beantwoording technische vragen begroting 2023

MEMO Datum

: 25 oktober 2022

Van

: wethouder Schutten

Aan

: raad

Onderwerp

: beantwoording technische vragen programmabegroting 2023-2026

Vanuit de fracties van VVD, OOG en NLOG zijn technische vragen ontvangen omtrent de programmabegroting 2023-2026. Hieronder wordt per vraag ingegaan op het antwoord. VVD fractie Vraag 1: Pagina 10 - In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van constante prijzen. Waarom? Is dat wel realistisch in een periode van hoge inflatie? Antwoord: Er wordt inderdaad van constante prijzen uitgegaan. Hetzelfde geldt voor de algemene uitkering. Wel is er voor de komende jaren € 300.000 per jaar opgenomen als stelpost voor inflatie. Vraag 2: Pagina 14 - Bij TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie is een daling te zien ten opzichte van het begrote bedrag in 2022. Wat is hier de oorzaak van? Antwoord: De belangrijkste oorzaak betreft de lagere kapitaallasten doordat afschrijvingen zijn gedaald doordat het materieel geheel is afgeschreven en niet is vervangen. Daarnaast zijn in de cijfers van 2022 de wijzigingen van de bestuursrapportage meegenomen. Hierbij is € 75.000 bijgeraamd als gevolg van een droge zomer, waardoor bomen meer water nodig hadden. Vraag 3: Pagina 16 - TV 0.8 Overige baten en lasten laat een forse daling zien ten opzichte van het begrote bedrag in 2022. Is hier een verklaring voor? Antwoord: Per abuis is het resultaat van de bestuursrapportage 2022 geboekt op TV 0.8, ipv TV 0.11. Dit wordt met de slotwijziging gecorrigeerd.

Vraag 4: Pagina 21 (overzicht verbonden partijen) Gebiedsonderneming de Laarberg. Hier staat dat Oost Gelre 48% van de aandelen in handen heeft. De andere eigenaar is de andere deelnemende gemeente (Berkelland) nemen wij aan. Heeft deze dan meer dan 50% in handen of is er nog een vennoot? Op de website van Berkelland is te lezen dat er geen sprake is van aandelen. Hoe zit dit nu? https://berkelland.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2019/project-modal/aandeelhouderschap-vangebiedsonderneming-laarberg-cv-goed-uitoefenen Antwoord: De verhouding is 50%-50%. Dit geldt zowel voor de bv als de cv. In de bv zijn wij aandeelhouder en hebben wij 50% van de aandelen in handen. In de cv zijn wij vennoot en is de gemeente Berkelland de andere vennoot.

OOG fractie Vraag 1: De cijfermatige aansluiting op hoofdniveau tussen Beleidsbegroting en Financiële begroting lijkt niet adequaat bij de programma’s 2 en 4. Bij programma 2 (Welzijn geeft de Beleidsbegroting totaal € 36.981 aan en de Financiële begroting geeft aan € 37.009,-. Bij programma 4 (Dienstverlening) geeft Beleidsbegroting een totaal van € 6.233,- aan en de Financiële begroting € 5.658,-. Antwoord: Programma 2: dit betreft de incidentele wijziging, die apart is weergegeven in de beleidsbegroting. We gaan hier dan uit van een structureel bedrag, dus is € 200K gecorrigeerd. Daarnaast zit in de beleidsbegroting het resultaat op nieuw beleid al in en in de financiële begroting nog niet (dat is enkel het bestaand beleid). Voor programma 4 geldt ook dat het nieuw beleid er tussen zit. Vraag 2: In paragraaf 2 Verbonden partijen zijn de vertegenwoordigingen en/of beschrijvingen niet meer actueel. Antwoord: Deze is inderdaad niet meer actueel. De lijst is ook opgenomen in de financiële begroting en daarin staan de juiste vertegenwoordigers. Vraag 3: In paragraaf 5 staan de beheerplannen van het jaar 2021 (!). Antwoord: Het jaartal is vergeten aan te passen. Vraag 4: In paragraaf 6 Grondbeleid zijn de standen/jaartallen gedateerd. Antwoord: De opgenomen bedragen is de stand per 31-12-2022 aangezien dit de door u vastgestelde cijfers (boekwaarden etc.) zijn.

Daarbij wordt een doorkijk gegeven naar het jaar 2023. NLOG fractie Vraag 1: Waarom staat bij algemene dekkingsmiddelen op blz. 67 de toeristenbelasting niet apart vermeld? Antwoord: De inkomsten toeristenbelasting vallen onder taakveld 3.4 bevordering toerisme en worden op dit taakveld verantwoord. Vraag 2: Leges stijgen met 2%. Op blz. 111 zien we dat de opbrengst van de bouwleges in 2023 met bijna 2 ton daalt. Wat speelt hier? Antwoord: De invoering van de omgevingswet was gepland voor 1 januari 2023. Dat is ook meegenomen in de begroting 2023. Afgelopen week is de invoering een week uitgesteld, waardoor de opbrengst van de bouwleges voor in ieder geval het eerste half jaar van 2023 hoger zal zijn. Vraag 3: Blz. 115 Rioolheffing is 93,1% kostendekkend in 2023. Terwijl rioolheffing al 18% stijgt. Hoe kan het dat de kosten van dit taakveld riolering zo sterk gestegen zijn? En waarom maken we de rioolheffing voor 2023 niet kostendekkend? Antwoord:

2

Door de raad is besloten om de bestemmingsreserve riolering aan te wenden voor een reductie op het rioolrecht. Deze reserve is hoger dan volgens het GRP noodzakelijk. Vraag 4: Nieuw beleid. Bijna 7 ton extra aan personeelskosten in 2023. 5 ton bij het management en 2 ton bij sociaal domein. Gaan de overheadkosten( in huur externe arbeidskrachten) naar rato even zoveel dalen? Antwoord: Voor de organisatieontwikkeling en benodigde invulling is een bedrag noodzakelijk van € 500.000. Voor wat betreft het sociaal domein is als gevolg van toegenomen vraag, een tijdelijke uitbreiding noodzakelijk om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip geraken. De geraamde kosten ad € 200.000 worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Vraag 5: Blz. 16 overige baten en lasten bij lasten van dienstverlening dalen van 3 naar 1 miljoen. Wat moeten we hierbij voorstellen? Antwoord: Met de bestuursrapportage 2022 is per ongeluk het resultaat van de bestuursrapportage geboekt op de overige baten en lasten. Met de slotwijziging van 2022 wordt dit gecorrigeerd. Het gaat om een bedrag van bijna € 3 miljoen. De stijging die daardoor ontstaat, wordt veroorzaakt door de stelpost in 2023 van € 1 miljoen voor inflatie.

3