antwoordmemo technische vragen NLog 19-12-2023 slotwijziging 2023

MEMO Datum

: 7 december 2023

Van

: wethouder Schutten

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Onderwerp

: Aanvullende vragen NLog naar aanleiding van de slotwijziging.

SLOTWIJZIGING Vraag van de heer Bosker (NLog) In de raadscie. van 6 december jl. hebben wij vragen gesteld over de overschrijding op de post economische ontwikkeling en de post economische promotie. Bij het doornemen van deze memo moeten we helaas constateren dat de beantwoording onvoldoende zicht geeft op de afwijking van €204.000,-- . Daarom de volgende aanvullende vragen: 1. Wat is er voor 2023 begroot voor zowel economische ontwikkeling als economische promotie? 2. Wat zijn de inkomsten en uitgaven voor deze onderdelen in 2023 geweest? Graag een specificatie. 3. In de memo wordt verwezen naar de uitwerking van de toeristische agenda welke door de raad in 2021 is vastgesteld. De raad heeft een budget van €415.000 beschikbaar gesteld. Graag met de vrijdagpost van 15 dec. een gespecificeerd overzicht van de bestemming van dit budget. 1. Begroting 2023 voor de posten economische ontwikkeling en economische promotie Begroting 2023 voor economische ontwikkeling Begroot € 109.319 Wijziging € 84.990* Totaal € 194.309 * Inclusief provinciale bijdrage ad € 15.110 Begroting 2023 voor economische promotie: Begroot € 489.481 Wijziging € 106.612 Totaal € 596.093 2. Uitgaven en inkomsten voor 2023 Omschrijving Kostensoort 38016 38700 38999 43400 74000 75001

Economische ontwikkelingen U/I U U U I U U

Omschrijving Individuele verstrekking (btw kostpr) Externe adviezen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Toegerekende rente HKP Personeelslasten exploitatie

Bedrag Begroot Bedrag Werkelijk Bedrag Restant € - € 1.392 € -1.392 € 100.000 € 30.594 € 20.396 € 30.684 € 7.981 € 22.703 € -15.010 € -15.010 € € 577 € 96 € 481 € 78.058 € - € 78.058 € 194.309 € 25.053 € 120.246

De inkomsten zijn beperkt tot een eenmalige provinciale bijdrage van € 15.010,--

Omschrijving Kostensoort 21020 38017 38022 38103 38300 38700 38999 42000 43208 43600 43802 73000 74000 75001

Economische promotie & Bevordering toerisme U/I U U U U U U U U U U U U U U

Omschrijving OZB en waterschapslasten Consumptie Water Overig onderhoud Verzekeringen Externe adviezen Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdr. - overige overheden Overige inkomensoverdrachten Afschrijvingen Toegerekende rente HKP Personeelslasten exploitatie

Bedrag Begroot Bedrag Werkelijk Bedrag Restant € 77 € 84 € -7 € - € 19 € -19 € - € 15 € -15 € - € 483 € -483 € 1.232 € 1.451 € -219 € 62.799 € 36.805 € 25.994 € 142.302 € 91.993 € 50.309 € 56.019 € 58.668 € -2.649 € 27.630 € 23.698 € 3.932 € 9.051 € 8.585 € 466 € 120.622 € 109.672 € 10.950 € 57.831 € 19.730 € 38.101 € 25.565 € 4.269 € 21.296 € 92.965 € - € 92.965 € 596.093 € 355.472 € 240.621

Er worden geen inkomsten geraamd/ontvangen op de post Economische promotie en Bevordering Toerisme.

3. Gespecificeerd overzicht van de bestemming van het budget Toerisme en Recreatie agenda Oost Gelre 2021 – 2025 Het overzicht is als bijlage toegevoegd. De totale kosten bedragen € 415.000 waarvan € 340.000 structureel en € 75.000 incidenteel.

2

Budget

Planning

Actie en resultaat komen aan leefbaarheid en stimuleren om (actief) mee te profiteren en participeren Aanhaken bij mobfliteitsprogramma's (provinciaal/regionaal) t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteitsknelpunten bij drukke locaties

6,6

Verantwoordelijk en betrokkenen ïi

i Provincie/reigonale. In samenwerking met regio.

Doorlopend

Budgetoverzicht Bestaand budget

Budgetpost

Extra budget incidenteel

Extra budget structureel

Algemeen Bijdrage Vrijetijdsagenda Achterhoek Bijdrage Routebureau Projectruimte, tbv: doorontwikkeling lokale informatievoorzieningVVV kantoren; ontwikkeling lokale routes; aanbod ontwikkelen op gebied van kennisvergroting.

25.000

t

9.000

i

25.000

Profileringen promotie Bijdrage Achterhoek Toerisme

50.000

ï

Werkgroep Promotie Groenlo

25.000

Werkgroep Promotie Lichtenvoorde

25.000

Versterken lokale binding eigen omgeving

37.000

Voorlichting, marketing grensregio

15.000

Intensivering promotie o.a. door: Ontwikkeling en stimulering lokale samenwerking en arrangementen Ontwikkeling gethematiseerde lokale routes Inzet promotiematerialen Marketing Europees project Spaanse Weg Identiteit ontwikkeling Lichtenvoorde centrum en Groenlo Vestingstad

75.000

Toeristisch coordinatoren werkbudget

45.000

SubsidieVW

50.000

Aanbodontwikkeling Programma aanbod versterken

5.000

Stimuleren profielondersteunende initiatieven

10.000 4.000

Onderhoud fietsnetwerk

15.000 ' ,

Uitbreid ing routenetwerk Leefbaarheid en leefomgeving

Uit projectruimte

Enquête inwoners

_.__..

.....

285.000

Totalen

BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD

32

55.000

75.000

T&R-AGENDA OOST GELRE 14t