antwoordmemo technische vragen programmabegroting 2024
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen programmabegroting 2024-2027
Vraa Vraagstelle Kruimelpad
Titel
Vraag
Antwoord
gnr
r
1
(NLog)
Programmabegro Blz. 12 Tabel Lasten TV2.1; Verkeer en vervoer:
Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het rente
B.H.G.
ting 2024-2027 -
percentage van 2% in 2023 naar 3% in 2024. Hierdoor stijgen de
Bosker
Beleidsbegroting Wonen
TV7.2 Riolering: Stijging van 10 kapitaallasten.
- programmaplan
%
- Programma 1 -
Bij andere posten veel minder
Wonen -
stijging. Van waar het verschil?
van Programma 1:
Stijging van 10%
Leeswijzer 2
(NLog)
Programmabegro Blz. 13 Programma
TV6.71A: Hulp bij huishouden
B.H.G.
ting 2024-2027 -
Bosker
Beleidsbegroting tabel lasten
Hoeveel huishoudens doen
landelijk en ook in de CAO VVT zijn vastgelegd. De eigen bijdrage is
- programmaplan
beroep op huishoudelijke hulp
landelijk bepaald en hiervan kan niet worden afgeweken. Deze stijgt
- Programma 1 -
uit de WMO? Hoeveel dragen
wel iets in 2023 (van 19 euro naar 20,60). We verwachten een kleine
Wonen -
ze zelf bij? Gaan ze in 2024
toename in aanvragen. Echter, de snelle toename die wij bij invoering
Leeswijzer
18% meer bijdragen t.o.v.
van de vaste eigen bijdragen zagen, is er nu niet meer.
2; Welzijn en dan de (WMO) een stijging van 18%!
Op dit moment ontvangen circa 760 inwoners huishoudelijke hulp. De stijging wordt met name veroorzaakt door salarisverhogingen die
2023? En wordt er voor 2024 een toename verwacht van het aantal huishoudens doet beroep gaat doen op de WMO op dit taakgebied?
Pagina 2 van 36 27/10/2023
Pagina 2 van 36
3
(NLog)
Programmabegro Blz. 27
Laatste alinea boven tabel komt Bij de uitwerkingen van nieuw beleid voor vrijgekomen en
B.H.G.
ting 2024-2027 -
niet overeen met
vrijkomende agrarische bebouwing geldt de Omgevingsvisie als
Bosker
Beleidsbegroting programmaplan ;
Omgevingsvisie. Er hoort te
kader. Op basis hiervan is het inderdaad de intentie om de
Beleidsbegroting -
- programmaplan aantrekkelijk landelijk staan: "We verruimen de - Programma 1 -
4
gebied
mogelijkheden te verruimen.
mogelijkheden voor
Wonen -
vrijgekomen en vrijkomende
Leeswijzer
agrarische bebouwing".
(NLog)
Programmabegro Blz. 32 Voorstellen
Parkeerterrein Kloostertuin
De investering van € 50.000,- voor het Parkeerterrein Kloostertuin
B.H.G.
ting 2024-2027 -
Groenlo: Investering van
Groenlo betreft de voorbereiding in 2024. Het bedrag van € 450.000,-
Bosker
Beleidsbegroting 2024
50.000. In de kadernota stond
- betreft de uitvoering vanaf 2025.
- programmaplan
450.000. Verklaar, wat is waar? De stadswal bij de Ziekenhuisstraat Groenlo schuift door naar 2025.
- Programma 1 -
Stadswal bij Ziekenhuisstraat
Wonen -
Groenlo ontbreekt. Stond in
Leeswijzer
kadernota voor 800.000. Wat is
van nieuw beleid
hier mee aan de hand? 5
(CDA)
Programmabegro vrijval kapitaallasten Graag uitleg over -/- 250k in
In de meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een
R.W.M.
ting 2024-2027 -
2025 en +/+ 300k in 2026 en
vrijval van kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt doordat activa in een
Krabbenbor Financiële
2027 zoals besproken op
bepaald jaar geheel is afgeschreven, waarna er geen kapitaallasten
g
programmabegrot
infoavond begroting.
meer zijn in de volgende jaren. Dit wordt jaarlijks ingeschat op €
ing 2024 -
Heeft dit uitsluitend te maken
300.000.
Meerjarenperspe
met besluitvorming Sporthal
In 2025 is echter een extra kapitaallast van € 550.000 geboekt
ctief 2024-2027 -
Marianum?
(waardoor het niet een + is van € 300.000, maar een - van €
Meerjarenperspe
250.000). Deze extra kapitaallast betreft de kapitaallasten voor de
ctief 2023 - 2026
sporthal bij het Marianum.
Pagina 3 van 36 27/10/2023
Pagina 3 van 36
6
(NLog)
Programmabegro Blz. 47 Voorstellen
Vervangende nieuwbouw
Dit bedrag is bedoeld om voorbereidende werkzaamheden uit te
B.H.G.
ting 2024-2027 -
basisschool De Hoeksteen
voeren. We zullen onderzoeken moeten laten uitvoeren, we
Bosker
Beleidsbegroting 2024
250.000. Wat gaan we voor dit
schakelen een adviesbureau in voor ondersteuning bij het opstellen
- programmaplan
bedrag doen?
van het programma van eisen en we hebben kosten voor
van nieuw beleid
- Programma 1 -
projectmanagement.
Wonen Leeswijzer 7
(NLog)
Programmabegro Blz. 54 Programma 4 Digitale veiligheid. Gaat de
Dat is niet de rol van de adviseur inwonersparticipatie. De adviseur
B.H.G.
ting 2024-2027 -
adviseur inwonerparticipatie
inwonersparticipatie is een functie die we in onze organisatie nog niet
Bosker
Beleidsbegroting
hierbij helpen om onze
kennen. Mede met de komst van de Omgevingswet onderkennen we
- programmaplan
inwoners en bedrijven de
in toenemende mate het belang van samenwerking en afstemming
- Programma 1 -
bewustwording en digitale
met de samenleving. De wijze waarop, de intensiteit is daarbij
Wonen -
weerbaarheid onder de
afhankelijk van de aard van het vraagstuk.
Leeswijzer
aandacht te brengen?
Het is de bedoeling dat deze collega in eerste instantie als
- Dienstverlening
kwartiermaker fungeert en de collega’s in onze organisatie in staat stelt om na ongeveer twee jaar op eigen benen te staan voor wat betreft dit onderwerp. Daarnaast is het een belangrijkste taak van deze functie om te dienen als adviseur, sparringspartner en vraagbaak bij participatietrajecten en burgerinitiatieven. Overigens is digitale veiligheid als prioriteit opgenomen in het integraal veiligheidsplan. In het uitvoeringsplan zijn voor 2024 concrete acties opgenomen. In 2023 zijn al diverse acties ondernomen om onze samenleving weerbaarder te maken op dit onderwerp. Aan dorpsbelangen en een ouderenorganisatie hebben
Pagina 4 van 36 27/10/2023
Pagina 4 van 36
we hierover voorlichting gegeven. Andere ouderenorganisaties is ook onze ondersteuning aangeboden. 8
9
(NLog)
Programmabegro Blz. 56: Stimuleren
Gaat de gemeente hiervoor een In de afgelopen jaren hebben we Duitse (online) cursussen
B.H.G.
ting 2024-2027 -
Bosker
Beleidsbegroting inwoners van Oost
samenwerking met de Grenzhoppers Business School (zie ook de
- programmaplan Gelre
nieuwsbrief van eind juni: “update grensoverschrijdende
- Programma 1 -
samenwerking”). De belangstelling voor de cursussen is helaas niet
Wonen -
groot gebleken. De focus van de grensoverschrijdende
Leeswijzer
samenwerking wordt daarom meer bestuurlijk van aard.
