Document · PDF

berap 2025

Gemeenteraad 23 september 2025, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Bestuursrapportage 202514.259 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Thema 4 - Zorg voor wie dat nodig heeft 1. Goede zorg voor iedereen Doelstellingen Doel 1.1: Iedere inwoner ontvangt de voorziening/zorg die noodzakelijk is. Kwaliteit (toelichting) Op dit moment is de inkoop vanaf 1 januari 2026 bijna afgerond voor de Wmo en de Jeugdwet. Het ziet ernaar uit dat we een dekkend zorglandschap hebben gecontracteerd. Nog niet alle percelen zijn aanbesteed. Er zijn nog een paar producten die onderhands worden aanbesteed. Ook daar zullen we blijven toetsen op een dekkend zorglandschap voor Oost Gelre. De ingestuurde plannen van aanpak bij deze inschrijving zullen we vanaf 1 januari 2026 ook gaan toetsen via de contractmanagementgesprekken met zorgaanbieders. Pagina 34 van 58

Tot 1 januari 2026 blijft de zorg voor alle inwoners gewoon doorlopen, ook gaan we zorgvuldig kijken naar de overgang van cliënten voor zorg die volgend jaar niet meer gecontracteerd is. We gaan samen met de zorgaanbieders ervoor zorgen dat er een warme overdracht komt. Daar waar overdracht naar een andere zorgaanbieder niet passend of mogelijk is, zetten wij het belang van de inwoner voorop en komen we tot een passende oplossing. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 1.2: Inwoners ontvangen kwalitatief goede zorg of een goede voorziening Kwaliteit (toelichting) We zijn op dit moment bezig met het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij hebben we wederom een vragenlijst ontwikkeld die we telefonisch afnemen. Voor Wmo bellen we inwoners die afgelopen jaar voor het eerst een melding deden bij het sociaal team over problemen met het huishouden of vervoer. Het gaat om inwoners die we doorverwezen hebben naar HRC voor een intake in het kader van de pilot Powerful Ageing. Voor Jeugd bellen we inwoners die zich afgelopen jaar voor het eerst gemeld hebben met een hulpvraag. Het onderzoek loopt nog, dus we kunnen op dit moment nog geen resultaten geven. Wij gaan in het derde kwartaal rondetafelgesprekken houden met inwoners, voor zowel de inzet van Wmo en Jeugd. In 2026 start de nieuwe inkoop. Hierbij zijn we bezig om ook goed te kijken naar de kwaliteit van de zorg en hoe we data hiervoor kunnen gebruiken. Als Oost Gelre nemen we deel aan een pilot vanuit de brede monitoring. Hierbij voeren we evaluatiegesprekken waarbij de resultaten geanonimiseerd worden meegenomen in onze monitoring. Dit om ervaringen van inwoners en aanbieders in te zetten om onze dienstverlening te verbeteren. Lokaal gebruiken we Power BI. De wijze waarop we onze data gebruiken, gaan we verder uitbreiden om nog meer datagedreven te kunnen werken.

Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 1.3: Zorggeld wordt rechtmatig besteed Kwaliteit (toelichting) Als er klachten/ bezwaren komen van inwoners nemen we contact op met de organisatie om dit te bespreken. Hierbij maken we ook gebruik van data, zoals de BI-tool en declaraties. Ook zijn we de BI-tool steeds verder aan het doorontwikkelen, zodat we daar ook steeds beter kunnen zien wat we inzetten en wat Pagina 35 van 58

er gedeclareerd wordt. We vragen steeds vaker urenspecificaties op bij zorgaanbieders, om dit te vergelijken met de declaraties. Op deze manier gaan we met de zorgaanbieder het gesprek aan over de rechtmatigheid van declaraties. Bij twijfels over kwaliteit schakelen wij met de regionale toezichthouder Sociaal Domein. Inmiddels zijn, naast de toezichthouder die we al hadden, 2 extra toezichthouders aangenomen die regionaal meer signalen kunnen gaan oppakken dan voorheen. Kwaliteit (indicator)

