antwoordmemo technische vragen programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen begroting 2025-2028
Vraagnummer Vraagsteller
Kruimelpad
Titel
1
(CDA)
Programmabegroting bestemmingsreserve Op welke grote werken
R.W.M.
2025-2028 -
€ 1.5 mio
Krabbenborg Financiële
Vraag
Antwoord Er zijn diverse infrastructurele werken in de voorstellen
wordt gedoeld die nog niet
van nieuw beleid op prioriteit laag gezet. Mocht de weg
in de begroting staan?
en of de riolering verslechterd zijn kunnen deze alsnog
programmabegroting
Waarom is er gekozen voor worden aangepakt. Er is voor € 1,5 mln. gekozen om
2025 - Financieel
een bedrag van 1.5 mio en
ruimte in het exploitatie resultaat te houden voor
begrotingsresultaat
geen 1 mio of 2 mio?
tegenvallers.
Oorzaken van de verandering van prioriteiten zijn het
2025 - Financieel begrotingsresultaat 2025 2
(CDA)
Programmabegroting reconstructie en
Staat nu op gewenst en
R.W.M.
2025-2028 - Bijlagen
riolering Pastoor
laag en investering in 2028, toepassen van de laatste inspecties van riolering en
Sandersstraat en
vorig jaar (begroting 2024)
Krabbenborg - Bijlage 1:
verhardingen. Hierdoor is een verschuiving ontstaan in
Voorstellen van nieuw verder
stond die op noodzakelijk en de prioritering en zullen genoemde straten zo snel
beleid voor de
midden en investering in
mogelijk na 2028 opgevoerd worden in het
periode 2025-2028 -
2027. Waarom een jaar
meerjarenprogramma. Verschil in bedragen is
Programma 1: Wonen
later en ineens een lagere
veroorzaakt door andere opgevoerde weglengtes en
prio? Daarnaast stonden in
hogere eenheidsprijzen door de indexatie GWW.
de begroting 2024 de H.Harmsenstraat, Ds van Krevelenstraat, Antoon Slotstraat en Esdoornstraat ook genoemd voor reconstructie en riolering, waar zijn deze 4 straten Pagina 2 van 42 25/10/2024
Pagina 2 van 42
gebleven en wanneer zijn die dan wel aan de beurt? (constatering Lindestraat is toegevoegd tov 2024) Investering riolering stond vorig jaar op € 690k en nu op € 1.012k, waar gaat de ruim € 300k extra naar toe? Reconstructie stond voor € 570k in de boeken een jaar later voor € 856k, waar zit hier het verschil, ondanks minder straten? 3
(CDA)
Programmabegroting overname wegen
Hebben we bij overname
R.W.M.
2025-2028 -
provincie oa
van deze provinciale wegen gemeentegrens met Berkelland (Scheiddijk) op 1 januari
ZIeuwentseweg
een pot geld meegekregen
Krabbenborg Paragrafen -
Bij de overname van de N312 vanaf de N18 tot de 2023 is er € 400.000 van de Provincie Gelderland
Paragraaf 5:
Ruurloseweg Batsdijk vanuit de Provincie voor
ontvangen. Dit is ontvangen voor het onderhoud voor de
Onderhoud
onderhoud etc.? Zo ja,
weg voor de komende jaren. Naar aanleiding van de
kapitaalgoederen -
hoeveel geld was hierbij
accountantscontrole bij de jaarrekening is geconstateerd
Wegen
gemoeid en zijn die in de
dat dit bedrag als gevolg van de regels van de BBV niet
pot wegonderhoud terecht
gereserveerd mocht worden op de balans maar dat dit
gekomen?
als bate moest worden verwerkt. Het bedrag is daarom toegevoegd aan de algemene reserve en het benodigde onderhoud van de weg (a EUR 400.000,- t/m 1 januari 2028) wordt betaald uit de algemene reserve. Pagina 3 van 42
25/10/2024
Pagina 3 van 42
4
(CDA)
Programmabegroting Renovatie gymzaal
Deze post stond vorig jaar
In de gemeentebegroting 2024 is in nieuw beleid een
R.W.M.
2025-2028 - Bijlagen
nog in de begroting met €
bedrag van € 50.000,- opgenomen voor renovatie van de
Aloysiusstichting
Krabbenborg - Bijlage 1:
50k. De veiligheid was zelfs gymzaal Aloysius. De Aloysius stichting heeft een
Voorstellen van nieuw
in gevaar. Nu is deze post
voorzieningenaanvraag gedaan voor de bekostiging van
beleid voor de
niet meer zichtbaar. Is de
onderhoud van de gymzaal in 2024, te weten:
periode 2025-2028 -
renovatie ondertussen
- vervangen dakbedekking € 43.890,00 ex. BTW.
Programma 2:
uitgevoerd of speelt er
Deze voorziening is door het college toegekend.
Welzijn
wellicht wat anders?
Als gevolg van onzekere situatie van iHub is het
In de begroting van 2023-
onduidelijk hoe lang de gymzaal nog gebruikt wordt. Een
2026 stond de vervangende prognose ontbreekt op dit punt. Hierdoor is zowel de nieuwbouw voor € 2.1 in de nieuwbouw als de renovatie van de gymzaal uitgesteld. boeken en is naar onze
Er heeft een noodreparatie aan het dak van de gymzaal
mening niet uitgevoerd.
plaatsgevonden zodat het gymonderwijs doorgang kan vinden.
5
(CDA)
Programmabegroting fte, personeelskosten mogen we een overzicht
R.W.M.
2025-2028 -
Krabbenborg Beleidsbegroting -
en externe inhuur
1. Het aantal fte's (vaste medewerkers) is:
ontvangen over de laatste 3 2022: 195, 2023: 196, 2024: 194 en 2025: 198 jaar (+ prognose 2025) van
2. De totale salariskosten (incl sociale lasten) bedragen:
programmaplan -
de
2022: € 13,6 miljoen, 2023: € 15,5 miljoen, 2024: € 18,7
Programma 4 -
1. aantal FTE's van de
miljoen (begroot) en 2025: € 19,5 miljoen (begroot)
Dienstverlening -
gehele organisatie
3. Totale kosten externe inhuur:
Beleidsindicatoren -
2. totale personeelskosten
2022: € 2,4 miljoen, 2023: € 2,3 miljoen, 2024: € 1,8
Beleidsindicatoren
3. totale kosten externe
miljoen (inschatting obv huidige kosten), 2025: inhuur is
inhuur
niet begroot (omdat het ofwel voor vacatureruimte is die in de begroting is opgenomen of voor projecten).
Pagina 4 van 42 25/10/2024
Pagina 4 van 42
6
(CDA)
Programmabegroting marktconforme
Hoeveel grondeigenaren
Dit gaat over de zin "We zetten ons in voor een
R.W.M.
2025-2028 -
ontvangen al een
marktconforme vergoeding voor grondeigenaren voor
marktconforme vergoeding
instandhouding, beheer en versterking van de coulissen.”
programmaplan -
en welk totaalbedrag is
De financiële bijdrage van de gemeente hierin is beperkt.
Programma 1 -
hierbij op jaarbasis
De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan het 1001
Wonen - Aantrekkelijk
gemoeid?
ha project voor kruidenrijk grasland van LTO en Urganda.
vergoeding
Krabbenborg Beleidsbegroting -
landelijk gebied - Wij
Daarnaast leveren wij een bijdrage aan groen blauwe
zetten in op een
dooradering. Binnenkort starten wij (opdracht aan
robuuste groen-
VALA), als de raad akkoord gaat met de bijdrage, ook
blauwe dooradering
met een akkerrandenproject.
van het buitengebied
De "grote" bedragen moeten met name komen vanuit rijk
die bijdraagt aan de
en provincie. Deels gebeurt dit al in de vorm van GLB-
verbetering van
subsidie. Het is onzeker wat de bijdrage vanuit het rijk
landschapskwaliteit
zal worden nu het NPLG is geschrapt. Het is wel helder
en biodiversiteit met
dat dit kabinet meer geld wil inzetten voor agrarisch
een regeling waarbij
natuurbeheer. Het gaat om 500 miljoen per jaar extra
grondeigenaren een
voor heel Nederland. Hoe deze regeling eruit komt te
marktconforme
zien in nog onduidelijk.
vergoeding ontvangen. 7
(CDA)
Programmabegroting OZB woningen en
waarom sluit de € 4.882 + € Door een foute koppeling binnen pepperflow is een
R.W.M.
2025-2028 -
2.592 = € 7.474 niet aan
bedrag van € 212K ten onrechte aan OZB niet woningen
met blz 111 waar staat €
toegerekend terwijl dit had moeten worden toegerekend
7.262?
aan overige algemene dekkingsmiddelen.
Krabbenborg Algemene dekkingsmiddelen,
niet woningen
overhead, heffing Pagina 5 van 42 25/10/2024
Pagina 5 van 42
VPB en onvoorzien Overzicht algemene dekkingsmiddelen 8
9
(VVD) A.F.
