fijnder begroting 2027
Tekst van het document
55 3 7 881 73 109 172 875 502 0 0 82 2.288 5.047
6 0 5 834 89 109 246 849 662 0 0 119 2.443 5.362
6 0 8 834 89 109 219 1.016 659 0 74 197 2.327 5.538
7 0 7 836 100 105 192 1.124 663 0 42 146 2.370 5.592
7 0 7 811 101 105 200 1.205 699 0 44 142 2.476 5.797
7 0 7 790 113 105 208 1.289 738 0 47 125 2.590 6.019
7 0 7 768 104 105 217 1.376 781 0 51 119 2.710 6.245
PROGRAMMA BESTAANSZEKERHEID BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Bestaanszekerheid Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Bestaanszekerheid
274 25 53 114 0 0 10.830 107 5 939 12.347
91 16 10 100 0 0 11.767 124 0 1.039 13.147
91 16 10 220 0 0 11.950 9 0 975 13.271
205 19 8 220 0 0 11.624 25 0 921 13.022
205 19 8 220 0 0 12.236 28 0 957 13.673
205 19 8 220 0 0 12.910 30 0 999 14.391
205 19 8 220 0 0 13.672 33 0 1.044 15.201
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal baten programma Overhead en algemene kosten
181 38 0 66 2.709 0 2.994
0 0 0 18 2.871 0 2.889
0 0 0 18 2.819 0 2.837
0 29 0 41 3.048 0 3.118
0 29 0 27 3.112 0 3.168
0 29 0 27 3.237 0 3.293
0 29 0 27 3.325 0 3.381
Totaal programma's
20.388
21.398
21.646
21.732
22.638
23.703
24.827
48
Winterswijk
Werkelijk 2025 Begroting 2026 Prognose 2026 Begroting 2027 na wijziging 2e Berap 2025
(x € 1.000 ) PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Beschut werken Doorbetaling WSW detacheringen Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Wet inburgering Langdurige loonkostensubsidies
(1e Berap 2026)
Meerjaren begroting
Meerjaren begroting
Meerjaren begroting
2028
2029
2030
304 0 216 881 73 109 172 882
434 0 234 834 89 109 246 854
434 0 231 834 89 109 219 1.024
453 0 217 836 100 105 192 1.131
468 0 238 811 101 105 200 1.212
485 0 260 790 113 105 208 1.296
505 0 283 768 104 105 217 1.383
Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering
40 2.306 4.983
0 2.562 5.362
74 2.524 5.538
42 2.516 5.592
44 2.618 5.797
47 2.715 6.019
51 2.829 6.245
PROGRAMMA BESTAANSZEKERHEID LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten) Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schulhulpverlening ROZ
9.919 58 0 221 998 195 10
10.608 69 0 224 991 213 3
10.608 69 0 229 1.168 213 9
10.370 62 0 245 1.194 218 12
10.950 63 0 248 1.220 223 12
11.592 64 0 250 1.246 228 12
12.321 65 0 253 1.273 233 12
Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Bestaanszekerheid
0 749 12.150
0 1.039 13.147
0 975 13.271
0 921 13.022
0 957 13.673
0 999 14.391
0 1.044 15.201
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves Onverdeeld resultaat
0 7 2.786 121 331
11 8 2.870 0 0
11 21 2.805 0 0
11 34 3.073 0 0
11 33 3.124 0 0
11 32 3.250 0 0
11 30 3.340 0 0
Totaal lasten programma Overhead en algemene kosten
3.245
2.889
2.837
3.118
3.168
3.293
3.381
Totaal programma's
20.378
21.398
21.646
21.732
22.638
23.703
24.827
49
Bijlage B: Verklaring afkortingen BBV Bbz BTW FIDO FTE ICT IOAW IOAZ nBW P&C-cyclus PW RMT TONK Tozo UWV WNT WSPA Wsw ZVW
Besluit Begroting en Verantwoording Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Belasting (over de) Toegevoegde Waarde Financiering Decentrale Overheden Fulltime- equivalent (rekeneenheid voor de omvang van een dienstverband 1 fte = 36 uur) Informatie en Communicatie Technologie wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen nieuw Beschut Werk Planning en Control-cyclus Participatiewet Regionaal Mobiliteitsteam Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector Werkgevers Servicepunt Achterhoek Wet Sociale Werkvoorziening Zorgverzekeringswet
50