antwoordmemo technische vragen OGV VVD 09-09-2025 berap 2025

MEMO Datum

: 8 september 2025

Van

: College B&W

Aan

: Gemeenteraad

Onderwerp

: Technische vragen bestuursrapportage 2025

Ten behoeve van de raadscommissie van dinsdag 9 september 2025 zijn technische vragen ingediend over de bestuursrapportage 2025. Hieronder treft u de vragen en antwoorden aan: Oost Gelre Vooruit Vraag 1: Blz. 15/16 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Kosten ROVA zijn € 400.000 hoger dan begroot doordat er een indexatie van 5,61% is toegepast. Er een wijziging in het maaibeleid is doorgevoerd en groep SW-ers wordt kleiner. Waarom is indexatie niet opgenomen in de begroting? Dit is toch niet nieuw. Wat is de prijsafspraak met ROVA voor onderhoud van openbaar groen voor het jaar 2025? Graag schriftelijke overeenkomst bijvoegen. Welke rekeningen zijn er in 2025 betaald en gaan er betaald worden door de gemeente aan ROVA voor onderhoud openbaar groen? Graag alle rekeningen en benodigde specificaties toevoegen. Antwoord: De gemeentelijke begroting 2025 is in juni 2024 opgesteld. Ten tijdens van het opstellen van de begroting 2025 was het indexatiepercentage vanuit ROVA t.b.v. de begroting 2025 niet bekend. Het daadwerkelijk indexactiepercentage viel een stuk hoger uit dan waar vooraf mee was gerekend in de gemeentelijke begroting 2025. Er ligt voor 2025 een begroting met ROVA en Oost Gelre. Maandelijks wordt er op basis van deze begroting een voorschotbedrag in rekening gebracht vanuit ROVA aan Oost Gelre.

Het maandbedrag is elke maand hetzelfde, waardoor de eerste factuur is bijgevoegd. Tussendoor houden we met kwartaalrapportages de kosten in beeld en sturen we bij waar mogelijk. Aan het eind van het jaar volgt er een eindafrekening waarbij we een teruggaaf of een beperkte bijbetaling moeten doen als gemeente Oost Gelre. Voor 2024 was de afrekening voor onze gemeente positief en is er ca. € 3.000 excl. BTW terug ontvangen. Vraag 2: Blz. 51 Bestuur Huisvesting en inrichting van de (tijdelijke) raadzaal. Extra kosten voor werving burgemeester en aanpassing op CAO. Totaal €106.000 extra uitgaven. Graag specificatie van alle drie onderdelen: 1. Wervingskosten burgemeester 2. Aanpassing CAO en 3. Huisvestingskosten raadszaal plus specificatie inrichting ervan. Antwoord: Het bedrag bestaat uit de volgende posten: 1. € 52.000 2. € 18.000 3. € 22.000. Dit bedrag is onderverdeeld in € 15.000 voor huur en consumpties raadsvergaderingen en € 7.000 voor beeld- en geluidsapparatuur welke ook ten goede komt aan de raadszaal in Groenlo.

Daarnaast zijn er nog kosten voor de cursus politiek actief (€ 6.000) welke in 2024 was begroot maar door is gelopen in 2025. En € 9.000 voor hogere controlekosten in verband met de stijging van het aantal specifieke uitkeringen. Vraag 3: Blz. 51 Burgerzaken Ook hier weer drie kostenposten op één hoop. Graag specificatie van: 1. Extra kosten organiseren verkiezingen. 2. Aanschaf geboortegeschenken. 3. Toename kosten van software. Antwoord: Het bedrag bestaat uit de volgende posten: 1. € 25.000 2. € 7.000 3. € 21.000 Het restant betreft vooral enveloppen en drukwerk voor het aanschrijven bij vervanging reisdocumenten. Vraag 4: Blz. 53 OZB Bij OZB Woningen een plus van €54.000. Hoe kan dit? Iets over het hoofd gezien? Bij OZB Niet-Woningen(NW) een min van €133.000. Bij stelling OZB NW gebruikersdeel en eigenaarsdeel. Wat is hier over het hoofd gezien? Zijn leegstaande panden vrijgesteld van het gebruikersdeel van OZB? Antwoord: Belangrijk onderdeel van de afwijking is het inschatten van de realisatie van nieuwbouw, verbouw en aanbouw van woningen. Deze inschatting wordt gemaakt bij het opstellen van de begroting en bij de bestuursrapportage wordt de afwijking geboekt. Voor de niet woningen geldt dat er nog een correctie moet plaats vinden bij een aanslag als gevolg van een onjuiste koppeling in het pakket. De min wordt daarmee meer dan gehalveerd.