Duitse taal onder de taalcursus opzetten?
ontwikkeld en georganiseerd. Dit hebben we gedaan in
(CDA)
Programmabegro Algemene vraag
Waar vinden we in deze
In de raadsvergadering van 14 februari 2023 is het herijkte Akkoord
R.W.M.
ting 2024-2027 -
begroting de motie van
van Groenlo 3.0 behandeld en vastgesteld. Hierbij werd aangegeven
Krabbenbor Financiële
CDA/VVD dd 14-2-2023 terug
dat voor een nadere uitwerking van dit nieuwe Akkoord een nieuw
g
mbt Akkoord van Groenlo 3.0?
uitvoeringsprogramma diende te worden opgesteld. Daarvoor
programmabegrot
moesten de thema’s worden uitgewerkt en de verschillende aspecten
ing 2024 Bestaand beleid
Vooral .3 (Jetten gelden)
cijfermatig inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van deze cijfers
2024 versus 2023
om bij de
zouden de behaalde resultaten in beeld worden gebracht en de nog
- Bestaand beleid
begrotingsvergadering 2023
voorliggende opgave. Op basis van dit uitvoeringsprogramma zouden
2022 versus 2021
een inzicht te geven van de
wij een doorvertaling kunnen maken naar onze Oost Gelrese opgave
voorgenomen besteding in
en deze opnemen in een eigen, lokaal uitvoeringsprogramma. Hierbij
2023 (aanvulling ook 2024 en
zouden wij dan ook een eigen monitor kunnen opstellen en
2025) van de ca. € 550.000,-
presenteren. Voor het Akkoord van Groenlo is nu wel een deel I
per jaar te ontvangen
opgesteld waarin de regionale behaalde resultaten zijn weergegeven
geoormerkte
en daaruit voortvloeiende de nog openstaande regionale opgave.
uitvoeringsmiddelen voor
Echter een deel II ligt er nog niet. Voor de invulling van onze eigen
klimaat – en energiebeleid. Pagina 5 van 36 27/10/2023
Pagina 5 van 36
agenda en het presenteren van cijfers zijn wij hierop nog in Maar ook .1 waar blijft de
afwachting.
actuele energiemonitor? De CDOKE gelden worden voor een groot deel ingezet voor inhuur van personeel. Te denken valt aan de herijking van het windbeleid en de daaruit voorvloeiende projecten. Ook wordt ingezet op de voortgang van de Regionale Energie Strategie (RES), de RES 2.0 die volgend jaar vastgesteld wordt en de daaruit voortvloeiende projecten (o.a. niet gealloceerd deel van de opgave). Daarnaast wordt het programma Energietransitie ondersteund door een communicatieadviseur. In 2023 is een projectmedewerker Energie en Klimaat in vaste dienst aangenomen. Deze medewerker wordt gedekt uit de CDOKE gelden. De uitkering vanuit de CDOKE gelden heeft niet alleen betrekking op het programma Energietransitie. De uitkering is ook van toepassing op o.a. mobiliteit en industrie. In 2023 is een medewerker ingehuurd die zich bezig houdt met duurzame mobiliteit. Naast inzet van ambtelijk personeel en ingeleend personeel mogen de CDOKE gelden ook ingezet worden voor overige goederen en diensten zoals het afnemen van onderzoeken, inhuren van diensten (ODA, AGEM) of afnemen van juridische dienstverlening. In 2023 zijn er bijdragen gedaan vanuit de CDOKE gelden aan onder andere het Duurzaam Ondernemers Centrum Achterhoek, Coöperatie Cirkelregio De Achterhoek, Energieloket Achterhoek, uitvoeringskosten Nationaal Isolatie Plan. Pagina 6 van 36 27/10/2023
Pagina 6 van 36
De meeste uitgaven in het kader van de CDOKE gelden welke in 2023 gestart zijn, lopen door in de jaren 2024 en 2025. De gelden voor 2023 worden niet helemaal besteed, deze gelden waren vanaf mei 2023 beschikbaar. Het restant van 2023 wordt meegenomen naar 2024. De CDOKE gelden voor 2023 moeten uiterlijk besteed zijn op 31-12-2025. De CDOKE gelden voor 2024 moeten uiterlijk besteed zijn op 31-12-2026 en de gelden voor 2025 uiterlijk op 31-122027.
In september 2023 is de laatste update van het energiedashboard verzonden. Het gros van de regelingen zijn gesloten en bij de overige regelingen zijn er niet of nauwelijks wijzigingen. Geen aanleiding om een update te versturen. We zijn voornemens om aan het einde van het kalenderjaar een nieuwe update te versturen. 10
(NLog)
Programmabegro Blz. 63 Flexpot
2 ton voor een flexpot. Hoe
Om snel te kunnen anticiperen op urgente knelpunten in de
B.H.G.
ting 2024-2027 -
moeten we dit zien?
organisatie stellen we voor een flexpot in te voeren. Deze is primair
Bosker
Beleidsbegroting
Vervangend personeel inhuren bedoeld voor vervanging van ziekteverzuim en bevalling- en
- programmaplan
bij ziekte dat vroeger niet
zwangerschapsverlof. (Overigens compenseert het UWV ons deels
- Programma 1 -
gebeurde?
voor bevallings- en zwangerschapverlof). Het is een budget dat pas
Wonen -
wordt aangewend nadat eerst is gekeken of in de reguliere
Leeswijzer
(project)budgetten nog ruimte is voor inhuur van extra medewerkers. In het verleden werd wel ingehuurd, maar de kosten werden geboekt ten laste van het jaarresultaat.
Pagina 7 van 36 27/10/2023
Pagina 7 van 36
11
(CDA)
Programmabegro verschillende
Welke actuele projecten staan
De eerste periode van uitvoering van het programma Stad Groenlo
R.W.M.
ting 2024-2027 -
er nu op de rol voor Groenlo?
heeft de nadruk gelegen op de stenen. Voor de komende periode
projecten
Krabbenbor Beleidsbegroting
staat het uitgangspunt dat mensen de stad maken centraal. Bij
g
- programmaplan
projecten die op de rol of in uitvoering zijn kan gedacht worden aan:
- Programma 1 -
-Spaanse weg
Wonen - Hechte
- herinrichting Maliebaan
en leefbare
- aanpassing gracht in combinatie met aanleg visvijvers op
kernen - We
voormalige locatie Grolse Boys
ontwikkelen een
- vergroenen Beltrumsestraat
levendig centrum
- herinrichting Kloostertuin
in Groenlo.
- nieuwe invulling Stadhuis - herontwikkeling omgeving Molenberg
12
13
(NLog)
Programmabegro Blz. 64 Algemene
Hier zien we bij OZB woningen
B.H.G.
ting 2024-2027 -
32.000 minder begroot voor
Bosker
Beleidsbegroting
2024 dan in 2023. Voor OZB
- programmaplan
Niet-woningen is dit 4.000
- Programma 1 -
lager.
Wonen -
Hoe kan dat? De OZB stijgt
Leeswijzer
toch met 2%.
(NLog)
Programmabegro Blz. 77 Wet
Inkomstenderving van 200.000. In de primitieve begroting van 2023 was al rekening gehouden met
B.H.G.
ting 2024-2027 -
Waar vinden we dit terug in de
de invoering van de omgevingswet (en de inkomstenderving van €
Bosker
Beleidsbegroting Bouw
begroting?
200.000). Dit is echter op het allerlaatste moment uitgesteld, wat niet
dekkingsmiddelen
Kwaliteitsborging
Dit is ook door ons geconstateerd. Er volgt een addendum.
- programmaplan
meer in de begroting 2023 is verwerkt. Derhalve staat er zowel voor
- Programma 1 -
2023 als 2024 hetzelfde bedrag aan leges. Pagina 8 van 36
27/10/2023
Pagina 8 van 36
Wonen -
Op blz. 112 staat bij bouwleges
Leeswijzer
334.000 voor zowel 2023 en 2024. Klopt dit wel?
14
(CDA)
Programmabegro voldoende plekken
Zijn er voldoende beschutte
Op dit moment hebben 16 inwoners uit onze gemeente een
R.W.M.
ting 2024-2027 -
werkplekken beschikbaar en
dienstverband nieuw beschut. We voldoen hiermee aan de
wordt iedereen geplaatst?
taakstelling zoals vastgelegd in de ministeriële regeling. Er staan 3
Krabbenbor Beleidsbegroting g
15
- programmaplan
inwoners op de plaatsingslijst. Aan de personen op deze lijst wordt in
- Programma 2 -
afwachting van formatieruimte een alternatief ontwikkeltraject
Welzijn - Thema
aangeboden.
2 - Iedereen doet
Het verdeelmodel voor taakstelling is gebaseerd op instroomcijfers uit
mee - 3. Iedereen
de Wajong en Wsw over de periode 2012-2014. Deze verdeling is
draagt bij naar
verouderd en sluit niet meer aan op de zichtbare behoefte aan
vermogen - Doel
beschut werk. De minister heeft toegezegd te werken aan een nieuw
3.5: Er zijn
verdeelmodel . Dit heeft mogelijk positieve gevolgen voor onze
beschutte werken
taakstelling, waardoor meer inwoners in een dienstverband nieuw
plekken
beschut kunnen instromen. We houden u op de hoogte van de
beschikbaar
ontwikkelingen.
