Document · PDF

iets te kiezen kadernota 2022-2025

Gemeenteraad 18 mei 2021, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Kadernota 2022-20257.278 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

terug naar "Stappenplan"

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

Programma

2022

Investeringsniveau 2023 2024

2025

2022

1 - Leefomgeving

5.762.850

5.534.750

6.741.750

4.401.250

1.167.953

1.313.864

1.643.701

1.739.549

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen

7.067.000

7.343.304

5.600.000

1.558.260

1.676.809

1.844.809

3 - Economie en werkgelegenheid

275.000

215.000

140.000

4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering

468.000

478.000

505.000

498.000

12.829.850

12.878.054

12.341.750

4.401.250

3.469.213

3.683.673

4.208.510

4.222.358

88.475 254.304 0 831.500

147.228 254.304 0 552.500

234.233 254.304 0 517.000

250.092 150.000 0 435.000

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID

2.294.934

2.729.641

3.202.972

3.387.266

Begrotingsuitkomst lopende jaar

-377.827

-143.000

-260.000

-207.000

Totaal aan investeringen Totaal budgettaire lasten nieuw beleid Dekking ten laste van reserves & voorzieningen - reserve rioleringen - reserve uitvoeringsagenda energietransitie - reserve sociaal domein - vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien

jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven correctie kapitaallasten vrijval kapitaallasten ontwikkeling prijzen (fictief bedrag) correctie incidenteel invoering nieuwe inkoop sociaal domein (lump sum) invoering woonplaatsbeginsel jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds structuele toevoeging bijdrage jeugdhulp trendmatige verhoging OZB leges

Budgettaire lasten 2023 2024

-414.000

-20.000

-1.523.835

432.675

-195.380

-303.210

-115.000 -24.000

Vrijval nieuw beleid

-155.042

Vrijval structurele mutaties reserves CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID

DEKKINGSPLAN heroverwegen lasten verhogen OZB incidenteel verhogen leges verhogen overige belastingen dekkingsplan structureel dekkingsplan incidenteel onderuitputting kapitaallasten

2025

0 0

-2.454.662

-2.479.029

-3.073.409

-3.722.619

-44.162 -115.000 0

-114.162 0 0

0 0 0

-159.162

-114.162

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN

-159.162

-273.324

BEGROTINGSRESULTAAT

-318.890

-22.712

-143.761

-608.677

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

1 - Leefomgeving Prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

Opmerking 2025

2022

2023

2024

dekking

2025

besluit

Programma Lichtenvoorde openbare ruimte

100.000

4.500

besluit

Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom

830.000

37.350

74.700

112.050

149.400 komt voort uit wegenbeleidsplan

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Aanleggen Duiker onder N18 tpv de Zieuwentseweg

300.000

11.500

11.500 Bij de realisatie van de tunnel ter plaatse van de Zieuwentseweg ontstaat de mogelijkheid om een grote duiker onder de N18 te leggen naar het buitengebied. Het regenwater van de naastgelegen buurt kan via deze duiker afgevoerd worden. Deze werkzaamheden worden in het contract van de aannemer die voor RWS het werk gaat uitvoeren opgenomen.

rioolfonds

besluit

Project Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg (omlegging aansluiting N312)

1.610.600

72.477

72.477 Tussen RWS, provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre is een overeenkomst afgesloten voor de realisatie van algemene dekkingsmiddelen diverse werkzaamheden rondom de bestaande N18 nabij Lichtenvoorde. Deze kosten vloeien voort uit deze overeenkomst.

besluit

Renovatie gemalen en drukunits

175.000

6.708

13.417

20.125

26.833 GRP 2017-2021 (100 + 75)

rioolfonds

besluit

Rioolrenovatie obv beheerprogramma

150.000

100.000

5.750

9.583

13.417

17.250 Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden.

rioolfonds

besluit

Onderzoeken en plannen uit GRP

50.000

rioolfonds

noodzakelijk

Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen

3.067

6.133

9.200

12.267 Door afkoppeling van hemelwater het rioolstrelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt

rioolfonds

noodzakelijk

Omgevingswet exploitatiekosten

100.000

200.000

200.000 Structurele lasten Omgevingswet

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Duurzame omvorming openbaar groen

2.250

4.500

6.750

noodzakelijk

Actualisatie beheersplan civiel technische kunstwerken

besluit

Meer Veilig 3- traject Lievelde-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo.

noodzakelijk

Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelde-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolse Dijk) Groenlo.

besluit

Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Fietspad langs N18, gedeelte Europaweg tussen Zieuwentseweg en Richterslaan te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

Uitvoering projecten

noodzakelijk

Herinrichting gedeelten Rapenburgsestraat, Esstraat en Varsseveldseweg te Lichtenvoorde.

noodzakelijk

Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo

noodzakelijk

Vervangen houten brug Meidoornstraat te Lichtenvoorde

noodzakelijk

(voorbereidingskrediet) Reconstructie Koemstraat en gedeelte Dijkstraat te Lichtenvoorde.

127.500

5.738

5.738 Deze reconstructie is noodzakelijk doordat de ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat in 2021 gerealiseerd is. Zowel de riolering als de openbare inrichitng is gedateerd.