Programmabegroting FTE
Algera-
2025-2028 - Bijlagen
informatieadviseur en FTE’s bekostigt uit de vrije
jaar geëvalueerd. Omdat het geen vaste functies
Dorenbos
- Bijlage 1:
FTE dienstverlening
reserves? En niet uit de
betreffen, vallen ze niet binnen de exploitatie maar
Voorstellen van nieuw bekostigt uit de vrije
algemene middelen? Gaat
worden de kosten gedekt uit de vrije reserves.
beleid voor de
het om een incidentele
reserves
Waarom worden deze
De functies zijn in principe tijdelijk en worden na twee
periode 2025-2028 -
aanstellingen met een
Programma 4:
tijdelijk karakter of om vaste
Dienstverlening
aanstellingen?
(VVD) A.F.
Programmabegroting Waarom wordt deze
Er is een grote pot
Algera-
2025-2028 - Bijlagen
incidentele preventie- beschikbaar genaamd
wat in voorgaande begroting(en) ook is opgenomen. De
Dorenbos
- Bijlage 1:
uitgave gefinancierd
dekkingsbron is daarom niet gewijzigd.
bestemmingsreserve
Voorstellen van nieuw uit de vrije reserves?
sociaal domein. Volgens de
beleid voor de
VVD had deze incidentele
periode 2025-2028 -
uitgave voor extra preventie
Programma 2:
best uit deze pot kunnen
Welzijn
komen. Waarom is daar niet
Het preventiebudget is voortzetting van bestaand beleid
voor gekozen? 10
(VVD) A.F.
Programmabegroting Extra ondersteuning
Kunt u toelichten wat hier
Het gaat hier om de inzet van sociaal werkers die
Algera-
2025-2028 -
voor inwoners die de
onder verstaan wordt? Wij
inwoners ondersteunen die hun weg niet weten in het
Dorenbos
Beleidsbegroting -
regie over hun leven
kunnen dit nergens
woud van instanties. De POK-middelen die wij ontvangen
programmaplan -
niet meer hebben
terugvinden.
van het rijk zijn bedoeld om onze dienstverlening aan
Programma 2 -
inwoners te verbeteren door hen voldoende (sociaalPagina 6 van 42
25/10/2024
Pagina 6 van 42
Welzijn - Voorstellen
juridische) ondersteuning te bieden, zodat zij het
van nieuw beleid voor
overzicht houden tussen uitvoeringsinstanties. Denk
het jaar 2025 -
hierbij aan mensen die schuldenproblematiek hebben,
Voorstellen van nieuw
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire en inwoners die
beleid voor het jaar
hun leven weer op orde willen krijgen na verslavings-,
2025
huisvestingsproblematiek of andere ernstige levensgebeurtenissen.
11
(NLog)
Programmabegroting Programma stad
B.H.G.
2025-2028 - Bijlagen
Bosker
1. Project 10 van Programma Stad Groenlo is de
Eibergseweg in 2025
verbetering van de invalswegen en bruggen. Hier is bij
- Bijlage 1:
€200.000 en in 2026
vaststelling van het programma door de raad reeds
Voorstellen van nieuw
€2.050.000? Hoe zit dit? akkoord aan gegeven. De brug aan de Mattelierstraat is
beleid voor de periode 2025-2028
Groenlo
1. Vernieuwen brug
2. Herstel vestingwal
in 2015 aangepast. Voor de brug aan de Eibergseweg en
Ziekenhuisstraat Groenlo Ruurloseweg zijn gelijktijdig ontwerpen gemaakt. De brug nu €100.000. Was vorig
aan de Eibergseweg is een duiker met een wegdek
jaar nog €800.000.
erop. De duiker is niet slecht. In het kader van project 10
Vanwaar dit verschil?
uniforme en herkenbare invalswegen is gekozen om de
Gaan we iets anders
brug aan de Eibergseweg nu aan te passen. En de brug
doen?
aan de Ruurloseweg op het moment dat de bouwplannen
3. Verduurzaming stadhuis rondom Marga Klompé zijn afgerond. Groenlo. Waar staat de
2. Het bedrag is in 2025 € 100.000 en in 2026 € 680.000,
€1.263.883 onttrekking
samen € 780.000. Dit is gelijk aan het bedrag in het iets
uit de reserve?
te kiezen model van vorig jaar. 3. Opstellen en behandeling van de begroting heeft plaats gevonden voordat het verduurzamingsvoorstel in
Pagina 7 van 42 25/10/2024
Pagina 7 van 42
het bestuurlijk proces is gegaan. Vandaar dat deze onttrekking nog niet in de begroting is opgenomen. 12
(NLog)
Programmabegroting Huishoudelijke
Wat wordt in 2025 de
In 2025 blijft de maandelijkse eigen bijdrage gelijk aan
B.H.G.
2025-2028 - Bijlagen
maandelijkse bijdrage per
die van 2024. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Bosker
- Bijlage 1:
huishouden van
Wmo gaat naar verwachting in per 1 januari 2026. Hoe
Voorstellen van nieuw
huishoudens die er gebruik
dit eruit komt te zien wordt op dit moment verder
beleid voor de
van maken?
uitgewerkt door het ministerie.
hulp(WMO)
periode 2025-2028 Programma 2: Welzijn 13
(NLog)
Programmabegroting Dagbesteding (WMO)
B.H.G.
2025-2028 -
maken er gebruik
Het heet nu Ondersteuning en hier valt zowel begeleiding
Bosker
Beleidsbegroting -
van?
individueel als begeleiding groep onder. Ook geven wij
programmaplan -
1. Hoeveel mensen
2. Hoeveel uur
Dagbesteding kennen we sinds deze inkoop niet meer.
sinds deze inkoop geen uren meer af, omdat de
Programma 2 -
gemiddeld per
financiering middels Lumpsum is. Daarbinnen heeft de
Welzijn
gebruiker?
aanbieder de vrijheid om te bepalen hoeveel uren dagbesteding en/of individuele uren er nodig zijn voor een inwoner. Op dit moment (peildatum 21 oktober) maken 307 mensen gebruik van Ondersteuning.
14
(NLog)
Programmabegroting Onderwijs
IKC 2 Waar komt die? Voor IKC de Hoeksteen (De Bron)
B.H.G.
2025-2028 -
hoeveel leerlingen? Voor
Bosker
Beleidsbegroting -
welk schoolbestuur? Met of dan 160 leerlingen. De Hoeksteen valt onder het
programmaplan -
zonder gymvoorziening?
Programma 2 -
De Hoeksteen heeft in schooljaar 2023 – 2024 iets meer
schoolbestuur Accent. Met of zonder gymvoorziening is nog geen besluit over genomen.
Welzijn Pagina 8 van 42 25/10/2024
Pagina 8 van 42
15
(NLog)
Programmabegroting Overige algemene
Blz. 63: In 2025 €864.000
B.H.G.
2025-2028 -
lager dan in 2024. Waar ligt lagere overige rijksvergoedingen. Daar staat tegenover
Bosker
Algemene
dekkingsmiddelen
De fors lagere inkomsten worden veroorzaakt door de
dit aan?
een forse stijging van de algemene uitkering.
dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Overzicht algemene dekkingsmiddelen 16
(NLog)
Programmabegroting Hondenbelasting
Wat zijn jaarlijks de kosten
Nihil. Om de zoveel jaar vindt daadwerkelijk controle
B.H.G.
2025-2028 -
van uitvoering aan
plaats.
Bosker
Algemene
controles?
Kosten hiervan bedragen circa € 5.000
dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Overzicht algemene dekkingsmiddelen 17
(NLog)
Programmabegroting OZB woningen en
Blz. 63: OZB Woningen nu Helaas zijn de voor 2024 opgenomen bedragen voor de
B.H.G.
2025-2028 -
19% hoger dan in 2024. En OZB op blz. 63 incorrect. Deze dienen te zijn:
Bosker
Algemene
OZB Niet-Woningen 11%.
OBZ woning 2024
dekkingsmiddelen,
Hoe zit dit? Stijging is 2%
OZB niet woning 2024 € 2.468
overhead, heffing
volgens blz. 10 (ad
Op basis van de werkelijke ontvangsten is de opbrengst
VPB en onvoorzien -
€135.000)
voor woningen te hoog en is de raming bij de 1e
Overzicht algemene
Uitgaande van 2% stijging
bestuurs-rapportage gecorrigeerd .
dekkingsmiddelen
ad €135.000, geeft
Op basis van de werkelijke ontvangsten is de opbrengst
€6.750.000 OZB over 2024
voor niet woningen lager en is deze opbrengst bij de 1e
niet-woningen
€ 4.558
Pagina 9 van 42 25/10/2024
Pagina 9 van 42
plus €135.000 geeft
bestuursrapportage naar beneden bijgesteld.
€6.885.000 in 2025. Op blz. Deze effecten zowel positief als negatief zijn verwerkt in 111 staat €7.262.000. Hoe
de begroting 2025. Een ander effect is het aantal nieuwe
zit dit?
(niet) woningen en de in aanbouw zijnde (niet) woningen Door een foute koppeling binnen pepperflow is een bedrag van € 212K ten onrechte aan OZB niet woningen toegerekend terwijl dit had moeten worden toegerekend aan overige algemene dekkingsmiddelen.
