Document · PDF

iets te kiezen programmabegroting 2024

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Programmabegroting 2024-20277.725 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

28-9-2023

"IETS TE KIEZEN" versie 2024-01 basismodel

financieel perspectief periode 2024 - 2027 Het stappenplan helpt u een keuze te maken in de voorstellen van nieuw beleid en heroverwegingen op bestaand beleid. Dit stappenplan kunt u meerdere keren doorlopen totdat uiteindelijk een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.

ga naar "Stappenplan" ga naar "Handleiding"

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN REKENMODEL

" IETS TE KIEZEN " Om u te helpen bij het maken van de noodzakelijke keuzes is een model ontwikkeld binnen Microsoft Excel. U zult snel merken dat de bediening eenvoudig is. Er is dus beslist géén uitvoerige kennis van Excel nodig om er mee te kunnen werken. U maakt uw keuzes eenvoudigweg door het selecteren van een cel (met witte achtergrond) en vervolgens een keuze te maken uit de beschikbare opties. Via de "enter" toets of het selecteren van de volgende cel (met witte achtergrond) wordt uw keuze vastgelegd. In een aantal gevallen is per voorstel van nieuw beleid een nadere toelichting beschikbaar. Deze toelichting verschijnt in beeld als u de tekst van het voorstel selecteert. Door het stappenplan geheel te doorlopen worden uw keuzes uiteindelijk doorgerekend naar het begrotingsresultaat. Te hoge ambities resulteren onvermijdelijk in een begrotingstekort. Door prioriteiten te wijzigen of door extra dekkingsmiddelen (begrotingsruimte) te creëren kan toegewerkt worden naar een sluitende begroting, waarbij uw wensen uiteindelijk aansluiten bij de (financiële) mogelijkheden. Kort samengevat begeleidt dit model u bij: - het stellen van prioriteiten bij het realiseren van nieuw beleid - het bepalen van het gewenste investeringsniveau van deze voorstellen - het heroverwegen van bestaand beleid (takendiscussie) - het vergroten van de begrotingsruimte door: a.

het bepalen van een taakstellende bezuiniging op de kosten van bedrijfsvoering b. het vergroten van de inkomsten door het verhogen van de onroerendezaakbelasting Het navigeren binnen dit model gebeurt telkens door het selecteren van een zogenaamde snelkoppeling ofwel hyperlink. Door het selecteren van zo'n cel (herkenbaar aan de gele tekst) navigeert u door dit rekenmodel. ga naar "Stappenplan" Voor ondersteuning bij het gebruik van dit model kunt u contact opnemen met Ceress Visser. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer (0544) 393429. Of stuur uw vraag naar: c.visser@oostgelre.nl Ik wens u veel succes bij het maken van uw keuzes! Arjen Schutten

STAPPENPLAN 1. Bepalen van de prioriteiten Bepaal de prioriteit per investering of uitgavenpost (Hoog, Midden of Laag) voor elk van de volgende programma's: 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Let op: alleen voorstellen waaraan een prioriteit wordt toegekend worden doorgerekend naar het begrotingsresultaat! 2. Bepalen van het gewenste investeringsniveau Bepaal het gewenste investeringsniveau (waardering) in € voor elk van de volgende programma's": 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening

3. Vergroten van de begrotingsruimte Bepaal de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)

2,0% (elk procentpunt levert elk jaar € 69.250 extra aanvullende dekking op)

Bepaal de éénmalige verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), waarbij elk procentpunt structureel resulteert in € 69.250 aanvullende dekking. 2024 0,0%

2025 0,0%

2026

0,0%

Bepaal de trendmatige verhoging van de leges algemeen

2027 0,0% 2,0% (elk procentpunt levert elk jaar € 12.500 extra aanvullende dekking op)

4. Heroverwegen van bestaand beleid Maak uw keuzes voor de heroverweging van bestaand beleid:

5. Kies uw ambitieniveau

ga naar "Heroverwegingen

L = alleen de gewaardeerde investeringen met prioriteit H worden geselecteerd M = gewaardeerde investeringen met prioriteit H + M worden geselecteerd H = alle gewaardeerde investeringen worden geselecteerd

Begrotingsresultaat

2024 -271.117

2025 -2.428.183

2026 1.059.772

2027 -343.617 -1.983.145

Begrotingsresultaat cumulatief over begrotingsperiode

Indien de begroting niet "SLUIT" (resultaat is negatief - rood gekleurd) herhaal dan de stappen vanaf stap 1. Resumé Voor een recapitulatie van uw keuzes navigeert u naar:

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2023- 2026

Afsluiten Vergeet u niet (regelmatig) het model veilig te stellen door deze op te slaan op een door u zelf te kiezen locatie (harde schijf, USB-stick ed.) Tip: u kunt verschillende versies bewaren door de bestandsnaam aan te passen en deze vervolgens op te slaan. terug naar "Start"

terug naar "Handleiding"

terug naar "Stappenplan" Programma 1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027 Investeringsniveau 2025 2026