2. Zorg bij veilig en gezond opgroeien Doelstellingen Doel 2.1: Kinderen (en ouders) ontvangen ondersteuning die nodig is om gezond en veilig op te groeien Kwaliteit (toelichting) Er wordt met name een goede ontwikkeling gezien in het uitvoeren van een nóg bredere gezinsgerichte analyse, alvorens een maatwerkvoorziening in te zetten. Hieraan draagt de training Verklarende Analyse in positieve zin bij, doordat hiermee nog meer focus komt op aanwezige gezinspatronen die vaak ten grondslag liggen aan de hulpvraag vanuit ouders. Sinds de vaststelling van de regiovisie Samen Veilig in het college van 18 juni 2024 (waarin het brede gezinsgerichte analyseren als speerpunt is geprioriteerd) zijn we hiermee gestart. De jeugdconsulenten en het OT passen de verklarende analyse sinds een paar maanden toe. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 2.2: Bij onveilig opgroeien is er sprake van een goed functionerende veiligheidsketen Kwaliteit (toelichting) Op dit moment ervaren ouders de veiligheidsketen nog niet altijd als een helder en logisch traject. Er zijn nog teveel overdrachtsmomenten. De jeugdconsulenten en ook het OT streven daarom naar een steeds betere samenwerking met organisaties in de veiligheidsketen. Veilig Thuis is als ketenpartner nauwer betrokken door fysiek te gaan werken op het gemeentehuis van Oost Gelre. De vervolgstap is gericht op het betrekken van de ketenpartners Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming. Dit heeft als doel om in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet langer over te dragen naar deze ketenpartners en elkaar vroegtijdig al te vinden in de samenwerking. Binnen onze afdeling Mens& Samenleving werken we op dezelfde wijze aan het niet langer overdragen zodra de hulpvraag naar een andere expertise verschuift en investeren we op het afdelingsbreed bespreekbaar maken van onveiligheid voor de doelgroep 0-100 jaar. Pagina 36 van 58

Er is gestart met trainen in de Top 3 methodiek die is gericht op het Gefaseerd Samenwerken aan veiligheid met als doel éénzelfde taal te gaan spreken met deze ketenpartners die dezelfde training hebben gevolgd. De doelstelling gericht op een goed functionerende keten, wordt niet geheel dit jaar bereikt. We zijn wel op koers in aanloop naar het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming dat in 2028 moet staan. Mede door wachttijden bij ketenpartners en personeelstekorten, is er nog niet altijd sprake van een goed functionerende veiligheidsketen binnen jeugd. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 2.3: Het belang van het kind staat altijd voorop bij complexe gebeurtenissen in het leven van een kind Kwaliteit (toelichting) De beroepscode en registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd zijn voor alle collega's Jeugdconsulenten en Ondersteuningsteam gewaarborgd. Naast het handelen naar de beroepscode is er in Oost Gelre een aandachtsfunctionaris Meldcode beschikbaar om veiligheidsvraagstukken mee af te stemmen. Kwaliteit (indicator)

3. Zorg bij thuiswonen en participeren Doelstellingen Doel 3.1: Er is een vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en te participeren Kwaliteit (toelichting) Wmo-consulenten doen onderzoek. Zij vragen eerst uit wat het effect is wat de inwoner wilt bereiken, dus welke hulpvraag heeft diegene. Daarna wordt in kaart gebracht welke beperkingen of aandoeningen maken dat de inwoner niet zelfredzaam is of onvoldoende kan participeren. De volgende stap is kijken wat er nodig is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Er wordt dan gekeken naar eigen kracht, netwerk, voorliggende voorzieningen en andere wetgeving (Jeugdwet en Participatiewet). Als dat doorlopen is, kan het zijn dat het nodig is dat de gemeente (aanvullend) een maatwerkvoorziening afgeeft, zodat de inwoner het gewenste effect kan bereiken. Voorjaar 2025 heeft de inkoopprocedure voor de maatwerkvoorzieningen vanaf 2026 gelopen. Deze is medio 2025 afgerond. Juni 2025 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We verwachten de resultaten na de zomerperiode. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop van hulpmiddelen per 2026. Kwaliteit (indicator) Pagina 37 van 58

Doelstellingen Doel 3.2: Het aanbod van wonen met zorg sluit aan op de lokale vraag Kwaliteit (toelichting) De lokale woonzorgvisie is vastgesteld. Vier werkgroepen zijn gestart met de uitvoering. Er is een regionale Woonzorgvisie opgesteld: Achterhoekse aanpak wonen, welzijn, zorg. Er zijn Regionale afspraken over een evenwichtige verdeling opgesteld. Deze worden juni voorgelegd aan de Thematafels en vervolgens lokaal naar de colleges gebracht. De inkoopprocedure voor de Wmo-voorzieningen en maatwerkvoorzieningen beschermd wonen is afgerond. Het aanbod voor 2026 is dekkend. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 3.3: Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Kwaliteit (toelichting) Er is individuele ondersteuning aangeboden naast de workshops, themabijeenkomsten en cursussen. Mantelzorgers ontvangen regelmatig een nieuwsbrief waarin het aanbod beschreven is. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 3.4: Als dementievriendelijke gemeente ondersteunen we inwoners met dementie en hun netwerk Kwaliteit (toelichting) We hebben eind juni samen met het netwerk ouderen en veerkracht een bijeenkomst georganiseerd voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Het thema van deze avond was: ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’. Sinds dit voorjaar is de nieuwe versie van de 'wegwijzer dementie' beschikbaar met alle informatie rondom dementie en het aanbod binnen onze gemeente. Kwaliteit (indicator)