18
(CDA)
Programmabegroting Meer Veilig 3 - traject Is deze bijdrage € 1.265k,
Het investeringsbedrag in de begroting 2025 is
R.W.M.
2025-2028 -
Lievelde-Groenlo
volgend jaar al, wel reeël
gebaseerd op een gestandaardiseerde landelijke
N18. bijdrage
aangezien we hier de
ramingsmethodiek waarin voor diverse posten
programmaplan -
gemeente voor
laatste tijd niets meer over
percentages zijn opgenomen en het een prognose
Programma 1 -
aanleg viaduct thv
horen.
betreft. Uitvoeringskosten zijn de afgelopen jaren
Wonen - Voorstellen
Zwolseweg te
Krabbenborg Beleidsbegroting -
19
aanzienlijk toegenomen door prijsstijgingen van
van nieuw beleid voor Groenlo
materialen, toename van de energiekosten en hogere
het jaar 2025 -
personeelslasten. In hoeverre dit het totale budget van
Voorstellen van nieuw
het project overstijgt, zal blijken als op basis van het
beleid voor het jaar
voorlopige ontwerp een nieuwe raming gemaakt wordt.
2024
Dit zal in Q1-2025 gebeuren.
(CDA)
Programmabegroting poppodium
Hoever staat het met de
Er is op dit moment geen concrete informatie over een
R.W.M.
2025-2028 -
zoektocht voor een locatie
locatie die een poppodium kan huisvesten.
Krabbenborg Beleidsbegroting programmaplan -
voor een te creëren poppodium?
Programma 2 Pagina 10 van 42 25/10/2024
Pagina 10 van 42
Welzijn - Thema 2 Iedereen doet mee 7. Oost Gelre staat voor kunst en cultuur - Doel 7.3: Realiseren van een passende huisvesting voor ons culturele aanbod 20
21
Op bladzijde 10 is abusievelijk voor de OZB € 135.000
(NLog)
Programmabegroting OZB
Blz. 10 en 11 geeft
B.H.G.
2025-2028 -
verwarring. Op blz. 10 staat opgenomen. Hier had ook
Bosker
Algemene
€135.000 verhoging en op
€ 145.000 moeten staan.
dekkingsmiddelen,
blz. 11 staat €145.000
Totale opbrengst OZB wordt dan € 7.262.000 + €
overhead, heffing
Bij €145.000 wordt uitkomst 145.000 = € 7.407.000
VPB en onvoorzien -
voor 2025
Overzicht algemene
€7.395.000
dekkingsmiddelen
dat?
(NLog)
Programmabegroting Welzijn
Uitgaven Programma 2
Dit wordt veroorzaakt door de resultaatbestemming van
B.H.G.
2025-2028 -
dalen €809.000 in 2025
2023, welke is opgenomen in de begroting 2024. Hierin is
Bosker
Financiële
t.o.v. 2024. Waar wordt dit
onder andere de afwaardering van enkele basisscholen
programmabegroting
door veroorzaakt?
in Lichtenvoorde opgenomen. Dit betreffen eenmalige
Klopt
2025 22
kosten, welke niet in 2025 terug komen.
(NLog)
Programmabegroting Afvalstoffenheffing
Vastrecht stijgt met 13,6%
De door de raad vastgestelde beleidslijn heeft als
B.H.G.
2025-2028 -
terwijl tarief per lediging al
voordelen dat het risico op zwerfafval groter wordt bij
Bosker
Algemene
jaren stabiel is. Waarom
verhoging van het tarief per lediging dan bij een
dekkingsmiddelen,
verhoging vast tarief. Pagina 11 van 42
25/10/2024
Pagina 11 van 42
23
overhead, heffing
wordt er voor deze
En dat door verhoging van het vast tarief de hogere
VPB en onvoorzien -
systematiek gekozen?
opbrengst wordt gerealiseerd, terwijl bij tariefsverhoging
Overzicht algemene
per lediging het risico hoger is dat de opbrengst niet
dekkingsmiddelen
gerealiseerd wordt.
(NLog)
Programmabegroting Viaduct thv
Hoeveel geld moet er nog
Het investeringsbedrag in de begroting 2025 is
B.H.G.
2025-2028 -
Zwolseweg te
bij om plan te kunnen
gebaseerd op een gestandaardiseerde landelijke
Bosker
Beleidsbegroting -
Groenlo
realiseren? Wie dragen dat
ramingsmethodiek waarin voor diverse posten
bij? Wanneer komt dat?
percentages zijn opgenomen en het een prognose
programmaplan Programma 2 -
betreft. Uitvoeringskosten zijn de afgelopen jaren
Welzijn - Voorstellen
aanzienlijk toegenomen door prijsstijgingen van
van nieuw beleid voor
materialen, toename van de energiekosten en hogere
het jaar 2025
personeelslasten. In hoeverre dit het totale budget van het project overstijgt, zal blijken als op basis van het voorlopige ontwerp een nieuwe raming gemaakt wordt. Dit zal in Q1-2025 gebeuren.
24
(NLog)
Programmabegroting Uitv. agenda E-
Hoelang duurt het nog
Programma loopt van 2018 tm 2028. Nog drie jaar te
B.H.G.
2025-2028 -
transitie / Versneld
voordat alle openbare
gaan. We moeten nog ongeveer 3000 armaturen
Bosker
Beleidsbegroting -
vervangen openbare
verlichting vervangen is
vervangen. We hopen dit middels het nieuwe
programmaplan -
verlichting
door energiezuinige
onderhoudsbestek bij onze nieuwe aannemer gefaseerd
verlichting?
in 3 jaar weg te zetten. Als dat niet lukt besteden we het
Programma 2 Welzijn - Voorstellen
in 1 keer apart aan zodat het in 2028 gereed is.
van nieuw beleid voor het jaar 2025 25
(LB) M. Klein Programmabegroting Rioolheffing
De post Rioolheffing is op
De afgelopen jaren is er geen kostendekkend tarief
Gunnewiek
de jaarrekening 2023
gehanteerd. Dit is opgevangen door een onttrekking uit
2025-2028 -
Pagina 12 van 42 25/10/2024
Pagina 12 van 42
Paragrafen -
vermeld met 2.463 ton. Op
de bestemmingsreserve riolering welke hiervoor is
Paragraaf 7: Lokale
de Begroting 2024 en 2025
gebruikt.
heffingen - Overzicht
is dit resp. 3.410 en 3.707
lokale heffingen
ton. Dit is een stijging van bijna 1 miljoen, zijnde 38%. Het aantal aansluitingen zal niet in die mate toegenomen zijn. Hoe is deze stijging te verklaren?
26
(OLW)
Programmabegroting Voorwoord
Waarom staat het
Het voorwoord staat in de app op het moment dat er
P.J.M.
2025-2028 -
voorwoord niet in de app?
wordt doorgeklikt vanuit het dashboard.
Wallerbos
Financiële programmabegroting
vraag: er wordt daar gezegd Vraag n18: In de gemeente Oost Gelre zal alleen
2025 - Bestaand
dat de verdubbeling vd n18
onderzocht worden of de aansluitingen van Harreveld en
beleid 2025 versus
een verbeterde
Lichtenvoorde Zuid samengevoegd kunnen worden tot
2024 - Bestaand
bereikbaarheid geeft. Maar
één aansluiting. Hierbij wordt gekeken naar de
beleid 2022 versus
ook voor de inwoners?
bereikbaarheid en goede parallelstructuren.
2021
Immmers er gaan meer
In 2023 heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV (RH
afslagen vervallen bij mn ik- DHV) in samenwerking met de Regio Achterhoek, en. Hoe ziet het
gemeenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat een
vervolgprces mbt de n18 er Gebiedsgerichte Verkenning uitgevoerd naar de N18. nu uit? Hoe staat het met de Deze verkenning was met name verkeerskundig van viaductoplossing tussen
aard en heeft laten zien wat een toekomstvaste en Pagina 13 van 42
25/10/2024
Pagina 13 van 42
Groenlo en Lievelde?
haalbare stip op de horizon is voor de N18 (2x2
Wanneer komt daarvoor de 80km/uur). Op 11 december 2023 heeft de Achterhoek raad in beeld?
Raad ingestemd met de conclusies uit dit rapport en de te nemen vervolgstappen. Een belangrijke volgende stap is om te komen tot een integraal beeld van de verschillende infrastructurele en ruimtelijke opgaven in de corridor N18 tussen Varsseveld en Groenlo. Doel is daarbij om tot een bredere (niet enkel verkeerskundige) regionale investeringsagenda te komen. Hiermee kan een “lobby-traject” opgestart worden om financiering vanuit verschillende beleidsterreinen en organisaties te krijgen voor de bredere regionale (bereikbaarheids)opgave. RHDHV is reeds begonnen met deze volgende stap, begin 2025 is deze aanvullende Gebiedsgerichte corridoruitwerking N18 gereed. Betreffende het viaduct tussen Groenlo en Lievelde zie beantwoording eerdere vraag hierover, de gemeenteraad heeft hier eerder al een besluit over genomen en is geïnformeerd over het uitgebreide traject met de klankbordgroep.
