antwoordmemo technische vragen CDA 17-09-2024 berap 2024
Tekst van het document
MEMO Datum
: 12 september 2024
Van
: Wethouders Arjen Schutten en Bart Porskamp
Aan
: De gemeenteraad
Onderwerp
: Memo technische vragen CDA bestuursrapportage 2024
Ten behoeve van de raadsvergadering van dinsdag 17 september 2024 zijn er technische vragen ingediend over de bestuursrapportage 2024. Hieronder treft u de vragen en antwoorden aan: Vraag In de Berap lezen we:
1. Hoeveel heeft de gemeente bijgedragen aan de exploitatie (vanuit de exploitatieovereenkomst) in 2022, 2023 en 2024 voor zowel SEM als Marveld? De overeenkomst met Stichting Exploitatie Meekenesch loopt van 2023 tot en met 2042. De jaarlijkse exploitatiebijdrage bedroeg in 2024 € 121.253,- (onderhoud en exploitatiebijdrage). Naast de jaarlijkse exploitatiebijdrage draagt de gemeente de kapitaalslasten van het zwembad. Dit komt in 2024 neer op €127.318,- per jaar en is opgebouwd uit twee componenten namelijk: • Zwembad per jaar € 42.797 (afschrijving € 38.471, rente € 4.326) • Renovatie € 84.521 (afschrijving € 57.394, rente € 27.127) De overeenkomst met Marveld B.V. loopt van 2020 tot en met 2040. Er is een eenzijdig recht van opzeggen (door Marveld B.V.) van de overeenkomst na een periode van 10 jaar (2030). De jaarlijkse exploitatie bijdrage bedroeg in 2024 € 255.980,-. Er is bij de overeenkomst geen sprake van kapitaalslasten omdat het gebouw in eigendom van Marveld B.V. is. Hieronder het overzicht van beide zwembaden in een tabel Jaar
SEM Marveld * Exploitatiebijdrage Kapitaalslasten 2022 € 183.471 € 40.822 € 229.048 2023 € 121.700 € 58.565 € 232.712 2024 € 121.253 € 127.318 € 255.980 * Er is bij de overeenkomst geen sprake van kapitaalslasten omdat het gebouw in eigendom van Marveld B.V. is.
2. Hoeveel is er aan indexatie begroot voor 2024 en wat is de werkelijke indexering geweest in 2024 mbt Marveld? In de begroting 2024 was rekening gehouden met een inflatoire verhoging van 2%. In de exploitatieovereenkomst met SEM en Marveld B.V. zijn grondslagen opgenomen voor de indexatie van de exploitatiebijdragen. De verhoging bij Marveld is gebaseerd op het CPI index (jaargemiddelde 2022 vergeleken met jaargemiddelde 2021). Deze was 10%. In de exploitatieovereenkomst met Meekenesch is opgenomen dat er geïndexeerd wordt op basis van de Consumenten prijsindex, reeks alle huishoudens (2023 = 100), van de maand oktober van het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2024 was dit een negatief indexcijfer, waardoor de bijdrage lager is uitgevallen.
2