Pagina 38 van 58

Doelstellingen Doel 3.5: Voor inwoners die niet (zelfstandig) kunnen wonen is passende woonruimte beschikbaar Kwaliteit (toelichting) De nieuwe inkoopprocedure is afgerond. Er zijn voldoende plekken ingekocht voor de periode na 1 januari 2026. De lokale visie Wonen en zorg is vastgesteld. Vier werkgroepen (met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, zorgorganisaties, woningcorporatie en ouderenorganisaties) werken samen aan de uitwerking om dat wat nodig is op elkaar te laten aansluiten. Er is daarnaast een aanvullend onderzoek gestart naar de behoefte aan soorten woningen die nodig zijn in Oost Gelre om onder andere het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het betreft dan onder meer woningen waar zorg geleverd kan worden. Met Marga Klompé is overleg over de nieuwbouw. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 3.6: Inwoners die beschermd wonen in onze gemeente kunnen doorstromen naar zelfstandig wonen Kwaliteit (toelichting) De beperkte beschikbaarheid van goedkope huurwoningen maakt dat de afspraak met de woningcorporaties om woningen voor uitstroom beschikbaar te stellen niet altijd nagekomen kan worden. Inwoners moeten langer dan wenselijk van Beschermd wonen gebruik maken. Er is een regionale Woonzorgvisie opgesteld inclusief een plan voor een evenredige verdeling van de doelgroepen over de regio, waaronder de doelgroep uitstroom uit beschermd wonen. Deze wordt in het najaar van 2025 besproken in de Thematafels Wonen en Gezondste regio en dan voorgelegd aan de colleges. Dit moet een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van uitstroomplekken op de juiste plek. Kwaliteit (indicator)

Pagina 39 van 58

Doelstellingen Doel 3.7: Onze preventiestructuur draagt eraan bij dat inwoners met onbegrepen gedrag, psychische en/of multiproblematiek met ondersteuning toch zelfstandig kunnen wonen. We willen opname in de maatschappelijke opvang voorkomen Kwaliteit (toelichting) De Stads-/Dorpskamers zijn 9 dagdelen per week open. Het aantal bezoekers blijft stabiel. De crisiswoningen functioneren goed. Voor beide is een evaluatie met de zorgaanbieder en woningcorporatie geweest. Beide crisiswoningen zijn positief geëvalueerd en gaan door. Er is een evaluatie van het regionaal convenant opvang en bescherming 2022-2026 voorbereid. Regionaal kijken wij naar of en hoe een dekking van lokale crisisopvang verder vormgegeven kan worden. Dit moet eind 2025 duidelijk zijn. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Doel 3.8: Bij onveiligheid is er sprake van een goed functionerende veiligheidsketen Kwaliteit (toelichting) Er is voldoende afstemming tussen de medewerkers van de afdeling Mens&Samenleving en met name tussen de procesregisseurs Zorg&Veiligheid en de ketenpartners uit het veiligheidsdomein. Recent is er ook een start gemaakt met gezamenlijke overleggen met collega's van ketenpartner Veilig Thuis (eens per veertien dagen) en vanuit Veilig Thuis zijn er twee collega's één dag per week op ons gemeentehuis aanwezig om elkaars kennis meer te benutten. Kwaliteit (indicator)

Pagina 40 van 58

Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Begroting +

2025

wijziging 2025

Realisatie 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 Lasten TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

3.483

-30

3.453

177

3.276

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.661

551

1.110

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

558

385

173

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

1.757

-30

1.727

568

1.159

TV5.3

5.3 Cultuurpresentatie,

425

432

194

238

cultuurproductie en cultuurparticipatie TV5.4

5.4 Musea

344

254

TV5.6

5.6 Media

714

100

814

688

125

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.261

405

6.666

2.698

3.969

161

111

583

-19

564

524

2.140

-42

2.098

399

1.698

TV6.21 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO TV6.22 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

8.414

8.433

5.022

3.411

TV6.4

6.4 WSW en beschut werk

6.410

6.488

3.263

3.225

TV6.5

6.5 Arbeidsparticipatie

2.776

1.686

1.090

TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.530

1.576

589

987

TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

3.041

3.064

1.046

2.018

TV6.712 6.712 Begeleiding (WMO)