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering Koemstraat en gedeelte Dijkstraat te Lichtenvoorde

240.000

9.200

9.200 De verbinding tussen het hemelwaterstelsel in het centrum en het Wentholtpark is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen.

rioolfonds

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie wijk Oosteres te Groenlo

851.000

5.175

43.470

43.470 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.

noodzakelijk

Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres te Groenlo

1.216.000

46.613

46.613 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

80.000

50.000

830.000

80.000

50.000

830.000

80.000

50.000

830.000

80.000

50.000

35.000

100.000

4.500 Deze projecten zijn ingeschat o.b.v. een voorlopige prognose. Het behelst voornamelijk investeringen in de openbare algemene dekkingsmiddelen ruimte, zoals het plan Bonifatiushof/Nieuwmarkt, het verfraaien van de entrees van Lichtenvoorde, waterbeleving in het centrum, groen/licht en beleving in het centrum. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur.

9.000 Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging. Het beheerplan loopt met een doorkijk richting 2025. In het huidige beheerplan is opgenomen om halverwege de looptijd het plan te actualiseren. Met deze actualisatie ligt er weer een beheerplan met een doorkijk van 10 jaar.

rioolfonds

vrije reserves

920.000

45.900

45.900 Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om € 800.000,- beschikbaar te stellen in 2022. Naast de gemeentelijke bijdrage draagt ook de Provincie Gelderland bij. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro.

230.000

10.350

10.350 Naast de realisatie kosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelde en Groenlo) zijn ook flanekrende maatregelen algemene dekkingsmiddelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 230.000

12.150

12.150 De raad heeft besloten op dd 17-10-2017 om de fietsvoorziening als optimalisatiemaatregel door te voeren. Er is subsidie verstrekt bij de Provincie. Het bijgaande krediet is noodzakelijk om de overige kosten te dekken.

algemene dekkingsmiddelen

403.000

18.135

18.135 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.

algemene dekkingsmiddelen

345.000

13.225

13.225 Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen.

rioolfonds

270.000

100.000 720.000

Voor de realisatie van de diverse projecten / openstaande kredieten is tijdelijk extra inzet noodzakelijk.

algemene dekkingsmiddelen

vrije reserves

32.400

32.400 In 2021 wordt de nieuwbouw van verzorgingshuis Antoniushove gerealiseerd. De openbare ruimte rondom het algemene dekkingsmiddelen verzorgingshuis moet hiervoor aangepast worden. Dit is een verplichting die de gemeente is overeengekomen met de zorgpartij Careaz. Het voorbereidingskrediet is verstrekt in 2021.

598.000

26.910

26.910 Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt in 2021.

774.000

29.670

29.670 In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolfonds rioolstelsel vervangen.

30.000

115.000

De houten brug is aan vervanging toe

algemene dekkingsmiddelen

vrije reserves

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

1 - Leefomgeving Prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

Opmerking 2025

2022

2023

2024

noodzakelijk

Voorbereidingskrediet reconstructie Vondelstraat, Rembrandtplein, Hugo de Grootstraat en Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde.

115.000

noodzakelijk

Uitvoering visie Varsseveldseweg te Lichtenvoorde

144.000

noodzakelijk

Cofinanciering provinciale landschapsprojecten

noodzakelijk

Berm- en laanherstel

noodzakelijk

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat,gedeelte De SteegeHarreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat te Zieuwent.

noodzakelijk

100.000

12.500

5.500

dekking

2025 0 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. 7.920 Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het vervangen van de verharding van de fietspaden.

Het budget is noodzakelijk om 75% cofinanciering van de provincie te ontvangen. Voor thema's als biodiversiteit, landschap en educatie komen daarmee middelen beschikbaar voor particuliere initiatieven.Hier tegenover staat € 37.500,- aan inkomsten. De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023)

algemene dekkingsmiddelen

vrije reserves

5.500

5.500 Bermen zijn belangrijk voor verkeersveiligheid, wegstabiliteit landschap en biodiversiteit. Het misbruik wordt aangepakt algemene dekkingsmiddelen en inrichting en beheer worden afgestemd op de functies. Bomen die de afgelopen jaren zijn geveld worden gecompenseerd.

440.000

24.300

24.300 De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.

Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpstraat en Pastor Zanderinkstraat te Zieuwent.

640.000

24.533

24.533 De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolfonds rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent.

(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Zieuwentseweg, Schatbergstraat, gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat en gedeelte Raadhuisstraat(tot en met de Kerkhoflaan)

100.000

noodzakelijk

(voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan

noodzakelijk

Versterken biodiversiteit openbaar groen

20.000

besluit

Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom huishoudens - Subsidieverordening 'Verduurzamen woningen'

75.000

besluit

Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting

244.750

13.461

noodzakelijk

Gezonde leefomgeving

125.000

noodzakelijk

100.000

1.312.500

algemene dekkingsmiddelen

63.563 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een algemene dekkingsmiddelen erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.

1.790.000

85.050

85.050 Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.

algemene dekkingsmiddelen

Onze parken en groenstroken bieden volop kansen om de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor moeten we op verschillende locaties de inrichting aanpassen.De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023).

vrije reserves

75.000

Huidige subsidieregeling "Verduurzamen woningen" is door het college van B&W vastgesteld in december 2019. Voorstel is om de regeling in de komende jaren voor isolerende maatregelen te continueren.

reserve energietransitie

26.923

40.384

53.845 Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting, de kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd met € 53.845 per jaar

6.875

13.750

20.625

27.500 Gezonde leefomgeving - Iedereen wil fijn wonen en leven in zijn buurt. Daarom is het van belang dat we met plezier algemene dekkingsmiddelen kunnen opgroeien, wonen, werken en gezond oud kunnen worden in onze leefomgeving. Een buurt is veel leuker en leefbaarder als er ruimte is voor spelen, bewegen en ontmoeten. Wij willen onze inwoners mogelijkheid bieden om te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Op dit moment is onze openbare ruimte nog niet goed ingericht op de gezonde leefomgeving. We hebben veel speelplekken in onze gemeente en de meeste zijn verouderd. Deze visie wordt op dit moment geschreven en vanaf 2021 wordt er uitvoering aan gegeven. Hier zijn middelen voor nodig. Denk hierbij aan het ontwikkelen en aanleggen van speel- beweeg en ontmoetingsplekken in de hele gemeente. Dit doen we in participatie met onze inwoners.

Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom huishoudens - Energieloket

29.304

Betreft jaarlijkse bijdrage aan regionaal Energieloket (huidig ad. 0,99 per inwoner). Gemeentelijke bijdrage loopt o.b.v. eerder genomen rb tot 2021. Een regionaal voorstel aan de bestuurders is in voorbereiding. Voorstel richting gemeenteraad volgt vermoedelijk na de zomer 2020.

reserve energietransitie

Uitvoeringsagenda energietransitie - projecten

150.000

150.000 De Uitvoeringsagenda loopt t/m 2021 en wordt jaarlijks geevalueerd en herijkt. Voor de aansturing en uitvoering van deze nieuwe projecten is jaarlijks budget nodig. In 2021 wordt een nieuwe Uitvoeringsagenda opgesteld voor de periode 2022 - 2025.

reserve energietransitie

noodzakelijk

Onderhoud brandkranen, geboorde putten en blusvijvers

20.000

20.000 Het onderhoud van de brandkranen,geboorde putten en blusvijvers is vanaf 01-01-2020 geen taak meer van de VNOG. Deze taken zijn nu ondergebracht bij de gemeentes. Tot 01-01-2020 werden de werkzaamheden uitgevoerd door oud-brandweerlieden binnen het VNOG. Deze deden dat vrijwillig en ontvingen hier een vergoeding voor. Momenteel wordt onderzocht of het onderhoud op dezelfde wijze kan plaats vinden of dat het anders georganiseerd moet worden. Ter indicatie: het gaat hier om plmn 1.200 brandkranen een 10-tal geboorde putten en een aantal blusvijvers.

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Cultuur- en Erfgoedpact

20.000

20.000 In 2021 start een nieuw cultuur en erfgoedpact in de Achterhoek. (2021-2024) Het Cultuur- en Erfgoedpact is het derde algemene dekkingsmiddelen pact die samen met de Provincie Gelderland en de Achterhoek wordt opgesteld. Het bedrag is als cofinanciering bedoeld en wordt door de Provincie verdubbeld.

noodzakelijk

Actualisatie woonbeleid

30.000

noodzakelijk

Onderzoekskosten transformatie

85.000

noodzakelijk

Ontwikkelen visie oude N18, gebied tussen oude en nieuwe N18, te Groenlo

30.000

noodzakelijk

Biodiversiteit

50.000

50.000 Voor de uitvoering van projecten op basis van het Biodiversiteitsplan.Te denken valt aan herstel en aanleg kleine landschapelementen, versterking dierenparken,opstellen van bedrijfsplannen voor ondernemers, straat en buurtprojecten om de openbare ruimte te vergroenen, actualiseren van de lijst met monumentale bomen etc.

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4

100.000

100.000 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo en richting geven aan 750 jaar Stadsrechten in 2027

vrije reserves

De gemeentelijke woonvisie is vastgesteld in 2016. Inmiddels zijn de inzichten over de ontwikkeling van de woningbehoefte gewijzigd. Er is een grotere behoefte aan woningen. Daarnaast staat voor verschillende doelgroepen de betaalbaarheid van wonen onder druk. In 2021 wordt een nieuw Achterhoeks Woon en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het gemeentelijk beleid worden geactualiseerd. 85.000

85.000

algemene dekkingsmiddelen

vrije reserves

85.000 Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst vrije reserves bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen. De strook tussen 'de oude en de nieuwe N18' tussen de gemeentegrens en De Slinge zal opnieuw moeten worden ingericht. Hiervoor is het opstellen van een visie en uitvoeringsplan noodzakelijk.

vrije reserves

terug naar "Stappenplan"

Progamma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

1 - Leefomgeving Prioriteit

Omschrijving 2022

noodzakelijk

Herinrichting groenstroken en fietspaden Oude Winterswijkseweg te Groenlo

noodzakelijk

(voorbereidingskrediet) Herinrichting Kerkstraat, gedeelte Ursalastraat- bebouwde komgrens te Harreveld

noodzakelijk

Houten geleiderails

noodzakelijk

Herinrichting Varsseveldseweg, gedeelte Frans ten Boschstraat-Patronaatstraat, te Lichtenvoorde

noodzakelijk

Kleine verkeersaanpassingen

noodzakelijk

Herinrichting Van Heijdenstraat, gedeelte Patronaastraat – Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde.

