bijlage over te hevelen kredieten

Bijlage bij raadsvoorstel dd. 7 juni 2022 – Overheveling restantkredieten 2021 naar 2022 (25190-2022) 1. Over te hevelen kredieten. Jaar

Project

Omschrijving

Oorspron. krediet

Restant Uitgaven

2015

7001050

Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo

70.259

57.072

2011

7003004

300.000

35.485

2021

7003009

Basisregistratie grootschalige topografie Visie gemeentelijke vertaling regionale planning werkloc

40.000

40.000

2020

7040009

Vervanging telefonie

125.000

125.000

2007

7210056

Reconstructie kom Lievelde

2.041.949

48.000

2014

7210109

50.000

18.478

2015

7210116

Voorbereidingskrediet Besselinkschans Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

200.000

136.626

2016

7210119

Thema planologie natuur

300.000

205.326

2015

7210123

Fietspad Groenlo – Zwolle

1.087.000

384.961

Fietspad Groenlo – Zwolle

325.000

- 57.920

2017

7210127

Aansluiting wandelpad Welgelegen

150.000

127.958

2021

7210128

Voorbereidingskrediet Molenberg, City Lido en omg

100.000

72.804

Toelichting

Door het vertrek SDOA is besloten de geplande verduurzamingswerkzaamheden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen niet uit te voeren. Er dienen nog enkele updates plaats te vinden. Afronding vindt plaats in 2022. Er waren middelen beschikbaar voor de vertaling van de Regionale Planning Werklocaties in een gemeentelijke visie voor bedrijventerreinen. Daar de prioriteit is gelegd bij woningbouw is betreffend onderzoek is nog niet uitgevoerd. Wel is het offertetraject gestart en de planning is om dit onderzoek in 2022 uit te voeren. Door de coronacrisis, chip te korten en perikelen met het overzetten van telefoonlijnen naar een andere provider is het project vertraagd. Migratie heeft inmiddels plaatsgevonden. Onderdeel van de reconstructie kom Lievelde is invulling geven aan het gebouw Lokaal voor verlof. Hiervoor is jaren getracht een exploitant te vinden. Dit is niet gelukt. Het gebouw Lokaal voor Verlof zal in de gemeentelijke verkoop gaan. Hiervoor moet het gebouw én het gebied er om heen verkoop klaar gemaakt worden. Verkoop klaar maken wil zeggen; Het gebouw Lokaal voor Verlof veilig maken voor betreding, leegmaken van afval en puin. daarnaast moet de omgeving van het gebouw Lokaal voor Verlof worden opgeruimd en moeten de hekken worden verwijderd. Deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.

Door corona is de uitwerking visie Besselinkschans zo goed als stil komen te liggen. Wordt in 2022 opgepakt. Op basis van meldingen en eigen inzichten worden aanpassingen voor toegankelijkheid in de openbare ruimte uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces. Enkele uitvoeringsprojecten wachten momenteel op de uitkomsten van het mediationtraject met de omgeving. De projecten staan in de startblokken. Gezamenlijk met de contactgroep Zwolle is er een gedragen tracé voor het fietspad bepaald. Voor de aanleg van het fietspad hebben we van drie eigenaren grond nodig. We hebben veelvuldig overleg gehad met de grondeigenaren waar we nog grond van moeten hebben. Ook is vaak contact geweest met het bestuur van de Feestvereniging ’t Strootman en een afvaardiging van de contactgroep. Helaas hebben al deze overleggen nog niet geresulteerd in de aankoop/ruiling van de gronden zodat het fietspad aangelegd kan worden. Op dit moment is er met 1 grondeigenaar overeenstemming. De ontwikkelingen Marga Klompe zijn dusdanig van omvangrijk dat dit ook gevolgen kan hebben voor de openbare voorzieningen. Hier valt ook het wandelpad Welgelegen onder. De ontwikkelingen in 2021 hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het gehele gebied komt in aanmerking voor herontwikkeling.

Voorbereidingen lopen door in 2022 Gezamenlijk met Marga Klompé zijn we gestart met de voorbereiding voor de nieuwbouw van het verzorgingshuis in Groenlo. Het bureau MTD heeft opdracht gekregen om een ontwerp te maken van het nieuwe gebouw en voor de openbare ruimte.