2024

2027

Budgettaire lasten 2025 2026

2024

2027

75.000

150.000

147.000

141.760

166.760

191.760

100.000

381.400

291.400

147.000

Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - programmabegroting 2024-2027

698.160

723.160

733.160

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien

0 215.000

0 240.000

0 250.000

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID

483.160

Programma

2024

Investeringsniveau 2025 2026

1 - Wonen 2 - Welzijn 3 - Werken 4 - Dienstverlening Totaal aan investeringen

7.689.150

10.332.650

7.738.650

6.422.650

1.753.300

2.306.308

2.765.724

3.202.332

250.000

5.350.000

1.448.473

807.652

1.120.652

890.652

371.700

211.700

161.700

100.000

336.000

284.000

139.000

8.039.150

15.682.650

7.738.650

6.422.650

Totaal budgettaire lasten kadernota 2024

3.909.473

3.609.660

4.187.076

4.393.684

Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien - reserve sociaal domein

247.378 1.930.830 280.000

455.561 1.046.700 100.000

530.865 746.700 100.000

708.641 616.700 0

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST KADERNOTA 2024

1.451.265

2.007.399

2.809.511

3.068.343

Begrotingsuitkomst lopende jaar

-2.042.042

250.000

-300.000

-138.500 -25.000

-2.799.700 -138.500 -25.000

3.149.343 -138.500 -25.000

-1.198.721 -138.500 -25.000

-2.205.542

-4.918.742

-2.232.899

-3.895.120

DEKKINGSPLAN verhogen OZB incidenteel verhogen leges dekkingsplan structureel

0 0 0

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN

-271.117

-2.428.183

1.059.772

-343.617

2027

Budgettaire lasten 2025 2026

2024

jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven correctie kapitaallasten jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds trendmatige verhoging OZB leges CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID

BEGROTINGSRESULTAAT

2027

terug naar "Stappenplan"

Progamma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

1 - Wonen

Urgentie

Prioriteit

noodzakelijk

Omschrijving

Investeringen 2025 2026

2024

2027

2024

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging is voor toezicht en handhaving uitbreiding van taken noodzakelijk om de taken op adequaat niveau te vervullen.

Totaal aan investeringen programma 1

Totaal budgettair beslag programma 1

2025

2026

2027

Opmerking

75.000

150.000

150.000 Door de invoering van de Omgevingswet, de Wkb en een verwachte toename van grote ruimtelijke projecten is er vrije reserves sprake van een stijging van het aantal omgevingsvergunningen en taken binnen unit bouwen. Met het aangevraagde budget kunnen we de kwaliteit en de juridische ondersteuning waarborgen en vergunningen binnen de gestelde behandeltermijnen verlenen. Na de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal worden gekeken of er behoefte is aan een structurele invulling.

75.000

150.000

dekking

terug naar "Stappenplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

2 - Welzijn

Urgentie

prioriteit

noodzakelijk

Jeugdzorg

noodzakelijk

Hamalandhal

noodzakelijk

Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre

Omschrijving

Totaal aan investeringen programma 2

2024

Investeringen 2025 2026

2027

2024

147.000

Totaal budgettair beslag programma 2

2025

2026

80.000

11.760

50.000

75.000

100.000

141.760

166.760

191.760

2027

dekking

algemene dekkingsmiddelen 80.000 Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting. 11.760 De turnvereniging Spirit’90 verhuist van het algemene dekkingsmiddelen industrieterrein (tijdelijke locatie) weer terug naar de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Daarmee komen alle binnensportverenigingen Lichtenvoorde weer onder één dak. Er zijn al enige tijd uitdagingen m.b.t. de beperkte bergingsruimte versus de behoefte. Onder andere terugkomst van Spirit’90 zorgt voor noodzakelijke overname van materialen c.q. investeringen door de Stichting.

Op langere termijn is uitbreiding van de berging noodzakelijk. Daarnaast wil de Hamalandhal door ontwikkelen op het gebied van sport- en spel materialen en aanbod. Hiervoor heeft het onderzoek gedaan bij behoefte van vaste gebruikers, gekeken naar trends en ontwikkelingen vanuit de branche en gekeken naar mogelijke investeringen die een positief effect heeft op de exploitatie. De totale investering bedraagt € 185.500. Hiervan draagt SHL € 38.500 aan bij, waardoor de totale investering € 147.000 bedraagt. Dit is bedrag is opgebouwd uit twee componenten namelijk: 1.€ 62.920 - uitbreiding / vergroten berging onder andere i.v.m. verhuizing Spirit’90. 2.€ 83.597 - door ontwikkeling sport- en spelmaterialen en aanbod vrije reserves 100.000 In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijksgelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeversschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijk opvoeding. Daarbij vindt een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen) plaats.