Totaal aan investeringen programma 1

Investeringen 2023 2024

Opmerking 2025

440.000

2023

24.200

100.000

345.000

100.000

5.534.750

6.741.750

Totaal budgettair beslag programma 1

2024

24.200

dekking

2025

24.200

1.125.000

100.000

5.762.850

2022

24.200 De bomen aan de Oude Winterswijkseweg moeten worden vervangen inclusief het wegdek van de fietspaden(wortelopdruk).

algemene dekkingsmiddelen

55.125 Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat hierbij om een herinrichting van de rijbaan.

algemene dekkingsmiddelen

5.500

5.500 Met het aanbrengen van houten geleiderails, daar waar bomen vlak langs de verbindingswegen tussen de kernen staan kan het aantal ongelukken beperkt worden.

algemene dekkingsmiddelen

15.525

15.525 Dit gedeelte heeft nu een weginrichting 50km/u. De weggedeelten van de Varsseveldseweg ervoor en erna hebben een 30 km/u inrichting. Dit beeld is niet wenselijk. Ook voor dit gedeelte ligt vanuit de vervoerder de wens om een bushalte in te passen.

algemene dekkingsmiddelen

75.000

75.000 Noodzakelijke aanpassingen kleine verkeersmaatregelen, om sneller in te kunnen spelen op ongewenste verkeerssituaties

algemene dekkingsmiddelen

1.167.953

1.313.864

0 Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de algemene dekkingsmiddelen burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.

4.401.250 1.643.701

1.739.549

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

dekking 2023

2024

2025

157.299

157.299 In maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten voor de algemene dekkingsmiddelen toekomstige ontwikkeling van het basisonderwijs in Groenlo drie locaties als uitgangspunt aan te houden en bij het ontwikkelen van verdere plannen een voorkeur uit te spreken voor een eerste aanpak van de locatie St. Willibrordus. Op basis van het amendement van juli 2019 waarin het college wordt opgedragen om eerst de nadere uitwerking van bouwplannen voor de Willibrordusschool op te pakken om dit mee te kunnen nemen in de komende meerjarenbegroting is inmiddels gestart met de planvorming (voor de toekomstige huisvesting van de St. Willibrordus en kinderopvang op de locatie Karel Doormanstraat in Groenlo). Naar verwachting wordt in 2021 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor krediet.

5.842.000

175.260

175.260 In oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met algemene dekkingsmiddelen de realisatie van een sporthal van drie zaaldelen bij het Marianum te Groenlo. De raming is gebaseerd op de nieuwbouw, sloop huidige gymzaal en benodigd inventaris. De eenmalige bijdrage van het Marianum (€500.000) is in mindering gebracht. Het krediet is reeds beschikbaar gesteld met de begroting 2021. Een groot deel van de werkzaamheden zal pas in 2022 starten. Voor de aanvraag van de specifieke uitkering sport (in het kader van de btw aftrek) is het bedrag dat wordt uitgegeven in 2022 nogmaals in 2022 in de kadernota opgenomen.

200.000

9.000

9.000 Voor de infrastructurele uitvoering voor onder andere algemene dekkingsmiddelen extra parkeerplaatsen en aanpassing kruispunt wordt een bedrag van € 200.000 geraamd voor 2022.

5.243.304

2025

2022

noodzakelijk

Onderwijshuisvesting Karel Doormanstraat, Groenlo

besluit

Binnensport Groenlo - sporthal locatie Barkenkamp

besluit

Binnensport Groenlo - sporthal locatie Barkenkamp infrastructuur

noodzakelijk

Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ)

100.000

100.000 Het preventiebudget is onder andere besteedbaar voor uitvoering van het lokaal preventieprogramma 'positieve gezondheid en preventie'. In dit programma wordt uitvoering gegeven aan de thema's eenzaamheid, middelengebruik, gezond ouder worden, gezonde jeugd en mentaal welbevinden. Voorbeelden van activiteiten zijn: valpreventie voor ouderen, alcoholmatigingsprojecten jeugd, dementievriendelijke samenleving, gehoorschadepreventie, gezonde school activiteiten.

algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk

Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)

100.000

100.000 Voor de komende vier jaren is incidenteel een extra bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid.

vrije reserves

noodzakelijk

POH

20.000

20.000 Het aantal huisartsen met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd breiden we de komende jaren verder uit. We sturen erop om vanaf 2021 volledige dekking te hebben.

algemene dekkingsmiddelen

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

dekking 2025

2022

2023

5.600.000

2024

2025

168.000

168.000 Schoolbestuur Accent heeft voor 2021 een aanvraag algemene dekkingsmiddelen ingediend voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen. Door een extern bureau is de huisvestingssituatie beoordeeld en de conclusie was dat vernieuwbouw of nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk is. Uitgaande van 150 leerlingen is het investeringsbedrag voor alleen de nieuwbouw van de school berekend op € 3.600.000,- Prijspeil 2020 is daarbij geïndexeerd op basis van 6% per jaar. Andere kosten zoals eventuele sloop van het huidige schoolgebouw of eventuele aanpassingen op de locatie Buitenschans zijn niet meegenomen. Hierover zal de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie duidelijkheid moeten geven. Hiervoor is vooralsnog een bedrag van € 2.000.000,- aangehouden.

noodzakelijk

Vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen

noodzakelijk

Nieuwe locatie en accommodatie Fietscrossclub Lichtenvoorde

600.000

19.500

algemene dekkingsmiddelen 19.500 In de Sportvisie Oost Gelre staat beschreven dat bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties de basis zijn voor het streven naar een vitale samenleving. Aangegeven is dat de gemeente waar nodig faciliteert bij renovatie, verplaatsing en/of realisatie van (buiten) accommodaties. Het is belangrijk dat we het brede sportaanbod in Oost Gelre koesteren (reguliere sporten, maar ook bijzondere sporten zoals fietscross, motorcross en survival). In dit perspectief is Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL) al jaren op zoek naar een nieuwe locatie en accommodatie. De huidige baan voldoet niet aan de eisen van de KNWU en de veiligheid is niet optimaal. Op basis van de locatiestudie van mei 2020 ‘Fiets Cross Club Lichtenvoorde en Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde ‘ wordt de haalbaarheid van locatie Eschpark voor de FCCL onderzocht.