(NLog)
Programmabegro Blz. 99 Paragraaf 4:
Aflossing van 11.367.000 in
Aflossing is afhankelijk van de soort lening die is afgesloten zoals een
B.H.G.
ting 2024-2027 -
2024. Dat is ruim 1,5 miljoen
lineaire geldlening met jaarlijks dezelfde aflossingstermijn, deze is het
Bosker
Beleidsbegroting
meer dan in 2023. Wat is het
meest voorkomend, of de annuïtaire geldlening waarbij de aflossing
- programmaplan
aflossingsbeleid van de
jaarlijks hoger wordt of een geldlening die aan het einde van de
- Programma 1 -
gemeente?
periode in zijn geheel in eenmaal moet worden afgelost. Daarbij is de
Wonen -
Afschrijving is veel lager. Is 5,3 lening portefeuille van de gemeente gestegen dus daardoor ook meer
Leeswijzer
miljoen.
Financiering
aflossingen nodig.
Pagina 9 van 36 27/10/2023
Pagina 9 van 36
16
(CDA)
Programmabegro poppodium
Waar staan de middelen
De middelen voor het Poppodium zijn nog niet opgenomen in deze
R.W.M.
ting 2024-2027 -
hiervoor in deze begroting?
begroting. Op dit moment wordt onderzocht wat er mogelijk is. Er is
Krabbenbor Beleidsbegroting
dus op dit moment nog geen concreet plan. Als dat het geval is,
g
leggen wij dit vanzelfsprekend aan uw raad voor.
- programmaplan - Programma 2 Welzijn - Thema 2 - Iedereen doet mee - 7. Oost Gelre staat voor kunst en cultuur Doel 7.3: Realiseren van een passende huisvesting voor ons culturele aanbod
17
(NLog)
Programmabegro Blz. 100 Financiering 5. Ambtenaren. Een
Dit betreft (oude) hypothecaire leningen aan ambtenaren.
B.H.G.
ting 2024-2027 -
restantschuld van 1.460.000.
De woningen van de ambtenaren zijn het onderpand voor de
Bosker
Beleidsbegroting
En er is een hypothecaire
gemeente.
- programmaplan
zekerheid.
Een voordelige hypotheek was in het verleden een secundaire
- Programma 1 -
Wat is dit? Ambtenaren als
arbeidsvoorwaarde voor overheidspersoneel. Ambtenaren bij
Wonen -
onderpand? Een lening aan
gemeente, provincies en het Rijk konden hier jarenlang van
Leeswijzer
ambtenaren?
profiteren.
- Risicogroep
In 2009 is deze regeling afgeschaft. De openstaande restantschuld
Pagina 10 van 36 27/10/2023
Pagina 10 van 36
wordt dus alleen maar minder, door (tussentijdse) aflossingen en aflopende hypotheken. 18
(CDA)
Programmabegro Renovatie gymzaal
R.W.M.
ting 2024-2027 -
Hoever staat het met de
Aloysiusstichting 50k vervangende nieuwbouw van
De nieuwbouw van de school hangt samen met het toekomstperspectief van de Jeugdzorginstelling in Horizon in
Krabbenbor Beleidsbegroting
de school waarvoor in de
Harreveld. De jeugdzorgregio's maken op dit moment een
g
- programmaplan
begroting 2023 voor het jaar
transformatie naar kleinschalige jeugdzorg plus in de regio. Dit maakt
- Programma 2 -
2023 € 2,1 is gereserveerd (blz de toekomst van Horizon onzeker. Daarnaast heeft het ministerie
Welzijn -
136 begroting 2023-2026)?
van OCW haar plannen bekend gemaakt over de wijze waarop zij het
Voorstellen van
onderwijs wil gaan vormgeven voor jeugdigen die in gesloten
nieuw beleid voor
jeugdhulp verblijven. Het doel is om onderwijs een continue factor te
het jaar 2024 -
laten zijn in het leven van deze kwetsbare jeugdigen, ook wanneer zij
Voorstellen van
tijdelijk in een (kleinschalige) jeugdhulpinstelling verblijven. Op termijn
nieuw beleid voor
is daarbij het streven om leerlingen in het voorgezet onderwijs ook
het jaar 2024
tijdens en gesloten plaatsing ingeschreven te laten staan op hun eigen school of een school in de buurt. Om invulling te geven aan deze ambitie is het ministerie van OCW voornemens om de middelen voor het onderwijs op de huidige locaties van gesloten jeugdzorg gefaseerd onder te brengen bij de samenwerkingsverbanden. Dit alles maakt de noodzaak voor vervangende nieuwbouw onzeker. De Aloysiusstichting kan immers op dit moment door genoemde ontwikkelingen geen perspectief voor de toekomst schetsen als het gaat om het aantal leerlingen.
Pagina 11 van 36 27/10/2023
Pagina 11 van 36
19
(NLog)
Programmabegro Blz. 104, Riolering
Rioolheffing niet
Het klopt dat in 2023 ook een deel uit het rioolfonds wordt betaald.
B.H.G.
ting 2024-2027 -
kostendekkend.(zie blz. 116)
De verwachting is dat het bedrag in het rioolfonds eind 2024 nihil is.
Bosker
Beleidsbegroting
Dekkingspercentage = 90,6 %.
- programmaplan
Er is voor 2024 een te kort van
- Programma 1 -
355.000. Dit zal wel aangevuld
Wonen -
worden uit het rioolfonds.
Leeswijzer
Hoeveel zit er op 1-1-2024 in het rioolfonds? In 2023 wordt een deel van de rioolheffing ook uit het rioolfonds betaald.
20
21
(NLog)
Programmabegro Blz. 112 Lokale
OZB stijgt in 2024 met 2%. Hier Dit is ook door ons geconstateerd. Er volgt een addendum.
B.H.G.
ting 2024-2027 -
met 1%. Vanwaar deze
Bosker
Beleidsbegroting
afwijking?
In de primitieve begroting van 2023 was al rekening gehouden met
- programmaplan
Bouwleges in 2023 gelijk aan
de invoering van de omgevingswet (en de inkomstenderving van €
- Programma 1 -
2024. Door invoering van de
200.000). Dit is echter op het allerlaatste moment uitgesteld, wat niet
Wonen -
Omgevingswet per 1-1-2024
meer in de begroting 2023 is verwerkt. Derhalve staat er zowel voor
Leeswijzer
daalt dit toch?
2023 als 2024 hetzelfde bedrag aan leges.
(CDA)
Programmabegro Drugs d'r uut
Is er al invulling gegeven aan
Inmiddels hebben we een aantal keer met een afvaardiging van de
R.W.M.
ting 2024-2027 -
onderstaande punt uit de motie horeca, die lid zijn van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN,) om
heffingen
Krabbenbor Beleidsbegroting
van 1-11-2022, ofwel is er al
g
- programmaplan
overleg geweest met de horeca elkaar gesproken hebben over wat we gezamenlijk kunnen doen
- Programma 4 -
in Oost Gelre mbt een
tegen drugsgebruik in het uitgaansleven. De horeca heeft hierbij
Dienstverlening -
eventuele ontzegging?
aangegeven dat drugsgebruik een moeilijk thema is om aan te
Integrale veiligheid en
tafel gezeten. De motie drugs d'r uut stond centraal, waarbij we met
pakken, aangezien het vaak onzichtbaar is. Daarbij in ieder geval de Pagina 12 van 36
27/10/2023
Pagina 12 van 36
ondermijning -
collectieve horeca ontzegging
Op dit moment zijn we nog met de horeca in gesprek over de aanpak
Ontwikkelingen
mee te nemen;
en is het plan (concept) als volgt: - we gaan een symbool voor "Drugs d'r Uut" ontwerpen zodat horecaondernemers dit bij de ingang of in de horecagelegenheid kan ophangen (vergelijkbaar met Nix18). De horeca heeft aangegeven dat dit geen "lege huls" moet zijn. Daarom gaan we hier (communicatie)activiteiten aan koppelen. - we gaan trainingen organiseren voor o.a. horecapersoneel zodat zij drugsgebruik kunnen herkennen bij hun bezoekers. - we zijn aan het verkennen of de inzet van mystery guests op drugsgebruik mogelijk is. Dit om ook meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de horecagelegenheden.
