antwoordmemo technische vragen OLW 05-11-2024 programmabegroting 2025-2028

MEMO Datum

: 5 november 2024

Van

: College van B en W

Aan

: Gemeenteraad

Onderwerp

: Vragen over de programmabegroting 2025 fractie OLW

Hierbij de beantwoording van de aanvullende vragen van de fractie OLW met betrekking tot de programmabegroting 2025. 1)

No.5 : N.a.v. de antwoorden op de vraag van het CDA: Terwijl het aantal FTE’s nagenoeg gelijk blijft, stijgen de totale salariskosten tussen ’22 en ’25 van €13,6 milj. naar €19,5 milj. Dus met bijna €6 milj. in 3-4 jaar. Wat is daar de verklaring voor?

Antwoord: In de salariskosten worden zowel begrote als werkelijke cijfers gepresenteerd. Voor 2022 en 2023 betreffen het werkelijke cijers (conform jaarrekening) en voor 2024 en 2025 betreffen het begrote cijfers. Stijging loonkosten van 2022 naar 2023 De loonkosten stijgen met € 1,9 miljoen, circa 14%. Dit wordt veroorzaakt door: -

Een stijging van de lonen in 2023 met 2% en € 240 per maand. Dit geeft een gemiddelde loonstijging van circa 9,1%. Aantrekken van teamleiders als gevolg van de organisatieontwikkeling. Dit heeft geleid tot extra loonkosten.

Stijging loonkosten van 2023 (werkelijk) naar 2024 (begrote cijfers) De loonkosten lijken te stijgen met € 3,2 miljoen, circa 20%. Dit wordt veroorzaakt door: -

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een loonstijging van 3%. In de begroting 2024 is er € 883.000 aan nieuw beleid opgenomen voor nieuwe medewerkers of incidentele functies. In de begroting 2024 is voor € 1,5 miljoen opgenomen aan vacatureruimte. Dit betreffen structurele functies die (nog) niet zijn ingevuld. Deze functies worden ingevuld door aantrekken van medewerkers of door (tijdelijke) inhuurkrachten. Indien het inhuur betreft, worden deze kosten verantwoord onder de inhuurkosten en zijn de werkelijke loonkosten (van de formatie) voor 2024 lager. Ook in 2023 was er een grote post vacatures (€ 1,9 miljoen). Deze is in 2023 voor een groot deel ingevuld door inhuurkrachten. Deze kosten zijn daarom in 2023 niet opgenomen in de loonkosten, maar onder de inhuurkosten.

Stijging loonkosten van 2024 naar 2025 De loonkosten stijgen van 2024 (begroot) naar 2025 (begroot) met € 0,8 miljoen, circa 4%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verwachte loonkostenstijging van 4% waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden. Tevens blijft het aantal fte nagenoeg gelijk Een verklaring hiervoor is dat de stijging van de kosten van 2023 naar 2024 voor € 883.000 bestaat uit nieuw beleid. Dit is wel opgenomen in het bedrag van personele lasten, maar is nog niet vertaald naar aantal fte.

2)

No.29: de vraag “wanneer wordt………in de raad?” ……..is niet beantwoord.

Antwoord: Zodra we de bevoegdheden van de gemeenteraad raken komt er een stuk richting de gemeenteraad. In informerende zin zullen we kijken of we biodiversiteit meenemen als thema van het Programma Klimaat of dat we hier een seperate bijeenkomst voor organiseren. Binnen 3 maanden zullen wij u daaromtrent informeren.

3)

No.30: de vraag “blijven de bomen behouden?” ………….is niet beantwoord.

Antwoord: We streven ernaar om de bomen te behouden, maar het plan moet nog worden opgesteld.

4)

No.37: de vraag “komt dit plan naar de raad? Wanneer?” is niet beantwoord.

Antwoord: Er komt geen apart raadsvoorstel. Met het vaststellen van de begroting stelt de raad het benodigde krediet beschikbaar.

2