antwoordmemo technische vragen VVD 18-06-2024 programmabegroting regio achterhoek 2025

MEMO Datum

: 20 juni 2024

Van

: burgemeester Bronsvoort

Aan

: gemeenteraad

Onderwerp

: vraag VVD over de programmabegroting 2025 van Regio Achterhoek

De VVD-fractie heeft onderstaande vraag gesteld met betrekking tot het voorstel aan de raad over de programmabegroting 2025 en de jaarstukken 2023 van Regio Achterhoek. Via deze memo wil ik graag de vraag beantwoorden. Vraag: Er is sprake van een tekort vanaf 2026, om hiervan de eerste klappen op te vangen wordt een reserve gecreëerd. Waarom gaat men dan wel een uitbreiding in de fte’s doorvoeren in 2025? Het tekort komt dat is bekend. Het creëren van een pleister en tegelijkertijd meer personeel aannemen lijkt ons tegenstrijdig. Antwoord: De bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie is niet enkel bedoeld om ‘klappen op te vangen’ maar heeft een tweeledig doel. De reserve is enerzijds bedoeld om inderdaad financiële tekorten op te vangen; anderzijds wordt met de reserve tevens beoogd om de organisatie te versterken op een tweetal belangrijke/vitale onderdelen voor Regio Achterhoek/Achterhoek Ambassadeurs, namelijk ten aanzien van de (strategische) ondersteuning van de thematafels (+ 2 × 0,5 fte) en op het gebied van de regionale lobby (+ 1 fte). De reden dat Regio Achterhoek op hetzelfde moment ook wil inzetten op uitbreiding van de formatie wordt gegeven in de programmabegroting: “Zowel de lobbyinzet in Den Haag als in Brussel kan effectiever met meer ureninzet. In mindere mate geldt dit ook op andere plekken binnen het functiehuis van 8RHK.

Het formatieplaatje dat we in 2018 hebben 72 opgesteld voldoet grotendeels maar vraagt hier en daar aanscherping en uitbreiding. Dit heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid projecten die begeleid moeten worden en het beroep dat de provincie en rijk op de regio’s doen voor het opstellen en uitwerken van ruimtelijke voorstellen.” De bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld met middelen die gegeneerd zijn met overhead voor subsidies in de afgelopen periode. Dit zijn o.a. Leader, het Techniekpact, en de provinciale middelen voor de gebiedsopgave (bulk 1). Ook de bijdrage van gemeente Montferland voor 2024 die niet in de primaire raming staat wordt toegevoegd. Tenslotte verwacht Regio Achterhoek voor 2024 een positief renteresultaat op het schatkistbankieren. Voor de middellange termijn is dit voldoende om de tekorten op te kunnen vangen en om de formatie-uitbreiding te kunnen realiseren.