Tot slot: met de horeca is ook gesproken over collectieve horecaontzeggingen. Op ons verzoek heeft de horeca dit besproken met de KHN. KHN raadt het gebruik van collectieve horecaontzeggingen af en ook onze eigen horecaondernemers zien de meerwaarde niet in. Dit vanwege: - uitgaanshoreca zit erg verspreidt binnen onze gemeente. Gemeenten die werken met horecaontzeggingen doen dit vaak voor bepaalde gebieden en straten met veel uitgangsgelegenheden; - horecaondernemers kennen over het algemeen de bezoekers en hiermee ook de "rotte appels". Op basis van de eigen huisregels kunnen ze de "rotte appels" niet toe laten tot hun eigen horecagelegenheid of een ontzegging opleggen. Overigens komt dit Pagina 13 van 36 27/10/2023
Pagina 13 van 36
in de praktijk nauwelijks voor aangezien er in de horeca vrijwel geen incidenten zijn. - horecaondernemers zien dit als een administratieve last, terwijl ze zelf maatregelen kunnen nemen dat veel minder tijd kost. 22
(CDA)
Programmabegro passende
Hoe kan de gemeente sturen
Op schoolkeuze kan de gemeente alleen sturen indien het kinderen
R.W.M.
ting 2024-2027 -
op schoolkeuze (school in
betreft die niet thuisnabij naar school kunnen en afhankelijk zijn van
Krabbenbor Beleidsbegroting
woonplaats) zoals verwoord
leerlingenvervoer waarbij er een keuze tussen kwaliteit van onderwijs
g
- programmaplan
bovenaan blz. 70?
en afstand ontstaat.
- Programma 2 -
Wat geven we op jaarbasis bij
Voor 2023 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer begroot op €
Welzijn - Thema
benadering uit aan
652.318,-. Dit is inclusief de vervoerskosten naar de
2 - Iedereen doet
schoolvervoer?
beweegaccommodaties en het dagelijks vervoer naar het openbaar
onderwijsplek
mee - 2. Goed
onderwijs.
onderwijs voor iedereen - Doel 2.1: Elke leerling krijgt een goede onderwijsplek met ondersteuning waar nodig 23
(CDA)
Programmabegro stadsverwarmingsnet Zijn er nog recente ontwikkeling We zijn met beide partijen in gesprek over voortzetting van het
R.W.M.
ting 2024-2027 -
Krabbenbor Paragrafen g
Paragraaf 4: Fin-
(a fonds perdu)
te melden na de vraag van het
restant 392k
CDA in het vragenuur van 4-7-
project. Op dit moment is er echter geen nieuws te melden.
2023?
Kredietrisico Pagina 14 van 36 27/10/2023
Pagina 14 van 36
24
(CDA)
Programmabegro WRP en GRP 2017- Wanneer wordt bij benadering
Het WRP wordt in december voorgelegd aan de raad.
R.W.M.
ting 2024-2027 -
het WRP aan de raad
De boekwaarde van rioleringswerken bedraagt per 31 december
voorgelegd?
2022 € 21,3 miljoen. De kapitaallasten voor 2022 bedragen € 1,2
2021
Krabbenbor Paragrafen g
miljoen. De voorziening bedraagt per 31 december 2022 € 6,8
Paragraaf 5: Onderhoud
Onderaan blz 104; De
miljoen; dit bedrag is nodig om toekomstige investeringen vanuit het
kapitaalgoederen
boekwaarde van
WRP te financieren.
- Riolering
rioleringswerken...... Dit is exact dezelfde tekst als in de begroting 2023. Graag een update van de tekst met de juiste bedragen en data.
25
(CDA)
Programmabegro Flierbos Pastoor van Wanneer kunnen we de
We hopen dat we zowel Flierbos en Van Arsschool dit jaar nog door
R.W.M.
ting 2024-2027 -
bestemmingsplannen Flierbos
B&W ter inzage kunnen laten leggen. De Raad zal dan de stukken
Krabbenbor Paragrafen -
en Pastoor van Arsschool
begin 2024 tegemoet kunnen zien.
g
tegemoet zien in de raad?
Arsschool
Paragraaf 6: Grondbeleid Gronden gepresenteerd onder materiële vaste activa
26
(CDA)
Programmabegro Richterspoort
We zien dat dit plan de
De boekwaarde van de gronden Richterspoort zijn nihil. Deze zijn in
R.W.M.
ting 2024-2027 -
volgende raadscyclus
het verleden (2015) afgewaardeerd naar € 0,- Deze staan dus niet
Krabbenbor Paragrafen -
voorbijkomt.
geboekt onder de overige gronden € 549K.
g
Paragraaf 6:
Stel het komt tot een reguliere
Als de gronden worden verkocht en de omgeving wordt aangepast is
Grondbeleid -
grondverkoop ipv een
de verwachting dat er circa € 620.000 overblijft voor de gemeente. Pagina 15 van 36
27/10/2023
Pagina 15 van 36
Gronden
grondexploitatie wat blijft er
gepresenteerd
dan, na ontwikkeling onder aan
onder materiële
de streep over voor de
vaste activa
gemeente? Staan deze gronden nu geboekt onder overige gronden € 549k en zo ja voor welk bedrag?
27
(CDA)
Programmabegro woonvisie kleine
Wanneer wordt de woonvisie
De woonvisie wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. Hierin
R.W.M.
ting 2024-2027 -
kleine kernen verwacht?
is inderdaad aandacht voor de wens van voldoende kavels in elke
Krabbenbor Paragrafen -
Komt daarin ook de wens ter
kleine kern.
g
Paragraaf 6:
sprake; voldoende bouwkavels
Grondbeleid -
op voorraad in elke kleine kern?
kernen
Gronden gepresenteerd onder materiële vaste activa 28
(CDA)
Programmabegro vakleerkrachten
We zien op blz. 47 en 48
Het betreft inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het
R.W.M.
ting 2024-2027 -
Inzet vakleerkracht
basisonderwijs. In gezamenlijkheid met de schoolbesturen is deze
Krabbenbor Beleidsbegroting
bewegingsonderwijs op
cofinanciering vanuit de gemeente tot stand gekomen. Het is een
g
- programmaplan
basisscholen € 50k Is de 1e
tijdelijke financiering (van vier jaar) en is in lijn met het Beleidsplan
- Programma 2 -
voor voortgezet onderwijs?
Sociaal Domein (doel 1.3 - kinderen en jongeren voldoen aan de
Welzijn -
Hebben schoolbesturen hier
beweegnorm). Gymlessen bieden een goede basis voor een leven
Voorstellen van
zelf geen gelden vanuit NPO
lang bewegen. Het NPO-budget is nog voldoende voor het schooljaar
nieuw beleid voor
(Nationaal Programma
2023/2024, daarna is er geen budget meer vanuit de NPO-gelden.
het jaar 2024
Onderwijs) voor ontvangen? Pagina 16 van 36
27/10/2023
Pagina 16 van 36
29
(NLog)
Programmabegro Blz. 13 Programma
Verkeer en vervoer, riolering.
B.H.G.
ting 2024-2027 -
Bosker
Beleidsbegroting tabel lasten
beduidend minder. Waar zitten
- programmaplan
de verschillen?
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door stijging van de kapitaallasten
2; Welzijn en dan de Beide 10% kosten stijging. Rest door stijging van de rente van 2% in 2023 naar 3% in 2024.
- Programma 1 Wonen Middelen: wat mag het kosten? 30
(VVD) A.F. Programmabegro Rente reserves
Wanneer wordt aan deze
Op basis van de notitie rente 2017 van het BBV mag er een
Algera-
ting 2024-2027 -
reserves
rentevergoeding over het eigen vermogen worden berekend wat
Dorenbos
Financiële
toegevoegd/onttrokken? Alleen maximaal het rentepercentage is dat gebaseerd is op het gewogen
programmabegrot
bij herfinanciering in het
samenstel van de (bruto) externe rentelasten over het totaal van de
ing 2024 -
lopende jaar? Daarna is het
lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. De rente kan
Structurele
toch een structurele
worden beschouwd als een vergoeding van de inflatie. Hierdoor blijft
toevoegingen en
verandering?
de waarde van het eigen vermogen (koopkracht) in stand gehouden.
