antwoordmemo technische vragen CDA 07-09-2021 berap 2021

Beantwoording technische vragen bij de bestuursrapportage 2021 Beantwoording technische vragen CDA fractie 2.1 Verkeer en vervoer Dit jaar zijn er al ongeveer 60 instemmingen verleend en de verwachting is dat er nog meer legeskosten in 2021 binnenkomen. Instemmingen van wat? 5.7

Openbaar Groen ROVA wil 4,37% hanteren terwijl de gemeente is uitgegaan van een algemene prijsontwikkeling van 1,7% voor 2021. Wat is hierover contractueel vastgesteld?

7.3

Afval Inwoners waren door corona meer thuis waardoor meer afval is weg gebracht. V 60.000.Afval afvoeren kost ons toch ook geld? Is dit het saldo van extra opbrengsten -/- kosten? Hoe te rijmen met de € 70.000,- mutatie reserve 0.10

7.4

Milieubeheer Er is in de begroting een bedrag opgenomen voor de energietransitie. Bedrag wordt niet ingevuld omdat er nog voldoende beschikbare bestemmingsreserve is V 150.000. Was dit ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend? Hoe hoog is de bestemmingsreserve nog? Sportbeleving en activering Vanuit het ministerie van VWS is een speciale uitkering ontvangen voor het stimuleren van de sport. V 970.091. Wij nemen aan dat dit geoormerkt geld is, wat is er al mee gedaan en wat wordt er nog mee gedaan?

5.1

6.72

Maatwerkdienstverlening 18 Jeugdhulp, Verblijf en Crisis kent een grillig verloop. Onder andere valt Horizon hieronder. De zorg is zeer intensief en kostbaar. N 1.750.000 Welk bedrag is bij benadering toe te schrijven aan Horizon? T-2 is hier in 2021 nog gewoon van toepassing? Zo ja dan komt het dus over 2 jaar alsnog retour? Hoeveel bedraagt het saldo van de T-2 inkomsten Horizon over 2019 (te ontvangen in 2021)?

Betreft instemming voor het verrichten van straatwerkzaamheden ten behoeve van de nutsvoorzieningen door bedrijven zoals Liander of Vitens. De inkomsten bestaan uit leges en de vergoeding voor de kosten van het openbreken en repareren van de wegen De vergoeding per aansluiting en de vaste vergoeding worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de Reguliere ROVA Index. Voor een aantal taken in het beheer van de buitenruimte wordt een afwijkende index gehanteerd (de ROVA BBR Index, Deze worden specifiek vermeld in het tarievenblad. De afvoer van het meer afval wordt binnen het bestaande budget opgevangen. Maar leidt aan de inkomstenkant tot een meeropbrengst. De mutatie reserve 0.10 vloeit voort uit de definitieve afrekening 2020 welke leidt tot een onttrekking uit de reserve Besteding van de bestemmingsreserve energietransitie is achter gebleven bij de verwachtingen onder meer door gewijzigde omstandigheden. Ten tijde van de opstelling van de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. De stand van de reserve is per 31 – 12 – 2020 € 2.121.733 De gelden zijn inderdaad geoormerkt. Het betreft de Specifieke Uitkering sport (SPUK). Het is een vervangende regeling in verband met de btw wijziging voor sport in 2019. Enerzijds is het een voorschot op basis van verwachte investeringen en uitgaven in sport.

Daarnaast vallen de tijdelijke corona maatregelen zoals de Tegemoetkoming Verhuurder Sport (TVS) en uitvoeringsgelden lokaal beweegen sportakkoord aanvragen onder dit bedrag. De eerste zes maanden van dit jaar bedroegen de uitgaven voor Horizon € 2.088.395 ter vergelijking over heel 2020 bedroegen de uitgaven € 2.946.000. Dit zijn financieel enorme verschillen maar een plek bij Horizon kan afhankelijk van de geboden zorg wel € 150.000 per jaar kosten. Het hier dus om een beperkte toename van het aantal kinderen. T-2 is in 2021 nog van toepassing in die zin dat het toegekende bedrag voor voogdij 18+ in 2021 gebaseerd is op

