bw berap 2023
Tekst van het document
Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Produktie Oost Gelre
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
U:\Berap en slotwijziging\Begrotingswijziging_10120935#8635.PDF
Aanvrager
Ceress Visser
Datum
23-08-2023
Tijd
16:10:19
Aantal pagina's
19
Parameters Begrotingsjaar
2023
Begrotingswijzigingsnr
3
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Nee
Afdrukken kostensoorten
Nee
Afdrukken taken
Nee
Afdrukken kladblok
Nee
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 3 Bestuursrapportage
De raad van
Produktie Oost Gelre
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van
begrotingswijzigingsnummer
van het begrotingsjaar
2023
3
Bestuursrapportage
als volgt te wijzigen:
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 3
Bestuursrapportage
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 19
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 61.049.394 0 9.675.648 70.725.042 72.609.666 0 9.675.648 82.285.314 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.560.272 0 0 11.560.272 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 3.645.590 0 73.288 3.718.878 409.480 0 193.574 603.054 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.236.110 0 120.286 3.115.824
Grootboeknummer 5101010
lonen / salarissen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030000
Gemeentelijke woningexploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040010
algemene beheerkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040020
automatisering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040030
Huisvesting gemeentehuizen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040040
Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040060
Beleid en projecten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040070
P&O
Uitgaven Inkomsten
370.280 0 31.002 401.282 370.280 0 31.002 401.282 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 24.627 0 0 24.627 23.314 0 162.572 185.886 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.313 0 162.572 161.259 422.198 0 63.000 359.198 100 0 0 100 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------422.098 0 63.000 359.098 1.708.499 0 130.000 1.838.499 1.611 0 0 1.611 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.706.888 0 130.000 1.836.888 771.656 0 7.282 778.938 6.730 0 0 6.730 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------764.926 0 7.282 772.208 55.911 0 2.000 57.911 7.445 0 0 7.445 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------48.466 0 2.000 50.466 8.012 0 6.923 14.935 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.012 0 6.923 14.935 9.735 0 1.031 10.766 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 19
Grootboeknummer 6040070
P&O
Saldo
6040080
Communicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040085
Juridische zaken
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040095
Facilitair
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040110
Omgeving
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040111
Infrastructuur, Beheer & Onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040112
Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040120
Publiek & Bestuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040122
Dienstverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040125
Klanten Contact Centrum
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040126
Burgerzaken
Uitgaven Inkomsten
9.735
0
1.031
10.766
3.595 3.595 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.595 3.595 0 0 3.168 3.168 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.168 3.168 0 0 5.791 1.869 0 3.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.791 1.869 0 3.922 32.434 21.159 0 53.593 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------32.434 21.159 0 53.593 12.056 12.056 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.056 12.056 0 0 13.259 13.259 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.259 13.259 0 0 31.844 3.009 0 34.853 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.844 3.009 0 34.853 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------75.000 75.000 0 0 2.153 2.153 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.153 2.153 0 0 0 0
0 0
3.346 0
3.346 0
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 4 van 19
Grootboeknummer 6040126
Burgerzaken
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.346 0 0 3.346
6040130
Mens & Samenleving
Uitgaven Inkomsten
76.786 53.214 0 130.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------76.786 53.214 0 130.000
Saldo 6040190
Serviceteam buitendienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
126.862 129.090 0 2.228 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------126.862 129.090 0 2.228
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 5 van 19
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 57.403.804 0 9.016.360 66.420.164 72.200.186 0 8.896.074 81.096.260 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 14.796.382 0 120.286 - 14.676.096
Grootboeknummer 6010010
Burgemeester en wethouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010020
Raad en raadscommissies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010101
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 1
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010102
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010104
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4
Uitgaven Inkomsten Saldo
6011000
Saldo v/d rek.van baten/lasten na best.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020010
Burgerlijke Stand
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030010
Grond- en landerijenbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