Door de systematiek die onze
De weerstandscapaciteit is gebaseerd op een risicowaardering van
onttrekkingen reserves 31
(VVD) A.F. Programmabegro Benodigde Algera-
ting 2024-2027 -
weerstandscapaciteit gemeente gebruikt is de
de belangrijkste financiële risico's. De schadelast wordt per risico
Dorenbos
Financiële
benodigde
ingeschat binnen een bepaalde bandbreedte. Wanneer er redenen
programmabegrot
weerstandscapaciteit relatief
zijn om deze inschatting aan te passen zal zich dat vertalen in een
ing 2024 -
laag ingeschat. Is dit te
gewijzigde mogelijke schadelast en doorwerken naar de benodigde
Reservepositie -
verdedigen nu er zoveel
weerstandscapaciteit.
Reservepositie
onzekerheden zijn in de
De benodigde weerstandscapaciteit kan echter niet los worden
toekomstige inkomsten?
gezien van de wijze waarop raming in de begroting tot stand komen. Pagina 17 van 36
27/10/2023
Pagina 17 van 36
Worden risico’s niet
Wanneer inkomstenposten prudent worden geraamd is de
onderschat? Het model staat
onzekerheid ook lager en heeft dit effect op de aan te houden
niet ter discussie, maar worden weerstandcapaciteit. risico’s ook bijgesteld nu er zoveel onzekerheden zijn? 32
(VVD) A.F. Programmabegro Meedoen/inkomenso In de tabel voorstellen nieuw
De groep inwoners die al langere tijd van een uitkering afhankelijk is
Algera-
ting 2024-2027 -
beleid staat bij investering PM
en geen zicht heeft op inkomensverbetering kan een beroep doen op
Dorenbos
Beleidsbegroting
bij
het volwassenenfonds voor sport en cultuur. Dit uitgaven voor dit
- programmaplan
meedoen/inkomensondersteuni fonds dekken we uit het bestaande preventiebudget. Derhalve
- Programma 2 -
ng: waar staat dit voor?
ndersteuning
Welzijn -
hoeven we geen extra bedrag in de programmabegroting op te nemen.
Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2024 Voorstellen van nieuw beleid voor het jaar 2024 33
(OOG)
Programmabegro Vrij besteedbare
Hoe hoog is die ? P.11 boek
Het bedrag van € 7.595.000 is per 1-1-2024. Het bedrag van €
J.P.M.
ting 2024-2027 -
7.595 en 4.274, p.67 boek is
4.274.000 is het verwachte saldo per 31-12-2024. Het verschil met
Scheinck
Financiële
het 5.920. Wat is juiste
pagina 67 wordt veroorzaakt doordat op pagina 67 per abuis geen
programmabegrot
bedrag?
rekening is gehouden met incidenteel nieuw beleid 2024.
algemene reserve
ing 2024 Reservepositie Reservepositie
Pagina 18 van 36 27/10/2023
Pagina 18 van 36
34
(OOG)
Programmabegro Primitieve begroting
P. 13 boek , Primitieve
Voornamelijk heeft dit te maken met een technische wijziging
J.P.M.
ting 2024-2027 -
begroting 2023 = 7.820 ;
(overheveling) van lasten (uitvoering) van taakveld 6.4 naar taakveld
Scheinck
Beleidsbegroting werk
primitieve begroting 2024 =
6.3 van Fijnder. Zonder deze mutatie stijgen de lasten van WSW en
- programmaplan
6.612. Waar komt die daling
Beschut werk met € 148.000,-
- Programma 2 -
door?
WSW en beschut
Welzijn - Thema 2 - Iedereen doet mee - 3. Iedereen draagt bij naar vermogen - Doel 3.5: Er zijn beschutte werken plekken beschikbaar 35
(OOG)
Programmabegro Lasten programma
P. 13 boek. Totale lasten
J.P.M.
ting 2024-2027 -
programma Welzijn stijgen van 41.539. Het saldo op pagina 45 staat (42.087) is het saldo inclusief
Scheinck
Financiële
43.107 (2023) naar 49.350
nieuwe beleid. In de tabel op pagina 45 lees u het negatieve getal als
programmabegrot
(2024). Zit voor 2024 ook het
hogere lasten dan baten op programma 2.
ing 2024 -
verwachte tekort over 2023
De toename van de lasten van programma 2 zijn primitief 4.530. Dit
Meerjarenperspe
voor sociaal domein verwerkt (2 wordt voor 2 miljoen veroorzaakt door de stijging Wmo en jeugdhulp
ctief 2024-2027 -
miljoen)?
(lumpsum financiering). De overige 2 miljoen wordt veroorzaak door
Meerjarenperspe
Door een andere rubricering in
stijging kosten statushouders en inburgering door verhoogde
ctief 2023 - 2026
deze begroting tov 2023 is niet
taakstelling van het rijk; stijging van de kosten van GR Fijnder; kosten
Welzijn
Het saldo van de primitieve begroting 2024 op programma 2 is
goed af te leiden waar de grote vervoer ZOOV en overige kleine bijstellingen. stijging nu veroorzaakt wordt.
Door de stijging van de integratie-uitkering sociaal domein en stijging Pagina 19 van 36
27/10/2023
Pagina 19 van 36
Graag een opstelling van de
van de algemene uitkering, kunnen wij deze stijgingen en stijgingen
posten die de stijging
op andere programma’s opvangen.
veroorzaken Overigens, p. 45 boek, daar staat een saldo van programma 2 voor 2024 van 42.087 neg. Op p. 64 boek staat daar nog wel een stijging van de integratie-uitkering sociaal domein tegenover van ruim 2 miljoen. Dus wat is de netto toename van de kosten in programma 2? 36
(OOG)
Programmabegro Baten burgerzaken
P. 15 boek, de baten voor
In 2024 wordt een enorme toename van aanvragen reisdocumenten
J.P.M.
ting 2024-2027 -
Burgerzaken stijgen met met
verwacht in verband met de 10-jaarlijkse cyclus geldigheid (loopt tot
Scheinck
Beleidsbegroting
95k (dat is bijna 40%). Wat zijn en met 2027). In 2014 is de termijn verlengd naar 10 jaar, waardoor
- programmaplan
dat voor 'baten'?
er in dat jaar veel aanvragen zijn geweest.
- Programma 4 Dienstverlening Integrale veiligheid en ondermijning Ontwikkelingen
Pagina 20 van 36 27/10/2023
Pagina 20 van 36
37
(OOG)
Programmabegro Ongevallen met
P. 27 boek, Aantal ongevallen
Het terugbrengen van 50km/uur wegen naar 30km/uur wegen heeft
J.P.M.
ting 2024-2027 -
met letsel ziekenhuis zit nu
een positief effect op de verkeersveiligheid. Hoe groter de daling van
Scheinck
Beleidsbegroting
boven gemiddelde van
de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect. Lagere
- programmaplan
gemeentegrootte. Referentie
rijsnelheden hebben minder ongevallen met minder impact tot gevolg.
- Programma 1 -
2021. Wat is het effect naar
Er zijn vooral veel effectstudies uit de vorige eeuw toen 30km/uur op
Wonen -
2023 van het stappenplan 30
grote schaal werd ingevoerd. Zo analyseerden Vis & Kaal in 1993
Leeswijzer
km zones en het stimuleren van honderdvijftig 30km/uur-gebieden in Nederland zonder doorgaand
letsel ziekenhuis
veilig rijgedrag en
verkeer en met voldoende snelheidsremmende maatregelen. Zij
bewustwording (zie
zagen een daling van het aantal letselongevallen van gemiddeld
doelstellingen, p. 50 boek).
22%. Er waren echter grote verschillen in het effect tussen gebieden. Deze hadden vooral te maken met verschillen in omvang van het gebied, bebouwingsdichtheid, aard van de gekozen snelheidsremmende maatregelen en de gerealiseerde veranderingen in hoeveelheid verkeer. Hoeveel effect het invoeren van meer 30km/uur wegen in de gemeente Oost Gelre heeft is dus niet exact te voorspellen, maar een positief effect wordt zeker verwacht.
38
(OOG)
Programmabegro Klimaatregelen voor
Klimaatregelen voor alle kernen Deze investering is voor het uitvoeren van maatregelen om
J.P.M.
ting 2024-2027 -
(p.31 boek). Daarvoor is in
hittestress in de kernen te verminderen. Hierbij denken we
Scheinck
Beleidsbegroting
totaal € 40.000 opgenomen.
bijvoorbeeld aan het planten van bomen en dit gaat dan vaak samen
- programmaplan
Wat kan er voor dit bedrag
met het ontstenen.
- Programma 1 -
gedaan worden?
