bijlage rv overheveling restantkredieten 2020
Tekst van het document
Bijlage bij raadsvoorstel dd. 8 juni 2021 – Overheveling restantkredieten 2020 naar 2021(24206-2021)
1. Over te hevelen kredieten. Jaar
Project
Omschrijving
Oorspr. krediet
Restant Uitgaven
2013
7001038
Vervanging beheerpakketten wegen riool en groen
140.280
80.298
2015
7001050
Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo
70.259
57.072
2011
7003004
Basisregistratie grootschalige topografie
300.000
53.685
2019
7040007
Doorontwikkeling websites
30.000
30.000
2020
7040009
Vervanging telefonie
125.000
125.000
2007
7210056
Reconstructie kom Lievelde
2.041.949
48.493
2014
7210109
Voorbereidingskrediet Besselinkschans
50.000
18.478
2018
7210115
Rehabilitatie verhardingen
985.302
36.969
2015
7210116
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
200.000
139.528
2016
7210119
Thema planologie natuur
300.000
205.326
2017
7210122
Aanleg drie rotondes Hamelandweg
750.000
-49.912
Restant Inkomst
Toelichting
Er komt nog een migratie van de database naar de nieuwe versie. Daarna kan het pakket als opgeleverd beschouwd worden. Inmiddels is er al wel weer een stuk opgeleverd. Maar de databasemigratie zal pas in 2021 plaatsvinden De voorbereiding is in 2019 opgestart en in begin 2020 afgerond. De Raad heeft uitvoering opgeschort i.v.m. verlaten SDOA als huurder per medio 2021. In 2021 volgen er nog de onderhoudskosten die voortvloeien uit dit project daarna kan dit krediet afgesloten worden. Voor nieuwe ontwikkelingen zijn we ook afhankelijk van vragen uit de organisatie. Door corona had dit niet altijd prioriteit. Het krediet wordt verder ingezet in 2021. De leverancierselectie loopt. Het heeft door Corona ook flink vertraging opgelopen. We verwachten in 2021 te kunnen afronden Het krediet wordt ingezet voor het stationsplein en Vossenburghpark Door corona is de uitwerking van de visie Besselinkschans zo goed als stil komen te liggen. Gesprekken met belanghebbenden heeft niet geleid tot resultaat. In 2021 wordt e.e.a. weer beoordeeld en waar mogelijk tot uitvoer gebracht. Jaarlijks is er een investeringsbedrag voor het vervangen, verbeteren of wijzigen van wegverhardingen. Uit budget worden jaarlijks aanpassing gefinancierd Enkele uitvoeringsprojecten wachten momenteel op de uitkomsten van het mediationtraject met de omgeving. De projecten staan in de startblokken.
De akte van de grondoverdracht heeft in januari 2021 plaatsgevonden. De laatste verrekening is ook dan gedaan.
2015
7210123
Fietspad Groenlo-Zwolle
1.087.000
384.961
2015
7210123
Fietspad Groenlo-Zwolle
325.000
2017
7210127
Aansluiting wandelpad Welgelegen
150.000
127.958
2018
7210130
Programma Lichtenvoorde openbare ruimte
1.235.000
990.952
2018
7210131
Bijdrage aansluiting Parallelweg kruising N18
75.000
71.160
2018
7210133
Herinrichting Borculoseweg
480.000
19.382
2018
7210135
Maatregelen onderliggend wegennet N18
794.964
768.706
57.920
Gezamenlijk met de contactgroep Zwolle is er een gedragen tracé bepaald. Eveneens is er met de feestvereniging 't Strootman overeenstemming over een ruiling zodat het fietspad over de gronden van de vereniging kan lopen. De grondtransacties met de particulieren zijn opgestart.. Nadat alle handtekeningen zijn gezet volgt de bestemmingsplanprocedure. Zodra het bestemmingsplan vastgesteld is kan het werk aanbesteed en uitgevoerd worden. de verwachting is om in 2021 het fietspad gerealiseerd te hebben. Zie 7210123 - Uitgaven De ontwikkelingen Marga Klompe zijn dusdanig omvangrijk dat dit ook gevolgen kan hebben voor de openbare voorzieningen. Hier valt ook het wandelpad Welgelegen onder. In het 1e kwartaal 2020 woas er een bestuurlijk overleg gepland om inzicht te krijgen in de visie maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het gehele gebied kom in aanmerking voor herontwikkeling. De voorbereidingen lopen door in 2021. Het overige budget zal de komende jaren uitgegeven worden aan investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Te denken valt aan vergroenen van het centrum, sfeer en verlichting, aanpassingen aan het straatmeubilair, opknappen van de diverse pleinen, burgerinitiatieven, etc. Nu de beeldtaal als aanvulling op het programma Geef Lichtenvoorde Kleur gereed is, kunnen deze ontwikkelingen plaats gaan vinden.