859.643 10.000 0 849.643 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------859.643 10.000 0 849.643 513.063 11.300 0 524.363 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------513.063 11.300 0 524.363 0 0 0 0 530.000 260.000 0 270.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------530.000 260.000 0 270.000 0 0 0 0 134.000 19.000 0 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------134.000 19.000 0 115.000 0 0 0 0 374.424 254.424 0 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------374.424 254.424 0 120.000 1.740.392 1.039.438 0 700.954 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.740.392 1.039.438 0 700.954 761.852 8.500 0 753.352 239.492 0 0 239.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------522.360 8.500 0 513.860 6.496 225 0 6.271 24.622 9.697 0 14.925 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.126 9.472 0 8.654 49.194 0 0 49.194 107.667 16.386 0 91.281 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------58.473 16.386 0 42.087
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 6 van 19
Grootboeknummer 6030020
Multifunctionele accommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030080
Raadhuisstraat 29
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030100
Admiraal Helfrichplein 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040000
Overhead, ondersteuning organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040160
Communicatie\voorlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040180
Professionalisering dienstverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050000
Nutsbedrijven
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050020
Overige financiële middelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061000
Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061010
Heffing en waardering woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
250.433 0 76.946 327.379 37.145 0 83.733 120.878 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------213.288 0 6.787 206.501 13.432 0 3.500 16.932 15.000 0 0 15.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.568 0 3.500 1.932 31.763 0 16.000 47.763 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.763 0 16.000 47.763 6.773.414 0 249.587 7.023.001 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.773.414 0 249.587 7.023.001 69.712 0 3.015 66.697 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------69.712 0 3.015 66.697 113.285 0 150.000 36.715 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------113.285 0 150.000 36.715 4.577 0 0 4.577 280.000 0 45.000 235.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------275.423 0 45.000 230.423 2.541 0 0 2.541 216.000 0 13.260 229.260 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------213.459 0 13.260 226.719 245.844 0 0 245.844 4.468.572 0 55.000 4.523.572 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.222.728 0 55.000 - 4.277.728 113.184 0 70.400 183.584 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------113.184
0 70.400 183.584
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 7 van 19
Grootboeknummer 6062000
Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6064010
Baten precariobelasting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070000
Algemene uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070010
Integratie- en decentralisatieuitkeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070020
Integratieuitkering sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
6080000
Onvoorziene uitgaven / inkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6090000
Lasten heffing VPB
Uitgaven Inkomsten Saldo
6110000
Organisatie brandweer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120000
Uitvoering bijzondere wetten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120002
Toezicht en handhaving
Uitgaven Inkomsten Saldo
92.807 0 0 92.807 2.419.688 0 78.000 2.341.688 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 2.326.881 0 78.000 - 2.248.881 0 0 0 0 16.351 0 10.000 6.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.351 0 10.000 6.351 0 0 0 0 50.510.656 0 775.000 51.285.656 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 50.510.656 0 775.000 - 51.285.656 0 0 0 0 283.252 0 100.000 383.252 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------283.252 0 100.000 383.252 0 0 0 0 5.678.849 0 666.000 6.344.849 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 5.678.849 0 666.000 - 6.344.849 1.066.600 0 - 1.061.879 4.721 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.066.600 0 - 1.061.879 4.721 30.000 0 146.530 176.530 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.000 0 146.530 176.530 1.994.082 0 90.000 2.084.082 48.672 0 0 48.672 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.945.410 0 90.000 2.035.410 616.905 0 118.000 734.905 17.139 0 17.125 34.264 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------599.766 0 100.875 700.641 0 0 56.034 56.034 0 0 0 0 ------------------- -------------------
------------------- ------------------0 0 56.034 56.034
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 8 van 19
Grootboeknummer 6120005
overige beschermende maatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120007
Ondermijning Achterhoek
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120008
Ondermijning lokaal
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210000
Verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210001
Uitwegvergunning
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210003
Verkeer en wegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210010
Zandwegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210020
Bermen maaien
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210030
Sloten en vijvers
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210060
Schoonhouden infrastructuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