2018

7210130

Programma Lichtenvoorde openbare ruimte

2018

7210131

2018

7210133

Bijdrage aansluiting Parallelweg kruising N18 Herinrichting Borculoseweg

2018

7210135

2019

2019

1.153.650

75.000

71.160

480.000

-47.977

Maatregelen onderliggend wegennet N18

794.964

522.833

7210136

Vervangen openbare verlichting

489.000

368.192

7210137

Voorbereidingskrediet omgevingsaanpassingen IEKC

665.000

30.030

7210140

Voorbereid. en realisatie HUB busstation Lichtenvoorde

0

-10.426

2020

7210141

100.000

-1.602

2020

7210142

Voorbereiding Van Reede-, Bentinck- en Raesfeltstraat Programma Lichtenvoorde Activiteitenplein

500.000

-21.543

2021

7210144

Project Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg

615.000

565.845

2021

7210145

115.000

115.000

2021

7210146

Voorbereid.krediet Meer Veilig 3 Kerkhoflaan-Richterslaan Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug)

150.000

150.000

2021

7210147

Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen

200.000

188.053

2021

7210148

Omgeving aanpassing IEKCVarsseveldseweg en Fr ten Boschstraat

745.486

233.142

Het budget zal de komende jaren uitgegeven worden aan investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Te denken valt aan vergroenen van het centrum, sfeer en verlichting, aanpassingen aan het straatmeubilair, opknappen van de diverse pleinen, burgerinitiatieven, etc. Nu de beeldtaal als aanvulling op het programma Geef Lichtenvoorde Kleur gereed is, kunnen deze ontwikkelingen plaats gaan vinden. De eerste initiatieven ontplooien zich. Zoals het vergroenen van de Rentenierstraat en de Korte Rapenburgsestraat. Ook streetart en kunst worden vanuit dit budget bekostigd. Voor het centrum is ook een beplantingsplan in de maak, waardoor vanaf najaar 2021 ook structureel op meer groen kan worden ingezet. De uitvoering van de afsluiting kruispunt N18/ Zieuwentseweg staat gepland voor het najaar 2022. In verband met een mediation traject zijn extra kosten gemaakt. Dit project wordt in maart 2022 afgerond. De overschrijding wordt aan het college toegelicht. De reconstructie kruispunt Oude WinterswijksewegWinterswijkseweg Groenlo is gereed. Het restant krediet is bestemd voor de aanpassingen van de oude N18 (Eibergseweg). Vervangingsprojecten 1 en 2 (respectievelijk 107 en 288 armaturen zijn in 2020 uitgevoerd. Vervangingsproject 3 (671 stuks) is deels in 2021 (405 armaturen) uitgevoerd.

Door leverings-problemen met onderdelen uit Azië wordt de rest van project 3 (233 armaturen) begin 2022 geplaatst. Daarmee is ongeveer 35 % van het areaal inmiddels verled. Vervangingsprojecten 4 (circa 900 stuks) en 5 (circa 250 stuks) zijn in voorbereiding. De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Inmiddels is het groen in de Frans ten Boschstraat aangebracht en is de civiele onderhoudstermijn eind 2021 afgelopen. De financiële afronding dient nog plaats te vinden. Om een aanvraag te doen voor een bijdrage van de provincie en de regiodeal was een voorlopig ontwerp nodig, een extern adviesbureau heeft dit gemaakt. Een eventuele zonnecarport bij de parkeerplaats van de HUB wordt momenteel onderzocht. De uitkomst van het onderzoek wordt gedeeld met de raad. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Deze zijn in oktober 2021 gestart en duren tot begin 2023. Voor het activiteitenplein zijn we in 2021 in een fase gekomen waarin de daadwerkelijke kosten zijn gemaakt (sloop bieb, voorbereidend civiel werk, etc.). De daadwerkelijke aanleg van het plein is tijdsafhankelijk van de bouw van de laatste fase Nieuwmarkt/De Leest. De verwachting is dat deze bouw in 2022 start. In 2023 volgt dan het activiteitenplein als sluitstuk van de gehele herontwikkeling van dit gebied in het kernwinkelgebied van Lichtenvoorde. De uitvoering start in het najaar van 2022.

De voorbereiding is nog niet gestart en volgt op de voorgaande fase Meer Veilig. De voorbereiding van het project is opgestart. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022. De inventarisatie is afgerond en inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden nodig zijn om de komgrenzen aan te passen en erftoegangswegen terug te brengen naar 30 km/uur. Deze inventarisatie geeft aan dat het resterende bedrag is benodigd De wegen zijn aangepakt en opengesteld. Inmiddels is het groen in de Frans ten Boschstraat aangebracht en is de civiele onderhoudstermijn eind 2021 afgelopen. Laatste financiële afronding dient nog plaats te vinden

2

2021

7210149

Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten

840.000

298.202

2021

7210150

58.000

46.140

2021

7210151

115.000

115.000

2021

7210152

Voorbereid.krediet herinrichting Rapenburgse, Esstr, Vars Voorbereid.krediet reconstructie Adm Helfrich, Trompstr Krediet reconstructie Koemstraat deel Dijkstraat.