noodzakelijk

Nieuwe locatie en accommodatie Stichting Bloemencorso

425.000

13.500

13.500 Oost Gelre is een evenementen gemeente. Stichting algemene dekkingsmiddelen Bloemencorso (SBL) vertegenwoordigd de 18 corso groepen die het bloemencorso heeft. SBL heeft bij de gemeente te kennen gegeven graag een tweede gezamenlijke corsobouwplek te willen realiseren voor meerdere groepen. Het corso is voor Lichtenvoorde een zeer belangrijk evenement en past ook uitstekend bij het profiel van Oost Gelre als kleurrijke evenementen gemeente. De corso behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed, vanuit dit perspectief is het beschikbaar houden van goede corsolocaties voor de verschillende groepen maatschappelijk zeer belangrijk. Door de economische verbetering van de afgelopen jaren hebben de corsogroepen, die nu o.a. nog te gast zijn op het industrieterrein, een probleem met permanente huisvesting. In totaal zijn er op dit moment 7 groepen zoekende naar nieuwe locatie. De SBL heeft als grote wens een plek waar meerdere groepen terecht kunnen, met als voorbeeld de bestaande plek aan de Lievelderweg.

noodzakelijk

(voorbereidingskrediet) Scholengemeenschap Harreveld

63.000

63.000 De vervangende nieuwbouw wil het schoolbestuur deels algemene dekkingsmiddelen integreren met het al aanwezige multifunctionele gebouw van Horizon. Daarmee realiseert men een compact gebouw dat is afgestemd op de huisvesting van de aanwezige leerlingen. In oktober 2020 is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en is tevens het besluit genomen om medewerking te verlenen aan vervangende nieuwbouw.

2.100.000

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

dekking 2025

2022

2023

2024

2025

Scholengemeenschap Harreveld huurvergoeding

-36.750

-36.750 Vervallen huidige huurvergoeding aan Aloysiusstichting in verband met de modelaire nieuwbouw

Noodzakelijk

Subsidie levensloopbestedig maken woning(Opplussen)

35.000

35.000 De huidige subsidie wordt goed benut en voor de algemene dekkingsmiddelen komende jaren verwachten we een toename van de aanvragen. Hoe meer mensen meedoen aan de regeling, hoe minder zij gebruik maken van veel duurdere WMOvoorzieningen.

Noodzakelijk

Verlenging project stadskamer 2.0

25.000

De Stadskamer 2.0 is als pilot gestart in 2020. Het betreft vrije reserves een pilot gericht op een open inloop voor beginnend dementerenden. Doel is dat deze inloop eerst gebruikt gaat worden door ouderen en pas als het daar niet meer lukt zij een indicatie voor de dagbesteding krijgen. Echter: de pilot heeft door corona natuurlijk een valse start gekregen. Zij zijn gestart, konden open blijven en er komen ouderen maar veel ouderen durfden niet meer naar inlopen en dagbesteding te komen. Hierdoor is het niet mogelijk te zien of deze pilot daadwerkelijk doet wat we verwachten. Door de locatie in een buurthuis een laagdrempelige plek zijn waar ouderen met beginnende geheugenproblemen kunnen inlopen. Daarom zouden we de pilot met een jaar willen verlengen.

Noodzakelijk

Doorontwikkeling SIOG

24.000

De website Samen in Oost Gelre sluit niet meer aan bij de vrije reserves behoefte van inwoners en professionals. Het is nodig dat de site een andere opzet krijgt, zodat deze weer aansluit op de verwachtingen van onze inwoners. Hiervoor is een ontwikkelbudget nodig.

Noodzakelijk

Inclusiebeleid

10.000

10.000 Samen met de gemeente Winterswijk zijn wij, mede na algemene dekkingsmiddelen vraag vanuit de gemeenschap, gestart met een traject om in oktober 2021 Regenbooggemeente te worden. Dit betekend een LHBTI vriendelijke gemeente waar het ook voor inwoners met een LHBTI achtergrond goed en veilig wonen is. Oktober 2021 moet er een plan liggen waar wij nog aan moeten werken om het Regenbooggemeente verder vorm te geven. Voor de uitvoering zijn financiële middelen nodig. Daarnaast willen wij de komende jaren op diverse andere terreinen meer doen aan inclusie. Inclusie is een breed begrip: alle inwoners, met welke handicap of geaardheid moeten zich volwaardig inwoner kunnen voelen. Dit willen we o.a. extra aandacht geven bij de implementatie van de omgevingswet maar ook op het gebied van bv communicatie, toegankelijke evenementen etc. willen wij hier verder uitwerking aan geven.

Noodzakelijk

Subsidie voor bewonersinitiatieven die welzijn,economie, milieu, etc.

