antwoordmemo technische vragen OOG 07-09-2021 berap 2021

Beantwoording technische vragen bij de bestuursrapportage 2021 Beantwoording technische vragen OOG fractie Blz. 5 Specifieke uitkering sport € 970.000. Is dit de uitkering zoals aangegeven op pag. 11? Komt dit bedrag volledig ten goede van de taakvelden 5.1 en 5.2?

Blz. 5

Maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp € 500.000. Hoe kan het dat er zoveel niet is besteed? Zijn er minder aanvragen of is gekort op uren voor deze kwetsbare inwoners? Er wordt op pag. 13 vermeld dat minder eigen bijdrage is ontvangen als gevolg van Corona. Betekent dit dat inwoners minder hulp hebben gehad door Corona?

Blz. 5

OZB € 330.000. Wanneer wordt aan de Raad een voorstel voorgelegd waarop kan worden besloten waaraan dit bedrag wordt besteed? De verkoopprijzen van woningen rijzen de pan uit; een gevolg hiervan zal zijn dat in 2022 opnieuw een forse opbrengst OZB zal worden ontvangen. Wordt bij de meerjarenbegroting 2022 - 2025 rekening gehouden met deze stijging?

Blz. 14 en 16

Bij bijna alle programmaonderdelen zijn als basis voor het rekenmodel in de kolom primitieve begroting de cijfers uit de meerjarenbegroting 2021 - 2024 overgenomen. Bij de programma’s 3 en 4 is bij verschillende taakvelden uitgegaan van andere cijfers primitieve begroting dan in de meerjarenbegroting 2021 - 2024 stonden vermeld:

Taakveld meerjarenbegroting primitieve begroting 2021-2024 Berap 2021 3.3 139.000 305.000 3.4 547.000 382.000

De gelden zijn inderdaad geoormerkt. Het betreft de Specifieke Uitkering sport (SPUK). Het is een vervangende regeling in verband met de btw wijziging voor sport in 2019. Enerzijds is het een voorschot op basis van verwachte investeringen en uitgaven in sport. Daarnaast vallen de tijdelijke corona maatregelen zoals de Tegemoetkoming Verhuurder Sport (TVS) en uitvoeringsgelden lokaal beweeg- en sportakkoord aanvragen onder dit bedrag. Er is geen sprake van het korten maar er wordt minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening 18+ dan verwacht. Omdat de vraag/behoefte steeds fluctueert wordt van een incidentele aframing uitgegaan. Vanwege corona is er in het eerste half jaar van 2021 minder afgenomen. Dit kan mogelijk ook nog in de tweede helft van 2021 spelen. Tevens melden minder mensen zich bij de gemeente voor ondersteuning, waarschijnlijk ook wegens corona. Dit kan mogelijk in de tweede helft van 2021 weer toenemen. Hiervoor wordt geen expliciet voorstel aan de raad voorgelegd. Evenals er bij een lagere O.Z.B. opbrengst geen aanvullend dekkingsplan wordt voorgelegd. Plussen en minnen komen in de jaarrekening tot uitdrukking in het resultaat. Forse stijging van de waarde van woningen worden gecompenseerd door een verlaging van het tarief zodat uiteindelijk geen verkapte verhoging van de O.Z.B. gaat plaatsvinden.

Daar wordt dus rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting 2022 - 2025 De afwijkingen op 0.1, 0.3 en 0.8 vloeien voort uit mutaties in de reserves en hebben geen budgettair effect. De overige afwijking zijn ontstaan door wijzigingen in de koppelingen in pepperflow. Dus worden gecorrigeerd maar leiden ook niet tot een budgettair effect. Het geprognotiseerd rekeningresultaat blijft € 420.000

8.2 0.1 0.3 0.8

85.000 1.976.000 324.000 0

29.000 1.876.000 382.000 67.000

Als het basisbedrag niet correct is, kun je toch ook geen juiste cijfers presenteren? Klopt het eindresultaat, een voordeel van € 462.000, dan nog wel? Bij de schriftelijke beantwoording van onze technische vragen met betrekking tot het agendapunt overheveling restantkredieten / raadsvergadering van 8 en 9 juni, is door de wethouder toegezegd dat in de Bestuursrapportage 2021 aandacht wordt besteed aan deze kredieten. Er zou een financiële verantwoording worden gegeven voor de volgende projecten: Waarom wordt deze afspraak niet nagekomen? Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk de toegezegde cijfers zodat de Raad op de hoogte is van de financiële afwikkeling van genoemde projecten. Ook willen wij weten of restbedragen naar de algemene reserve zijn geboekt of dat de Raad nog kan besluiten voor welke projecten dit kan worden besteed.

De in uw overzicht genoemde kredieten zijn omdat zijn afgerond in 2020 niet opgenomen in het voorstel tot overheveling van de kredieten naar 2021. Betreffende afronding van de kredieten heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2020. Terecht merkt u op dat u nog geïnformeerd zou worden over de financiële afwikkeling van de betreffende kredieten

In de bijlage afwikkeling vindt u het financieel overzicht met betrekking tot deze kredieten. Voor wat betreft de afwikkeling is het krediet 7210113 en 7722119 Wegwerkzaamheden en riolering Welgelegen, Walstraat en de Moriaan fors onderschreden. De afwikkeling van de kredieten leidt tot lagere kapitaallasten op de exploitatie voor de jaren 2021 en volgende.

2

Bijlage afwikkeling kredieten Grootboeknr Omschrijving 7001040 Diverse koppelingen basisregistraties (3 stuks) 7001048 Vervanging huidige backup systeem(K) 7001049 Nieuwe releases Centric software(K) 7001054 Inrichting gemeentehuis Lichtenvoorde(K) 7001057 Vervanging ipad's(K) 7040001 Vervangen voertuigen serviceteam(K) 7210098 Beleidsplan openbare verlichting 7210113 Locaties Welgelegen, Walstraat en de Moriaan 7210134 Vervanging materieel gladheidsbestrijding 7210138 Carpoolplaats Laarberg(K) 7210139 Tijdelijke parkeerplaats (vrm. Rabo L'voorde) 7211002 Vervanging VRI N18 Hamelandweg(K) 7211022 Fietspad Hamalandweg (oversteek N18)(K) 7560081 Ontmoetingstuin Hooiland(K) 7580004 MFA Vragender Belang(K) 7722119 Riolering Welgelegen, Walstraat & De Moriaan 7722128 Vernieuwieuwingsplan GRP 7821038 Ontwikkeling programma Lichtenvoorde(K)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

Bedrag Begroot 32.521 € 14.491 € 29.371 € 25.010 € - € 25.317 € 20.000 € 302.752 € 36.000 € 26.295 € 6.346 € 109.731 € 58.819 € - € 160.049 € 368.128 € 50.000 € 10.680 €

7001040 Vervanging tokens HNW 7040000 Vervanging servers

€ €

70.000 495.000

Bedrag Werkelijk - € - € - € 6.363 € - € 130 € - € 17.222 € 36.000 € - € 76 € 109.731 € 58.819 € - € 40.000 € - € - € 10.680 €

Bedrag Restant 32.521 14.491 29.371 18.647 25.187 20.000 285.530 26.295 6.270 120.049 368.128 50.000 0

Voor de vervanging van de tokens en servers is een overeenkomst met de leverancier gesloten waarbij een jaarlijks bedrag wordt betaald in plaats van een eenmalige aanschaf.

3