd. Het is voor de afzonderlijke gemeenten van belang om zelf met partijen in het landelijk gebied gebiedsprocessen te definieren om aanspraak te kunnen maken op een deel van de € 5 miljard. De ambitie is om van de Achterhoek de meest gezonde en vitale regio vrije reserves van Europa te maken. Een gezonde leefomgeving te creëren die inwoners aanzet tot meer bewegen en waar aandacht is voor meer duurzamere en gezonde voeding in een groene leefomgeving en producenten die duurzamer produceren. Deze ambitie sluit goed aan bij de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen in het kader van de transitie in de agrarische sector.

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving 2026

noodzakelijk

Accesswitches

noodzakelijk

120.000

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

15.000

Toenemende taken op het gebied van integrale veiligheid

75.000

Voldoen aan wettelijke verplichtingen digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers

150.000

noodzakelijk

Voldoen aan wettelijke verplichtingen digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers

150.000

noodzakelijk

Doorontwikkeling participatie/uitdaagrecht

95.000

noodzakelijk

Externe adviezen

10.000

noodzakelijk

Versterken (regionale) samenwerking

109.000

dekking 2029 15.000 De accesswitches verbinden de werkplekken met de backbone van ons algemene dekkingsmiddelen netwerk. De switches zijn inmiddels 10 jaar oud en end of support. 150.000 Op het gebied van integrale veiligheid nemen de ontwikkelingen, taken en algemene dekkingsmiddelen bevoegdheden toe. Hierbij valt onder andere te denken aan de aanpak van ondermijning, digitale veiligheid, vluchtelingencrisis, jeugdoverlast, woonoverlast, aanpak mensenhandel en casuïstiek zorg en veiligheid. Daarnaast is toezicht en handhaving steeds belangrijker en een goed georganiseerde toezicht- en handhavingsfunctie is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Ook is veiligheid en vrijheid in tijden niet zo kwetsbaar geweest waardoor de maatschappelijke weerbaarheid moet worden vergroot. Dit vraagt ook vanuit de gemeente om extra inspanning op het gebied van crisisbeheersing. Met het aangevraagde budget kunnen we inspelen op deze ontwikkelingen en de veelheid aan taken op een adequaat niveau uitvoeren. Ook geeft dit meer ruimte voor ad-hoc zaken, die regelmatig voorkomen, waardoor dit niet volledig ten koste hoeft te gaan van de reguliere taken.

300.000 “Bij alle gemeenten in Nederland speelt digitale dienstverlening en de daarbij algemene dekkingsmiddelen horende digitale transformatie, als gevolg van Europese en landelijke wetgeving, een steeds grotere rol. Zo ook in onze gemeente. Zonder structurele verbeteringen ontstaan knelpunten in de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, zoals inefficiënte processen en beperkte toegankelijkheid. Ook lopen we het risico niet te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor uitgebreidere toelichting, zie programma 4 Kadernota. “Bij alle gemeenten in Nederland speelt digitale dienstverlening en de daarbij vrije reserves horende digitale transformatie, als gevolg van Europese en landelijke wetgeving, een steeds grotere rol. Zo ook in onze gemeente. Zonder structurele verbeteringen ontstaan knelpunten in de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, zoals inefficiënte processen en beperkte toegankelijkheid. Ook lopen we het risico niet te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor uitgebreidere toelichting, zie programma 4 Kadernota. Participatie is essentieel voor een sterk en inclusief gemeentelijk beleid, maar vrije reserves de verwachtingen hierover zijn toegenomen. Daarom is een gestructureerd en zorgvuldig participatieproces nodig, waarbij een participatieadviseur een onmisbare rol speelt.