25.000

25.000 Nu we een kleine kernen coördinator hebben, zien we dat algemene dekkingsmiddelen er veel initiatieven los komen. Om de taak van aanjager goed uit te kunnen voeren en de snelheid in mooie initiatieven van inwoners erin te houden, is het handig dat zij beschikt over snel in te zetten geld. Dit zullen geen grote bedragen zijn, maar zo kunnen we als gemeente bijspringen en inwoners in hun kracht zetten bij hun initiatieven.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen prioriteit

Omschrijving 2022

Noodzakelijk

Ontwikkelingen sociaal domein

Investeringen 2023 2024

dekking 2025

2022

2023

2024

2025

800.000

800.000 De negatieve effecten van de jaarrekening 2020 van € algemene dekkingsmiddelen 800.000 hebben we structureel verwerkt in het meerjarenperspectief. Dit is nog wel een grove aanname, gezien de schommelingen van de afgelopen jaren. In de begroting zullen we dit preciezer uitwerken, waarbij we ook onderscheid zullen maken in beïnvloedbare en nietbeïnvloedbare kosten. De negatieve effecten hebben betrekking op het hele sociale domein, waarbij met name de kosten voor jeugd de afgelopen jaren - conform de landelijke trend - aanzienlijk zijn opgelopen. Ook uit het onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van het rijk en de VNG is uitgevoerd, is gebleken dat de uitvoering sociaal domein de gemeenten jaarlijks circa € 1,7 miljard extra kost. Ondanks deze conclusie is het kabinet niet bereid gebleken extra middelen beschikbaar te stellen. Naar aanleiding hiervan is de VNG een arbitragezaak begonnen. Vooralsnog is in het meerjarenperspectief geen rekening gehouden met de verhoging van de rijksbijdrage voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Mocht het kabinet wel overgaan tot compensatie van de € 1,7 miljard extra kosten, dan zou dit voor Oost Gelre (gebaseerd op verdeling conform het aantal inwoners) een compensatie opleveren van ruim € 2.300.000 Dan zouden onze tekorten in het sociaal domein ruimschoots structureel gedekt zijn.

Vanaf 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel waardoor het verloop van onze uitgaven veel minder grillig zal worden. Daarnaast gaat een andere manier van inkopen meer zekerheid bieden over inkomsten en uitgaven. Door ook het Ondersteuningsteam, daar waar het kan, meer aan de voorkant van het proces te positioneren, willen we bereiken dat er minder doorgeleid wordt naar 2e lijns zorg. Ook zijn we kritisch op de inzet van 2e lijns zorg. Al deze maatregelen nemen we om in control te komen met onze uitgaven. We moeten hierbij wel opmerken dat het een open eind regeling blijft, waarbij weliswaar een beperkte groep kinderen een beroep moet doen op dure zorg en dat een beperkte stijging van intensieve zorg al voor een relatief grote lastenstijging kan zorgen. Daarnaast kunnen we ook nog niet inschatten wat de gevolgen van corona zullen zijn. Wij vermoeden dat er een inhaalslag gaat plaatsvinden qua Wmo- en jeugdhulpaanvragen.

Noodzakelijk

Samenwerkingsverbanden verenigingen

30.000

30.000 Verschillende verenigingen melden zich bij de verenigings- algemene dekkingsmiddelen en vrijwilligerscoördinatoren met wensen. Soms is het ook wenselijk om hierbij financieel te kunnen ondersteunen om de samenwerking te kunnen bevorderen. Dit kunnen bijdragen zijn om het proces te versnellen (software) of te investeren in multifunctionele accommodaties (hardware).

Noodzakelijk

Ondersteunen sportevenementen

20.000

20.000 De gemeente Oost Gelre profileert zich als algemene dekkingsmiddelen evenementengemeente. Er zijn bestaande sportevenementen die daar al een bijdrage aan leveren. Regelmatig komen er verzoeken om een bijdrage aan een lokaal sportevenement, regionaal sportevenement of zelfs een landelijk sportevenement. Als hiervoor budget is kunnen deze organisaties financiële ondersteuning ontvangen en door middel van side events een meewaarde zijn voor de gemeente Oost Gelre.

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen prioriteit

Omschrijving 2022

Investeringen 2023 2024

dekking 2025

2022

2023

2024

2025

noodzakelijk

Uitvoer geven aan cultuurbeleid

20.000

20.000 Verruiming van het budget voor het nieuwe cultuurbeleid algemene dekkingsmiddelen in verband met het te ontwikkelen cultuurconvenant en de hierbij horende inrichting van de cultuureducatie op scholen (denk hierbij aan een cultuurmakelaar in dienst van de gemeente).

Noodzakelijk

Restauratie carillon Oude Calixtus Groenlo

15.000

15.000 Om het carillon te onderhouden en vernieuwen budget vrijmaken. Dit om het cultureelerfgoed te behouden. Het gaat om een restauratie over meerdere jaren (met een budget van ongeveer 60.000 in totaal).

Wenselijk

Lokale omroep naar Streekomroep

37.130

Noodzakelijk

Opstellen integraal huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting

25.000

Noodzakelijk

Implementatie Wet Inburgering

82.000

91.000

91.000 Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van algemene dekkingsmiddelen start. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet is dat de regie verschuift: van eigen regie van de statushouder naar regie door de gemeente. Daarnaast is het uitgangspunt dat leren & participeren tegelijk worden uitgevoerd en niet na elkaar. Taal en praktijk moeten daarbij beter op elkaar aansluiten. Tenslotte zal er binnen de nieuwe wet meer aandacht zijn voor de levensgebieden gezondheid en financiën. Het betreft hier middelen voor beleid, uitvoering en de inburgeringstrajecten. Voor dit laatste komt 10.000 per statushouders beschikbaar. We begroten het aantal statushouders op 40 per jaar.