De verwachting is dat rond de zomer van 2021 een voorstel naar de raad gaat om dit krediet in te zetten voor de werkzaamheden Meer Veilig 3 rond de N18. De werkzaamheden voor dit project zijn m.u.v. één fase afgerond. Door de coronacrisis is het deel nog niet uitgevoerd omdat voor dit deel nog gesprekken met de buurt moeten worden gehouden. Het krediet wordt o.a. besteed aan de reconstructie kruispunt Oude WinterswijksewegWinterswijkseweg Groenlo. De
2
verwachting is dat dit project in april/mei 2021 start echter is dit nog afhankelijk van de aankoop van gronden. Tevens moet het bestemmingsplan ook nog aangepast worden. Dit kan met een verkorte procedure. Het gaat om het grootschalig vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting. Dit wordt meegenomen met het nieuwe onderhoudscontract dat per 1-1-2020 is ingegaan. De eerste deelprojecten zijn in het 4de kwartaal van 2020 uitgevoerd. De afrekening hiervan vindt plaats in 2021. Momenteel (januari 2021) zitten we in de aanbestedingsfase. Het werk is meervoudig onderhands op de markt gezet. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Gepland staat om in februari 2021 te starten met de communicatie richting de bewoners. Start uitvoering staat voor 2de helft 2021 gepland. Dit krediet wordt als voorbereidingskrediet aangewend voor de werkzaamheden afsluiting kruispunt Zieuwentseweg N18 Lichtenvoorde. De akte van de grondoverdracht heeft in januari 2021 plaatsgevonden. De laatste verrekening is ook dan gedaan. Het krediet wordt aangewend voor de afsluiting kruispunt Zieuwentseweg/N18. In 2021 zal hiervoor een Raadsvoorstel voor ingediend worden. Er is een onderhoudsperiode van 5 jaar die eindigt in oktober 2022. In 2020 is er een tender uitgezet. In oktober 2020 heeft er een presentatie van de plannen plaatsgevonden.
Vanaf 2021 worden de plannen verder uitgevoerd. De bouw vindt plaats in 2021.
2019
7210136
Vervangen openbare verlichting
489.000
480.010
2019
7210137
Voorbereidingskrediet omgevingsaanpassingen IEKC
665.000
568.224
2020
7210141
Voorbereidingskrediet Van Reede-, Bentinck- en Raesfeltstraat
100.000
32.449
2012
7211018
Vervanging VRI Zieuwentseweg N18
250.000
84.045
2013
7211020
Herschikking kruisingen N313
500.000
-171.000
2017
7211023
Aanleg VRI Kerkstraat Harreveld
250.000
242.836
2017
7211024
Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg
40.000
14.125
2019
7340001
Lokaal voor verlof Lievelde
302.500
296.379
2018
7420000 7420001
11.747.17 9 221.000
4.157.348
2018
Huisvesting basisonderwijs Lichtenvoorde (IEKC) Binnensport Groenlo - sporthal Marianum
94.243
De voorbereiding loopt door in 2021. Het budget zal o.a. in 2021 worden gebruikt om de bestemmingsplanfase af te ronden en de advieskosten voor de aanbesteding te bekostigen.
2019
7420002
130.000
64.953
De voorbereiding loopt door in 2021, waardoor realisatie ook later plaatsvindt dan in de oorspronkelijke planning. Voorbereidingskredie t moet worden overgeboekt naar 2021. Het voorstel voor
Voorbereidingskosten onderwijshuivest Groenlo
3
2014
7531006
Aanleg en aanpassing buitensportaccommodaties
200.000
106.083
2014
7550006
Landschapsprogramma 2014 ev.
372.997
80.143
2014
7550006
Landschapsprogramma 2014 ev.
199.960
2009
7560075
Nazorg Vestingstad
129.161
10.479
2016
7560079
Herinrichting gracht en omgeving
309.972
4.178
2013
7560101
Fonds investeren in recreatie en toerisme
200.000
60.984
2016
7560105
Engelse schans
250.000
247.455
2018
7570000
Visie de Grolse Weiden
200.000
28.626
2018
7570001
Inrichting Herman Harmsenstraat
28.000
9.714
2020
7570002
Renovatie groenstroken Groenling
50.000
50.000
2020
7570003
Vergroenen Beltrumsestraat Groenlo
150.000
150.000
25.052
krediet voor de realisatie moet nog worden opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bedrag is gereserveerd voor de FCCL (nieuwe BMX baan). Er loop t nu een onderzoek naar een geschikte locatie, in samenwerking met bloemencorso verenigingen. De planning is om in maart 2021 duidelijkheid te krijgen over definitieve locatie middels raadsvoorstel. De provinciale subsidie voor project Landschap 2014 - 2018 wordt in 2020 vastgesteld, het restant wordt ingezet voor het Landschapsprogramma 2020 e.v. Zie 7550006 - Uitgaven Dit krediet is bedoeld als nazorg van enkele projecten die in 2021 worden afgesloten. Het restant wordt besteed aan onderhoudskosten volgens contract en aan nagekomen kosten. Vanuit dit krediet worden jaarlijks toeristische projecten gefinancierd Project uitvoer is mede afhankelijk van compensatie GNN. Gesprekken met provincie over aanpassing GNN is gaande. Echter is er nog geen duidelijke lijn te vinden welke kant het opgaat. Als het GNN niet verplaatst kan worden zullen de kosten aanzienlijk minder zijn op dit project. Het project wordt in overleg met de klankbord groep Grolse Weiden en conform de visie uitgevoerd. De herinrichting van het terrein is volgens plan uitgevoerd in het najaar van 2020. De uitvoering is binnen het budget gerealiseerd. Het restant van het budget is noodzakelijk om de nazorg de komende 3 jaar te bekostigen.
