bw programmabegroting 2025-2028

Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bedrijf

10

Gemeente Oost Gelre

Deelsysteem

Begroting

Rapportnaam

Overzicht begrotingswijziging

Rapport

RFISBG31

Bestemming

Cache

Bestandsnaam

U:\Voor Ceress\Begrotingwijziging1_10132465#9070.PDF

Aanvrager

Ceress Visser

Datum

31-10-2024

Tijd

15:22:01

Aantal pagina's

12

Parameters Begrotingsjaar

2025

Begrotingswijzigingsnr

1

Meetellen begrotingswijz

1

Datum raadsbesluit

05-11-2024

Bedragen afronden op

1

Alleen mutaties

Nee

Afdrukken kostensoorten

Nee

Afdrukken taken

Nee

Afdrukken kladblok

Nee

t/m

999999

Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Nieuw beleid

De raad van

Gemeente Oost Gelre

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer

van het begrotingsjaar

2025

1

Nieuw beleid

als volgt te wijzigen:

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Totaal begrotingswijzigingsnummer 1

Nieuw beleid

Uitgaven Inkomsten Saldo

Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 2 van 12

Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 33.998.917 0 23.041.052 57.039.969 69.213.770 0 23.041.052 92.254.822 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.214.853 0 0 35.214.853 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 1.976.419 0 316.300 2.292.719 262.030 0 0 262.030 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.714.389 0 316.300 2.030.689

Grootboeknummer 5101010

lonen / salarissen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040020

automatisering

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040070

P&O

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040080

Communicatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

260.386 0 0 260.386 260.386 0 0 260.386 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 1.696.137 0 260.300 1.956.437 1.644 0 0 1.644 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.694.493 0 260.300 1.954.793 14.498 0 31.000 45.498 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.498 0 31.000 45.498 5.398 0 25.000 30.398 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.398 0 25.000 30.398

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Decimale rubriek 6 - Exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 3 van 12

Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 32.022.498 0 3.515.513 35.538.011 68.681.740 0 3.831.813 72.513.553 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 36.659.242 0 316.300 - 36.975.542

Grootboeknummer 6010101

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 1

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010102

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010103

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 3

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010104

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4

Uitgaven Inkomsten Saldo

6011000

Saldo v/d rek.van baten/lasten na best.

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020000

Bevolking en centrale publieksbalie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020010

Burgerlijke Stand

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040000

Overhead, ondersteuning organisatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6061000

Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 0 0 1.290.000 1.020.000 0 270.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.290.000 - 1.020.000 0 270.000 0 0 0 0 702.500 587.500 0 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------702.500 587.500 0 115.000 0 0 0 0 408.263 408.263 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------408.263 408.263 0 0 0 0 0 0 1.034.305 764.000 0 270.305 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.034.305 764.000 0 270.305 2.023.667 66.984 0 2.090.651 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.023.667 66.984 0 2.090.651 1.090.376 90.000 0 1.000.376 402.382 7.890 0 394.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------687.994 82.110 0 605.884 8.373 0 0 8.373 25.424 499 0 24.925 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.051 499 0 16.552 9.904.396 619.000 0 9.285.396 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.904.396 619.000 0 9.285.396 302.075 0 0 302.075 4.981.357 98.654 0 4.882.703 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.679.282 98.654 0 - 4.580.628

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 4 van 12

Grootboeknummer 6062000

Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070000

Algemene uitkering

Uitgaven Inkomsten Saldo

6120000

Uitvoering bijzondere wetten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210000

Verhardingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210001

Uitwegvergunning

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210070

Openbare verlichting

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210080

Overige voorzieningen (nutsbedrijven)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210090

Verkeersmaatregelen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6310035

Smart Hub Incubator

Uitgaven Inkomsten Saldo

6310050

Vitaal Platteland

Uitgaven Inkomsten Saldo

104.068 0 0 104.068 2.380.508 0 47.964 2.428.472 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 2.276.440 0 47.964 - 2.324.404 0 0 0 0 59.008.264 0 700.000 59.708.264 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 59.008.264 0 700.000 - 59.708.264 662.468 0 0 662.468 43.926 0 857 44.783 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------618.542 0 857 617.685 2.932.997 0 216.265 3.149.262 554 0 0 554 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.932.443 0 216.265 3.148.708 0 0 0 0 3.798 0 76 3.874 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.798 0 76 3.874 340.609 0 103.213 443.822 42.180 0 0 42.180 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------298.429 0 103.213 401.642 211.310 0 0 211.310 445.000 0 720 445.720 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------233.690 0 720 234.410 456.505 0 0 456.505 7.794 0 156 7.950 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------448.711 0 156 448.555 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 30.000 30.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 5 van 12