3.379

3.429

3.377

TV6.713 6.713 Dagbesteding (WMO)

108

106

6.280

474

6.754

6.676

TV6.752 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

299

256

TV6.753 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

244

162

TV6.761 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

300

346

206

140

TV6.762 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.531

-189

2.342

2.276

TV6.763 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

210

140

TV6.791 6.791 PGB WMO

285

-35

250

191

TV6.792 6.792 PGB Jeugd

200

-75

125

-7

132

TV6.811 6.811 Beschermd wonen (WMO)

TV6.812 6.812 Maatschappelijke- en

100

135

132

498

597

212

385

TV6.751 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

vrouwenopvang (WMO) TV6.821 6.821 Jeugdbescherming

Pagina 41 van 58

Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Begroting +

2025

wijziging 2025

Realisatie 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 TV6.822 6.822 Jeugdreclassering

125

173

116

TV6.91 6.91 Coördinatie en beleid WMO

352

TV6.92 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

383

1.929

-19

1.910

1.305

605

56.645

1.849

58.494

20.047

38.447

-4

TV7.1

7.1 Volksgezondheid

Totaal Lasten Baten TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-226

-114

-112

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

-180

-186

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

-161

-58

-103

TV5.3

5.3 Cultuurpresentatie,

-4

-1

-3

-35

-29

-6

-3.747

-253

-4.000

-2.274

-1.726

-75

-1

-74

cultuurproductie en cultuurparticipatie TV5.6

5.6 Media

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

-4.900

-2.872

-2.028

TV6.4

6.4 WSW en beschut werk

-1.106

-654

-452

TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-76

-46

-30

TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

-192

-112

-80

TV7.1

-169

-175

Totaal Baten

-10.871

-253

-11.123

-6.526

-4.597

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

45.774

1.597

47.371

13.520

33.850

Gerealiseerd resultaat

45.774

1.597

47.371

13.520

33.850

7.1 Volksgezondheid

Pagina 42 van 58

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 Welzijn 4.2 Onderwijshuisvesting: Per 1 januari 2025 is de opstalverzekering opnieuw aanbesteed. Hierbij is een forse premiebesparing

Resultaat V

€ 30.000

€ 100.000

€ 140.000

€ 50.000

€ 127.000

€ 45.000

6.712 Begeleiding (wmo): De individuele overeenkomsten voor de wmo vallen hoger uit dan begroot. Een bijstelling is nodig.

€ 50.000

6.751 Jeugdzorg ambulant lokaal: De kosten voor de jeugdzorg vallen hoger uit dan begroot is. Naast de 'lump sum' is het sluiten

€ 474.000

€ 243.500

€ 300.000

€ 340.000

€ 150.000

€ 210.000

6.792 PGB Jeugd: Er worden minder PGB's verstrekt dan begroot.

€ 75.000

6.821 Jeugdbescherming: De prognose voor de jeugdbeschermingskosten laten een stijging zien t.o.v. de begroting. Een bijstelling

€ 98.000

€ 125.000

Subtotaal

€ 1.587.500

Overig

€ 9.170

Totaal

€ 1.596.670

behaald. 5.2 Sportaccommodaties: Door de verzelfstandiging van een aantal voetbalvelden in 2024, leidt dit tot een besparing op de onderhoudskosten van voetbalvelden voor de gemeente. 5.6 Mediabeleid: In voorbereiding op de nieuwe wettelijk zorgplicht voor bibliotheken, zijn er aanvullende middelen van het Rijk ontvangen via een decentralisatie uitkering. Deze middelen worden aan de bibliotheek beschikbaar gesteld als voorbereiding op deze wetswijziging. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: De aantallen en dus de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie stijgen. Een bijstelling is noodzakelijk 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal: Bijdrage voor de nieuwe inkoop sociaal domein voor 2025. Dekking hiervoor komt uit de reserve sociaal domein. 6.4 WSW en beschut werk: De pilot voor arbeidsmatige dagbesteding is niet structureel doorgezet, maar omgezet in een maatwerkvoorziening. 6.4 WSW en beschut werk: De reiskosten voor de WSW'ers stijgen. De stijging wordt veroorzaakt door hogere daadwerkelijke reiskosten en de kosten voor ZOOV om deze taak uit te voeren. 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo): De kosten voor rolstoelen vallen structureel lager uit dan de afgelopen jaren. Daarentegen stijgen de kosten voor het WMO vervoer. Dit komt door o.a. stijgende beheer kosten bij ZOOV t.o.v. de begroting.