Door inwoners vroegtijdig en actief te betrekken, worden betere beslissingen genomen en groeit het vertrouwen in de gemeente. Dit proces vraagt om een interne gedragsverandering en continue aandacht, zodat participatie in alle beleidsdomeinen wordt geïntegreerd. Uiteindelijk versnelt goed georganiseerde participatie besluitvorming, voorkomt weerstand en draagt bij aan een inclusieve en democratische samenleving. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de tekst in programma vier van de Kadernota. Het gaat hier om het ophogen van bestaand budget. De verhoging is vrije reserves noodzakelijk voor de actualisatie van het huidige functiehuis. Het gaat dan om advisering mbt invoering systeem en inpassing functies en toekomstige advisering over lopende zaken (exclusief licentiekosten, certificering/trainingskosten). Een gemeente kan haar taken niet meer in haar eentje uitvoeren. De vrije reserves complexiteit van de opgaven en de gezamenlijke regionale agenda’s vragen om meer samenwerking. Hiervoor is het noodzakelijk dat het speelveld goed in beeld is en dat er integraal gekeken kan worden naar de (boven)regionale mogelijkheden. Strategische advisering en het verbinden van mogelijkheden zijn cruciaal voor het borgen van onze regionale positie en het versterken van de kwaliteit van onze dienstverlening.

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2026 - 2029

4 - Dienstverlening Prioriteit

Omschrijving 2026

noodzakelijk

Optimaliseren processen bedrijfsvoering

noodzakelijk noodzakelijk

M L

Vervanging van elektrische auto Aaschaf 5 elektrische fietsen

10.000

Totaal aan investeringen programma 4

130.000

Investeringen 2027 2028

2029

2026

Budgettaire lasten 2027 2028

dekking 2029

75.000

35.000

Totaal budgettair beslag programma 4

De afgelopen 10 jaar zijn onze gemeentelijke taken flink uitgebreid, bijvoorbeeld vrije reserves door drie decentralisaties in het sociale domein en opgaven in het ruimtelijk domein zoals woningbouw en energietransitie. Het aantal medewerkers is dan ook gestaag gegroeid om al deze taken/opgaven te kunnen uitvoeren en de gewenste dienstverlening te kunnen geven aan inwoners, ondernemers etc. De afdeling die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering (het organiseren, besturen, uitvoeren en beheersen van de primaire processen) binnen onze organisatie is niet meegegroeid met deze uitbreiding. De toegevoegde waarde, namelijk ervoor zorgen dat de primaire organisatie effectief en productief kan werken, is in het gedrang gekomen. Om als organisatie en medewerkers toekomstbestendig te zijn en blijven, is een structurele investering nodig.

2.250

7.875 2.250

681.250

614.125

519.125

7.875 Reguliere vervanging algemene dekkingsmiddelen 2.250 We willen het gebruik van de elektrische fietsen stimiuleren voor dienstreizen in algemene dekkingsmiddelen de gemeente zelf. Dit scheelt weer in het autoverbruik. De fietsen die er nu zijn, zijn enorm slecht en verouderd. Men pakt dus eigen auto en declareert vervolgens dienstreizen. Door dienstfietsen aan te bieden voor de korte afstand beperken we het autogebruik en verminderen we reiskosten.

0 475.125

Rekenrente Begrotingsjaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Programma's 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening

Dekkingswijze rioolfonds vrije reserves rijksbijdrage leges algemene dekkingsmiddelen reserve sociaal domein reserve energietransitie

Status verplicht noodzakelijk besluit wenselijk

Afdelingen Directie Bedrijvsoering en dienstverlening Mens en Samenlevering Ruimte en Economie

Kans onwaarschijnlijk (ééns in de dertig jaar) zelden (ééns in de tien jaar) mogelijk (ééns in de 5 jaar) zo goed als zeker (ééns per jaar) zeker (vaker dan ééns per jaar) Effec <50.000 50.000 - 200.000 200.000 - 500.000 500.000 - 1.000.000 >1.000.000

Rentepercentage staat C rentepercentage staat D 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Incidenteel of structureel I S

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16140175/1