27
(OLW)
Programmabegroting Voorwoord
2 IKC’s: graag een korte
Ten aanzien van IKC Willibrordus zijn we afhankelijk van
P.J.M.
2025-2028 -
beschrijving vd status van
een voorstel van Delta wat zij gaan besluiten over de
Wallerbos
Financiële
alle 2. Wanneer en hoe
herbouw van deze basisschool aan de Karel
programmabegroting
komt de raad weer in
Doormanstraat.
2025 - Bestaand
beeld? Pagina 14 van 42
25/10/2024
Pagina 14 van 42
beleid 2025 versus
Is de Bron nog in beeld?
Ten aanzien van IKC de Hoeksteen (De Bron) het
2024 - Bestaand
Wij maken ons zorgen om
haalbaarheidsonderzoek en Programma van Eisen zijn in
beleid 2022 versus
De Bron: inmiddels zijn de
concept bijna gereed. We verwachten dat in het voorjaar
2021
ramen deels
2025 aan u als raad voor te leggen. Daarna kunnen we
dichtgespijkerd, verloederd
een volgende stap zetten: een beeldkwaliteitsplan,
het groen. Wordt het
bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken.
gebouw nog wel
In deze fase zal ook, samen met een architect, worden
geventileerd en verwarmt?
gekeken naar de wijze waarop de Bron ingepast kan
Zet het college in op behoud worden in de ontwikkeling van het IKC. van (de schil en toren) van
Het gebouw de Bron wordt in stand gehouden totdat
de Bron?
duidelijk is hoe we het verder gaan gebruiken voor de ontwikkeling van het IKC. De ramen zijn allen dichtgespijkerd om verdere vernieling te voorkomen. In verband met de lekkage is de elektriciteit afgesloten en het gebouw wordt niet verwarmt.
28
(OLW)
Programmabegroting N18 Groenlo Lvoorde Waarom wordt de raad niet
Er is een uitgebreid klankbordgroep traject gevolgd,
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
meegenomen in
waaruit een viaduct ter hoogte van de Zwolseweg als
Wallerbos
- Bijlage 1:
alternatieven? Bv. een
beste alternatief naar voren is gekomen. De
Voorstellen van nieuw
tunnel ipv een viaduct? Of
gemeenteraad is altijd geïnformeerd over dit traject. Zie
beleid voor de
andere oplossingen?
ook: https://www.oostgelre.nl/meer-veilig-n18-traject-
periode 2025-2028 -
lievelde-groenlo
Programma 1: Wonen
Pagina 15 van 42 25/10/2024
Pagina 15 van 42
29
(OLW)
Programmabegroting Bijdrage biodiv
Staat ergens beschreven
In het algemeen worden de middelen ingezet om de
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
wat er met de 4* 50k wordt
biodiversiteit op verschillende manieren te versterken.
Wallerbos
- Bijlage 1:
gedaan? Het is een
Zowel fysiek in de openbare ruimte als ook met
Voorstellen van nieuw
bijdrage, wat zijn de andere planvorming. Verder zijn we actief om inwoners te
beleid voor de
bijdragen dan? Wanneer
periode 2025-2028 -
wordt (de voortgang van)het daarvoor zetten we budget in, bijvoorbeeld in de opzet
Programma 1: Wonen
biodiversiteitsplan eens een van moestuinen en omvorming van dierenweides.
inspireren, informeren en meer bewust te maken. Ook
keer besproken in de raad? De versterking van biodiversiteit (bdt) kunnen we opdelen in 2 aandachtsgebieden: - beheer en omvorming van de openbare ruimte en - versterking op gronden van particulieren. 1.
Beheer en omvorming van de openbare ruimte:
Er is actief aandacht voor het versterken van bdt in de openbare ruimte. De organisatie bevindt zich daarbij in een transitie om van bewustwording en kennis door te groeien naar omvorming en uitvoering. We hebben daarbij aandacht voor onze inwoners. Veiligheid, zorg en aandacht zijn belangrijke kernwoorden in de onderlinge relatie met inwoners. Meer concreet besteden we onder andere zorg en kosten aan: - Aangepast maaibeheer; parken en grote arealen gazon worden omgevormd naar kruidenrijk grasland met een hooibeheer. Organisatorisch worden hiervoor het beheerplan met – kaart en de taakbladen voor de uitvoering aangepast. Pagina 16 van 42 25/10/2024
Pagina 16 van 42
- Structureel aandacht voor (beschermde) soorten. Hiermee voldoen we aan de wettelijke zorgplicht. Dit vereist meer monitoring en planmatige voorbereiding (extra uren) in de uitvoering. - We vervangen ‘klassiek snippergroen’ naar groen met meer gevarieerde en inheemse beplanting. We hanteren daarbij de natuurlijke momenten van reguliere vervanging, uitval en civieltechnische maatregelen. - We liften mee met doelen en projecten ten aanzien van klimaatadaptatie. We planten zo veel mogelijk bomen en struiken aan om in de toekomst te kunnen voldoen aan de 3-30-300 maatregel (3 bomen vanuit elke woning zichtbaar, 30% schaduw in de openbare ruimte door groen en binnen 300 meter afstand een substantiële koelteplek met bomen) - We stimuleren de bewustwording bij inwoners voor omvorming vanwege biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarvoor zijn moestuinen aangelegd, worden inwoners actief betrokken bij projecten en is biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt in de ontwerpen voor nieuwbouwlocaties. - Onze dierenweides, parken en grasvelden worden zo optimaal mogelijk ingericht en beheerd om hiermee inwoners te informeren, te inspireren en om als voorbeeld te dienen. Voor het Stadspark Groenlo wordt Pagina 17 van 42 25/10/2024
Pagina 17 van 42
momenteel een plan ontwikkeld voor een natuurvriendelijke inspirerende omgeving gebaseerd op de B.O.S. principes. Ook de dierenweides in Lichtenvoorde worden aangepast tbv meer biodiversiteit. - We investeren in herstel en versterking van de laanbeplanting in het landelijk gebied. Deze groenblauwe dooradering is van groot belang voor behoud en versterking van biodiversiteit en de natuurlijke plaagdierbestrijding. Voor het Zwolse Veld loopt inmiddels een uitvoeringsproject, voor andere deelgebieden wordt een integraal plan opgesteld. - Binnenkort worden 2 educatieve ecocirkels aangelegd, een experiment in 2 grasvelden waar we de natuur haar gang laten gaan en de natuurlijke ontwikkeling op de voet gaan volgen. Inwoners en scholen worden hierbij goed geïnformeerd en betrokken. - Met diverse organisaties zoals Bomenwacht, landschap werkgroepen en scholen onderhouden we actief contact voor het verstrekken van informatie, facilitering en subsidiering van ’groene projecten’. 2.
Versterking op gronden van particulieren
Naast de optimalisatie van bdt in de openbare ruimte investeren we in het versterken van bdt op particuliere grond, met name in het landelijk gebied. Daarvoor heeft het college in mei 2024 de ‘Uitvoeringsagenda 2024Pagina 18 van 42 25/10/2024
Pagina 18 van 42
2026 Leefbaar en Vitaal Buitengebied Oost Gelre’ vastgesteld. De voorbereidingen voor uitvoering van dit plan zijn in volle gang. 30
(OLW)
Programmabegroting Herinrichting
Miljoenen voor de komende Voor het project ‘reconstructie Kerkhoflaan,
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
Richterslaan te
jaren. Is dat ook niet voor de Zieuwentseweg en Schatbergstraat’ zijn er budgetten
Wallerbos
- Bijlage 1:
Lichtenvoorde
Kerkhoflaan? Wanneer
beschikbaar gesteld. Deze maand is de uitvraag om te
Voorstellen van nieuw
komt het plan? Hoe wordt
komen tot een bouwteampartner op een
beleid voor de
de raad betrokken?
aanbestedingsplatform geplaatst. Dit gehele proces duurt
periode 2025-2028 -
Blijven de karakteristieke
tot april 2025. Met de bouwteampartner zal vervolgens
Programma 1: Wonen
bomen in de kerkhoflaan
een planning gemaakt worden om samen met de
behouden?
bewoners/belanghebbenden tot een ontwerp te komen. Verwachting is dat het eerste informatiemoment voor de zomer 2025 zal zijn. Dit geldt ook voor de Kerkhoflaan (noordelijke deel vanaf Richterslaan richting einde verharding), De voorbereiding wordt voor Richterslaan en Kerkhoflaan noord gelijktijdig opgestart in 2025. Uitvoering in 2026. Via de burgerparticipatie kan de raad ook aansluiten bij de voorlichtings- en inspraakrondes.