100.000

92.754

2021

7210153

Berm- en laanherstel

100.000

100.000

2021

7210154

Infra sporthal locatie Barkenkamp

500.000

476.184

2021

7210155

Fietspad verlengen Groenlo (vanaf Eibergseweg)

400.000

4.408

2012

7211018

Vervanging VRI Zieuwentseweg N18

250.000

-14.550

2017

7211023

Aanleg VRI Kerkstraat Harreveld

250.000

242.836

2017

7211024

Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg

40.000

14.125

2019

7340001

Lokaal voor verlof Lievelde

302.500

275.316

2021

7340003

Aankoop grond Boschlaan corso locatie

718.750

4.402

2018

7420000

Huisvesting basisonderwijs Lichtenvoorde (IEKC)

11.747.179

3.866.976

2018

7420001

Binnensport Groenlo - sporthal Marianum

6.413.000

6.082.471

2019

7420002

Voorbereidingskosten onderwijshuivest Groenlo

130.000

51.992

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De werkzaamheden zijn in oktober 2021 gestart en duren tot begin 2023. Het werk is in december 2021 gegund. De uitvoering zal in 2022 geschieden De voorbereiding is nog niet gestart omdat hiervoor geen capaciteit is. De voorbereiding is inmiddels gestart. Project is afhankelijk voor de voortgang van het project Hof aan de Dijkstraat. De verwachting is dat dit project in het najaar 2022 of voorjaar van 2023 uitgevoerd wordt. De voorbereiding vergt meer tijd. De uitvoering van het Zwolseveld zal plaatsvinden in 2022. In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de aanpassingen van de nieuwe kruising aan de Barkenkamp en de overige omgevingsaanpassingen nabij de sporthal. De aanbesteding voor de aannemer is afgerond en er is ingeschreven binnen het beschikbare budget. In Q1 van 2022 start de realisatie. Het project is uitgevoerd. Per 1 februari wordt de eindafrekening t.a.v. de subsidie ingediend bij de provincie. Zodra het laatste deel van de subsidie is ontvangen kan het krediet afgesloten worden. De voorbereidingskosten worden na tekening van de uitvoeringsovereenkomst teruggestort door Rijkswaterstaat. Dit krediet is noodzakelijk om het gemeentelijke deel van het project afsluiting kruising Zieuwentseweg/N18 te voldoen.

Laatste financiële afronding dient nog plaats te vinden Er is een onderhoudsperiode van 5 jaar die eindigt in oktober 2022. Eind 2022 - begin 2023 kunnen nog mogelijk kosten volgen ter afronden van einde onderhoudsperiode. In 2021 is voortvarend gestart met de plannen van de initiatiefnemers. Echter hebben de initiatiefnemers eind 2021 aangegeven dat de exploitatie niet haalbaar blijkt. Ze hebben daarmee afstand gedaan van het initiatief. Voor 2022 kijken we of Lokaal voor Verlof ingezet kan worden in fase 2 van Plan Vossenburcht. Afhankelijk van deze uitkomst wordt (een deel van) het budget in 2022 besteed. Op dit moment zijn we bezig met de onderzoeken die nodig zijn voor de bestemmingswijziging. Een deel van de gekochte grond (nu in de verhuur) zal in de verkoop gaan. Dat proces start in 2022. T.b.v. van de grondruil wordt in maart 2022 nog grondwerk verricht. Definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Er zijn over en weer enkele geschilpunten die nog opgelost moeten worden. Wel is duidelijk dat dee kosten van de bouw vallen binnen het daarvoor vastgestelde bedrag. Daarnaast is de subsidie vanuit steengoed benutten definitief vastgesteld. De aanbesteding voor de aannemer van de sporthal is gestart eind 2021 en wordt afgerond in Q1 2022.

Het vastgestelde budget door de raad was gebaseerd op het prijspeil van 2019 en ging uit van een inflatie van 4% over de daaropvolgende twee jaar. We zien dat deze inflatie schatting niet overeenkomt met de werkelijkheid. De bouwkosten zijn enorm toegenomen het afgelopen jaar. Het budget staat dan ook onder spanning. In het bouwteam zullen we de risico's in kaart brengen en kijken welke maatregelen er getroffen kunnen worden om binnen budget te blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen we aanvullend budget aan de raad moeten vragen. De voorbereiding is vertraagd door een impasse met betrekking tot de gymzaal. In 2022 wordt dit verder opgepakt is.

