antwoordmemo technische vragen VVD 04-04-2023 krediet sporthal marianum

TECHNISCHE VRAGEN

Betreft de raadscommissievergadering d.d. 4 april 2023 Agendapunt

: 12 Kredietaanvraag binnensporthal Marianum Groenlo

Fractie

: VVD

Vraag/vragen

:

- Wie gaat- gaan de exploitatie van de eventueel nieuw te bouwen sporthal verzorgen? De gemeente Oost Gelre - Wat zijn de begrootte exploitatiekosten van de eventueel nieuw te bouwen sporthal? In het raadsbesluit van 2019 is een exploitatiebegroting gedeeld. Deze exploitatiebegroting is nog niet verder doorgerekend omdat het project zich nog in de bouwteamfase begeeft. Op basis van het geactualiseerde behoefteonderzoek binnensport Groenlo verwachten wij dat de inkomsten gelijk blijven. De uitgaven kant (met name de kapitaalslasten) vallen hoger uit. Ter informatie stuur ik u hierbij de exploitatiebegroting uit 2019. Exploitatiebegroting scenario sporthal 3 zaaldelen Scenario 3B Soort Vergoeding onderwijs vast/variabel

Inkomsten Uitgaven € 48.553

Toelichting

Verhuur Rap & Snel Evenementen / incidentele verhuur

€

52.200

30 uur per week o.b.v. 40 weken, uurtarief € 43,50

€

-

Gemiddelde kapitaallasten Exploitatiekosten

Totaal Tekort

€ €

€

Uitgaande van 53 klokuren Marianum/15 klokuren Graafschap College (normvergoeding 2019 VNG)

181.006 Lineair, 1,5%, 40 jaar, stichtingskosten 151.125 € 65 per m² BVO, kosten betreft onderhoud, schoonmaak, energie/water, elektriciteit, verwarming, waterverbruik, publiekrechtelijke heffingen

100.753 €

332.131

€

-231.378

Afbeelding 1: exploitatiebegroting scenario sporthal met drie zaaldelen locatie Marianum 2019. - De “verenigde” verenigingen hebben een verbouwplan inclusief exploitatieberekening voor Den Elshof gemaakt? Is het college hiermee bekend en wat vind het college van dit initiatief? Het college van B&W heeft op maandag 27 maart de geactualiseerde documenten ontvangen van de betreffende binnensportverenigingen. Op woensdag 29 maart is per mail gereageerd en gevraagd om een voor ons toetsbare (inhoudelijk, prestatieniveau maatregelen, etc.) uitwerking van de bouw- en installatiekosten (de aangereikte begrotingen zijn hiervoor te onduidelijk en niet toetsbaar door een extern deskundige). Deze uitwerking willen wij uiteindelijk door een externe partij laten controleren. Voor nu stellen wij wel een schaduwbegroting op basis van kengetallen, voldoen aan wettelijke en arbo-normen, voldoen aan richtlijnen KVLO en georganiseerde sport en door ons vereist duurzaamheidsniveau op. Uiteraard laten wij het sporttechnisch advies ook controleren door NOC*NSF en de KVLO. - De exploitatieberekening van deze verenigingen is, naar wij hebben begrepen, met behulp van de ambtelijke organisatie gemaakt. Klopt dit en is de berekening volgens het college realistisch? De exploitatieberekening is niet met behulp van de ambtelijke organisatie gemaakt.

De ambtelijke organisatie heeft de huidige exploitatiecijfers van sporthal Den Elshof gedeeld met de binnensportverenigingen. Op basis hiervan hebben zij een verdere uitwerking gemaakt. Dit moeten wij nog

voorzien van feedback. We hebben een voorstel gedaan om in april hierover twee vergaderingen in te plannen. - Het netto krediet dat het college wenst te gebruiken voor de nieuwbouw van het IKC aan de Karel Doormanstraat is ten opzichte van December 2021 gestegen met ca. 13%. Het netto krediet dat het college wenst te gebruiken voor de nieuwbouw van de sporthal nabij het Marianum is ten opzichte van september 2019 gestegen met meer dan 80%. Hoe verklaart het college dit verschil? De onderbouwende memo (bijlage 1 bij het raadsvoorstel) verklaart het hoge verschil in kosten. De uitgangspunten zijn veranderd ten opzichte van 2019. Als eerste is de prijsindex van 2019 t/m heden van geheel andere orde dan van december 2021 tot heden. Verder heeft het proces in het bouwteam o.a. geleid tot een sporthal met een grotere sportvloer dan oorspronkelijk geraamd (26 x 47 meter i.p.v. 26 x 44,2 meter). Dit heeft o.a. te maken met nieuwe inzichten omtrent het bewegingsonderwijs en de daarmee aan gymzalen te stellen eisen (zoals vastgelegd in het Handboek Huisvesting van de vakorganisatie KVLO).

Ook zijn bij de uitwerking in verband met het facilitair beheer en de exploitatie keuzes gemaakt voor het toevoegen van een extra ‘schone voetengang’ tussen kleedkamers en de wedstrijdruimte, het plaatsen van de tribunes bovenop de kleedkamers (in plaats van tussen de kleedkamers en de wedstrijdruimte) en extra bergruimte voor o.a. Rap en Snel. Dit heeft geleid tot een voorziening die in totaal 420 m2 bvo groter is dan destijds bij het raadsbesluit in 2019 was opgenomen. Onder andere zijn er dus uitgangspunten veranderd en hebben de stijgende grondstofprijzen t.g.v. de coronacrisis en oorlog hun weerslag op de totale investering. Ondanks de hoge investering is het van belang dat de binnensporthal bij het Marianum gebouwd gaat worden. Het college van B&W blijft in gesprek met de aannemer om mogelijke besparingen binnen het ontwerp te realiseren. - Wat is er tot 1 april 2023 daadwerkelijk uitbetaald aan kosten voor architect, begeleiding e.d. ten aanzien van de eventueel nieuw te bouw sporthal nabij het Marianum? Op dit moment is er € 600.000 uitgegeven aan voorbereidende kosten. Hier zitten de kosten in voor de verschillende partijen in het bouwteam, adviseurs en projectleiders. Daarnaast is fase 1 van de infrastructurele aanpassingen (ongeveer € 500.000) afgerond.

Conform de bouwteam overeenkomst volgen er na de bouwteam fase nog facturen van de betreffende partijen in het bouwteam. Daarnaast vanwege de vertraging is er extra beroep gedaan op adviseurs en projectleiders (circa € 17.500). Dit is nog niet meegenomen in de € 600.000. - Tijdens de presentatie van vorige week is een bedrag van omme nabij de € 1.000,00 per dag aan meerkosten genoemd voor elke dag dat we geen beslissing nemen of gaan bouwen. Kunt u dit bedrag specificeren? Dit betreft met name de indexering voor nog niet aangegane verplichtingen, dit zijn de realisatiekosten, de inrichtingskosten en een deel van de bijkomende kosten. Als wij uitgaan van de nog niet uitgegeven kosten (zie ook uw vorige vraag) gaat het dus om indexering over ca 9,6mln. De indexering is geprognotiseerd op 4,49%/jaar voor 2023-2024, of te wel 0,0123%/dag. 0,0123% x 9,6 mln is € 1.180,-/dag aan indexering.

2