31
(OLW)
Programmabegroting H M L
Wat betekent H M L /
H M L betekent Hoog Middel Laag en staat voor de
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
Stoplichtkleuren bij elke
noodzakelijkheid van de investeringen. Afhankelijk van
Wallerbos
- Bijlage 1:
regel: bv is de kans groot
het gekozen ambitieniveau in het "iets te kiezen model"
Voorstellen van nieuw
dat L doorgeschoven wordt? worden investeringen wel of niet meegenomen als nieuw
beleid voor de
beleid. Hoog is Urgent, Middel is noodzakelijk en Laag is wenselijk. Als het ambitieniveau op Laag staat, betekent Pagina 19 van 42
25/10/2024
Pagina 19 van 42
periode 2025-2028 -
dit dat alleen de gewaardeerde investeringen met een
Programma 1: Wonen
prioriteit H worden geselecteerd. In het iets te kiezen model is voor een ambitieniveau van Middel gekozen, wat betekent dat alle gewaardeerde investeringen met prioriteit H + M worden geselecteerd. Investeringen met L worden niet als nieuw beleid voorgesteld en worden daarmee doorgeschoven.
32
(OLW)
Programmabegroting 2 x p.m. bij mfa’s
Is het niet verstandiger om
Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
hier alvast een investering
van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in
Wallerbos
- Bijlage 1:
voor te reserveren? Op je
Harreveld voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan
Voorstellen van nieuw
klompen kun je aanvullen
we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een
beleid voor de
dat er financiën gaan
scherper beeld over de wensen en eisen van een MFA in
periode 2025-2028 -
worden gevraagd.
Harreveld en Zieuwent. De vastgestelde
Programma 1: Wonen
Uitgangspuntennotitie Multifunctionele Accommodaties geeft ons kaders en richting in de ontwikkeling van het proces gezamenlijk met inwoners. Plannen kunnen steeds verder geconcretiseerd worden. Op dit moment is het echter nog niet dusdanig concreet qua planvorming dat financiële bedragen genoemd kunnen worden. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle Pagina 20 van 42
25/10/2024
Pagina 20 van 42
betrokken partijen. Op dit moment zijn voldoende financiële middelen beschikbaar vanuit eerder beschikbaar gestelde middelen om de eerste kosten te voldoen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Aan de raad zal worden voorgesteld de betreffende investeringen ten laste te brengen van de algemene reserve. 33
(OLW)
Programmabegroting Achterhoek Food
Nu zelfs de gezondste regio De ambitie van Platform Achterhoek Food is de meest
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
vd EU. Waar komt dit
gezonde en vitale regio van Europa worden. In nauwe
Wallerbos
- Bijlage 1:
opeens vandaan? Waar
samenwerking met het LEADER Programma 2024-2027
Voorstellen van nieuw
halen we de gelden
willen we werken aan een gezonde leefomgeving die
beleid voor de
vandaan? Is er een
inwoners aanzet tot meer bewegen ontmoeten met meer
periode 2025-2028 -
programma?
duurzamere en gezonde voeding in een groene
Platform
Programma 3:
leefomgeving en met producenten die duurzamer
Werken
produceren. Met het platform Achterhoek Food slaan we een brug vanuit de LEADER aanpak, zetten bestaand beleid voort naar meer beleidsterreinen, meer maatschappelijke issues waardoor we samen met meer organisaties nog meer impact kunnen maken. Voor de uitvoering van dit projectplan vragen we aan alle gemeenten vanaf 2025 een meerjarig financiële bijdrage.
Pagina 21 van 42 25/10/2024
Pagina 21 van 42
34
(OLW)
Programmabegroting Vitaal Platteland
Zijn de bedragen exclusief
Dit is exclusief de eventuele aanvraag op een deel van
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
de 5 miljard en komt dat dan de € 5 miljard.
Wallerbos
- Bijlage 1:
nog?
Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2025-2028 Programma 3: Werken 35
(OLW)
Programmabegroting Toekomstscenario
Graag iets mee context. En. Nee, dat is zeker niet het geval. In de IZA-gelden is deels
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
Is de dekking van het rijk
aandacht voor het goed inrichten van de toegang. Voor
Wallerbos
- Bijlage 1:
gelijk aan de genoemde
het Toekomstscenario zelf zijn nog geen middelen vanuit
Voorstellen van nieuw
bedragen?
het Rijk verstrekt. Tussen de VNG en het Rijk vinden nog
beleid voor de
onderhandelingen plaats om hier wel gelden voor vrij te
periode 2025-2028 -
maken. Gemeenten zien een grote meerwaarde in de
Programma 3:
uitrol van het Toekomstscenario, en willen meewerken
Werken
aan de uitvoering van het Toekomstscenario. Echter vraagt dit veel van gemeenten. Er moet breder worden uitgevraagd (Verklarende Analyse) en de casusregie komt bij gemeenten te liggen. Een goede ontwikkeling, maar dit betekent wel veel meer personele inzet. Daar moeten wel financiële middelen tegenover staan, anders is de uitvoering niet haalbaar.
36
(OLW)
Programmabegroting BOA
Nu al vervanging van de e-
2 auto's zijn reeds in 2016 aangeschaft en de
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
auto? Waarom?
verwachting is dat minimaal 1 van de auto’s op korte
Wallerbos
- Bijlage 1:
termijn vervangen moeten worden. Pagina 22 van 42
25/10/2024
Pagina 22 van 42
Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2025-2028 Programma 4: Dienstverlening 37
(OLW)
Programmabegroting Kloostertuin
Er is geen parkeerplaatsen
Er liggen kansen om de omgeving te versterken. Door de
P.J.M.
2025-2028 -
tekort in Groenlo blijkt uit
contouren van de vesting hier te verbeelden ontstaat er
Wallerbos
Beleidsbegroting -
onderzoek. Daarnaast wordt ruimte voor dubbel gebruik.
programmaplan -
de parkeerplaats van
Het aantal parkeerplaatsen neem hier toe maar de
Programma 1 -
kantoor Marga Klompe
beleving wordt naar ons idee versterkt waardoor er een
Wonen - Voorstellen
nauwelijks gebruikt. Ook de blijvende groene setting ontstaat.
van nieuw beleid voor
Pplaats vd nieuwe sporthal.
het jaar 2025 -
Waarom dan toch groen
Voorstellen van nieuw
opofferen? Komt dit plan
beleid voor het jaar
naar de raad? Wanneer?
2024 38
(OLW)
Programmabegroting Brug
een brug voor 2,25€
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
miljoen......Is de vervanging verbetering van de invalswegen en bruggen. Hier is bij
Wallerbos
- Bijlage 1:
vd brug noodzakelijk? Moet vaststelling van het programma door de raad reeds
Voorstellen van nieuw
voor een dergelijk bedrag
akkoord aan gegeven. De brug aan de Mattelierstraat is
beleid voor de
niet de raad apart
in 2015 aangepast. Voor de brug aan de Eibergseweg en
periode 2025-2028 -
geconsulteerd worden, het
Ruurloseweg zijn gelijktijdig ontwerpen gemaakt. De brug
Programma 1: Wonen
is nogal wat....
aan de Eibergseweg is een duiker met een wegdek
Project 10 van Programma Stad Groenlo is de
erop. De duiker is niet slecht. In het kader van project 10 uniforme en herkenbare invalswegen is gekozen om de Pagina 23 van 42 25/10/2024
Pagina 23 van 42
brug aan de Eibergseweg nu aan te passen. En de brug aan de Ruurloseweg op het moment dat de bouwplannen rondom Marga Klompé zijn afgerond. 39
(OLW)
Programmabegroting Armoede
Recent bleek dat armoede
Op grond van de nieuwe definitie vastgesteld door SCP,
P.J.M.
2025-2028 -
ook steeds meer voorkomt
CBS en Nibud, zit 1% van de inwoners onder de
Wallerbos
Financiële
bij werkenden. Ook is de
armoedegrens in de gemeente Oost Gelre. Hiermee
programmabegroting
definitie van armoede
behoren we Landelijk tot de gemeenten met het laagst
2025 - Verbonden
gewijzigd. Kunnen we cijfers aantal inwoners onder de armoedegrens. In 2022 was dit
partijen - Overzicht
krijgen m.b.t. Het
1,3%.
verbonden partijen
armoedeverloop in de
We zien we dat de armoede afneemt. Meer mensen
afgelopen jaren? Zien we
hebben werk en uitkeringen zijn in 2023 flink verhoogd.
een toe of afname ? Zou
We hebben een gemeentelijk armoedebeleid. Dit beleid
aanvullend beleid nodig
geeft uitvoering aan de visie dat iedereen mee moet
zijn? We hebben
kunnen doen en dat we een steuntje in de rug geven als
kindregelingen maar er
dit niet lukt. De focus ligt hierbij op inwoners die geen
wordt ook gepraat over
zicht hebben op inkomensverbetering en het meedoen
volwassenregelingen.
van kinderen. We zijn medio 2022 aangesloten bij het
Status?
Volwassenenfonds voor Sport en Cultuur. Na een voorzichtige start zien we deelname stijgen. Dit jaar verwachten we dat rond de 60 inwoners gebruik maken van het aanbod.
40
(OLW)
Programmabegroting Communicatie
Eenmalig 80k om tbv
In eerste instantie vragen we tijdelijke middelen aan en
P.J.M.
