antwoordmemo technische vragen LBog 04-04-2023 krediet sporthal marianum

TECHNISCHE VRAGEN

Betreft de raadscommissievergadering d.d. 4 april 2023 Agendapunt

: 12 Kredietaanvraag binnensporthal Marianum Groenlo

Fractie

: LBog

Vraag/vragen

:

1) Wie voert directie over dit project? De gemeente is overall projectleider. Voorzitter van het bouwteam is Hooper Architect. De geselecteerde aannemer binnen het bouw team is Vaessen BV.

2) Wie of wat is BDB? BDB is een onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data. BDB is gespecialiseerd in het onderzoeken, monitoren, beheren en onderhouden van bouw(kosten)data ten behoeve van en over de bouw in Nederland.

3) Waarom toerekening BDB provisie over check PvE vs Ontwerp, Sloop bestaande gymzaal en aanpassen fundatie? De bedragen hiervoor stammen uit 2019 dus met de BDB rekenen we de bedragen door naar prijspeil 2023. Dit geeft richting voor de te verwachten kosten anno nu. Het betreffen nog te maken kosten.

4) Waarom volledig jaar indexering over productie tijd terwijl een half jaar volstaat? De indexering is toegepast tot einde inkoop / prijs vast einde werk (januari 2024), de realisatie zal gaan t/m zomervakantie 2024. In de nog op te stellen aannemingsovereenkomst worden hierover nader afspraken gemaakt met de betreffende aannemer.

5) In het voorstel 2019 wordt gerekend met provisie 22,4 % voor honoraria etc. in het voorstel heden is dit percentage 25,7 % . Vanwaar dit verschil.? Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de door BDB gehanteerde kengetallen zoals zij die vermeld in haar (digitale) bouwkostenkompas. Het door bouwkostenkompas gehanteerde kengetal I(%) is op dit moment hoger dan in 2019 werd gehanteerd .

6) BTW voor investeringen overheid. Hoe wordt dit verwerkt.? Voor de BTW van de bouw van de sporthal heeft de gemeente Oost Gelre recht op de Sport SPUK uitkering. Dit is verwerkt in overzicht voor het totaal benodigd investering krediet. De specifieke uitkering sport voor de gemeente (SPUK) blijkt alleen voor het sportgebruik (60% van de beschikbare tijd) en niet voor het onderwijsgebruik te gelden.

7) Waar is exploitatie overzicht van dit project. Baten/lasten ? In het raadsbesluit van 2019 is een berekening van de exploitatie gedeeld. Deze exploitatiebegroting is nog niet verder doorgerekend omdat het project zich nog in de bouwteamfase begint. Hierdoor

TECHNISCHE VRAGEN

volgen er nog aanpassingen aan het ontwerp en werken we uiteindelijk toe naar een UO (Uiteindelijke Ontwerp). Ter informatie stuur ik u hierbij de exploitatiebegroting uit 2019. Exploitatiebegroting scenario sporthal 3 zaaldelen Scenario 3B Soort Vergoeding onderwijs vast/variabel

Inkomsten Uitgaven € 48.553

Toelichting

Verhuur Rap & Snel Evenementen / incidentele verhuur

€

52.200

30 uur per week o.b.v. 40 weken, uurtarief € 43,50

€

-

Gemiddelde kapitaallasten Exploitatiekosten

Totaal Tekort

€ €

€

Uitgaande van 53 klokuren Marianum/15 klokuren Graafschap College (normvergoeding 2019 VNG)

181.006 Lineair, 1,5%, 40 jaar, stichtingskosten 151.125 € 65 per m² BVO, kosten betreft onderhoud, schoonmaak, energie/water, elektriciteit, verwarming, waterverbruik, publiekrechtelijke heffingen

100.753 €

332.131

€

-231.378

Afbeelding 1: exploitatiebegroting scenario sporthal met drie zaaldelen locatie Marianum 2019.

TECHNISCHE VRAGEN