3

2021

7420003

Huisvesting basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst

1.500.000

1.500.000

2014

7531006

Aanleg en aanpassing buitensportaccommodaties

200.000

53.156

2014

7550006

Landschapsprogramma 2014 ev.

372.997

64.237

2009

7560075

Nazorg Vestingstad

129.161

2.585

2013

7560101

Fonds investeren in recreatie en toerisme

200.000

78.415

2016

7560105

Engelse schans

250.000

247.455

2018

7570000

Visie de Grolse Weiden

200.000

28.204

2018

7570001

Inrichting Herman Harmsenstraat

28.000

9.714

2020

7570002

Renovatie groenstroken Groenling

50.000

9.264

2020

7570003

Vergroenen Beltrumsestraat Groenlo

150.000

141.485

2020

7570004

Duurzame omvorming openbaar groen

100.000

71.059

2020

7570005

Voorbereiding programma platteland

50.000

50.000

2020

7570006

Opstellen managementplan flora en fauna

40.000

40.000

De start van de bouw heeft nog niet plaatsgevonden. De raad heeft op 14-12-2021 een krediet gesteld voor de school en de gymzaal. In 2022 wordt het project verder opgepakt. Het betreft voorbereidingskosten BMX baan. Met dit budget zijn voorbereidende onderzoeken gefinancierd zoals flora/fauna, bodem en akoestisch onderzoek. In 2022 is het restant nodig voor verdere onderzoeken. Het landschapsprogramma 2014 is formeel afgesloten in 2018. Het betrof een meerjarige projectfinanciering met een subsidie van de provincie met cofinanciering door de gemeente. Formeel is de periode afgerond. Enkele projecten met betrekking tot natuur en landschap zijn nog niet afgerond en lopen nog door tot en met 2022. Eind 2021 heeft er vernieling plaats gevonden aan een doorkijkpaneel. Dit moet nog worden opgepakt. Daarmee zal dit budget uitgeput zijn. Vanuit dit krediet worden jaarlijks toeristische projecten gefinancierd Er worden dit jaar nog geen uitgaven verwacht omdat de visie Besselinkschans nog geen doorgang vindt. Er is geen Programmamanager aangewezen voor de Visie Besselinkschans. De projecten in de Besselinkschans liggen stil vanwege een bezwaar van een buurtbewoner. Ook ligt de Schans in de Groene verbindingszone. Daar zullen met de provincie eerst gesprekken over moeten worden gevoerd. Deze actie ligt nu bij de provincie.

De verwachting is ook dat voor 2022 geen actie op dit project wordt uitgevoerd. Het project wordt in overleg met de klankbord groep Grolse Weiden en conform de visie uitgevoerd. Door corona hebben er in 2021 geen overleggen met de klankbordgroep plaatsgevonden. Voor 2022 staan er wel kleine acties op programma. Het bedrag dat nu nog resteert is voor minimaal 3 jaar nazorg (t/m 2023). Na afloop van die periode kan het project worden afgesloten en vallen de kosten van het beheer onder het reguliere beheer openbaar groen. Dit project is in 2021 gestart en is qua uitvoering voor een groot gedeelte gerealiseerd, maar nog niet afgerond. Het project is in 2021 opgestart. De voorbereidingsfase is in proces. De realisatie wordt waarschijnlijk in 2022 afgerond. In navolging op de herinrichting Hagenstraat (2019) en de herinrichting van de parkeerplaats bij Meekenesch (2019-2020) zijn er plannen binnen de cluster Groen om samen met de cluster Wegen, Riolering en de bewoners de wijk 't Veld samen klimaat-robuust her in te richten. Dit plan is ingediend voor de Groene Icoonprojecten subsidie van de Provincie Gelderland. In 2022 wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de agrarische sector in Oost Gelre. Vervolgens wordt een visie uitgewerkt. Dit gaat onderdeel uitmaken van of aansluiten op de Omgevingsvisie.

Het opstellen van het soorten managementsplan (smp) wordt eerst getoetst op nut en noodzaak. Het smp is een instrument om de zorg voor beschermde soorten en een mogelijk noodzakelijke algehele ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen in een procedure met de provincie vast te leggen. Dat heeft alleen zin als er voldoende gebruik van kan worden gemaakt. Ergens zit een omslagpunt ten aanzien van nut en noodzaak. Dat punt willen we via criteria laten onderzoeken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2021. In het voorjaar van 2022 wordt definitief beoordeeld of het SMP wordt opgesteld