2025-2028 -
profilering.,
monitoren we gaande weg wat nodig is ten behoeve van
Wallerbos
Beleidsbegroting -
bestuursadviseur etc. Is het evt definitieve invulling
programmaplan Pagina 24 van 42 25/10/2024
Pagina 24 van 42
Programma 4 -
dus geen structureel
Dienstverlening -
probleem?
Leeswijzer 41
(OLW)
Programmabegroting 95k€ voor een
95k€ voor een
P.J.M.
2025-2028 -
contentmanager? Is dat niet alleen ons digitale landschap aan het inventariseren en
Wallerbos
Beleidsbegroting -
contentmanager?
erg veel?
Digitale dienstverlening krijgt een impuls. We zijn niet
actualiseren, maar ook de content van bv hoofdsite wordt
programmaplan -
tegen het licht gehouden. Dit vraagt dagelijks om het
Programma 4 -
maken van de juiste keuzes passend bij wat onze
Dienstverlening -
inwoners en ondernemers van ons vragen. Het
Voorstellen voor
gevraagde bedrag past bij de ambities die we hebben op
nieuw beleid voor het
het gebied van digitale dienstverlening.
jaar 2025 Voorstellen voor nieuw beleid voor het jaar 2024 42
(OLW)
Programmabegroting Klimaatmaatregelen
In verhouding tot oa de
Dit krediet is bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen
P.J.M.
2025-2028 -
hemelwatermaatregelen is
om de hittestress in de twee grote centrums en de kleine
Wallerbos
Beleidsbegroting -
dit wel een heel erg laag
kernen te verminderen. Maatregelen tegen hittestress
programmaplan -
bedrag. Graag een
zijn bijvoorbeeld het ophangen van schaduwdoeken
Programma 1 -
toelichting.
maar ook het planten van bomen.
40k€
Wonen - Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2025 Voorstellen van nieuw
Pagina 25 van 42 25/10/2024
Pagina 25 van 42
beleid voor het jaar 2024 43
(OLW)
Programmabegroting Algemeen
Vorig jaar hebben we
Dit betreft een standaard rapportage van
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
gevraagd om meer
"waarstaatjegemeente.nl" welke verplicht is volgens de
Wallerbos
- Bijlage 3: BBV
trendgrafieken, maar er lijkt BBV. Op dit moment zijn we bezig met verdere
Beleidsindicatoren -
niets mee te zijn
BBV
gedaan......Zie bv het aantal mogelijkheden om op gewenste beleidsterreinen trends
Beleidsindicatoren
misdrijven. Snapt het
weer te geven. Daarbij zal de raad worden gevraagd wat
college dat zonder trends
de behoefte is.
ontwikkeling van datagedreven werken. Dit biedt
dat sommige grafieken daardoor weinig zeggend zijn? Zegt het college toe dit nu echt te verbeteren? 44
(OLW)
Programmabegroting Hernieuwbare
Tja......nog een
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
voorbeeld.......geen trend en moment van opmaken van de begroting was er geen
Wallerbos
- Bijlage 3: BBV
energie
geen red met landelijk.......
Beleidsindicatoren -
Betreft een uitdraai van "waarstaatjegemeente.nl" en op
data beschikbaar voor gemeenten met 25.000-50.000 inwoners.
BBV Beleidsindicatoren 45
(OLW)
Programmabegroting Jongeren met
Ook hier is “vervuiling” door Er is inderdaad een toename aan jeugdhulp. Dat is met
P.J.M.
2025-2028 - Bijlagen
Harreveld (correct?) en
name van toepassing in de jeugd ggz en verblijfshulp.
Wallerbos
- Bijlage 3: BBV
geen trend dus kunt u
Het woonplaatsbeginsel is niet meer van toepassing, dus
Beleidsindicatoren -
begrijpen dat we er als raad vervuiling door Harreveld is niet meer aan de orde. Een
BBV
eigenlijk weinig mee
Beleidsindicatoren
kunnen? Kunnen we nu wel Ondersteuningsteam (OT). Bij het OT is op dit moment
jeugdhulp
nieuwe melding met een jeugdvraag gaat eerst naar het
Pagina 26 van 42 25/10/2024
Pagina 26 van 42
de echte cijfers in
een wachtlijst van drie weken tot ze aan tafel
trendmatige vorm
zitten/contact is. Dat is een trend die men vaker ziet en is
toegestuurd krijgen, wellicht passend bij de periode van het jaar. Indien blijkt dat er ook met een trend mbt de
echt een maatwerkvoorziening nodig is gaat de melding
wachtlijsten (lente en
door naar de jeugdconsulent. De jeugdconsulenten
grootte)?
hebben nu een wachtlijst van ongeveer 2,5 week. Bij al deze casussen is al wel het Ondersteuningsteam betrokken, dus er is contact met de inwoners. In 2023 heeft het OT in totaal 408 aanmeldingen gehad (drie gemeenten). Tot en met juni 2024 heeft het OT 262 aanmeldingen (drie gemeenten) gehad. We zien een verschuiving van de wachtlijst in de hele keten. Voorheen zagen we wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen, maar nu zien we dit ook binnen het sociaal domein in de gemeente terug. Dit komt o.a. omdat jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen niet altijd direct casussen kunnen oppakken. Hierdoor blijft een casus bijvoorbeeld langer bij de gemeente (OT of jeugdconsulenten). In de tijd dat er gewacht wordt biedt de gemeente overbruggingszorg door in contact te blijven, maar dit vergt natuurlijk wel inzet. Er is onlangs regionaal een inventarisatie gedaan naar wachtlijsten binnen de GGZ. Er zijn aanbieders met lange wachtlijsten, maar er zijn ook aanbieders waar jeugdigen direct terecht kunnen. Het kan wel zijn dat de Pagina 27 van 42
25/10/2024
Pagina 27 van 42
afstand tot die aanbieder dan iets groter is en ouders bijv. naar Doetinchem moeten voor een afspraak i.p.v. een afspraak in Groenlo of Lichtenvoorde. Hier kunnen inwoners een eigen keuze maken. 46
(OOG)
Programmabegroting Begrotingsresultaat
Waarom wordt het
Er zijn diverse infrastructurele werken in de voorstellen
J.P.M.
2025-2028 -
begrotingsresultaat over
van nieuw beleid op prioriteit laag gezet. Mocht de weg
Scheinck
Financiële
2025 (prognose) al weer
en of de riolering verslechterd zijn kunnen deze alsnog
programmabegroting
bestemd voordat het
worden aangepakt. Er is voor € 1,5 mln. gekozen om
2025
behaald is. Waar is de
ruimte in het exploitatie resultaat te houden voor
risicodekking vermeld?
tegenvallers. Afhankelijk van het resultaat over 2025
2025
wordt het met de behandeling van de jaarrekening 2025 aan u voorgelegd. 47
48
(OOG)
Programmabegroting Meerjaren Perspectief Wordt het Meerjaren
J.P.M.
2025-2028 -
Perspectief in de MJB 25-28
Scheinck
Financiële
nog gecorrigeerd
programmabegroting
opgenomen in de
2025 - Financieel
aanbiedingsbrief bij de
begrotingsresultaat
begroting? Lopen nu niet
2025 - Financieel
parellel, kan tot
begrotingsresultaat
misverstanden leiden in
2025
toekomst.
(OOG)
Programmabegroting Huishoudelijk
Restafval is 35 kg per
De 35 kg is niet per huishouden, maar per inwoner. Het
J.P.M.
2025-2028 -
huishouden. Hoeveel kg is
klopt dat in 2022 er 35 kg per inwoner is opgehaald
Scheinck
Paragrafen -
PMD?
tegenover een gewicht van 48 kg PMD per inwoner in
restafval
Beide overzichten zijn gelijk aan elkaar.
Pagina 28 van 42 25/10/2024
Pagina 28 van 42
Paragraaf 7: Lokale
2022. In 2023 was de hoeveelheid restafval 38 kg per
heffingen
inwoner en het aantal kg PMD 44 kg per inwoner. Daling van 4 kg PMD per inwoner ten opzichte van 2022 komt door de structurelere aanpak van controles op de PMD containers. Dit verklaard dan ook weer de stijging van 3 kg per inwoner in 2023 voor het restafval. Je kunt het zien als dat inwoners scherper zijn geworden en beter zijn gaan scheiden.
49
(OOG)
Programmabegroting Uitgaven WMO en
De uitgaven indeling wmo
Er heeft een herindeling plaatsgevonden van de
J.P.M.
2025-2028 -
en jeugd is in begroting 24
taakvelden. Hierdoor zijn er in 2025 andere taakvelden
Scheinck
Beleidsbegroting -
ev en begroting 2025
gebruikt dan in 2024. De stijging van de kosten wordt
programmaplan -
ev niet gelijk. Is het juist dat veroorzaakt door onder andere een stijging van de
Programma 2 -
de uitgaven met ruim een € tarieven.
Welzijn - Thema 2 -
1 miljoen zijn gestegen?
Jeugd
Iedereen doet mee 50
(OOG)
Programmabegroting Tweede
Er wordt € 109.000,- per
J.P.M.