Noodzakelijk

Preventie Platform Jeugd

10.000

10.000 Het PPJ is een samenwerking tussen de 4 Oost algemene dekkingsmiddelen Achterhoekse gemeenten waarbij elke gemeenten heeft toegezegd jaarlijks € 30.000 bij te dragen. In de begroting voor 2021 staat een bedrag van € 20.000. Moet structureel met € 10.000 worden opgehoogd.

1.595.390

1.713.939

1.881.939

Totaal aan investeringen programma 2

7.067.000

7.343.304

5.600.000

Totaal budgettair beslag programma 2

algemene dekkingsmiddelen

Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om vrije reserves samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een streekomroep over te gaan bij succes. Om deze pilot een kans te geven is er meer budget nodig dan de huidige subsidie. Dit extra geld gaat naar de professionalisering van de omroep en journalistiek. Het gaat om een nieuw bedrag van 1.25 per inwoner voor de komende 3 jaar, vanaf 2022. Tevens heeft de omroep al 1.25 per inwoner aangevraagd in hun nieuwe subsidieaanvraag, deze is nog in behandeling.

Er is een wetsvoorstel onderwijshuisvesting in voorbereiding op basis waarvan de gemeenten o.a. verplicht worden om een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

1.844.809

vrije reserves

terug naar "Stappenplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

3 - Economie en werkgelegenheid Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2023 2024

2022

dekking 2025

2022

2023

2025

besluit

Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven

75.000

noodzakelijk

Impuls lokale economie en buitengebied

60.000

noodzakelijk

Investeren in jong talent

65.000

65.000 In de regio ligt de ambitie de stagehoofdstad van het land te worden. Als algemene dekkingsmiddelen regio is uitgesproken zich in te zetten als het gaat om verjongen en vernieuwen. Er zijn allerlei middelen om hier vorm aan te geven. Onze organisatie wil bijdragen aan deze ambitie door de inzet van trainees. Deze trainees kun je binden aan de regio door hen kennis te laten maken met onze organisatie en het werken in deze mooie regio. Voor Oost Gelre levert het ook mooie dingen op. Ze kunnen voor een boost zorgen als het gaat om vernieuwend werken en/of verandering. We vragen structureel budget dat we in ieder geval de eerste twee jaar gaan inzetten voor een deelname aan Gelders Talent. Deze stichting is een initiatief van ‘Werken in Gelderland’ en verzorgt traineeships voor Gelderse overheden. Het Gelderse karakter verbindt de trainees en het versterkt het onderlinge netwerk. Op basis van een evaluatie kijken we of we na de 2 jaar opnieuw deelnemen of op een andere wijze dit budget gaan inzetten voor jong talent. Het gaat om structureel jaarlijks budget.

noodzakelijk

Profilering

25.000

noodzakelijk

Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten

50.000

25.000 Wij zijn trots op Oost Gelre als een gemeente waar het goed wonen, algemene dekkingsmiddelen werken en recreëren is. Oost Gelre onderscheidt zich vanuit haar kernkwaliteiten als evenementengemeente, als innovatief bedrijvige gemeente, als gemeente met een (toeristisch) aantrekkelijke landschap en als een gemeente met zorg en aandacht voor elkaar. Om de kwaliteiten van Oost Gelre beter voor het voetlicht te brengen willen we sterker inzetten op profilering daarvan naar onze eigen inwoners en ondernemers, maar ook daarbuiten. We willen daar de komende jaren meer op investeren. 50.000 Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, vrije reserves gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur

275.000

215.000

Totaal aan investeringen programma 3

Totaal budgettair beslag programma 3

75.000

2024

75.000

Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor centrum Groenlo en Lichtenvoorde.

vrije reserves

Op dit moment bevindt de agrarische sector zich in een turbulente fase: vrije reserves achterblijvende inkomsten, hogere kosten, verduurzaming, stikstofproblematiek, problemen bij erfopvolging etc. We verwachten dat een groot aantal bedrijven gestaakt wordt en dat wordt – als gevolg van nieuwe regelgeving - niet gecompenseerd door groei van de overblijvende bedrijven. Ook buiten de landbouwbedrijven is een groot aantal banen gerelateerd aan de landbouw zodat de impact op de lokale economie groot is. We zullen bedrijven ruimte moeten bieden om daarop te anticiperen. Daarnaast is het belangrijk dat er economische activiteiten blijven in het landelijk gebied. Dat vraagt om flankerend beleid.

140.000

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering Prioriteit

Omschrijving 2022

noodzakelijk

Aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

Investeringen 2023 2024

dekking 2025

2022

185.000

2023

185.000

2024

185.000

2025

185.000

algemene dekkingsmiddelen We willen als werkgever inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap door onder ander te investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en het creëren van de juiste randvoorwaarden om zittende en toekomstige werknemers aan onze organisatie te binden en te boeien. Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk kenmerk van een toekomstbestendige organisatie. We ondervinden dat een betere positionering als aantrekkelijk werkgever nodig is. We hebben moeite met het invullen van vacatures, waarbij de redenen variëren van beperkte secundaire arbeidsvoorwaarde tot niet marktconform kunnen belonen van functies. Investeren in werknemers draagt bij aan het versterken van de dienstverlening en aan de nadrukkelijk wens om ons te kunnen profileren als aantrekkelijk werkgever. Daarnaast heeft investeren in medewerkers een preventieve werking waar het gaat om ziekteverzuim en draagt het bij aan het verhogen van de productiviteit. Als goed werkgever is het ook belangrijk om op basis van bestaande regelgeving te voldoen aan veilige en gezonde werkomstandigheden bij werken thuis en op kantoor. Dat is in de afgelopen coronaperiode duidelijk geworden. Om te investeren in dit laatste punt valt dan te denken aan het investeren in mobiliteitsbudgetten en thuiswerkregelingen.