Is het plaatsen van meer waterpunten in de openbare ruimte al eens
Wonen -
Is het plaatsen van meer
onderzocht? Antw. Nee
Leeswijzer
waterpunten in de openbare
Wordt de landelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin’ (met subsidie
ruimte als eens onderzocht?
mogelijkheid) ook erbij betrokken? Ja, zie antwoord hierboven.
alle kernen.
Pagina 21 van 36 27/10/2023
Pagina 21 van 36
Wordt de landelijke actie 'Tegel eruit, plant erin' (met subsidiemogelijkheid) ook erbij betrokken? 39
40
(OOG)
Programmabegro Onderzoekskosten
Onderzoekskosten
Het gaat om transformatie leegstaande of leegkomende objecten. Er
J.P.M.
ting 2024-2027 -
transformatie, p. 32 boek.
is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen
Scheinck
Beleidsbegroting
Welke transformatie wordt hier
bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst bij in beeld. De
- programmaplan
bedoeld?
ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel
transformatie
- Programma 1 -
grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag
Wonen -
kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het
Leeswijzer
voortraject om tot planontwikkeling te komen. P. 32 boek, voor Kloostertuin in De investering van € 50.000,- voor het Parkeerterrein Kloostertuin
(OOG)
Programmabegro Herinrichting
J.P.M.
ting 2024-2027 -
Kloostertuin Groenlo Groenlo wordt een investering
Scheinck
Beleidsbegroting
van 50.000 opgenomen in de
uiteraard rekening gehouden met de ontwikkeling van de nieuwbouw
- programmaplan
begroting. Is het niet beter die
van De Molenberg.
- Programma 1 -
investering door te schuiven in
Wonen -
verband met het nog vast te
Leeswijzer
stellen plan voor nieuwbouw
Groenlo betreft de voorbereiding in 2024. In de planvorming wordt
van De Molenberg?
Pagina 22 van 36 27/10/2023
Pagina 22 van 36
41
(OOG)
Programmabegro Beleidsindicatoren
P. 43 boek, beleidsindicatoren. De stijging heeft onder andere ermee te maken dat wij middelen
J.P.M.
ting 2024-2027 -
Sport en recreatie. Het aantal
Scheinck
Beleidsbegroting
'niet sporters' zit ruim onder het cultuur. Deze middelen zijn begroot aan de lastenkant, maar ook aan
- programmaplan
gemiddelde gemeentegrootte.
de batenkant. Deze middelen worden ingezet voor de doelen die zijn
- Programma 2 -
Referentie 2020. Voor
beschreven in het gezond en actief leven akkoord (GALA)
Welzijn - Thema
sportbeleid en activering (p. 46
2 - Iedereen doet
boek) wordt toch bijna € 200k
mee - 2. Goed
meer geraamd dan in 2023.
onderwijs voor
Waaraan wordt die € 200k
iedereen - Doel
besteed?
ontvangen in het kader van de Brede Spuk voor sport, bewegen en
2.1: Elke leerling krijgt een goede onderwijsplek met ondersteuning waar nodig 42
(OOG)
Programmabegro Programma welzijn : Uitvouwblad in boek. Preventie Ter verduidelijking: sinds jaren beschikken we over een
J.P.M.
ting 2024-2027 -
Scheinck
Beleidsbegroting beleid
3x 100k. 'Voor de komende
in de corona-jaren het budget niet geheel uitgegeven werd, is dit
- programmaplan
jaren is incidenteel een extra
gewijzigd in € 100.000 structureel en € 100.000 incidenteel. Het gaat
- Programma 2 -
bedrag benodigd in het kader
dus niet om een extra budget, maar om een al bestaand budget. Ook
Welzijn -
van preventie en gezondheid. Is voor 2024 hebben we deze onderverdeling aangehouden. Dit hebben
Voorstellen van
concreter aan te geven waar
we gedaan omdat we van tevoren, ook vanwege de soms snel
nieuw beleid voor
die bedragen aan uitgegeven
veranderende omstandigheden, niet altijd een geheel sluitende
het jaar 2024 -
worden?
inschatting kunnen maken van de precieze (incidentele) uitgaven die
Voorstellen nieuw
en gezondheid. Jaren 24-25-26, preventiebudget van € 200.000,- Dit is een structureel budget. Toen
Pagina 23 van 36 27/10/2023
Pagina 23 van 36
Voorstellen van
we de komende jaren binnen het sociaal domein in het kader van
nieuw beleid voor
preventie gaan doen. Het is echter wel van groot belang dat we
het jaar 2024
kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, passende preventieve inzet vraagt soms om snel handelen. Uitgaven vanuit deze middelen zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan valpreventie, het lokaal leefstijlakkoord, mentale gezondheid, rookvrije (kind)omgevingen, gehoorschadepreventie en een aanpak voor gezonde jeugd. Vanwege de nadruk op de preventieve inzet binnen de (gezondheids)zorg en de beoogde (verdere) verschuiving van zorg naar gezondheid is zowel het structurele als incidentele bedrag voor de komende jaren opgenomen. Tevens geven we invulling aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Vanuit de brede SPUKregeling kunnen wij de komende jaren ook preventieve activiteiten gaan uitvoeren en middelen inzetten. Wij monitoren zorgvuldig hoe dit zich verhoudt tot de uitgaven in het preventiebudget. De verwachting is dat het preventiebudget in 2024 op onderdelen kan worden bijgesteld. Dit is afhankelijk van de gelden die we ontvangen in de SPUK-regeling.
Pagina 24 van 36 27/10/2023
Pagina 24 van 36
43
(OOG)
Programmabegro Personele lasten
In de begroting 2023 en verder Zie onderaan voor het overzicht.
J.P.M.
ting 2024-2027 -
is structureel 500k toegevoegd
Voor wat betreft de fte bezetting per 1.000 inwoners voor gemeenten
Scheinck
Beleidsbegroting
aan de organisatie met name
tussen de 25.000-50.000 inwoners, deze was voor 2022 6,8 (op basis
- programmaplan
voor personeel. We zien in de
van cijfers van het cbs). Voor 2022 was de bezetting bij de gemeente
- Programma 4 -
begroting 2024 opnieuw een
Oost Gelre 6,02 (op basis van de jaarrekening 2022). Recentere
Dienstverlening -
flinke stijging van de personele informatie is nog niet voorhanden.
Integrale
lasten. In ieder geval voor wmo-
veiligheid en
consulenten, voor sociaal team,
ondermijning -
voor integrale veiligheid, voor
Ontwikkelingen
communicatie, voor werving en
organisatie
selectie, voor de griffie. Aangekondigd is ook al een 'adviseur klimaat adaptatie'. Graag een overzicht van de extra/nieuwe functies en de totale structurele lasten en de incidentele dekking uit reserves per jaar. Hoe staat de fte-bezetting per 1000 inwoners (Oost Gelre 6,43) in verhouding tot gemeenten uit de gemeentegrootte 25.00050.000 inwoners.
Pagina 25 van 36 27/10/2023
Pagina 25 van 36
44
(OOG)
Programmabegro Programma
P. 63, boek. Cursus politiek
Voor een kinderraad is geen budget beschikbaar. Een kinderraad is
J.P.M.
ting 2024-2027 -
actief. (Gratis cursus voor
een prima instrument om onze jeugd te betrekken bij onze gemeente,
Scheinck
Beleidsbegroting nieuw beleid
inwoners om politiek actief te
maar vraagt wel de nodige tijd van raadsleden, griffie en ambtelijke
- programmaplan
worden). Prima. Binnen de
organisatie. gelet op de hoge werkdruk bij alle gremia heeft het
- Programma 4 -
gemeente wordt ook gedacht
presidium van januari 2023 daarom besloten (vooralsnog) geen
Dienstverlening -
aan het vormen van een
kinderraad in onze gemeente op te richten. Wel proberen we onze
Integrale
'Kinderraad'. Uit welk budget
jeugd via andere manieren te betrekken bij het beleid van onze
veiligheid en
kunnen de kosten hiervoor
gemeente. Voorbeelden hiervan zijn burgerschapsdagen bij het
ondermijning -
gehaald worden?
Marianum en pizzasessies ten behoeve van de invoering van de
dienstverlening :
Ontwikkelingen
Omgevingswet. Overigens hebben deze burgerschapsdagen nog geen plaats gevonden.