4

2020

7570007

Ontwikkelen visie op het landschap

50.000

39.890

2021

7570008

Gezonde leefomgeving

125.000

124.245

2012

7580012

Budget voor kleine kernen

673.762

162.730

2018

7720000

PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen

135.000

131.375

2018

7720001

Renovaties groen voor klimaatverandering

100.000

24.758

2018

7720002

Herinrichting Borculoseweg riolering

1.120.000

-74.406

2021

7722008

Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer div kernen

60.000

59.200

2021

7722116

Realisatie maatregelen GRP 2017-2021

280.000

242.673

2019

7722129

Voorbereidingskrediet DPRA

150.000

113.495

2021

7722130

198.000

198.000

2021

7722131

Optimaliseren rioolstelsel het Blik Groenlo Reconstructie Fr ten Boschstraat rioolfonds

397.708

30.583

2021

7722132

674.000

672.184

2021

7821039

100.000

94.758

2021

7831037

Aanleg en verbetering riolering o.a. Van Reedestraat PSG voorbereiding doorontwik. pijler 3 en 4 Complex van Ars

185.000

175.905

2021

7831038

Complex Voorm. Jozefschool Schatbergstraat. Lichtenvoorde

61.000

47.141

2021

7831048

Stimuleren inbreidingslocaties

550.000

545.393

2020

7831055

Hof aan de Boog Mariënvelde

548.000

417.668

2021

7831084

Vragender Past. Scheepersstr.

39.866

39.866

2021

7831085

Complex Looweg Harreveld

614.135

553.706

Totaal

In het kader van de Omgevingsvisie en - plan wordt onderzocht op welke wijze landschap juridisch moet worden verankerd en wat daarvoor nodig is. Het budget is nodig voor onderzoek, visie en planvorming. De visie BOS is afgerond. Nu de visie door de gemeenteraad, is vastgesteld gaan we richting de fase van uitvoering. In 2021 zoals aangegeven beperkt gebruik gemaakt van het budget. Uitvoeringsfase is hopelijk in 2022. Het budget wordt ingezet voor initiatieven vanuit de kleine kernen. We zijn gestart met de Maliebaan. Voor 2022 wordt het maken van de planvorming verwacht. Hiervoor is een werkgroep bezig met het proces om te komen tot plannen. Het deel Grolse Weiden wordt samen uitgevoerd met de plannen rondom de Grachten. In navolging op de herinrichting Hagenstraat (2019) en de herinrichting van de parkeerplaats bij Meekenesch (2019-2020) zijn er plannen binnen de cluster Groen om samen met de cluster Wegen, Riolering en de bewoners de wijk 't Veld samen klimaat robuust her in te richten. Deze plannen zijn ingediend voor de Groene Icoonprojecten subsidie van de Provincie Gelderland. Er waren extra kosten als gevolg van de aanleg van een 2e riool tussen het Blik en de Slinge. De onderbouwing wordt het college voorgelegd in een afrondingsnota. Er is een start gemaakt met het project daarbij is sprake van een doorlopend proces voor de komende jaren Hier wordt o.a.

ook de kosten voor de spoedreparatie aan het riool aan de Zegendijk betaald. Financiële afronding vindt in 2022 plaats. Het budget wordt ingezet voor communicatie, risicodialoog, opstellen uitvoeringsagenda en mogelijk inzet van derden. Ook worden de kosten van het Programma aanpak Droogte die samen met Provincie, Waterschap en Achterhoekse gemeenten vormgeven hieruit betaald. De werkzaamheden vinden plaats in 2022. De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Inmiddels is het groen in de Frans ten Boschstraat aangebracht en is de civiele onderhoudstermijn eind 2021 afgelopen. Laatste financiële afronding dient nog plaats te vinden. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. In oktober 2021 is gestart en duurt tot begin 2023. Een aantal projecten zijn opgestart. De financiële afhandeling van deze projecten gebeurd in 2022. Sloop en ontwikkeling van ruimte zijn in 2021 nog niet uitgevoerd. Omdat bestemmingsplan nog niet is vastgesteld valt het complex nog onder materiele vast activa. De kosten die gemaakt zijn, zijn onderzoekskosten. Sloop en ontwikkeling van ruimte zijn in 2021 nog niet uitgevoerd. Omdat bestemmingsplan nog niet is vastgesteld valt het complex onder materiele vast activa. De kosten die gemaakt zijn, zijn onderzoekskosten. De werkzaamheden lopen door in 2022. In 2020 is bestemmingsplan en exploitatie vastgesteld.

Eind 2021 zijn bijna alle kavels verkocht en is bouwrijp maken gestart. De werkzaamheden lopen door in 2022. De bestemmingsplan procedure is afgerond en het bouwrijp maken is uitgevoerd.

22.061.141

5