De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op bassischolen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden

191.760

terug naar "Stappenplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

3 - Werken

Urgentie

Prioriteit

noodzakelijk

Omschrijving

Investeringen 2025 2026

2024

2027

Accountmanager centrumgebied en buitengebied

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

dekking

2024

2025

2026

2027

100.000

algemene dekkingsmiddelen 100.000 In raadsvergadering van 9 mei 2023 heeft de raad een amendement aangenomen. Op grond hiervan wil de raad dat er een accountmanager wordt aangesteld voor het centrumgebied van Groenlo/Lichtenvoorde en voor het buitengebied. De accountmanager voor het centrumgebied (0,5 FTE) kan de vraagbaak en verbinder zijn voor ondernemers. Hiermee kan hij of zij een bijdrage leveren aan de uitvoering van de lopende programma’s en bijvoorbeeld het op peil houden van houden van het winkelbestand. De accountmanager voor het buitengebied (0,5 FTE) kan de vraagbaak en verbinder zijn voor agrariërs maar ook andere gebruikers van het buitengebied. Hij of zij levert hiermee een bijdrage aan de uitvoering van de agrarische agenda en de transitie van het landelijk gebied.

100.000

terug naar "Stappanplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

4 - Dienstverlening

Urgentie

Prioriteit

Omschrijving

noodzakelijk

Adviseur inwonerparticipatie

90.000

noodzakelijk

Uitbreiding van de griffie met een raadsadviseur

91.400

noodzakelijk

Flexpot ter vervanging ziekte

200.000

200.000 Om snel te kunnen anticiperen op urgente knelpunten in de formatie, is een flexpot noodzakelijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de flexpot primair bedoeld is voor het opvangen van ziekteverzuim.

381.400

291.400

Totaal aan investeringen programma 4

Investeringen 2025 2026

2024

Totaal budgettair beslag programma 4

2027

2024

2025

2026

2027

dekking

Om invulling te kunnen geven aan de pro-actievere rol van de gemeente in de vrije reserves lokale samenleving is een adviseur inwonerparticipatie nodig. Daarnaast is een visie- en handreiking op inwonerparticipatie wenselijk. Richting de Kadernota 2026-2029 (op te stellen in het voorjaar van 2025) moet bezien worden hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. 91.400 De afgelopen jaren komen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden te algemene dekkingsmiddelen liggen bij de gemeenteraad. Dit heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de griffie. Om deze ondersteuning te optimaliseren is uitbreiding gewenst. De preciese omvang moet de komende tijd tijdelijk worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een fulltime raadsadviseur in schaal 10.

algemene dekkingsmiddelen

terug naar "Stappenplan"

Progamma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

1 - Wonen

Urgentie

Prioriteit

Omschrijving

besluit besluit besluit

H H H

Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom Renovatie gemalen en drukunits Rioolrenovatie obv beheerprogramma

besluit besluit

H H

Onderzoeken en plannen uit GRP Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo

noodzakelijk

Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan, gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan te Lichtenvoorde Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo

noodzakelijk

besluit

noodzakelijk

Reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte ZieuwentsewegKerkhoflaan) te Lichtenvoorde Aanleg en verbetering riolering reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan) te Lichtenvoorde Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting Aankoop perceel Staatsbosbeheeer in Stadspark Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent

noodzakelijk noodzakelijk

H M

Programma Energietransitie (jetten gelden) Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen

noodzakelijk

Duurzame omvorming openbaar groen

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolsedijk) Groenlo Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan, (gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan) te Lichtenvoorde

noodzakelijk

Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo Reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo

noodzakelijk

noodzakelijk noodzakelijk

M M

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr.

Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varsseveldseweg en verbeteren vrijliggende fietspaden Varsseveldseweg te Lichtenvoorde Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat (gedeelte De SteegeHarreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpstraat, Pastor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent (voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen (gezonde leefomgeving) Onderzoekskosten transformatie leegstaande of leegkomende objecten

2024

Investeringen 2025 2026

2027

1.004.000 200.000 100.000

2027

Opmerking

dekking

2025

2026

70.280 12.667 6.333

140.560 25.333 12.667

210.840 38.000 19.000

281.120 komt voort uit wegenbeleidsplan 50.667 Vanuit het contract met Remondis worden jaarlijks gemalen en drukunits gerenoveerd 25.333 Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden.

50.000

50.000 77.000

380.000

24.067

1.325.500

83.948

rioolfonds 50.000 komt voort uit het grp 77.000 Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Er wordt nog gezocht algemene dekkingsmiddelen naar het ontbrekende deel van het benodigde krediet. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro. 24.067 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het rioolfonds noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering gerelined. 83.948 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

890.000

62.300

1.056.000

66.880

23.692

47.384

71.076

4.200

1.004.000 200.000 100.000

1.100.000

296.150

140.000

2024

25.587

404.000 55.000

80.000

543.000 -

543.000 5.067

543.000 10.133

55.000

3.483

6.967

10.450

28.000

31.500

580.500

40.635

709.500

44.935

75.950

400.000 450.000

1.085.000 110.000

545.000

7.700 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. algemene dekkingsmiddelen 33.390 Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het verbetering van de verharding van de fietspaden.

