antwoordmemo technische vragen D66 09-06-2021 programmabegroting regio achterhoek 2022

MEMO Datum

: 4 juni 2021

Van

: burgemeester Bronsvoort

Aan

: raad

Onderwerp

: technische vragen D66 t.a.v. jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

De fractie van D66 heeft enkele technische vragen gesteld n.a.v. het raadsvoorstel m.b.t. de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 van Regio Achterhoek. Hierbij willen wij graag deze vragen beantwoorden. Vraag p. 3 financiële uitgangspunten 2022, hier wordt aangegeven dat in 2021 een te kort in loonkosten van 60.000 euro moet worden opgevangen ten laste van de begroting, waar wordt deze dan ten laste gelegd. Komt deze voor rekening van de deelnemende gemeenten of komt het ergens anders vandaan? Antwoord Regio Achterhoek heeft 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 183.069. Het DB stelt voor om een deel daarvan ad € 51.682 eenmalig te bestemmen voor het opvangen van het genoemde tekort. Het AB neemt daarover op 7 juli een besluit.

Vraag Voor 2022 is de verwachting dat deze terug zal komen ‘dit moet structureel worden opgelost’ zoals de begroting schijft. Hoe verwacht de Regio Achterhoek dit structureel op te vangen? Antwoord De Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken om voor de loon- en prijsindexen de zgn. Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen toe te passen. Hoewel Regio Achterhoek te maken krijgt met autonome kostenstijgingen, blijft daardoor de stijging van de inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de autonome kostenstijging en de afgesproken indexeringssystematiek. Om de organisatie op het huidige niveau te houden is het nodig dat gekozen wordt voor een gezonde indexeringssystematiek. Het AB heeft eerder besloten te willen kijken naar een passende indexering voor de loon- en prijsindexen. Een separaat voorstel hiertoe volgt, waarbij de insteek zal zijn dit te verwerken vanaf de programmabegroting 2023.

Vraag P. 10 tekorten moeten opgevuld worden, uit welke reserves komen deze opvullingen? Hoeveel reserve is er nog na een Corona jaar? Verwacht de Regio Achterhoek de reserves in de komende jaren bij te kunnen storten of moet er altijd onttrokken worden aan reserves? Antwoord Onderaan pagina 10 wordt dit toegelicht. Regio Achterhoek heeft enkele bestemmingsreserves, namelijk het Investeringsfonds, de Reserve doorontwikkeling en de Reserve huisvesting. De genoemde ‘opvulling’ waar u op doelt, betreft een onttrekking aan het Investeringsfonds. De onttrekking is opgebouwd uit de jaarlijks vast te stellen werkbudgetten van de Achterhoek Board en de Achterhoek Thematafels, en uit de middelen voor projecten waarover reeds besluitvorming is geweest. Regio Achterhoek zorgt ervoor dat deze reserve op peil blijft, omdat onder meer met deze reserve allerlei regionale projecten uit de Regio Deal medegefinancierd worden. De genoemde storting ad € 272.000 betreft de bijdrage van de provincie

en gemeenten in het investeringsfonds. De bijdrage van de gemeenten vloeit, conform afspraak, voort uit het positieve jaarresultaat over 2020 (max. € 0,50 per inwoner), te weten € 131.387.

Vraag P. 11 Welke mogelijkheden ziet de Regio Achterhoek op besparing in huur kosten? Thuiswerken is momenteel de norm en mogelijk kan dit bij een flexibele organisatie als de regio Achterhoek doorgezet worden. Antwoord Regio Achterhoek is in 2019 verhuisd naar Innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. Het gebouw wordt voor 3 jaren gehuurd. Dit betreft een gebouw dat symbool staat voor de 3 O-samenwerking: onder één dak biedt het gebouw ruimte aan tal van organisaties vanuit overheid, ondernemers en onderwijs en maatschappelijke organisaties. Bovendien is het een flexibel kantoorconcept dat geschikt is voor normale tijden maar ook voor tijdens de huidige coronacrisis. Regio Achterhoek verwacht dat deze samenkomst van partijen zorgt voor kruisbestuiving. Een verdere besparing van huurkosten ligt niet in de lijn der verwachting.

Vraag p.43 e.v. heeft de coronapandemie nog effect op de weerstandscapaciteit van de regio Achterhoek? Antwoord Naar verwachting heeft de coronapandemie in 2022 geen effect op de weerstandscapaciteit van Regio Achterhoek.

Vraag p. 41 en 50 Welke mogelijkheden bestaan er om de kosten van overhead te drukken. De paragraaf over bedrijfsvoering geeft namelijk een kostenpost van 156.680 euro weer, waar aan het begin over 288.000 euro gesproken wordt. Wij zien hier dan ook een verschil van 131.320 euro, waar gaat dit bedrag aan op/naar toe? Antwoord Het genoemde bedrag heeft betrekking op de “omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten”, zoals bepaald in de financiële verordening van Regio Achterhoek.

2