antwoordmemo technische vragen OLW NLog 24-05-2022 jaarstukken oost gelre 2021

MEMO Datum

: 23 mei 2022

Van

: wethouder Bonsen

Aan

: raad

Onderwerp

: beantwoording technische vragen jaarstukken 2021

Vanuit de fracties van OLW en NLog zijn technische vragen ontvangen omtrent de jaarstukken 2021. Hieronder wordt per vraag ingegaan op het antwoord. OLW fractie Vraag 1: Blz 1: Saldo baten en lasten -€524K. Waarom wordt er vervolgens €3.615K uit de reserves gehaald om niet alleen maar het verlies weg te werken maar zelfs een plus van €3.090K te kunnen realiseren? Dit geeft toch een vertroebel beeld en als we hier mee doorgaan putten we onze reserves uit? Is deze gang van zaken een wettelijke eis of is dit het wegpoetsen van een negatief resultaat? Antwoord: De mutaties in de reserves betreffen diverse mutaties die in het verleden middels raadsbesluiten zijn goedgekeurd. Het gaat onder andere om mutaties in de bestemmingsreserves (energietransitie, riolering, huisvesting onderwijs) en mutaties van de algemene reserve – belegd (Hof aan de Dijkstraat en corona uitgaven). Dit is wettelijk verplicht, omdat dit een uitvoering is van de reeds genomen raadbesluiten. Vraag 2: Blz 4: mantelzorgcompliment. Hoeveel k€ voordeel? Wat is de oorzaak en lopen nu niet veel mantelzorgers het compliment mis? Woonconsulent/ouderenadviseurs: Hoeveel k€ voordeel? Is er minder geadviseerd, of was het advies “goedkoper” bv omdat er geen reiskosten waren? Antwoord: Jaarlijks kunnen mensen zich opgeven voor het mantelzorgcompliment. Hiervoor maken wij publiciteit op oa onze gemeentepagina.

Ook heeft in 2021 Vithulpbijmantelzorg al de bij haar bekende mantelzorgers aangeschreven. Verder schrijven wij zelf alle verzorgers van kinderen/jongeren die via de gemeente ondersteuning vanuit de jeugdwet krijgen aan. Zo kunnen ook broertjes/ zusjes opgegeven worden voor het compliment. Zo hebben in 2021 194 jonge mantelzorgers (in 2020 175) gebruik gemaakt van het mantelzorgcompliment. Dit compliment bestond uit een activiteit en een bon. In 2021 hebben 691 volwassen mantelzorgers een compliment ontvangen (in 2020 745). Reden voor de afname is het feit dat Vithulpbijmantelzorg het aanschrijven van de mantelzorgers heeft gebruikt om ook de mantelzorgers direct te vragen of hun gegevens gedeeld mochten worden met de gemeente. Dit omdat de gemeente vanaf 1 oktober 2021 de mantelzorgondersteuning ging uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat een aantal mensen geen mantelzorger meer waren en zich hebben afgemeld. Er is dus geen sprake van voordeel of mislopen. Alle mantelzorgers die worden aangemeld voor het compliment ontvangen het compliment. In 2021 hebben wij in het kader van het Opplussen bewoners niet actief aangeschreven. Wel zijn er om de zes weken artikelen ter vervanging daarvan geplaatst op de gemeentepagina om inwoners op de subsidiegelijkheid te wijzen. Dit in verband met corona en het feit dat de vrijwilligers zeer beperkt bij inwoners op bezoek konden.

Toch hebben nog 44 inwoners een aanvraag voor subsidie ingediend. Dat

waren er al meer dan in 2020 toen we ook al te maken hadden met de gevolgen van corona. Toch is er voor dit project 10.000 Euro minder dan in 2021 werd aangevraagd. In 2022 zien we de vraag weer toenemen De verwachting is dat het beschikbare budget volledig uitgegeven zal worden. Het feit dat dit in 2021 niet het geval was is dus het gevolg van corona. NLog fractie Vraag 1: Rioolheffing: 2021: 2.288.655 baten 2020: 2.336.496 baten

2.455.211 lasten 2.322.336 lasten

Verschil: 166.556 meer uitgaven dan inkomsten in 2021 Inkomsten in 2021: 47.481 lager dan in 2020 In aanbiedingsbrief staat op blz. 3 Baten rioolheffing 2021 zijn 495.000 lager als begroot. Lager baten rioolheffing leiden tot vrijval van de voorziening riolering van 400.000? Vraag: Hoe zit het? Graag een toelichting. Hoe kan het dat de begroting zo fors afwijkt van de werkelijkheid? Dit laatste geldt niet alleen voor de rioolheffing. Vraag: Kan de wethouder uitleggen waarom 12 onderdelen van de begroting een forse afwijking hebben van meer dan 3 ton t.o.v. de jaarrekening? Antwoord: Het tarief voor rioolheffing per m³ is gestegen van 1,20 in 2020 naar 1,30 in 2021. De verwachting was daardoor dat de baten rioolheffing ook zouden stijgen. Deze stijging is begroot. In februari 2022 (moment van afrekening) bleek de verbruikte m³ een stuk lager dan begroot (en tevens lager dan 2021). Dit werd veroorzaakt door een natte zomer, wat heeft geleid tot een lager waterverbruik. De baten rioolheffing (die gekoppeld is aan het waterverbruik) is daardoor ook lager. De voorziening is in 2021 verminderd (middels een vrijval) met circa € 500.000. In de begroting was een vermindering (vrijval) van € 100.000 begroot. Als gevolg van lagere inkomsten, is de vrijval hoger dan begroot. Deze afwijking was gedurende het jaar nog niet voorzien, waardoor bijstelling van de begroting niet mogelijk was.

De 12 posten die benoemd zijn in de aanbiedingsbrief zijn deels incidentele posten en deels posten die gedurende het jaar nog niet bekend waren en pas aan het eind van 2021 naar voren kwamen. Het betreffen hierbij zowel voordelen als nadelen ten opzichte van de begroting. Zo was gedurende 2021 nog niet bekend dat de inkomsten rioolheffing een stuk lager zouden uitvallen dan begroot. De begroting kon daardoor tussentijds niet bijgesteld worden met de bestuursrapportage of de slotwijziging. Algemene opmerking: Gerealiseerd resultaat is Komt door mutatie in reserves van:

3.090.632 3.615.044

Resultaat (excl. Mutaties reserves): -524.412 Antwoord: De mutaties in de reserves betreffen diverse mutaties die in het verleden middels raadsbesluiten zijn goedgekeurd. Het gaat onder andere om mutaties in de bestemmingsreserves (energietransitie, riolering, huisvesting onderwijs) en mutaties van de algemene reserve – belegd (Hof aan de Dijkstraat en corona uitgaven).

2