2025-2028 -
jaar extra geraamd voor een functie om regionale samenwerking, lobby en
Scheinck
Beleidsbegroting -
tweede bestuursadviseur.
bestuursadvies een impuls te geven. We monitoren en
programmaplan -
Gezien de dekking (vrije
evalueren het functioneren waarna we, afhankelijk van
Programma 4 -
reserves) lijkt dit een
de behoefte en situatie op dat moment, over vier jaar
Dienstverlening -
tijdelijke functie. Is dat de
opnieuw met een voorstel komen voor definitieve
Voorstellen voor
bedoeling?
invulling van de functie.
bestuursadviseur
Het klopt dat het in eerste instantie gaat om een tijdelijke
nieuw beleid voor het jaar 2025
Pagina 29 van 42 25/10/2024
Pagina 29 van 42
51
(OOG)
Programmabegroting Absoluut
Het schoolverzuim is in
De cijfers en resultaten over verzuim en voortijdig
J.P.M.
2025-2028 -
2023 sterk gestegen. Van
schoolverlaten zijn geanalyseerd en in het jaarverslag
Scheinck
Beleidsbegroting -
1,5 per 1000 leerlingen in
2022-2023 van LerenWerkt is hierop een toelichting
programmaplan -
2022 naar 7,7 per 1000
beschreven.
Programma 2 -
leerlingen in 2023. Is hier
De grootste stijging betrof het aantal leer- en
Welzijn - Thema 2 -
een oorzaken analyse
kwalificatieplichtige leerlingen die niet bij een school
Iedereen doet mee
gemaakt?
waren ingeschreven. De oorzaak van deze toename was
schoolverzuim
de grote toestroom van vluchtelingen. De resultaten van de tweede helft van 2023 worden meegenomen in de resultatenanalyse van schooljaar 2023-2024, welke in najaar 2024 worden verwerkt. 52
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Verschil primitieve
Als we de primitieve
In de begroting 2025 staat onder de tabel de verklaring
Bluemink
begroting van 2024 (zoals
van het verschil tussen de begroting 2024 in de
2025-2028 -
begroting 2024 en
Financiële
begroting 2024 (zoals verwoord in de
programmabegroting 2024 en in de programmabegroting
programmabegroting ook in berap)
programmabegroting 2024) 2025: De afwijkingen ten opzichte van de
2025
vergelijken met de begroting programmabegroting 2024 vloeien voort uit het nieuw 2024 (zoals verwoord in
beleid 2024 en de wijzigingen van de
zowel de
bestuursrapportage. De aansluiting met de
programmabegroting 2025
bestuursrapportage 2024 is er wel, echter er zit een
als de onlangs
kleine verschuiving tussen programma 4 en de algemene
goedgekeurde Berap 2024) dekkingsmiddelen/overhead. Het begrote resultaat voor zien we een toename van
2024 is gelijk aan de bestuursrapportage, namelijk €
ongeveer 21% in begrootte
611.000.
uitgaven in 2024 die niet nader toegelicht zijn in de Pagina 30 van 42 25/10/2024
Pagina 30 van 42
Berap 2024. Bij de beoordeling van de programmabegroting 2025 is het van belang dit verschil in detail te kennen aangezien op pagina 12 de primitieve begrotingen van 2024 en 2025 worden vergeleken als uitgangspunt voor de begroting 2025 van elk van de 4 programma's en niet de begroting 2024 met de primitieve begroting 2025. Graag een gedetailleerde toelichting van het verschil tussen de primitieve begroting 2024 en de begroting 2024 zoals opgenomen in zowel de programmabegroting 2025 als de onlangs goedgekeurde Berap 2024. 53
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Verwijzing naar
In mei 2024 hebben we de
Bluemink
Kaderbrief 2025-2028 in de De verwijzing had hierop aangepast moeten worden.
2025-2028 Financiële
Kadernota 2025
Er is enkel sprake van een kaderbrief, geen kadernota.
raad besproken. Voor zover Pagina 31 van 42
25/10/2024
Pagina 31 van 42
programmabegroting
wij weten is er geen
2025 - Financieel
Kadernota 2025. In de
begrotingsresultaat
programmabegroting 2025
2025 - Financieel
wordt meerdere keren
begrotingsresultaat
verwezen naar de
2025
Kadernota 2025. Kunt u deze toesturen?
54
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Rooskleurig
Op pagina 7 staat "Ten
Het wordt rooskleuriger genoemd omdat in de kaderbrief
Bluemink
2025-2028 -
opzichte van de kadernota
er werd uitgegaan van een structureel resultaat voor
Financiële
lijkt het financieel
2025 van € 2,432 miljoen, terwijl in de begroting wordt
programmabegroting
rooskleuriger". Aangezien
uitgegaan van een structureel resultaat voor 2025 van €
2025 - Financieel
de Kadernota 2025 niet met 2,960 miljoen. Het resultaat van € 2,032 miljoen is
begrotingsresultaat
de raad is gedeeld, nemen
inclusief nieuw beleid en daarmee wordt in de kaderbrief
2025 - Financieel
we de Kaderbrief 2025 als
nog geen rekening mee gehouden.
begrotingsresultaat
uitgangspunt. De Kaderbrief
2025
2025 gaat uit van een structureel resultaat in 2025 van 2,432 mio euro. Deze programmabegroting gaat uit van een "Voordelig begrotingsresultaat 2025" van 2,032 mio euro. Kunt u toelichten waarom een lager begrotingsresultaat toch
Pagina 32 van 42 25/10/2024
Pagina 32 van 42
"rooskleurig" wordt genoemd? 55
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Meerjarenperspectief M.b.t. de "algemene
Dit betreft de terugval in de algemene uitkering. In 2026
Bluemink
ontvangen we € 3,8 miljoen minder dan in 2025.
2025-2028 -
2025-2028 - negatief
uitkering uit het
Financiële
bedrag
gemeentefonds", een
programmabegroting
inkomstenpost, is -3,813
2025 - Financieel
mio euro in 2026
begrotingsresultaat
opgenomen. De gemeente
2025 - Financieel
krijgt een uitkering maar die
begrotingsresultaat
is negatief gesteld en
2025
daardoor suggereert dit een kostenpost. Betekent dit dat de gemeente terug moet betalen aan het rijk?
56
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Begroting 2025
Wanneer de primitieve
Het verschil wordt veroorzaakt door onder andere nieuw
Bluemink
2025-2028 -
versus begroting
begrotingen van 2024 en
beleid 2024 dat structureel doorwerkt in de begroting
Financiële
2024 - Programma 2
2025 (lasten) worden
2025. Voorbeeld hiervan is de extra personele lasten
programmabegroting Welzijn
vergeleken zien we
voor wmo consulenten en jeugdconsulenten ( +/- 500k)
2025 - Financieel
structurele verschuivingen
Daarnaast zijn de uitgaven voor de brede specifieke
begrotingsresultaat
van posten met als resultaat uitkering GALA opgenomen in 2025 (475k). Ook zijn de
2025 - Financieel
dat we 5,5 mio euro meer
uitgaven in het kader voor de opvang van ontheemden
begrotingsresultaat
denken te gaan uitgeven in
uit Oekraïne hoger begroot dan primitief 2024 (2,5
2025
2025. Dit maakt de
miljoen hoger). Hier staan ook inkomsten tegenover.
beoordeling van de programmabegroting Pagina 33 van 42 25/10/2024
Pagina 33 van 42
allesbehalve transparant en simpel te beoordelen. Waarom is gekozen voor deze verschuivingen van posten? 57
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Begroting 2025
De post TV0.1 Bestuur is
Bluemink
Dit betreft naast de salarisverhogingen door de cao, ook
2025-2028 -
versus begroting
met ruim 13% toegenomen. hogere accountantskosten als gevolg van extra SISA-
Financiële
2024 - Programma 4
Dit kan niet uitsluitend te
uitkeringen en nieuw beleid 2024 (raadsadviseur). Deze
programmabegroting Dienstverlening
wijten zijn aan autonome
is niet opgenomen in de primitieve begroting van 2024,
2025 - Financieel
salarisverhogingen. Welke
maar verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024. In
begrotingsresultaat
andere redenen liggen
2025 zit het daardoor in de primitieve begroting.