30.385 0 100.000 69.615 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.385 0 100.000 69.615 125.430 0 100.000 25.430 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------125.430 0 100.000 25.430 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 2.550.692 0 50.000 2.600.692 554 0 0 554 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.550.138 0 50.000 2.600.138 0 0 0 0 1.698 0 3.000 4.698 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.698 0 3.000 4.698 842.751 0 0 842.751 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------842.751 0 0 842.751 94.669 0 28.853 65.816 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------94.669 0 28.853 65.816 150.665 0 20.000 170.665 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.665 0 20.000 170.665 19.217 0 2.955 22.172 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.217 0 2.955 22.172 250.000 0 25.000 275.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------250.000 0 25.000 275.000
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 9 van 19
Grootboeknummer 6210070
Openbare verlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210080
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210090
Verkeersmaatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320000
(Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320010
Complex Lindebrook
Uitgaven Inkomsten Saldo
6330010
Markt
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340020
Volksfeesten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340040
Evenementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420020
Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6430000
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Uitgaven Inkomsten Saldo
258.128 0 43.000 301.128 2.137 0 0 2.137 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------255.991 0 43.000 298.991 175.000 0 55.000 120.000 211.000 0 125.000 336.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.000 0 180.000 216.000 456.107 0 97.700 553.807 2.794 0 0 2.794 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------453.313 0 97.700 551.013 304.697 0 0 304.697 396.245 0 135.265 531.510 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.548 0 135.265 226.813 50.000 0 184.000 234.000 150.000 0 0 150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 184.000 84.000 20.572 0 100 20.672 18.953 0 0 18.953 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.619 0 100 1.719 79.744 0 5.300 85.044 61.982 0 0 61.982 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.762 0 5.300 23.062 12.469 0 0 12.469 26.341 0 27.009 668 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.872 0 27.009 13.137 267.964 0 11.000 278.964 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------267.964 0 11.000 278.964 145.660 0 46.111 191.771 0 0 0 0 ------------------- ------------------- -------------------
------------------145.660 0 46.111 191.771
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 10 van 19
Grootboeknummer 6430010
Leerlingenvervoer en (vervoer) gymonderwijs
Uitgaven Inkomsten Saldo
6430040
Onderwijsachterstandenbeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6510001
Sport SPUK uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6510010
Sportverenigingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520010
Sporthal, Hamalandhal
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520030
Sporthal, Den Elshof
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530065
Muziekschool
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530070
Overige vormings- en ontwikkelingswerk
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530075
Herdenkingsbijeenkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550050
Carillon en toren
Uitgaven Inkomsten Saldo
733.917 0 63.000 796.917 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------733.917 0 63.000 796.917 135.000 0 25.000 160.000 135.000 0 25.000 160.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 20.772 20.772 0 0 20.772 20.772 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 332.020 0 143.009 475.029 0 0 143.009 143.009 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------332.020 0 0 332.020 544.020 0 15.187 559.207 36.900 0 3.000 39.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------507.120 0 12.187 519.307 145.499 0 10.000 155.499 54.312 0 0 54.312 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.187 0 10.000 101.187 106.881 0 80.000 26.881 3.759 0 0 3.759 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------103.122 0 80.000 23.122 46.910 0 30.000 76.910 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------46.910 0 30.000 76.910 5.194 0 8.000 13.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.194 0 8.000 13.194 36.733 0 390 37.123 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.733 0 390 37.123
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 11 van 19
Grootboeknummer 6560010
Bibliotheekwerk
Uitgaven Inkomsten Saldo
6560020
Mediabeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610006
Ondersteuning en integratie statushouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610007
Initiatieven vanuit de samenleving
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610008
Statushouders Flierbeek
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610009
Inburgering SPUK
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610040
Belangenbehartiging kleine kernen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610051
Leefomgeving (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610052
Opgroeien kansrijke omg. en alcoholprobl.(spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
484.804 0 60.000 544.804 0 0 29.331 29.331 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------484.804 0 30.669 515.473 50.174 0 37.130 13.044 5.447 0 0 5.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44.727 0 37.130 7.597 2.499.689 0 108.000 2.607.689 970 0 0 970 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.498.719 0 108.000 2.606.719 142.000 0 29.000 171.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.000 0 29.000 171.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 30.000 30.000 0 0 1.227.000 1.227.000 0 0 1.227.376 1.227.376 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 376 376 0 0 46.000 46.000 0 0 46.000 46.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 47.604 0 6.525 54.129 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------47.604 0 6.525 54.129 0 0 15.979 15.979 0 0 15.979 15.979 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 3.995 3.995 0 0 3.995 3.995 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 12 van 19