van individuele overeenkomsten nodig om passende zorg te leveren. 6.753 Jeugdzorg ambulant landelijk: De kosten voor de jeugdzorg vallen hoger uit dan begroot is. Naast de 'lump sum' is het sluiten van individuele overeenkomsten nodig om passende zorg te leveren. 6.761 Jeugdzorg met verblijf lokaal : De kosten voor de jeugdzorg met verblijf, inclusief crisishulp, vallen hoger uit dan begroot is. Naast de 'lump sum' is het sluiten van individuele overeenkomsten nodig om passende zorg te leveren. 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal: De prognose voor de kosten in de lump sum voor de integrale ambulante jeugdhulp, lijkt voor 2025 lager uit te vallen dan begroot. 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal: De kosten voor de essentiële functies (hoog specialistische jeugdhulp) moeten worden bijgesteld op basis van de gemaakte prognose. 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk: De kosten voor de landelijke Jeugd GGZ dienen worden bijgesteld. De begroting blijft achter met de gemaakte prognose

is noodzakelijk. 6.822 Jeugdreclassering: De prognose voor de jeugdreclasseringskosten laten een stijging zien t.o.v. de begroting. Een bijstelling is noodzakelijk.

Pagina 43 van 58

Programma 3 Werken Ondernemend Oost Gelre Doelstellingen Compacte en vitale winkelcentra In 2025 heeft in Lichtenvoorde de "Winkelpand voor 1 euro" actie succesvol gedraaid. 4 panden zijn via deze actie ingevuld en daarnaast heeft het ook via de reguliere verhuurmarkt tot invulling van leegstaande panden. Voor Centrum Groenlo heeft de nadruk gelegen op het opzetten van een breed gedragen marketingplan. De contacten met de ondernemers(verenigingen) zijn verder aangehaald en actualisatie van het centrumplan Groenlo wordt in 2025 verder opgepakt. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Een accounthouder buitengebied zorgt voor verbinding tussen de gemeente en agrarisch ondernemers. De gemeente heeft in 2024 een accounthouder aangesteld. Deze persoon is nog steeds werkzaam. Door onzekerheid van Den Haag is de behoefte bij agrariers momenteel laag. Daarnaast is ook een team landelijk gebied gepresenteerd naar de buitenwereld. Verwachting is dat agrariers weten wie ze kunnen benaderen voor vragen. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Stimuleren en faciliteren van toerisme en recreatie Door de frequente bedrijfsbezoeken bij de toeristische ondernemers en evenementen organisatoren weten we wat er speelt, de lijnen zijn kort en de contacten zijn goed. Regionaal werpt het project "Natuurlijk te gast in de Achterhoek" steeds meer zijn vruchten af, hierin heeft Oost Gelre een actieve rol. Kwaliteit (indicator)

Pagina 44 van 58

Doelstellingen Versterken van het vestigingsklimaat in Oost Gelre Op bedrijventerrein de Kamp zijn we gezamenlijk met ondernemers een toekomstvisie aan het formuleren om het bedrijventerrein Toekomstbestendig te maken. Dit gaat resulteren in een visie en een daar aan gekoppelde uitvoeringsagenda. Op de Laarberg wordt gewerkt aan een (deel)oplossing voor de netcongestie middels het ontwikkelen van een energyhub. Uitbreiding van regionaal bedrijventerrein (Laarberg fase 3) zit in een onderzoeksfase. Voor de lokale behoefte is onderzoek gedaan dat (economische) input vormt voor een bredere integrale afweging over de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente waarin de verschillende doelstellingen (wonen, werken, energie, natuur enz) worden meegenomen. We hebben hierin een keuze gemaakt voor een Werklocatie die door de raad dient te worden bestendigd middels een WVG op de gekozen locatie. In het kader van het ontwikkelen van een "plek" voor jong talent wordt samen met individuele ondernemers, IKGL en Laarberg gewerkt aan het inrichten van een een Smart Hub Incubator die in mei 2025 formeel is geopend. Kwaliteit (indicator)

Nabij en bereikbaar Doelstellingen De bereikbaarheid binnen de gemeente is goed Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het visie, ambities en netwerken deel van dit Mobiliteitsplan ligt in juli ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. In dit nieuwe Mobiliteitsplan is de visie op 30km/uur wegen aangescherpt, waardoor meer wegen in aanmerking komen om teruggebracht te worden naar 30km/uur. Ondertussen wordt wel verder gewerkt met het toepassen van maatregelen, dit jaar zijn in Groenlo de uitritten van De Schans en Jaartsveld en in Lichtenvoorde de kruispunten Klaasbos - Esstraat en de Johannes Vermeerstraat - Vincent van Goghstraat aangepakt. Ook worden er stappen gezet in de planvorming voor 30km/uur op de Borculoseweg te Groenlo. Er is minder aandacht geweest voor bewustwordingscampagnes in de gemeente. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen De regionale bereikbaarheid van onze gemeente is goed Met de regio Achterhoek wordt gewerkt aan een gebiedsinvesteringsagenda voor de N18, die binnenkort opgeleverd wordt, hierin zijn ruimtelijke ontwikkelingen en alle modaliteiten meegenomen. Er zijn geen vorderingen gemaakt rondom de oost-west verbinding A1, A15 met het Duitse achterland. Pagina 45 van 58