1.969.000

86.450

87.083

145.530

150.000 137.500

33.390 12.667

1.125.000

137.500

13.933 Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld rioolfonds waterberging. 28.000 Naast de realisatiekosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelde en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen algemene dekkingsmiddelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 400.000 31.500 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het algemene dekkingsmiddelen noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. Het voorbereidingskrediet is verstrekt. 40.635 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen algemene dekkingsmiddelen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt. 44.935 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 75.950 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen algemene dekkingsmiddelen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.

45.850 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

110.000

1.375.000

137.500

94.768 Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, algemene dekkingsmiddelen vervanging en energie wordt daarmee verlaagd. 4.200 Staatsbosbeheer gaat het perceel op de markt brengen. Hier lopen openbare paden overheen. Als gemeente huren wij algemene dekkingsmiddelen al vele jaren dit perceel. Bij de verkoop hebben wij als gemeente de eerste optie om het perceel te kopen. Gezien de ligging en het openbare karakter, maar ook zeker strategisch gezien, is het wenselijk dat Oost Gelre gebruik maakt van de eerste optie tot koop van dit perceel. 25.587 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 543.000 Uitwerking hiervan vindt plaats middels het uitvoeringsprogramma Energietransitie. algemene dekkingsmiddelen rioolfonds 15.200 Door afkoppeling van hemelwater het rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt

45.283 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

200.000

110.000

62.300 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een algemene dekkingsmiddelen erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2023 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden. 66.880 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een rioolfonds hemelwaterriool bijgelegd.

715.000

477.000

110.000

algemene dekkingsmiddelen rioolfonds rioolfonds

9.500 137.500

11.000 85.000

22.000 85.000

33.000

12.667 Dit betreft het leggen van een hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varssseveldseweg naar de watergang van Roerdomp(combinatie met uitvoering Varsseveldseweg) 86.450 De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.

rioolfonds

87.083 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent. 145.530 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden. 9.500 Gelijktijdig met de herinrichting Richterslaan worden maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen door het bovengronds opvangen van hemelwater en gedeeltelijk een hemelwaterstelsel aan te leggen. 44.000 De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad. Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen.

rioolfonds

algemene dekkingsmiddelen

algemene dekkingsmiddelen rioolfonds algemene dekkingsmiddelen vrije reserves

terug naar "Stappenplan"

Progamma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

1 - Wonen

Urgentie

Prioriteit

Omschrijving

noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

M M M

noodzakelijk

Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4 2027: Groenlo 750 jaar stadsrechten / 400 jaar na Slag om Grolle (voorbereidingskrediet) Reconstructie Kerkstraat, gedeelte Ursulastraat- bebouwde komgrens, te Harreveld Aanleg en verbetering riolering reconstructie Kerkstraat, gedeelte Ursulastraatbebouwde komgrens, te Harreveld Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg

noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

M M M

Wet natuurbescherming vereist onderzoek bij vellingen gemeentelijke bomen Maatregelen tbv versterken biodiversiteit in de openbare ruimte Gebiedsontsluitingswegen 30 km/uur maatregelen

noodzakelijk

Saneren gemengde overstort gracht Winterswijkseweg te Groenlo

noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

M M M M

Plankosten voorbereiding planontwikkeling omgeving Ziekenhuisstraat Groenlo Herstel vestingwal Ziekenhuisstraat Groenlo (Voorbereidingskrediet) Reconstructie Ziekenhuisstraat Groenlo Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Ruurloseweg

noodzakelijk

(Voorbereidiningskrediet) reconstructie Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatMeidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten BoschstraatMeidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde. (Voorbereidingskrediet) reconstructie Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent

noodzakelijk

Klimaatmaatregelen voor alle kernen

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) reconstructie Het Blik te Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Het Blik te Groenlo

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Programma Stad Groenlo Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groenlo Huisvesting bijzondere doelgroepen

noodzakelijk

Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologisch omstandigheden.

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg Mattelierstraat) te Groenlo

Totaal aan investeringen programma 1

2024 110.000

Investeringen 2025 2026

2027

752.400

2024

100.000 100.000

767.600 200.000

100.000 100.000 60.368 48.615

2.050.000

200.000

200.000 100.000

2025

48.615 157.500

14.000

62.400

110.000 200.000 110.000

100.000 100.000 60.368

15.000 35.000 14.000

100.000

780.000

2026

570.000

690.000 110.000

286.000

110.000

27.720

643.000

40.000

95.000

35.000 95.000

100.000

1.753.300

2.306.308

2.765.724

767.000 50.000

7.689.150

450.000

10.332.650

110.000

747.000

7.848.650

7.169.650

Totaal budgettair beslag programma 1

2027

Opmerking

dekking

100.000 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo vrije reserves 100.000 Voorsorteren op feestjaar 2027 waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar na de slag om Grolle vrije reserves 60.368 Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat algemene dekkingsmiddelen hierbij om een herinrichting van de rijbaan. 48.615 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een rioolfonds hemelwaterriool bijgelegd. 157.500 De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. Versterking versting met historische algemene dekkingsmiddelen brug PSg Vanwege droogte/hitte ondervinden we veel uitval van laanbomen; hierbij is onderzoek Wn noodzakelijk vrije reserves Uitvoering van vastgesteld werkdocument ' Landschappen vol leven' vrije reserves 14.000 Wanneer de nieuwe landelijke richtlijnen GOW30 beschikbaar komen voor het instellen van een maximum snelheid algemene dekkingsmiddelen van 30km/uur op gebiedsontsluitingswegen (waar de fietser geen vrijliggend fietspad heeft en op de rijbaan zit), is er budget nodig om enkele kleinere aanpassingen door te voeren. Denk aan het aanpassen van kruisingen, bebording, in/uitritconstructies etc..