45
(OOG)
Programmabegro Brouwhuizen Noord
P. 108, boek. Gemeente neemt De ontwikkeling Brouwhuizen is een PPS-samenwerking uit 2008 ter
J.P.M.
ting 2024-2027 -
een verlies van € 956k. De
realisatie van circa 260 woningen. Als gevolg van de kredietcrisis zijn
Scheinck
Paragrafen -
gemeente heeft eerder al een
de plannen, mede op verzoek/in opdracht van de provincie, bijgesteld
Paragraaf 6:
verlies genomen van € 500k.
naar circa 160 te realiseren woningen. In de bijgestelde plannen
Grondbeleid -
Bouwexploitatie gebeurt in een konden er dus circa 100 woningen minder gerealiseerd worden door
Gronden
PPS constructie. Publiek
de private partij.
gepresenteerd
Private Samenwerking. Welk
De private partij kan op deze 100 niet gerealiseerde woningen dus
onder materiële
verlies nemen de private
geen ontwikkelwinst meer realiseren. De omvang van deze niet
vaste activa
partners in de exploitatie?
gerealiseerde winst oftewel het verlies voor de private partij is
Groenlo
vertrouwelijke bedrijfsinformatie en is daarom niet bekend bij of gedeeld met de gemeente. De private partij heeft dus wel verlies genomen, echter de exacte hoogte hiervan de gemeente niet bekend.
Pagina 26 van 36 27/10/2023
Pagina 26 van 36
46
(OOG)
Programmabegro Rioolrecht
Rioolrecht stijgt met gemiddeld Deze stijging wordt deels veroorzaakt doordat de stijging van 2023
J.P.M.
ting 2024-2027 -
€ 30,- per aansluiting.
niet is doorgevoerd. In 2023 zou het tarief stijgen naar € 1,60, maar is
Scheinck
Paragrafen -
Meeropbrengst is € 420k.
dit middels een amendement bij de begrotingsvergadering verlaagd
Paragraaf 5:
Totaalopbrengst per jaar is €
naar 1,45. Hiermee is ingeteerd op de egalisatievoorziening die er
Onderhoud
2,8 miljoen (2022). Zie p.104,
nog was voor de riolering.
kapitaalgoederen
boek.
In 2024 stijgt de rente van 2% naar 3%. Dit heeft een groot effect op
- Riolering
Kapitaallasten riolering zijn voor de kapitaallasten. Daarnaast zijn ook andere kosten gestegen, 2022 ingeschat op € 1,2
waardoor het totaal van de kosten met circa € 500.000 stijgen ten
miljoen, onderhoudskosten op € opzichte van 2023. Derhalve stijgt het rioolrecht. 440k. Samen € 1,64 miljoen. De voorziening zal per 31 december 2022 uitkomen op € 7,3 miljoen. (Waarom staan hier deels cijfers uit 2022?) Waarom moet het rioolrecht met 17% verhoogd worden? (Afvalstoffenheffing + OZB stijgen gemiddeld ook al met € 15,- per huishouden. Dat is opgeteld €45,- per huishouden (riool-afval-ozb).
Pagina 27 van 36 27/10/2023
Pagina 27 van 36
47
(OOG)
Programmabegro Meerjarenbegroting
Zie ook aanbiedingsbrief. Hoe
Dit wordt veroorzaakt door de mutatie in de algemene uitkering. In
J.P.M.
ting 2024-2027 -
is het te verklaren dat de
het structurele begrotingsuitkomst lopend jaar wordt het saldo van de
Scheinck
Financiële
'structurele begrotingsuitkomst
algemene uitkering van het jaar ervoor bijgeteld.
programmabegrot
lopend jaar' in de
ing 2024 -
meerjarenbegroting elk jaar
Bestaand beleid
boven de € 2 miljoen uit komt?
2024 versus 2023 - Bestaand beleid 2022 versus 2021 48
(OOG)
Programmabegro Cumulatief
Zie ook aanbiedingsbrief. Er is
Het document “lucht in de begroting” geeft de posten weer welke zijn
J.P.M.
ting 2024-2027 -
geen cumulatief dekkingsplan
geschrapt voor 2024. Daarnaast is kritisch gekeken naar de
Scheinck
Financiële
(nodig) in alle jaren in de
investeringen, maar zijn er geen investeringen doorgehaald.
programmabegrot
meerjarenbegroting. Daaraan
ing 2024 -
voorafgaand zullen in de
Meerjarenperspe
organisatie/het college zeker
ctief 2024-2027 -
doorhalingen en/of uitstel van
Meerjarenperspe
lasten gedaan zijn.
ctief 2023 - 2026
Welke investeringen boven de €
dekkingsplan
250.000,- zijn er doorgehaald c.q. doorgeschoven?
Pagina 28 van 36 27/10/2023
Pagina 28 van 36
49
(OOG)
Programmabegro Inflatiecorrectie
In de tarieven naar de burgers
J.P.M.
ting 2024-2027 -
en bedrijven is een
Scheinck
Financiële
inflatiecorrectie van 2%
programmabegrot
toegepast.
ing 2024 -
Zijn de gemeentelijke subsidies
Meerjarenperspe
voor verenigingen en
ctief 2024-2027 -
instellingen ook met 2%
Meerjarenperspe
verhoogd?
Ja, de subsidie budgetten zijn in beginsel met 2% verhoogd.
ctief 2023 - 2026 50
(OOG)
Programmabegro EMU-saldo
P. 120 boek, EMU-saldo.
Het berekende EMU saldo voor 2024 is € -8,3 miljoen. Er is ons nog
J.P.M.
ting 2024-2027 -
Referentiebedrag voor Oost
niks bekend over de sturing vanuit het ministerie.
Scheinck
Financiële
Gelre is € 2,6 miljoen. Eind
programmabegrot
2022 was het saldo € 4,4
ing 2024 -
miljoen. Eind 2023 is de
Meerjarenperspe
verwachting € 8,4 miljoen -door
ctief 2024-2027 -
stijging van de
Meerjarenperspe
investeringslasten-.
ctief 2023 - 2026
Wat is bij benadering het EMUsaldo voor eind 2024? Zijn er 'Haagse signalen' dat er door de minister gestuurd gaat worden op dit EMU-saldo bij gemeenten?
Pagina 29 van 36 27/10/2023
Pagina 29 van 36
Vraag 43: In de begroting 2023 en verder is structureel 500k toegevoegd aan de organisatie met name voor personeel. We zien in de begroting 2024 opnieuw een flinke stijging van de personele lasten. In ieder geval voor wmo-consulenten, voor sociaal team, voor integrale veiligheid, voor communicatie, voor werving en selectie, voor de griffie. Aangekondigd is ook al een 'adviseur klimaat adaptatie'. Graag een overzicht van de extra/nieuwe functies en de totale structurele lasten en de incidentele dekking uit reserves per jaar. Antwoord: Het klopt dat vorig jaar structureel € 500.000 voor de doorontwikkeling van onze organisatie in de begroting is opgenomen. Deze is bestemd voor de tussenlaag met teamleiders vanwege de aanpassing van de organisatiestructuur. Dit staat los van de formatie die nodig is voor de taken die we de te doen hebben. Daarnaast heeft de stijging van de lasten te maken met de CAO-verhoging van 2023 van € 900.000. De uitbreiding is te splitsen in structurele uitbreiding en incidentele uitbreiding: De structurele uitbreidingen worden structureel gedekt in de begroting. Dit betreffen onder meer de volgende functies:
Pagina 30 van 36 27/10/2023
Pagina 30 van 36
Functie
Dekking
Structureel/
Bedrag
Toelichting
Incidenteel 1.
Uitbreiding griffie
Algemene
Structureel
€ 91.400
Structureel
€ 100.000
dekkingsmiddelen 2.
Accountmanager centrumgebied en buitengebied
Algemene dekkingsmiddelen
Uitwerking van een amendement bij de kadernota mei 2023
3.
Medewerker integrale veiligheid
Algemene
Structureel
€ 50.000
dekkingsmiddelen
In de begroting van 20232026 is structureel € 100.000 opgenomen voor integrale veiligheid. € 50.000 hiervan is nodig voor personele kosten.
4.
5.
Uitbreiding jeugdzorg (ambulant jongerenwerker,
Algemene
leerplicht, beleidsambtenaar en jeugdconsulent)
dekkingsmiddelen
Wmo-consulenten en extra uren procesregisseur
Algemene
zorg & veiligheid
dekkingsmiddelen
Structureel
€ 255.000
Conform collegebesluit 8 maart 2022
Structureel
€ 96.343 (2024)
Voor 2025 € 172.652. Conform raadsbesluit 14 maart 2023
Pagina 31 van 36 27/10/2023
Pagina 31 van 36
6.