Innovatieve mobiliteitsconcepten zijn belegd bij de regio Achterhoek. Voor het plannen van een reis met het openbaar vervoer, gecombineerd met deelfiets, deelauto, ritdelen en ZOOV taxi vervoer in de Achterhoek kan nu de Gaon app gebruikt worden. Kwaliteit (indicator)

Doelstellingen Versterken openbaar vervoer in en naar de Achterhoek Er is een nieuwe concessie verleend door de provincie Gelderland aan vervoerder Arriva, deze zal eind van het jaar 2025 ingaan. De belangrijkste wijzigingen zijn: •

Lijn 73/74: Snelle bussen met zitplaatsgarantie richting Enschede.

•

Lijn 72: Verlengd van Neede naar Borculo, betere verbinding voor Eibergen en Groenlo.

•

Lichtenvoorde: Extra spitsritten naar station Lichtenvoorde-Groenlo.

•

Een nieuwe bushalte ten behoeve van Bommelwereld nabij de kruising Industrieweg/ Eschweg /Twenteroute ter hoogte van de onderdoorgang van de N18.

•

Lijn 75: Nieuwe spitslijn Aalten – Groenlo, snellere reistijd, goede overstap op lijn C11 uit Bocholt.

•

OV voor alle kernen , elke dag tot 21 uur, met nieuwe reserveerRRReis lijnen.

Kwaliteit (indicator)

Pagina 46 van 58

Middelen: wat mag het kosten ? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Realisatie 2025

Begroting +

2025

wijziging 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling

343

418

109

309

TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.670

-994

676

591

152

154

TV3.4 3.4 Economische promotie

1.047

1.129

292

837

TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-

413

308

722

359

363

3.626

-528

3.098

905

2.192

-2

-1.431

630

-802

-1.264

462

-19

-9

-10

TV3.4 3.4 Economische promotie

-1.062

-927

-136

TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-

-61

-9

-131

122

Totaal Baten

-2.574

680

-1.894

-2.333

438

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

1.052

152

1.203

-1.427

2.630

Gerealiseerd resultaat

1.052

152

1.203

-1.427

2.630

TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

bedrijventerreinen) Totaal Lasten Baten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

bedrijventerreinen)

Toelichting op de afwijkingen

Programma 3 Werken 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; De winst van complex Lindebrook wordt op basis van voortgang uitgekeerd aan de overige

Resultaat V

firmanten. Daarnaast is de begroting bijgesteld op basis van de kavelverkoop.

€ 364.000

3.4 Economische promotie; De regiocoördinator is niet in de begroting opgenomen

N € 82.000

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen): De start van een aantal (nieuwe)complexen waaronder Flierbos (fase 3) en

Pastoor van Arsschool.

€ 360.000

Subtotaal

N € 78.000

Overig

N € 74.000

Totaal

€ 152.000

Pagina 47 van 58

Programma 4 Dienstverlening Dienstverlening Wat willen we bereiken? Versterken van de relatie tussen samenleving en gemeentelijke organisatie Kwaliteit (toelichting) Begin dit jaar hebben we een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening. In 77% van de gevallen is tijdig teruggebeld. We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, zowel in het optimaliseren van onze systemen als in houding en gedrag. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? We leveren resultaatgericht maatwerk. Kwaliteit (toelichting) Onze medewerkers zijn toegerust om proactief mee te denken met initiatiefnemers en leveren waar nodig maatwerk. Daarbij zoeken we bewust de samenwerking op, zowel binnen de organisatie als met externe partners, om integraal te kunnen werken en tot gedragen oplossingen te komen. Deze werkwijze draagt bij aan een wendbare en toekomstgerichte organisatie die aansluit bij de geest van de Omgevingswet. Kwaliteit (indicator)

Pagina 48 van 58

Wat willen we bereiken? We stellen de inwoner en ondernemer centraal Kwaliteit (toelichting) We hebben een aantal succesvolle participatietrajecten doorlopen en ook een interne handreiking opgesteld voor een optimaal participatieproces. Daarnaast is mediation (waar nodig) een belangrijke methode voor de kwaliteit van onze dienstverlening en relatie met onze inwoners. De informele aanpak van bezwaarschriften blijft een succesvol proces. Kwaliteit (indicator)