Grootboeknummer 6610053
Versterken sociale omgeving (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610054
Mantelzorg (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610055
Een tegen eenzaamheid (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610056
Welzijn op recept (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610057
Versterking kenning-advies (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610058
Coordinatiekst. reg. aanpak preventie (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610110
Kinderdagopvang (toezicht)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620040
Wmo-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620050
Centrum jeugd en gezin
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 58.322 58.322 0 0 58.322 58.322 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 15.979 15.979 0 0 15.979 15.979 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 15.979 15.979 0 0 15.979 15.979 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 8.788 8.788 0 0 8.788 8.788 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 3.995 3.995 0 0 3.995 3.995 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 14.221 14.221 0 0 14.221 14.221 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 65.396 0 17.500 82.896 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.396 0 17.500 82.896 0 0 2.114.000 2.114.000 0 0 2.464.572 2.464.572 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 350.572 350.572 15.589 0 5.800 21.389 10.866 0 0 10.866 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.723 0 5.800 10.523 589.930 0 125.000 714.930 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------589.930 0 125.000 714.930
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 13 van 19
Grootboeknummer 6620060
Awbz-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620250
Veilig Thuis
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630001
Inkomensvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630002
Wet Werk en Bijstand, jonger dan 65 jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630006
Minimabeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6640005
Arbeidsmatige dagbesteding
Uitgaven Inkomsten Saldo
6640010
WSW subsidie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6650002
Participatiebudget re-integratie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671002
Maatwerkvoorziening 18+ ind beg
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671007
Maatwerkvoorzieningen Wmo vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
144.066 0 0 144.066 0 0 50.000 50.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------144.066 0 50.000 94.066 0 0 194.474 194.474 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 194.474 194.474 0 0 1.481.000 1.481.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.481.000 1.481.000 4.417.000 0 225.000 4.642.000 4.150.000 0 0 4.150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------267.000 0 225.000 492.000 1.007.000 0 53.000 1.060.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.007.000 0 53.000 1.060.000 0 0 46.000 46.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 46.000 46.000 7.795.591 0 - 1.292.455 6.503.136 1.222.000 0 0 1.222.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.573.591 0 - 1.292.455 5.281.136 2.093.000 0 245.000 2.338.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.093.000 0 245.000 2.338.000 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 21.000 21.000 891.969 0 65.000 956.969 161.771 0 71.771 90.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------730.198 0
136.771 866.969
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 14 van 19
Grootboeknummer 6671020
WMO integrale ondersteuning(lumps)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671080
PGB Wmo huishoudelijke hulp
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671090
PGB Wmo begeleiding
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671110
Schuldhulpverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672001
Maatwerkdienstverlening 18-
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672007
Jeugdzorg spec GGZ
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672008
Jeugdzorg dyslexie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672050
PGB Jeugd
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672060
Sociaal medische indicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672071
Jeugdhulp gezins- en woonvormen (lumps)
Uitgaven Inkomsten Saldo
2.702.000 0 46.000 2.656.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.702.000 0 46.000 2.656.000 400.000 0 250.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------400.000 0 250.000 150.000 250.000 0 75.000 175.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------250.000 0 75.000 175.000 190.663 0 17.376 208.039 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------190.663 0 17.376 208.039 458.279 0 34.320 492.599 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------458.279 0 34.320 492.599 0 0 21.000 21.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 21.000 21.000 200.000 0 60.000 140.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 0 60.000 140.000 400.000 0 125.000 275.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------400.000 0 125.000 275.000 120.000 0 12.000 132.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------120.000 0 12.000 132.000 1.658.690 0 60.000 1.718.690 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.658.690 0 60.000 1.718.690
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 15 van 19
Grootboeknummer 6682002
Jeugdbescherming/jeugdreclassering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710000
Openbare gezondheidszorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710001