Sommige wegen zullen een complete reconstructie nodig hebben, daarvoor is dit budget niet toereikend. 12.667 Ter hoogte van de Winterswijkseweg is een gemengde overstort op de gracht aanwezig. Deze moet gesaneerd worden rioolfonds waarbij het vuilwater verpompt wordt naar de hoek Lichtenvoordseweg/Deken Hooijmansingel. De werkzaamheden kunnen dan gelijktijdig met de herinrichting Lichtenvoordsweg uitgevoerd worden. Voor de verdere planontwikkeling omgeving Ziekenhuisstraat is een aanvullend krediet noodzakelijk vrije reserves 62.400 Herstel vestingwal tpv de nieuwbouw Molenberg Groenlo. algemene dekkingsmiddelen 0 De Ziekenhuisstraat krijgt de gewenste inrichting conform PSG algemene dekkingsmiddelen 0 De brug bij de Ruurloseweg in 2028 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij algemene dekkingsmiddelen planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat) 47.600 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.

43.700 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen. 27.720 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. 40.000 Uitvoeren van maatregelen om de hittestress in de twee centrums en kleine kernen te verminderen. Maatregelen tegen vrije reserves hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen. 52.710 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.

48.577 In het Blik wordt het vuilwaterstelsel vervangen en wordt een hemelwater afgekoppeld. Dit wordt deels bovengronds rioolfonds opgevangen en in een nieuw te leggen hemelwaterstelsel. 35.000 Uitbreiden van het parkeren met versterken van de vestingcontouren algemene dekkingsmiddelen 95.000 Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle doelgroepen in Oost Gelre een passende woning te laten vinden. Dit vrije reserves geldt niet alleen voor de regulier woningzoekenden zoals starters en ouderen maar ook voor bijvoorbeeld aandachtsgroepen als vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen. Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten. 100.000 Droogteschade en uitval van laanbeplanting neemt toe de laatste jaren en hier gaan we de komende jaren ook nog de vrije reserves gevolgen van ondervinden. Het is op dit moment nog onbekend in welke mate, maar het is verstandig om voor de komende jaren budget op te nemen om tijdig te kunnen schakelen. 59.990 Het wegbeeld van de Lichtenvoordseweg binnen de bebouwde kom van Groenlo is niet eenduidig, ook scoort de algemene dekkingsmiddelen Lichtenvoordseweg hoog binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform beleid van de gemeente wordt het gedeelte waar de fietser op de rijbaan fietst 30km/uur.

Ook is het wenselijk meer groen te plaatsen in het straatbeeld.

3.262.322

terug naar "Stappenplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

2 - Welzijn

Urgentie

prioriteit

noodzakelijk

Renovatie gymzaal Aloysiusstichting

50.000

noodzakelijk

Jeugdzorg

255.000

noodzakelijk

Onderwijshuisvesting

30.000

noodzakelijk

Regionale samenwerking Sociaal Domein

80.000

noodzakelijk

Wmo consulenten

96.343

172.652

noodzakelijk

Verzelfstandigen beheer en onderhoud voetbalvereniging Erix

250.000

Omschrijving

2024

Investeringen 2025 2026

2027

2024

2025

2026

dekking

2027 De Aloysiusstichting heeft een aanvraag voorzieningen vrije reserves huisvesting onderwijs gedaan. De bestaande gymzaal zal worden gerenoveerd. Omdat de veiligheid in gevaar komt zal Aloysius, als schoolbestuur, in 2023 starten met de renovatie van de gymzaal. De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor de bekostiging van het buitenonderhoud (excl. Buitenschilderwerk) aan de gymzaal.

algemene dekkingsmiddelen 255.000 Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting. De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit vraagt vrije reserves om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk. 80.000 Extra gelden regionale samenwerking Sociaal Domein. algemene dekkingsmiddelen De verwachting is dat het CLM wordt uitgebreid met extra toezichthouders. Ook zijn de kosten qua samenwerking gestegen.