besluit

Audit BAG

5.000

noodzakelijk

Cyberprotectie tegen cryptolockers

68.000

noodzakelijk

Opleidingsbudget raad

5.000

Training voor raadsleden in verband met gemeenteraadsverkiezingen in 2022

noodzakelijk

Opleidingsbudget college

5.000

Inwerkprogramma nieuw college in verband met gemeenteraadsverkiezingen in vrije reserves 2022

noodzakelijk

Cursus "politiek actief"

noodzakelijk

Optimaliseren dienstverlening inwoners en ondernemers

50.000

75.000

100.000

100.000 De dienstverlening tillen we naar een hoger niveau door het verstevigen van de vrije reserves basis. We starten daarnaast met de splitsing van de telefonie en de receptie en bouwen dit vervolgens uit tot een volwaardig KCC. Dit KCC voorziet in de behoefte om inwoners en ondernemers vanuit één centraal punt beter te kunnen bedienen.

noodzakelijk

Lokale aanpak ondermijning en toezicht & handhaving

100.000

100.000 Er zijn middelen benodigd om uitvoering te geven aan het verstevigen van de lokale aanpak ondermijning en toezicht & handhaving. O.a. op uitvoering ondermijningsprojecten en toezicht op drank- en horecawetgeving.

68.000

Verplichte audit van de BAG 1 x 3 jaar. 68.000

7.000

vrije reserves

68.000 De snelheid waarmee cybercriminaliteit om zich heen slaat maakt dat algemene dekkingsmiddelen levercanciers sneller hun producten end of sales verklaren en daarmee vervallen ook de updates en ondersteuning erop. Er bestaat de mogelijkheid om een backup buiten de deur te plaatsten waar ons systeem niets van weet. Hierdoor is het voor hackers ook niet mogelijk als ze bij ons binnen zijn om die data te versleutelen. Bij worst case senario zijn de bestanden bij ons op locatie niet meer te gebruiken, maar de externe backup is safe.

Eens in de vier jaar wil de raad een gratis cursus aanbieden aan de inwoners om lokaal politiek actief te worden.

vrije reserves

algemene dekkingsmiddelen

terug naar "Stappanplan" Programma Urgentie

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering Prioriteit

Omschrijving

Investeringen 2023 2024

2022

dekking 2025

2022

2023

2024

2025

noodzakelijk

Strategisch personeelsplanning (SPP)

25.000

15.000

15.000 Als Oost Gelre op het gebied van HR/SPP gebruik gaat maken van dataalgemene dekkingsmiddelen analyse, neemt de kwaliteit en waarde van beslissingen toe. Het faciliteert de organisatie te sturen door objectieve handvaten voor de richting en de strategie van de organisatie te bepalen. De beslissingen kunnen dan immers gebaseerd worden op een combinatie van objectieve data en de menselijke interpretatie ervan. De wijze waarop wij ons huidige informatiesysteem inzetten, biedt onvoldoende mogelijkheden om datagedreven te werken. Een uitbreiding van het huidige systeem of de aanschaf van een ander systeem is noodzakelijk om datagedreven te kunnen werken. Door eenvoudig en altijd actueel over de belangrijkste ken- en stuurgetallen (formatie, salaris, verloop, verzuim, opleiding etc) te kunnen beschikken, krijg je meer grip op processen rondom onze strategische personeelsplanning. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om verandering mogelijk te maken en de prestaties te verbeteren. In zijn algemeenheid krijg je meer grip op processen en zullen deze efficiënter kunnen verlopen omdat data gedigitaliseerd verwerkt en geanalyseerd is. Het gaat om structureel jaarlijks budget voor wat betreft de € 15.000.

noodzakelijk

Professionalisering Dienstverlening

30.000

30.000 Onze dienstverlening is een doorlopende activiteit waarbij een continue algemene dekkingsmiddelen doorontwikkeling wenselijk is om slagvaardig te kunnen inspelen op de veranderingen in de maatschappij. We streven naar passende dienstverlening die mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is. Dit organiseren wij door onze kwaliteit van dienstverlening regelmatig te onderzoeken en af te stemmen op de behoefte van onze inwoners en ondernemers. Denk hierbij aan telefonische bereikbaarheid van de organisatie, het meten van de klanttevredenheid, de dienstverlening in het algemeen en op specifieke onderdelen in het bijzonder. Daarnaast laten we ons adviseren op dienstverleningsvraagstukken. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, advisering voeren we verbeteringen door in onze bedrijfsvoering ter bevordering van de gemeentelijke dienstverlening.

468.000

478.000

505.000

Totaal aan investeringen programma 4

Totaal budgettair beslag programma 4

0 498.000

Heroverweging bestaand beleid - LASTEN FCL

afdeling

Onderwijs, Welzijn en Zorg

terug naar "Stappenplan"

Heroverweging / maatregel / bezuiniging

DEKKINGSPLAN 2020 - 2023 Taakstelling De Mattelier Taakstelling personeelsformatie Realistisch ramen (correctie op lopende begroting) Lagere energielasten i.v.m. versneld vervangen openbare verlichting

Structurele besparing Incidentele besparing Besparing cumulatief totaal

Keuze

2022

2023

2024

2025

-30.000 -100.000

-14.162

-44.162

-114.162

-44.162

-158.324

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10100011/1