Terugdr. gezondheidsachterstanden (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710002
Kansrijke start (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710003
Mentale gezondheid (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710004
Aanpak overgewicht en obesitas (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710005
Valpreventie (spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720000
Riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720010
Rioleringsbeheer vrijverval riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720020
Rioleringsbeheer Drukunits
Uitgaven Inkomsten Saldo
569.142 0 194.474 374.668 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------569.142 0 194.474 374.668 713.943 0 8.000 721.943 0 0 20.000 20.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------713.943 0 12.000 701.943 0 0 31.957 31.957 0 0 31.957 31.957 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 23.968 23.968 0 0 23.968 23.968 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 11.185 11.185 0 0 11.185 11.185 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 27.963 27.963 0 0 27.963 27.963 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 82.290 82.290 0 0 82.290 82.290 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 305.718 0 0 305.718 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------305.718 0 0 305.718 2.013.315 0 72.000 2.085.315 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.013.315 0 72.000 2.085.315 254.425 0 28.000 282.425 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------254.425 0 28.000 282.425
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 16 van 19
Grootboeknummer 6720030
Rioleringsbeheer Gemaalunits
Uitgaven Inkomsten Saldo
6730000
Afvalverwerking
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740000
Milieubeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740010
Gemeentelijk energiebeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740020
Programma energietransitie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740030
Transitie visie warmte (2022-2025)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740050
Tijd subs regeling energiemaatregel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6750000
Begraafplaats
Uitgaven Inkomsten Saldo
6820020
Bouwgrondexploitatie, bouw- / woonrijpm.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830001
Wonen en bouwen
Uitgaven Inkomsten Saldo
66.925 0 7.000 73.925 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------66.925 0 7.000 73.925 2.471.643 0 112.627 2.584.270 360.000 0 1 359.999 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.111.643 0 112.628 2.224.271 1.277.427 0 480.192 1.757.619 2.629 0 223.423 226.052 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.274.798 0 256.769 1.531.567 107.652 0 88.517 196.169 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------107.652 0 88.517 196.169 0 0 582.159 582.159 0 0 547.159 547.159 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 35.000 35.000 270.000 0 902.780 1.172.780 0 0 686.200 686.200 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 216.580 486.580 0 0 512.809 512.809 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 512.809 512.809 1.823 0 500 2.323 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.823 0 500 2.323 -
858.251 0 20.418 878.669 9.075 0 94.831 103.906 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------867.326 0 115.249 982.575 802.418 0 0 802.418 333.731 0 176.000 509.731 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------468.687 0 176.000 292.687
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 17 van 19
Grootboeknummer 6830025
Hof aan de Boog Marienvelde 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830031
Flierbeek fase 2 (exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830036
Complex Van Ostadestraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830084
Complex Past. Scheepersstr. Vragender 2021
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830085
Complex Looweg Harreveld 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830086
Complex park Vossenburcht Lievelde 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830088
Complex Zieuwent Op den Bond(exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------125.000 125.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 233.000 133.000 0 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------233.000 133.000 0 100.000 160.000 160.000 0 0 115.000 115.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.000 45.000 0 0 135.200 100.000 0 35.200 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------135.200 100.000 0 35.200 381.300 0 0 381.300 359.898 359.898 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------21.402 359.898 0 381.300 70.000 25.000 0 45.000 48.773 48.773 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------21.227 23.773 0 45.000
23-08-2023
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 18 van 19
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 0 0 586.000 586.000 0 0 586.000 586.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0
Grootboeknummer 7720152
Aanleg riolering Koemstraat en deel Dijkstraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
7740002
Zonnepark Braamt
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999021
sluitr. kap.dienst FVA bijdr.aan activa van derden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999028
sluitrek. kap. dienst MVA/MN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 500.000 500.000 0 0 86.000 86.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 86.000 86.000 0 0 0 0 0 0 86.000 86.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 86.000 86.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 500.000 500.000
Overzicht begrotingswijziging
BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 3 Bestuursrapportage
Aldus vastgesteld door de raad van
Produktie Oost Gelre
in zijn openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
M. van Bergen
A.H. Bronsvoort