Grootboeknummer 6320006

Lokale bedrijventerreinen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6320007

Bedrijventerrein de Kamp en Groenlo

Uitgaven Inkomsten Saldo

6320050

Programma Geef Lichtenvoorde Kleur

Uitgaven Inkomsten Saldo

6320065

Centrumgebieden

Uitgaven Inkomsten Saldo

6340010

Bevordering toerisme

Uitgaven Inkomsten Saldo

6340015

Leader projecten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6340020

Volksfeesten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6420001

Onderwijshuisvesting

Uitgaven Inkomsten Saldo

6430010

Leerlingenvervoer en (vervoer) gymonderwijs

Uitgaven Inkomsten Saldo

6530006

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 65.000 65.000 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 75.000 75.000 51.000 0 50.000 101.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------51.000 0 50.000 101.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000 236.030 0 216.563 452.593 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------236.030 0 216.563 452.593 0 0 96.700 96.700 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 96.700 96.700 93.304 0 0 93.304 62.134 0 217 62.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.170 0 217 30.953 758.271 0 30.000 788.271 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------758.271 0 30.000 788.271 941.657 0 75.000 1.016.657 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------941.657 0 75.000 1.016.657 98.183 0 45.000 143.183 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------98.183 0 45.000 143.183

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 6 van 12

Grootboeknummer 6550020

Cultureel erfgoed

Uitgaven Inkomsten Saldo

6560020

Mediabeleid

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570005

Landschaps- natuurplannen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570010

Speeltuinen en trapvelden

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620040

Wmo-loket

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620060

Awbz-loket

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620250

Veilig Thuis

Uitgaven Inkomsten Saldo

6623030

Toegang en eerstelijsvoorziening Integraal (uren)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671006

Huishoudelijk hulp ZIN (WMO)

Uitgaven Inkomsten Saldo

129.088 0 58.000 187.088 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------129.088 0 58.000 187.088 37.014 0 17.500 54.514 5.556 0 0 5.556 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.458 0 17.500 48.958 2.798.228 0 140.000 2.938.228 970 0 19 989 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.797.258 0 139.981 2.937.239 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 47.845 0 19.000 66.845 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------47.845 0 19.000 66.845 25.061 0 0 25.061 10.866 0 217 11.083 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.195 0 217 13.978 44.948 0 100.000 144.948 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44.948 0 100.000 144.948 235.000 0 15.000 250.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------235.000 0 15.000 250.000 1.030.863 0 160.000 1.190.863 75.000 0 0 75.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------955.863 0 160.000 1.115.863 2.964.693 0 76.309 3.041.002 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.964.693 0 76.309 3.041.002

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 7 van 12

Grootboeknummer 6671110

Schuldhulpverlening

Uitgaven Inkomsten Saldo

6692010

Coordinatie en beleid Jeugd

Uitgaven Inkomsten Saldo

6710000

Openbare gezondheidszorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

6720010

Rioleringsbeheer vrijverval riolering

Uitgaven Inkomsten Saldo

6720070

Rioolaansluitingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6810010

Structuur- en bestemmingsplannen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6830001

Wonen en bouwen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6830002

Versnelling woningbouw

Uitgaven Inkomsten Saldo

6830050

Particulier woningbouw

Uitgaven Inkomsten Saldo

335.263 60.000 0 275.263 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------335.263 60.000 0 275.263 383.013 80.000 0 303.013 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------383.013 80.000 0 303.013 997.875 100.000 0 897.875 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------997.875 100.000 0 897.875 2.309.182 239.947 0 2.069.235 182.050 182.050 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.127.132 57.897 0 2.069.235 2.777 0 0 2.777 2.459 24 0 2.435 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------318 24 0 342 809.866 95.000 0 714.866 307.631 6.032 0 301.599 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------502.235 88.968 0 413.267 1.022.729 150.000 0 872.729 340.406 6.675 0 333.731 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------682.323 143.325 0 538.998 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------350.000 350.000 0 0 85.727 85.000 0 727 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.727 85.000 0 727

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Decimale rubriek 7 - Investeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 8 van 12

Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 0 0 19.209.239 19.209.239 270.000 0 19.209.239 19.479.239 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 0 270.000