Vanwege de corona pandemie heeft er geen overleg plaatsgevonden met de buurt. Hier zijn we niet gestart zijn met dit project. Het project staat voor 2021 op de planning en uitvoeren. De eerste voorbereidingen zijn al gestart. Vanwege wensen vanuit cluster verkeer en de buurt om meer parkeerplaatsen te realiseren, zoeken we naar een zo goed mogelijk inrichting. Dit kost meer tijd, waardoor we niet gestart zijn met de realisatie
4
van dit project. Het project wordt in 2021 verder opgepakt.
2020
7570004
Duurzame omvorming openbaar groen
50.000
50.000
2020
7570005
Voorbereiding programma platteland
50.000
50.000
2020
7570006
Opstellen managementplan flora en fauna
40.000
40.000
2020
7570007
Ontwikkelen visie op het landschap
50.000
46.225
2012
7580012
Budget voor kleine kernen
673.762
206.378
2018
7720000
PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen
135.000
135.000
2018
7720001
Renovaties groen voor klimaatverandering
100.000
24.758
In navolging op de herinrichting Hagenstraat (2019) en de herinrichting van de parkeerplaats bij Meekenesch (2019-2020) zijn er plannen binnen de cluster Groen om samen met de cluster Wegen, Riolering en de bewoners de wijk 't Veld samen klimaatrobuust her in te richten. Deze plannen zijn ingediend voor de Groene Icoonprojecten subsidie van de Provincie Gelderland. Dit krediet is bedoeld voor het opstellen van een soortenmenagementsplan (SMP) flora en fauna. We hebben een integrale opdracht uitgezet m.b.t. biodiversiteit waarvan deze opdracht onderdeel uitmaakt. Opdrachtnemer/adviesbureau is Ecogroen uit Zwolle. De belangrijkste (sub)uitvraag is of het opstellen van een SMP van meerwaarde is Die vraag wordt separaat door het adviesbureau onderzocht en beantwoord. De opdracht is uitgezet en zal in 2021 worden afgerond. De opdracht is uitgezet en zal in 2021 of mogelijk in 2022 worden afgerond, afhankelijk van het proces mbt de Omgevingsvisie en omgevingsplan. In 2021 zullen nieuwe initiatieven worden opgestart vanuit de kleine kernen die de leefbaarheid bevorderen en die (deels) worden bekostigd uit dit krediet. M.b.t. de Maliebaan wordt er met een werkgroep gekeken naar de inrichtingsplan voor het gebied. De uitloop van de gracht wordt opgepakt samen met project beschoeiing buitenzijde.
De planvorming voor dit deel is gereed In navolging op de herinrichting Hagenstraat (2019) en de herinrichting van de parkeerplaats bij Meekenesch (2019-2020) zijn er plannen binnen de cluster Groen om samen met de cluster Wegen, Riolering en de bewoners de wijk 't Veld samen klimaatrobuust her in te richten. Deze plannen zijn ingediend voor de Groene Icoonprojecten
5
subsidie van de Provincie Gelderland.
2018
7720002
Herinrichting Borculoseweg riolering
2016
7722123
2019
7722129
Totaal
1.120.000
-70.261
SOK2 wateropgave Lichtenvoorde riolering
760.000
301.927
Voorbereidingskrediet DPRA
150.000
126.472
10.629.829
I.v.m. voortschrijdend inzicht is er een extra regenwaterriool aangebracht in een deel van de Borculoseweg. De hoofdwerkzaamheden zijn afgerond en afgerekend met Waterschap. Waarschijnlijk is er nog € 30.000,- nodig voor een mogelijke verrekening/afkoop van de monitoring en nawerk en/of communicatie. Vanuit de binnengehaalde Rijkssubsidie ‘Regionale Procesversnelling DPRA’ zijn de stresstesten voor WintLicht+ bijna volledig bekostigd. Het krediet wordt ingezet voor communicatie, risicodialoog en opstellen uitvoeringsagenda en mogelijk daarbij benodigd inzet van derden. Ook worden de kosten van het Programma aanpak Droogte, die we samen met Provincie Waterschap en Achterhoekse gemeenten vormgeven, hieruit betaald, 82.972
6