172.652 De afgelopen jaren zien we een toename in de aantallen algemene dekkingsmiddelen en ernst van de casussen op het vlak van de Wmo en Zorg & Veiligheid. Deels is dit het gevolg van nietvoorspelde ontwikkelingen zoals corona en de energiecrisis, maar voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen. Er komen simpelweg steeds meer ouderen die aanspraak maken op Wmo-voorzieningen. Ook zien we door een steeds complexer wordende maatschappij steeds meer mensen die simpelweg niet meer meekomen en geen regie meer hebben over hun leven. Daarnaast worden we per 1 januari 2024 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Het aantal complexe casussen zal hierdoor toenemen. Willen we als gemeente Oost Gelre onze taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid goed blijven uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde hebben. Om dit te realiseren, moeten we het Sociaal team versterken qua Wmo-consulenten en extra inzet op Zorg & Veiligheid. Op dit moment voert de gemeente (Rova) het beheer en vrije reserves onderhoud van de voetbalvelden uit bij v.v. Erix. In navolging van KSV Vragender ziet het bestuur van v.v. Erix mogelijkheden om te verzelfstandigen. Het verzelfstandigen van de voetbalvereniging past binnen de Sportvisie 2015-2025.

Waar mogelijk dragen we de verantwoordelijkheid van beheer en exploitatie overeen gebruikers of private gebruikers.

terug naar "Stappenplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

2 - Welzijn

Urgentie

prioriteit

noodzakelijk

Vervanging kunstgras voetbalvereniging Longa'30

noodzakelijk

Kleine initiatieven samenleving

noodzakelijk

Cultuurfonds

noodzakelijk

Cultuurmakelaar

noodzakelijk

Meedoen/inkomensondersteuning

noodzakelijk

Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)

noodzakelijk

Vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen

noodzakelijk

Lokale omroep naar Streekomroep

37.130

noodzakelijk

Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang

100.000

Omschrijving

2024

Investeringen 2025 2026

2027

2024

150.000

25.000

2025

25.000

2026

25.000

100.000

p.m.

250.000

5.350.000

308.000

100.000

2027

dekking

In 2024 is het kunstgrasveld van Longa'30 (hoofdveld) 12 vrije reserves jaar oud. Vervanging vindt gemiddeld plaats tussen de 8 en 12 jaar. In 2013 is besloten een extra krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het kunstgrasveld. De totale gemeentelijke bijdrage bedroeg destijds € 245.000. Een voorwaarde aan deze bijdrage was dat SAB Longa’30 verantwoordelijk is voor beheer onderhoud van beide kunstgrasvelden op haar accommodatie. In het raadsbesluit van 15 april 2013 (krediet kunstgrasveld Longa'30) is geen besluit genomen over wie verantwoordelijk is voor de kosten bij vervanging. De voetbalvereniging heeft zich gemeld met het verzoek om een financiële bijdrage voor de vervanging van het kunstgrasveld. 25.000 De kleine kernencoordinator pakt veel kleine initiatieven algemene dekkingsmiddelen vanuit de samenleving op. Om te voorkomen dat voor iedere aanvraag financiele middelen moeten worden aangevraagd is het van belang dat de kleine kernencoordinator beschikt over een budget dat hiervoor ingezet kan worden. Dit komt ook de snelheid van handelen in de samenleving ten goede.

algemene dekkingsmiddelen 25.000 In 2023 krijgt het cultuurbeleid vorm. Om uitvoering te geven aan dit beleid is de inzet van een cultuurfonds noodzakelijk. Met deze middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven opgestart worden. 25.000 Om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid is het vrije reserves noodzakelijk dat er op cultureel gebied verbinding ontstaat. De inzet van een cultuurmakelaar in de vorm van sleutelfiguren draagt hier aan bij. Ook in onze gemeente is er een groep inwoners die structureel financiële ondersteuning nodig heeft. Het gaat hier om inwoners die al langere tijd van een minimuminkomen afhankelijk zijn en geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering. Voor deze groep willen we financiële drempels wegnemen zodat meedoen aan de samenleving en toegang tot voorzieningen ook voor deze groep mogelijk blijft. Voor de komende drie jaren is incidenteel een extra vrije reserves bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid. algemene dekkingsmiddelen 308.000 Schoolbestuur Accent heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen. Door een extern bureau is de huisvestingssituatie beoordeeld en de conclusie was dat vernieuwbouw of nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk is.

Uitgaande van 150 leerlingen is het investeringsbedrag voor alleen de nieuwbouw van de school berekend op € 3.600.000,- Prijspeil 2020 is daarbij geïndexeerd op basis van 6% per jaar. Andere kosten zoals eventuele sloop van het huidige schoolgebouw of eventuele aanpassingen op de locatie Buitenschans zijn niet meegenomen. Hierover zal de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie duidelijkheid moeten geven. Hiervoor is vooralsnog een bedrag van € 2.000.000,aangehouden. Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om vrije reserves samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een streekomroep over te gaan bij succes. Om deze pilot een kans te geven is er meer budget nodig dan de huidige subsidie. Dit extra geld gaat naar de professionalisering van de omroep en journalistiek. Het gaat om een nieuw bedrag van 1.25 per inwoner voor de komende 3 jaar, vanaf 2022. Tevens heeft de omroep al 1.25 per inwoner aangevraagd in hun nieuwe subsidieaanvraag, deze is nog in behandeling. De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal reserve sociaal domein uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit.