Extra jeugdconsulent
Algemene
Structureel
€ 80.000
dekkingsmiddelen
I.v.m. voorsorteren op implementatie toekomstscenario gezinsen jeugdbescherming)
€ 672.743
1.
Uitbreiding communicatie voor 2 jaar
vrije reserve
Incidenteel
€ 80.000
2.
Adviseur inwonerparticipatie voor 2 jaar
vrije reserve
Incidenteel
€ 90.000
3.
Cultuurraad voor 4 jaar
Vrije reserve
Incidenteel
€ 25.000
Totaal structureel
Geen persoon, maar vergoeding voor de leden van de cultuurraad.
4.
Medewerker huisvesting migranten voor vier jaar
bestemmingsreserve
Incidenteel
€ 95.000
Incidenteel
€ 180.000
huisvesting migranten 5.
Uitbreiding sociaal team voor 1 jaar
bestemmingsreserve sociaal domein
T.b.v. wegwerken wachtlijsten Wmo.
€ 470.000
Totaal incidenteel
De incidentele uitbreidingen worden door middel van onttrekkingen uit de reserves eenmalig afgedekt.
Pagina 32 van 36 27/10/2023
Pagina 32 van 36
Technische vragen Lokaal Belang m.b.t. Programmabegroting Oost Gelre 2024-2027 Vraag 51: Programma 1 restwarmte BIR, hoe staat het met de ontwikkelingen? Is er concreet zicht op uitbreiding? Antwoord: We zijn met beide partijen in gesprek over voortzetting van het project. Op dit moment is er echter geen nieuws te melden.
Vraag 52: Pag 25 de tijdelijke internationale medewerker, is dit arbeidsmigrant? Antwoord: Ja, dit betreft een arbeidsmigrant.
Vraag 53: Inzetten agrarisch contactpersoon, doen we dit ook voor andere sectoren? Wat rechtvaardigt de uitzonderingspositie voor de agrarische sector? In het verleden hebben we hier ook geld voor beschikbaar gesteld, wat zijn de resultaten? Waarom maken we niet gebruik van de kennis van LTO? Antwoord: In het door de raad aangenomen amendement van 9 mei 2023 is besloten tot het beschikbaar stellen van 0,5 fte voor een accountmanager centrumgebied Groenlo en Lichtenvoorde en voor 0,5 fte voor een accountmanager voor het buitengebied. De grote opgaven in het landelijk gebied op het gebied van water, klimaat, stikstof, mogelijke inkrimping van de veestapel rechtvaardigen ook deze uitzonderingspositie. In het verleden zijn middelen beschikbaar geweest voor de inzet van een ervencoach. Door het ontbreken van ambtelijke capaciteit op het landelijk gebied en prioritering heeft dit uiteindelijk geen invulling gekregen. Het Rijk is voornemens om 64 miljoen beschikbaar te stellen op dit onderwerp. Dit zal regionaal worden aangepakt waarbij wij als gemeente verwachten aan te haken. Doordat de ambtelijke organisatie nu op orde is zijn de randvoorwaarden voor een succes beter ingevuld. We hebben als gemeente regelmatig contact met LTO en maken ook gebruik van de kennis die binnen LTO aanwezig is.
LTO heeft echter een rol als belangenbehartiger voor de gehele agrarische sector in onze gemeente. Dit is een andere rol dan die van contactpersoon waarbij het veelal gaat over individuele Pagina 33 van 36 27/10/2023
Pagina 33 van 36
Vraag 54: 2.1 de gemeente is verantwoordelijk voor vervoer ikv. Passend onderwijs indien enz. Vraag: worden kinderen in Oost Gelre op een goede manier gebracht en gehaald? Landelijk staat deze vervoersvoorziening onder druk vanwege personeelskrapte en mogelijk andere oorzaken, graag wat cijfers. Antwoord: Momenteel maken 142 kinderen uit Oost Gelre gebruik van leerlingenvervoer via ZOOV School. De opstart van het nieuwe schooljaar is niet vlekkeloos verlopen. Sommige vervoerders hadden moeite om voldoende chauffeurs te krijgen. Op dit moment zijn alle routes ingevuld en worden alle nieuwe aanvragen ingepland. Kinderen in Oost Gelre worden hierdoor op een goede manier gebracht en gehaald.
Vraag 55: 2.2 smarthub: project gestaakt vanwege te weinig plaatsingen, wat betekent de weinig plaatsingen? Te weinig interesse? En als dit de reden is, wat maakt dat er te weinig interesse is? Antwoord: In overleg met de andere deelnemende partijen is in 2021 besloten om de innovatiehub niet te verlengen, omdat we andere verwachtingen hadden van de resultaten van de innovatiehub. De opdrachten zouden ons als organisaties in de toekomst met elkaar moeten verbinden om de Oost-Achterhoek voor stagiaires/ jong talent aantrekkelijk te maken en aan ons te binden. Studenten vonden met behulp van het onderwijs zelf stageplekken waardoor bemiddeling van innovatiehub geen meerwaarde meer had.
Vraag 56: Doel 3.4: wat doet de gemeente Oost Gelre om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Hoeveel mensen met een beperking genieten een ambtelijke aanstelling en wat is de strategie voor de toekomst? Antwoord: Wij hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit doen we door diverse acties. Zo werken SW-medewerkers via detachering vanuit Fijnder in onze organisatie. Op dit moment zijn dat vier personen waarvan het merendeel al jaren bij ons is.
Pagina 34 van 36 27/10/2023
Pagina 34 van 36
De uitvoeringsorganisatie Fijnder bedient meerdere doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Bij mogelijk passende vacatures zoeken we dan ook contact met hen. Zij bekijken of mensen uit hun klantenbestand een match kunnen zijn met onze vacature.Tot slot vullen we onze maatschappelijk verantwoordelijkheid ook in door de overeenkomsten met de gecontracteerde partij als het gaat om inzet flexwerkers, de voorwaarde Social Return op te nemen. We zijn van plan deze acties in de toekomst voort te zetten.
Vraag 57: Algemeen: wij hebben tijdens de behandeling Kadernota een motie ingediend, geef Lichtenvoorde meer kleur op de wangen, toegezegd is dat tijdens de begrotingsraad met een financiële inkadering wordt gekomen. Wij zien hier niets van terug, of lezen wij dit verkeerd? Antwoord: Er worden stappen gezet met het programma Lichtenvoorde. De beschikbare middelen zijn inmiddels toegekend aan deelprojecten. Een aantal projecten is opgepakt of wordt opgepakt, waaronder omgeving gemeentehuis en Vitelco, inclusief onderzoek ondergrondse parkeerkelder. Er is een programmaleider ingesteld en onlangs is een bijeenkomst geweest met externe partijen, op basis waarvan een (externe) stuurgroep wordt samengesteld. Daarmee staat er nu een projectorganisatie klaar om de stappen te gaan uitvoeren. Het zwaartepunt van de uitvoering komt te liggen in 2024.
Vraag 58: Tevens heeft de Raad tijdens de behandeling Kadernota een motie aangenomen om te komen tot een kennisbank binnen de regio Achterhoek. Hoe staat het hiermee? Antwoord: N.a.v. de motie hebben wij in de regio aandacht gevraagd voor de aangenomen motie over een mogelijke kennisbank. Aangezien er op veel verschillende terreinen reeds intensief wordt samengewerkt, wordt de behoefte aan een dergelijke kennisbank op dit moment niet gedeeld door andere partijen. Gemeenten en andere partijen vinden elkaar reeds in tal van samenwerkingsverbanden waarin expertises samengebracht worden om gezamenlijk taken uit te voeren. Denk daarbij aan 8HK Ambassadeurs, Sociaal Domein Achterhoek, Achterhoek+ (water en Klimaat), Droogte in de Achterhoek, Fijnder, VNOG, WintLicht, Slimme gemalen-regeling, Windenergie, Agem, enzovoorts. Ook vindt er samenwerking plaats om expertises samen te brengen of te bundelen als dat effectiever is. Voorbeelden daarvan zijn het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek, de pool van boa’s, de uitvoering van ZOOV. Ten slotte willen wij opmerken dat de meeste gemeenten goed in staat zijn om zelfstandig openstaande vacatures in te vullen. De meerwaarde van een kennisbank wordt ook vanuit dat perspectief beperkt gevonden. Pagina 35 van 36 27/10/2023
Pagina 35 van 36