Financieel gezond Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde gemeente zijn en blijven Kwaliteit (toelichting) De financiële positie is gezond zowel structureel als qua reservepositie Kwaliteit (indicator)

Integrale veiligheid en ondermijning Wat willen we bereiken? De gemeente beschikt over een adequate crisisstructuur Kwaliteit (toelichting) Om te komen tot een veilige woon- en leefomgeving worden er op verschillende prioriteiten en focuspunten activiteiten georganiseerd, waaronder; - ondermijnende criminaliteit - zorg en veiligheid - jeugd en veiligheid - digitale veiligheid en weerbaarheid - leefbaarheid In het uitvoeringsplan 2025, dat opgesteld is om de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2024 - 2027 te kunnen behalen, staan de activiteiten genoemd die moeten bijdragen aan een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Enkele activiteiten die uitgevoerd zijn: - beleid mensenhandel is opgesteld en vastgesteld en wordt uitvoering aan gegeven: Pagina 49 van 58

- uitvoering gegeven aan campagnes van Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid te vergroten; - in de aanpak van drugshandel- en gebruik zijn divers controles uitgevoerd, proces-verbalen opgelegd en bestuursrechtelijke maatregelen (last onder dwangsom) opgelegd. - jeugdoverlast is integraal aangepakt door samenwerking tussen preventie en handhaving; - medewerkers van de gemeente zijn en worden getraind in digitale veiligheid; - er zijn bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners gericht op het vergroten van digitale weerbaarheid en veiligheid; - er is buurtbemiddeling ingezet voor een goede leefbaarheid in de wijken. Tot slot staat in het uitvoeringsplan 2025 uitvoerig beschreven welke activiteiten er uitgevoerd worden met als doel het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? Wij zijn samen met de ondernemers, verenigingen en inwoners weerbaarder tegen ondermijning Kwaliteit (toelichting) Om ondermijning te voorkomen en aan te pakken zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder; - er is een start gemaakt met het project Ariadne. Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van het OM, politie en provincie in Gelderland. Gezamenlijk pakken we de criminaliteit en ondermijning aan op en rondom vakantieparken. Daarnaast worden eigenaren van vakantieparken weerbaar gemaakt tegen ondermijning. - op diverse thema's zijn integrale controles gehouden, waaronder het buitengebied; - externe partijen zijn getraind in het herkennen van signalen van (ondermijnende)criminaliteit. Tot slot zijn signalen van ondermijning integraal opgepakt en indien nodig zijn er (bestuursrechtelijke)maatregelen getroffen. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? We werken integraal samen aan een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Kwaliteit (toelichting) Lokale en regionale functionarissen die een rol hebben in de crisisstructuur zijn opgeleid, getraind en beoefend. Daarnaast is er vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een website ingericht waardoor functionarissen eenvoudig toegang hebben tot informatie zoals bereikbaarheidsgegevens in- en externe partners, planvorming en draaiboeken. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van een Veiligheidspaspoort, waardoor gemeenten de deelname van functionarissen aan opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen monitoren. Kwaliteit (indicator) Pagina 50 van 58

Middelen: wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Begroting +

2025

wijziging 2025

Realisatie 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 Lasten TV0.1 0.1 Bestuur

2.197

106

2.303

473

1.830

TV0.2 0.2 Burgerzaken

1.315

1.371

475

896

TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

569

157

412

TV0.8 0.8 Overige baten en lasten

2.316

1.242

1.074

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

948

958

250

709

TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.414

174

7.588

2.599

4.988

TV0.2 0.2 Burgerzaken

-428

-261

-167

TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-221

-37

-258

-236

-23

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-51

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

-45

-4

-49

-135

Totaal Baten

-745

-41

-786

-683

-103

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

6.669

133

6.801

1.917

4.885

TV0.1 0.1 Bestuur

-100

Gerealiseerd resultaat

6.769

133

6.901

1.917

4.985

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal Lasten Baten

Stortingen

Toelichting op de afwijkingen Programma 4 Dienstverlening 0.1 Bestuur: Huisvesting en inrichting van de (tijdelijke) raadszaal. Daarnaast extra kosten voor werving burgemeester

Resultaat N

€ 106.000

€ 56.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: er wordt meer inkomsten uit verhuur en grondverkoop ontvangen.

€ 37.000

Subtotaal

€ 125.000

Overig

€ 8.000

Totaal

€ 133.000

en aanpassing op CAO. 0.2 Burgerzaken: De kosten voor het organiseren van een verkiezing is gestegen. Er is voor meerdere jaren geboortegeschenken aangeschaft en ook de kosten van software is toegenomen.