terug naar "Stappenplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

2 - Welzijn

Urgentie

prioriteit

noodzakelijk

Extra inzet sociaal team

noodzakelijk

Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant

20.000

noodzakelijk

Realisatie padelbanen

50.000

noodzakelijk

Ondersteunen muziekonderwijs

100.000

1.548.473

907.652

1.220.652

Omschrijving

Totaal aan investeringen programma 2

2024

250.000

Investeringen 2025 2026

5.350.000

Totaal budgettair beslag programma 2

2027

2024

180.000

2025

2026

20.000

2027

dekking

Door de naweeën van corona, de gestegen reserve sociaal domein levensonderhoudskosten en de gevolgen van personeelstekorten in de GGZ, zien we een flinke toename van inwoners die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij schuldenproblematiek, inzetten van Voor de uitvoering van het nieuw op te stellen vrije reserves Cultuurbeleid en Cultuurconvenant (visie op kunst en cultuur vanuit de provincie met alle basisscholen en de gemeente) graag 20.000 per jaar reserveren. Dit gaat puur om praktische zaken, zaalhuur, orgranisatie bijeenkomsten, opdracht projectleider voor Cultuurconvenant, opzetten Platform nieuw Cultuurbeleid, maken visiefilmpje nieuw Cultuurbeleid etc. Verschillende tennisverenigingen willen padelbanen vrije reserves realiseren. Padel is een vorm van tennis die laagdrempelig is voor jong en oud. Regionaal, landelijk en wereldwijd wint het steeds meer aan populariteit. Steeds meer tennisleden zoeken buiten de gemeente grenzen de padelbanen op. Realisatie van padelbanen geeft inwoners van Oost Gelre de kans om kennis te maken met de sport. Er wordt een bedrag van € 15.000 per padelbaan met een maximum van 2 padelbanen per vereniging beschikbaar gesteld. 100.000 Naast het ondersteunen van het HAFA-muziekonderwijs algemene dekkingsmiddelen zetten we de komende jaren in op het ondersteunen van andere vormen van muziekonderwijs (pop-en lichte muziek).

Op basis van de aangeleverde begroting van de aanvrager stellen we de definitieve subsidie vast. We stellen de aanvraag via onze social mediakanalen open.

990.652

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

3 - Werken Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2025 2026

2024

2027

2024

2025

2026

besluit

Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven

75.000

noodzakelijk

Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten

50.000

noodzakelijk noodzakelijk

M M

Leader projecten Toekomst lokale bedrijventerreinen

96.700 40.000

96.700

noodzakelijk

Inbreiding, herstructurering en uitbreiding lokale bedrijventerreinen

30.000

noodzakelijk

Arbeidsmarkt Onderwijs, Ondernemers en Overheid

30.000

15.000

noodzakelijk

Vitaal Platteland

50.000

371.700

211.700

161.700

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

2027

dekking

Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor vrije reserves centrum Groenlo en Lichtenvoorde. Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, vrije reserves gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur 96.700 Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027 vrije reserves Op dit moment loopt de voorbereiding van een subsidieaanvraag bij de vrije reserves provincie Gelderland. Aangezien de provincie bedrijventerrein De Kamp in Lichtenvoorde heeft genoemd als potentiële locatie om in aanmerking te komen voor deze subsidie verwachten wij een positief besluit. Om deze subsidie effectief in te kunnen zetten is het nodig zelf ook budget te hebben om zaken aan te kunnen jagen, te versnellen of net dat te kunnen doen wat nodig is. In het verlengde van de subsidieaanvraag loopt ook het onderzoek naar vrije reserves inbreidingsmogelijkheden, herstructurering en uitbreidingsbehoefte op de lokale bedrijventerreinen. Het is gewenst een vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van dit onderzoek. 15.000 Uit de bevolkingsprognose blijkt dat de beroepsbevolking de komende algemene dekkingsmiddelen jaren terugloopt. Ook hebben bedrijven en zorginstellingen steeds meer moeite met het vinden van personeel.

Door in te zetten op de koppeling met het onderwijs, aantrekkelijk woon-werkklimaat en onderlinge samenwerking kunnen wij dit met elkaar organiseren.Dit vraagt om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid gericht op kennisdeling, innovatie, talentbehoud en –ontwikkeling, met als doel samen in Oost Gelre en de Achterhoek een aantrekkelijke werkomgeving te behouden en uit te bouwen voor arbeidskrachten en in het bijzonder voor jong talent en hoog opgeleiden. 50.000 De gemeente Oost Gelre werkt samen met de regiogemeenten, het vrije reserves waterschap en de provincie aan de agenda vitaal platteland en regioarrangementen. Rond de zomer levert de provincie de agenda vitaal platteland aan in het kader van het nationaal programma landelijk gebied en naar verwachting zullen in Q4 2023 de regio-arrangementen worden vastgesteld. Voor het nationaal programma landelijk gebied heeft het rijk 24,3 miljard gereserveerd. Om aanspraak te maken op een deel van de 24,3 miljard is het verstandig om meer regie te voeren op het proces voor het landelijk gebied. Daarvoor is naar verwachting noodzakelijk om extern advies in te huren op onderdelen waar wij als gemeente kennis missen.