2025 - Financieel
hieraan ten grondslag?
begrotingsresultaat 2025 58
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Overzicht verbonden
We gaan 1.417.300 euro
Jaarlijks brengt de ODA één jaarverslag uit waarin de
Bluemink
betalen aan de ODA in
door haar verrichtte diensten voor alle gemeenten uiteen
Financiële
2025. De vraag is wat
worden gezet. Hierin wordt niet per gemeente
programmabegroting
krijgen we hiervoor terug?
gerapporteerd over het aantal meldingen,
2025 - Financieel
Kunnen we in 2025 een
handhavingszaken ed. Het jaarverslag maakt op
begrotingsresultaat
rapportage op Oost Gelre
hoofdlijnen inzichtelijk welke activiteiten binnen de vier
2025 - Financieel
niveau verwachten m.b.t.
programma’s zijn verricht. Deze programma’s zijn
begrotingsresultaat
aantallen meldingen en
toezicht en handhaving, vergunningverlening,
2025
handhavingen?
specialismen en stelseltaken. Voor rapportages over
2025-2028 -
partijen - ODA
aantallen meldingen en handhaving zal afzonderlijk een
Pagina 34 van 42 25/10/2024
Pagina 34 van 42
vraag aan de ODA moeten worden voorgelegd. Hier zal in 2025 aandacht aan worden geschonken. 59
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Naamloze,
Kunt u per deelneming het
Gebiedsonderneming Laarberg: 48%
Bluemink
Alliander: 0,29%
2025-2028 -
Commanditaire en
percentage aandelen dat
Financiële
Besloten
Oost Gelre heeft berekenen Nuval: betreft een vereniging, geen aandelen
programmabegroting Vennootschappen en ten opzichte van het totaal
Vitens: 0,42%
2025 - Financieel
aantal aandelen en met de
Rova: 12,1% van aandelen B
raad delen?
Agem: betreft een vereniging
verenigingen
begrotingsresultaat 2025 - Financieel
BNG Bank: 0,09%
begrotingsresultaat
Leisurelands B.V.: 0,53%
2025 60
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Beleidsindicatoren
Als de tabel vergeleken
Dit betreft een standaardrapportage vanuit
Bluemink
2025-2028 -
wordt met die in de
waarstaatjegemeente.nl. Betreffende informatie is
Beleidsbegroting -
programmabegroting 2024
afkomstig van het cbs. De grondslagen waarop de
programmaplan -
zien we mbt indicator
berekening heeft plaatsgevonden is bij ons niet bekend.
Programma 1 -
"Hernieuwbare
Wonen - Aantrekkelijk
elektriciteit" een afwijkend
landelijk gebied
percentage (14,5% tov 10,6%) m.b.t. peiljaar 2021. Kunt u dit verschil verklaren?
61
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Versterking
We zien geen investeringen Middelen voor natuur en landschapherstel in het landelijk
Bluemink
2025-2028 -
landschap en
in nieuw beleid mbt
gebied zijn opgenomen onder:
Beleidsbegroting -
biodiversiteit
versterking landschap en
-
programmaplan -
Gemeentelijke bijdrage versterking landschap en
biodiversiteit (pagina 29). In biodiversiteit: €50.000 v.a. 2025 Pagina 35 van 42
25/10/2024
Pagina 35 van 42
Programma 1 -
het coalitieprogramma zien
-
Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg
Wonen - Voorstellen
we nadrukkelijk aandacht
van uitval vanwege klimatologische
van nieuw beleid voor
voor "Natuurherstel". Geeft omstandigheden: €100.000 v.a. 2025.
het jaar 2025
het college middels deze
Hiervoor wordt een integraal plan opgesteld
programmabegroting het signaal af te zien van versterking landschap en biodiversiteit in het buitengebied? 62
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Programma Stad Bluemink
Kunt u toelichten hoe deze
De uitvoering van de kloostertuin staat los van het
2025-2028 -
Groenlo Herinrichting investering zich verhoudt tot omgevingsplan van Marga Klompé. Het omgevingsplan
Beleidsbegroting -
parkeerterrein
het nog niet beschikbare
Molenberg is bedoeld voor het ruimtelijk mogelijk maken
programmaplan -
Kloostertuin Groenlo
omgevingsplan voor
van de nieuwbouw voor Marga Klompé
nieuwbouw de Molenberg?
De locatie kloostertuin staat sinds de vaststelling van
Programma 1 Wonen - Voorstellen
Programma Stad Groenlo als Fase 3 aangemerkt als
van nieuw beleid voor
onderdeel van project 12 Grachtverbreding. (fase 1
het jaar 2025
Boompjeswal en Laantje van Lasonder en fase 2 Maliebaan). Bij de Kloostertuin is gekozen om de verschijningsvorm van het Ravelijn weer te geven en daarmee de vestingstad aan deze zijde te versterken. In 2016 heeft de raad gekozen om geen grootschalig krediet voor projecten uit het programma op te nemen. Voor elk project wordt geld aan de raad gevraagd. Het opvoeren van het benodigde krediet is daarmee een voortzetting van project 12 en de ingeslagen weg van het Pagina 36 van 42
25/10/2024
Pagina 36 van 42
programma sinds 2012 en sluit aan bij de afspraak die in 2016 met de raad is gemaakt. 63
(OOG) J.J.H. Programmabegroting IKC 2
Een investering van 7,357
Het haalbaarheids onderzoek en Programma van Eisen
Bluemink
2025-2028 -
mio euro in 2025. Hoe reeel voor IKC 2 zijn in concept bijna gereed. We verwachten
Beleidsbegroting -
is het om te verwachten dat dat dit eind dit jaar gereed zal zijn. We leggen dit ter
programmaplan -
in 2025 door de raad een
besluitvorming voor aan het college en zullen de
Programma 2 -
besluit genomen kan
gemeenteraad inhoudelijk over informeren.
Welzijn - Voorstellen
worden voor een IKC 2?
van nieuw beleid voor
Wat is de status van IKC 2
het jaar 2025 -
en wat zijn de
Voorstellen van nieuw
vervolgstappen in
beleid voor het jaar
planvorming?
2025 64
(OOG) J.J.H. Programmabegroting MFA's
Voor MFA Harreveld en
Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling
Bluemink
2025-2028 -
MFA Zieuwent zijn p.m.
van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in
Beleidsbegroting -
opgenomen. Waarom nu al
Harreveld voor de komende 30 -40 jaar. In 2024 gaan we
programmaplan -
als er nog geen financieel
verder met inwoners aan de slag om te komen tot een
Programma 2 -
inzicht is? Wat kunnen we in scherper beeld over de wensen en eisen van een MFA in
Welzijn - Voorstellen
2025 verwachten?
Harreveld en Zieuwent. De vastgestelde
van nieuw beleid voor
Uitgangspuntennotitie Multifunctionele Accommodaties
het jaar 2025 -
geeft ons kaders en richting in de ontwikkeling van het
Voorstellen van nieuw
proces gezamenlijk met inwoners. Plannen kunnen
beleid voor het jaar
steeds verder geconcretiseerd worden. Op dit moment is
2025
het echter nog niet dusdanig concreet qua planvorming dat financiële bedragen genoemd kunnen worden. In de Pagina 37 van 42
25/10/2024
Pagina 37 van 42
loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening m.b.t. leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Op dit moment zijn voldoende financiële middelen beschikbaar vanuit eerder beschikbaar gestelde middelen om de eerste kosten te voldoen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve. 65
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Programma 3
Waarom kunnen we in
Bluemink
2025-2028 -
Pepperflow geen vragen
Financiële
stellen over programma 3?
Volgens ons zou dit wel mogelijk moeten zijn.
programmabegroting 2025 66
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Paragraaf 3 -
Voor 4. Sport en Culturele
Bluemink
Dit overzicht is conform de jaarrekening 2023 en betreft
2025-2028 -
Restantschuld Sport
instellingen is er een restant diverse leningen. De grootste zijn de leningen in het
Paragrafen
en Culturele
schuld van 240.000. Graag
instellingen
krijgen wij daarvan een
•
RKZVC Voetbal € 96.000
nadere specificatie.
•
Stichting Manege Groenlo € 10.500
•
Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening
kader van het duurzaamheidsfonds. Dit betreffen:
Marienvelde € 25.000 •
Sportvereniging Erxi € 78.994 Pagina 38 van 42
25/10/2024
Pagina 38 van 42
• 67
Stichting de Bonkelaer € 8.500
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Paragraaf 3 -
Graag ontvangen wij een
Dit is het bedrag dat oorspronkelijk beschikbaar is
Bluemink
2025-2028 -
Restantschuld
nadere specificatie van de
gesteld voor toekomstbestendig wonen bij de SVN. Het
Paragrafen
Toekomstbestendig
restantschuld
betreft een revolverend fonds.
wonen
Toekomstbestendig wonen van 2,0 mio euro
68
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Gemeentelijk Bluemink
2025-2028 -
We passen het meest ruime 100% kan worden kwijtgescholden met een maximum
kwijtscheldingsbeleid kwijtscheldingsbeleid toe en van 12 ledigingen voor de afvalstoffenheffing en geen
Paragrafen -
verlenen automatisch
Paragraaf 7: Lokale
kwijtschelding aan
heffingen
bijstandsgerechtigden. Wat
kwijtschelding voor hondenbelasting.
wordt met "meest ruime" bedoeld? 69
(OOG) J.J.H. Programmabegroting Paragraaf 8 : Wet
Hoeveel verzoeken heeft
Bluemink
Oost Gelre in 2023 gehad in
2025-2028 -
Open Overheid
Paragrafen
21 in 2023 en 16 in 2024.
het kader van de Wet Open Overheid? Wat is de actuele stand in 2024?
70
(OOG) J.J.H. Programmabegroting EMU saldo
Voor het jaar 2024 is de
Dit betekent dat het aandeel in het EMU-tekort van de