Voor wat betreft de leegstaande panden geldt welke intentie de eigenaar ermee heeft. Als het pand is bestemd voor verhuur, dan geldt er een vrijstelling voor het gebruikers deel. VVD Vraag 1: De VVD fractie valt het op dat er behoorlijke overschrijdingen zijn ten opzichte van de gemaakte begrotingen op het gebied van jeugdzorg en openbaar groen. Ten aanzien van jeugdzorg en het openbaar groen zien we dit bijna elke jaar. Volgens het college is dit deels te verklaren doordat er minder SW’ers zijn en door een hogere indexatie door Rova. Kan het college verklaren waarom er behoorlijke afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting (een begroting zou toch enigszins in de buurt van de werkelijkheid moeten zitten) en hoe wij meer grip kunnen krijgen op deze kosten, zodat deze afwijkingen er niet meer, of in ieder geval veel minder zijn? Antwoord: Afwijkingen jeugd 1. Maatregelen in het gedwongen kader bij Gecertificeerde Instellingen zijn omhoog gegaan en dat zijn relatief dure maatregelen. De prijsafspraken zijn landelijk afgesproken en ook daarop hebben we als regio of gemeente geen invloed. Dit is in het kader van uniformering en werkdrukverlaging gerealiseerd. Er is een stijging in aantal jeugdigen vanuit onze gemeente die door de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel of een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd hebben gekregen.

Hierop hebben we als gemeente geen invloed en dit valt wel onder de Jeugdwet. 2. Doorlopende dure verblijfsplekken van jeugdigen in Essentiele Functies jeugdhulp en lopende vergelijkbare verblijfsplekken in IO’s (hoog specialistisch verblijf integraal drie milieu) zorgen voor een stijging. Een langere doorlooptijd dan verwacht, maakt dat er een overschrijding is. Om een beeld te schetsen, we betalen als gemeente ongeveer 1100,- per dag (de kleinschaligheid heeft voor een flinke dagverhoging gezorgd), waarvan ook cliënten onder jeugdhulp met verblijf lokaal vallen. De duur van deze

2

dure verblijfszorg houdt langer aan doordat de keten op slot zit, geen doorplaatsing mogelijk waardoor er een langere looptijd is dan begroot. Het aantal is niet zozeer toegenomen of hoog te noemen, de kosten per client zijn wel aanzienlijk in combinatie met de lange verblijfstijd. We zitten nog onder geschat aantal cliënten, maar de looptijd is niet uitgekomen zoals we hadden verwacht en geraamd in het collegevoorstel Essentiele Functies van 2 april 2024. Voorbeeld: één client op een verblijfsplek Essentiele Functies jeugdhulp kost grofweg 450.000 euro op jaarbasis. 3. De jeugd-GGZ behandeling laat een toename zien, dit betreffen voornamelijk verwijzingen vanuit huisartsen en medische specialisten waar we weinig tot geen invloed op hebben, behalve via de functie POH Jeugd. 4. Er is nog een kostenpost van Individuele Overeenkomsten noodzakelijk ondanks dat de inkoop Jeugd een dekkend zorglandschap beoogt, ook een groot hiervan deel gaat nog steeds via Gecertificeerde Instellingen waar we als gemeente geen (volledige) invloed op hebben. Landelijk Het overall beeld is landelijk dat jeugdkosten en aantallen jeugdigen in de jeugdwet blijven stijgen. Dat wordt helaas ook in Oost Gelre gezien. Ook ons Ondersteuningsteam en de jeugdconsulenten hebben een toename in aantal hulpvragen op jeugd.