161.700

terug naar "Stappanplan" Programma

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2024 - 2027

4 - Dienstverlening

Urgentie

Prioriteit

Omschrijving

noodzakelijk

Integrale veiligheid

50.000

noodzakelijk

Cursus "politiek actief"

7.000

noodzakelijk

Digitaliseren vastbladige akten Burgerzaken

30.000

noodzakelijk

Aanmeldzuil entree gemeentehuis

noodzakelijk

Doorontwikkeling en implementatie KISS

15.000

noodzakelijk

Externe adviezen

noodzakelijk noodzakelijk

M M

noodzakelijk

2024

Investeringen 2025 2026

2027

2024

2025

2026

50.000

4.600

75.000

10.000

Licentiekosten nieuw functiehuis Werving en selectie

6.000 50.000

Communicatie

80.000

Vervanging 2 auto's

80.000

18.400

Totaal aan investeringen programma 4

100.000

336.000

284.000

139.000

20.000

4.600

Totaal budgettair beslag programma 4

dekking

2027

50.000 Op het gebied van integrale veiligheid nemen de ontwikkelingen en druk toe. algemene dekkingsmiddelen Hierbij valt te denken aan de vluchtelingencrisis, boerendemonstraties, jeugdoverlast, casuïstiek zorg en veiligheid. Met het aangevraagde budget kunnen we inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van integrale veiligheid en tegelijkertijd investeren in het opstellen van- en uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid, de aanpak van ondermijning en de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. Eens in de vier jaar wil de raad een gratis cursus aanbieden aan de inwoners vrije reserves om lokaal politiek actief te worden. Het betreft akten uit de jaren '30 t/m ca 1995. Dit is specialistisch werk en moet vrije reserves door een professioneel bedrijf gebeuren. Reden is dat de kluisruimte is afgewezen i.v.m. klimaatbeheersing. Alternatief zou zijn het installeren van een aparte airco en derhalve een verbouwing van de kluis. Dit brengt hogere kosten met zich mee. 4.600 Het vaststellen van de juiste identiteit is een belangrijk onderdeel van een algemene dekkingsmiddelen goede dienstverlening geworden. Door gebruikmaking van een aanmeldzuil wordt het aanmelden bij de zuil op efficiënte wijze gecombineerd met het controleren van de identiteitter voorkoming van identiteitsfraude.

Met andere woorden: al bij binnenkomst is de eerste check op echtheid van documenten, nog voordat de burger opgeroepen wordt om naar de balie Burgerzaken. Bijeffect is dat het de receptie ontlast tijdens openingstijden van het team Burgerzaken en de inwoner ervaart een snellere dienstverlening want deze hoeft niet te wachten. Sinds 2022 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van KISS (Klant Interactie vrije reserves Service Systeem. Deze innovatie komt tot stand via Dimpact met cofinanciering vanuit het Innovatiefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze software gaat ons KCC verder ondersteunen en zorgt voor een verdere professionalisering. Kosten zijn voor verdere doorontwikkeling en implementatie. 10.000 Het gaat hier om het structureel ophogen van bestaand budget. De verhoging is vrije reserves noodzakelijk voor de actualisatie van het huidige functiehuis. Het gaat dan om advisering mbt invoering systeem en inpassing functies en toekomstige advisering over lopende zaken (exclusief licentiekosten, certificering/trainingskosten). 6.000 Noodzakelijke jaarlijkse kosten voor gebruik systeem. algemene dekkingsmiddelen 50.000 Het gaat hier om het structureel ophogen van bestaand budget. Het huidige algemene dekkingsmiddelen budget voldoet niet. Vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt meer te investeren op dit punt.

Zo zijn we genoodzaakt vaker te werven en daarbij gebruik van te maken van andere wervingskanalen. We werken bijvoorbeeld meer samen met gespecialiseerde bureaus bij de werving van potentiële medewerkers. Daarnaast maken we -om te voldoen aan de rechtmatigheidseis bij de inzet van flexwerkers- gebruik van opdrachtplaatsing in een aankoopsysteem dat per plaatsing kosten met zich meebrengt en dus weegt op het huidige budget. 0 Onze gemeente is volop in ontwikkeling. Denk aan onderwerpen als klimaatadaptatie, woningbouw, leegstaande schoollocaties. Ook in het sociaal domein is volop beweging. Voor het welslagen van deze plannen is communicatie van groot belang. Gelet op deze ambities is de werkdruk op het team communicatie erg hoog en zijn we genoodzaakt keuzes te maken. De kwaliteit van dienstverlening staat op termijn onder druk. Belangrijke onderwerpen zoals interne communicatie en bestuursadvisering en/of profilering blijven liggen. 18.400 Als gevolg van veroudering moeten twee auto's vervangen worden.

0 139.000

vrije reserves

algemene dekkingsmiddelen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13392744/1