Pagina 51 van 58

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2025 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Begroting +

2025

wijziging 2025

Realisatie 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van

1.984

1.357

TV0.4 0.4 Overhead

14.558

14.641

11.640

3.001

TV0.5 0.5 Treasury

-1.760

904

-2.664

TV0.61 0.61 OZB woningen

488

417

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

114

107

TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-56

15.394

15.477

12.688

2.162

TV0.4 0.4 Overhead

-304

-4

-308

-45

-263

TV0.5 0.5 Treasury

-561

-112

-673

-507

-166

TV0.61 0.61 OZB woningen

-4.981

-54

-5.036

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

-2.449

133

-2.316

-1

TV0.64 0.64 Belastingen overig

-191

-4

-194

-185

-10

-66.294

-1.576

-67.871

-32.939

-34.931

Totaal Baten

-74.781

-1.617

-76.398

-41.027

-35.371

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-59.387

-1.534

-60.921

-28.338

-33.209

-12.340

-250

-12.590

baten en lasten

Totaal Lasten Baten

TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen

Pagina 52 van 58

Exploitatie

Primitieve

Bestuursrapportage

Begroting na

Begroting +

2025

wijziging 2025

Realisatie 2025

Restant 2025

Nieuw beleid 2025 TV0.10 0.10 Mutaties reserves

-6.460

Mutaties reserves

-5.880

-250

-6.130

Gerealiseerd resultaat

-65.267

-1.784

-67.051

-28.338

-39.339

Toelichting op de afwijkingen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien

Resultaat

0.5 Treasury: Het dividend van Alliander is hoger dan begroot.

€ 34.000

0.5 Treasury: Er is een bijstelling over de rente over de schatkistbankrekening.

€ 45.000

0.5 Treasury: Het dividend van BNG en ROVA is hoger dan begroot.

€ 34.000

0.61 OZB woningen: Bijstelling OZB inkomsten voor woningen.

€ 54.000

0.62 OZB niet-woningen: Bijstelling OZB niet woningen gebruikersdeel en eigenaarsdeel.

€ 133.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: De hogere algemene uitkering is voornamelijk het gevolg van

hogere accres door de inflatoire kostenstijging.

€ 1.109.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratie uitkering sociaal domein.

Subtotaal

€ 467.000

€ 1.610.000

Overig

Totaal

€ 174.000 € 1.784.000

Pagina 53 van 58

Lijst met afkortingen Lijst met afkortingen AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AWIR

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BAG

Basis Registratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

BIC

Biobased Innovation Center

BIG

Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline informatiebeveiliging Overheid

BKP

Beeldkwaliteitsplan

BOA

Bijzondere Opsporings Ambtenaar

Bor

Besluit omgevingsrecht

BRP

Basisregistratie Personen

B&W

Burgemeester en Wethouders

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CIF

Communication & Infrastructure Fund

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid

DBO

Dorpsbelangen organisaties

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DIFTAR

Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DURP

Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen

ECAL

Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

ECB

Europese Centrale Bank

EED

Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Pagina 54 van 58

ENSIA

Eenduidige Normatie Single Information Audit

Europese Unie

FIDO

Financiering Decentrale Overheid

GEO

Geografische Informatie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GMSD

Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeenschappelijke Regeling

GSF

Gelderse Sportfederatie

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie en Communicatie Technologi

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

IVP

Integraal Veiligheidsplan

LOP

Landschapsontwikkelingsplan

MFA

Multifunctionele accommodatie

Managementteam

ODA

Omgevingsdienst Achterhoek

OLO

Omgevingsloket Online

OZB

Onroerendezaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel & Organisatie

PPS

Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en

bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling PW

Participatiewet

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVA

Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling

Pagina 55 van 58

RWS

Rijkswaterstaat

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SDOA

Sociale Dienst Oost Achterhoek

SIOG

Website www.sameninoostgelre.nl

SON

Stadsbank Oost Nederland

SPP

Strategische personeelsplanning

SUWInet

Werk en Inkomen Digitaal

Sociale Werkvoorziening

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen

Vhrosv

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW) VNOG

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

VPB

Vennootschapsbelasting

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu

VWS

Volkshuisvesting Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBO

Werkbaan Oost

WKB

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

WKPB

Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA

Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren

WSW

Wet Sociale

Werkvoorziening Wwb

Wet werk en bijstand

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

ZVW

Zorgverzekeringswetitel

Subtite Pagina 56 van 58

Pagina 57 van 58

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15954573/1