Het aantal jeugdigen in Oost Gelre in de jeugdwet stijgt per jaar met een ruime 20 jeugdigen. Invloed Onze invloed zit op de uitrol en het vasthouden aan het werken volgens de methodiek Verklarende Analyse: geen producten meer inzetten zolang het gehele gezinsplaatje nog niet in beeld en geduid is. Hiervoor hebben we reeds een drietal speerpunten geprioriteerd vanuit de beweging Sterke Lokale Teams. Naast breed kijken volgens de methodiek Verklarende Analyse zijn we gestart met het bieden van één vast gezicht aan onze inwoners en maken we ook al vroegtijdig het onderwerp veiligheid bespreekbaar, waardoor we eerder signaleren en meer domein overstijgend samenwerken. Het gros van de jeugdigen heeft ambulante hulp en juist daar kunnen we flink op besparen. Dit doen we door de juiste hulp (vaak in bestaanszekerheid en op ouderniveau) hulp te gaan zoeken samen met het gezin. En dat heeft bewezen een meer structureel effect op het ouder- en opvoedschap, dan inzet vanuit een product uit de Jeugdwet. Afwijkingen openbaar groen De gemeentelijke begroting 2025 is in juni 2024 opgesteld. Ten tijdens van het opstellen van de begroting 2025 was het indexatiepercentage vanuit ROVA t.b.v. de begroting 2025 niet bekend. Het daadwerkelijk indexactiepercentage viel een stuk hoger uit dan waar vooraf mee was gerekend in de gemeentelijke begroting 2025. Het klopt dat er minder SW’ers zijn.

Er wordt al langere tijd gezocht door bijvoorbeeld Fijnder naar geschikte personen. Dit heeft nog niks opgeleverd. Uiteindelijk dienen de werkzaamheden wel uitgevoerd te worden om ook een bepaald kwaliteitsniveau te behouden. De oplossing ligt dan in reguliere arbeidskrachten, waar een hoger uurtarief aan ten grondslag ligt t.o.v. een SW’er. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan begroot. Het is moeilijk vooraf op basis van de begroting in te schatten hoeveel personen door Fijnder worden aangedragen als er minder SW’ers zijn en/of uitvallen.

3

FACTUUR NV ROVA Gemeenten Gemeente Oost-Gelre T.a.v. de heer M. Hendriks Postbus 17 7130 AA LICHTENVOORDE

Steinfurtstraat 2 Postbus 200 8000 AE ZWOLLE 038 427 37 45 Financien@rova.nl www.rova.nl

debiteurnummer 1479

datum

factuurnummer 250002046

IBAN NL69 ABNA 0577 2385 58 KVK Zwolle 05057815 BTW nr NL804968676B01

factuurdatum 15 juli 2025

omschrijving

bon

opdracht

Postbus 17, 7130 AA LICHTENVOORDE Voorschot groen onderhoud 6570000 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot sportvelden 6520050 Sportterreinen (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot reiniging 6210060 Schoonhouden infrastuctuur (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot groen onderhoud gebouwen 657000038104 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot riolering 6720010 Riolering (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot onkruid op verhardingen 657000038999a onkruid op verhardingen (01/08/2025 t/m 31/08/2025) Voorschot weesfietsen 6570000-38999b weesfietsen (01/08/2025 t/m 31/08/2025)

BTW basis

21,0%

229.920,54

Bedrag exclusief BTW: BTW bedrag: TOTAAL FACTUURBEDRAG:

aantal

bedrag

1,00

183.578,29

1,00

9.023,52

1,00

15.431,56

1,00

2.704,09

1,00

6.624,76

1,00

11.803,99

1,00

754,33

EUR EUR

229.920,54 48.283,31

EUR

278.203,85

Betaling s.v.p. binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken naar NL69 ABNA 0577 2385 58 o.v.v. 1479-250002046

Pagina 1 van 1