Grootboeknummer 7040015

BOA voertuig en vervangen elektrische bedrijfsauto

Uitgaven Inkomsten Saldo

7040016

Vervangen serverpark

Uitgaven Inkomsten Saldo

7040017

Vervangen Wifi-netwerk

Uitgaven Inkomsten Saldo

7040018

Vervanging Coreswitches

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210115

Rehabilitatie verhardingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210136

Vervangen openbare verlichting

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210171

Voorber reconstr Kerkstraat

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210172

Voorber reconstr Dorpsstraat, P Zanderinkstr ea

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210176

Verharden fietspad kapotte brug naar Vrakkinkweg

Uitgaven Inkomsten Saldo

70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------70.000 70.000 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------400.000 400.000 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.000 40.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 100.000 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.200.000 1.200.000 0 0 305.000 305.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------305.000 305.000 0 0 462.000 462.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------462.000 462.000 0 0 688.000 688.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------688.000 688.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.000 30.000 0 0

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 9 van 12

Grootboeknummer 7210177

Meer veilig 3 - N18 viaduct traject Lievelde-Groen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210178

Reconstructie Harreveldseweg (binnen kom) Zieuwent

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210179

Flankerende maatregelen Meer Veilig 3 - Lievelde-G

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210180

(voorb)Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210181

PSG Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groe

Uitgaven Inkomsten Saldo

7210182

PSG vernieuwen brug Eibergseweg

Uitgaven Inkomsten Saldo

7423050

Vervangende nieuwb basisschool De Hoeksteen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7550010

Herstel vestingswal Ziekenhuisstraat Groenlo

Uitgaven Inkomsten Saldo

7570004

Duurzame omvorming openbaar groen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7570009

Visie bewegen, ontmoeten, spelen (gezonde leefomg)

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 1.265.000 1.265.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.265.000 1.265.000 0 0 420.000 420.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 420.000 420.000 0 0 460.000 460.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 460.000 460.000 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 110.000 110.000 0 0 517.500 517.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 517.500 517.500 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000 0 0 7.357.426 7.357.426 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 7.357.426 7.357.426 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 55.000 55.000 0 0 237.500 237.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 237.500 237.500

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 10 van 12

Grootboeknummer 7722102

Rioolrenovatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

7722117

Renovatie gemalen en drukunits

Uitgaven Inkomsten Saldo

7722142

Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg Zie

Uitgaven Inkomsten Saldo

7722143

Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer div kernen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7722144

Aanleg en verbetering riolering Dorpsstraat Zieuwe

Uitgaven Inkomsten Saldo

7722145

Aanleg en verbetering Kerkstraat Harreveld

Uitgaven Inkomsten Saldo

7821039

PSG doorontw. pijler 3 en 4

Uitgaven Inkomsten Saldo

7980001

Overige bestemmingsreserves

Uitgaven Inkomsten Saldo

7980002

Voorzieningen van de algemene dienst

Uitgaven Inkomsten Saldo

7980003

Algemene reserve

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000 0 0 440.000 440.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 440.000 440.000 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 80.000 80.000 0 0 484.000 484.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 484.000 484.000 0 0 726.000 726.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 726.000 726.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 160.000 160.000 0 0 182.050 182.050 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 182.050 182.050 0 0 2.619.763 2.619.763 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 2.619.763 2.619.763

31-10-2024

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 11 van 12

Grootboeknummer 7999002

sluitrek. kap.dienst IVA onderzoek en ontwikkeling

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999006

sluitrek. kap.dienst MVA/EN bedrijfsgebouwen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999007

sluitrek. kap.dienst MVA/EN grond-/weg-/waterb.

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999010

sluitrek. kap.dienst MVA/EN ov. mat.vaste activa

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999028

sluitrek. kap. dienst MVA/MN grond-/weg-/waterb.

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999031

sluitrek. kap. dienst MVA/MN ov. mat. vaste activa

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999400

sluitrek. kap. dienst algemene reserve

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999402

sluitrek. kap. dienst overige bestemmingsreserves

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 7.357.426 7.357.426 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 7.357.426 - 7.357.426 0 0 0 0 0 0 2.267.050 2.267.050 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 2.267.050 - 2.267.050 0 0 0 0 0 0 847.500 847.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 847.500 847.500 0 0 0 0 0 0 5.657.500 5.657.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 5.657.500 - 5.657.500 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 270.000 0 2.619.763 2.889.763 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 - 2.619.763 - 2.889.763 0 0 0 0 0 0 160.000 160.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 160.000 160.000

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Nieuw beleid

Aldus vastgesteld door de raad van

Gemeente Oost Gelre

in zijn openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

L. Schellevis

A.H. Bronsvoort