het zorggebruik over 2019 (T-2). Met de invoering van het gewijzigde woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 1 januari 2022, verandert ook de verdeling van het budget. In principe kunnen de middelen voortaan verdeeld worden met behulp van een objectief verdeelmodel. Hiertoe dient echter eerst het verdeelmodel jeugdhulp aangepast te worden. Dit loopt mee in de herijking van het Gemeentefonds dat naar verwachting op 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Omdat de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 een jaar voorloopt op aanpassing van het verdeelmodel, wordt het budget voor voogdij en 18+ nog een jaar (2022) verdeeld op basis van het historisch zorggebruik (T-2 systematiek). Bij de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ voor het jaar 2022 wordt wel al het nieuwe woonplaatsbeginsel toegepast. Dit is noodzakelijk om zo goed als mogelijk aan te kunnen sluiten bij de daadwerkelijke kosten van gemeenten. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen op de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ wordt de huidige (2015 – 2021) financieringssystematiek onderbroken. In de huidige financieringssystematiek past het budget van een gemeente zich telkens aan op het zorggebruik in jaar T-2; hoger of lager zorggebruik vertaalt zich twee jaar later in een hoger of lager budget voor voogdij en 18+.

Door in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen bij de verdeling, zien we een verandering in zorggebruik 2020 en 2021 niet meer vertaald in een hoger of lager budget. Voor gemeenten met een forse stijging van het zorggebruik in de jaren 2020 en 2021 geeft dit een financieel probleem. Hiervoor is de compensatieregeling ‘Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+’ opgesteld.

0.4

Overhead De kosten van de coronacrisis zoals extra handhaving, ondersteuningsbijdragen aan derden, vervallen reclamebelasting etc. leiden tot een grote kostenpost welke gedeeltelijk door het rijk en provincie worden gecompenseerd. N 400.000 Kunnen we stellen dat Corona ons als gemeente tot op heden ca. € 400k heeft gekost

De compensatieregeling wordt opengesteld op 1 juni 2022 en indien er recht op compensatie bestaat wordt dit in december 2022 uitgekeerd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op basis van het raadsbesluit inzake “van corona naar herstel” is er van uitgegaan dat de netto kosten van het herstelplan voor de gemeente € 620.500 zouden bedragen.

2

0.61

ofwel is deze € 400k het saldo tussen ingekomen steun en extra uitgegeven kosten? De uitgaven betreffen de subsidieregeling 500 x 500 welke door de gemeente beschikbaar is gesteld voor verenigingen en instellingen ter ondersteuning voor de gevolgen van de coronacrisis. N 100.500 Is onze conclusie juist dat er “slechts” ca. 200 verenigingen en instellingen gebruik hebben gemaakt van deze regeling?

Dit is exclusief de extra kosten voor handhaving waarvoor een bijdrage is ontvangen van € 114.000 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uw veronderstelling dat het de gemeente circa € 400.000 heeft gekost voor wat betreft het herstelplan komt aardig in de richting. Echter zijn er nog veel meer effecten zoals fors lagere uitgaven voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en vervoersvoorziening (circa € 1 miljoen) Uw conclusie ten aanzien van de 500x500 regeling is correct.

OZB Woningen Hogere opbrengst door meer dan gemiddelde WOZ-waardestijging, uitbreiding woningaantal en toename verbeteringen en aanpassingen woningen.. 265.000 In de memo OZB tarieven van 9-12-2020 correctie heffingspercentage lezen wij een gemiddelde waardestijging woningen 2021 van 5,5%. Ook lezen wij daar dat het uitgangspunt is dat het gemeenten niet is toegestaan om waardestijgingen van woningen en niet woningen te gebruiken als extra inkomstenverhoging. 1. Wat is uiteindelijk de meer dan gemiddelde WOZ waardestijging geweest voor 2021 uitgaande van waardepeildatum 1-1-2020?

De hogere O.Z.B. opbrengst heeft in feite 2 oorzaken. 1. Enerzijds door uitbreiding van het aantal woningen maar in het bijzonder door de verbetering en uitbreidingen van woningen. Dit ziet u ook terug in hogere opbrengsten van de bouwleges in voorgaande jaren. Totale meer opbrengst bedraagt circa € 145.000. 2. Abusievelijk is in de aanslagverwerking het oorspronkelijk waarderingspercentage 0,141% gehanteerd in plaats de 0,137% zoals door u is vastgesteld. Dit heeft geleid tot een meeropbrengst van circa € 120.000. Onze excuses hiervoor. Wij zijn voornemens u voor te stellen deze fout te corrigeren.

2. Waar zit het verschil van 0.137% uit de bovengenoemde memo en de 0.141% (daadwerkelijk in rekening gebracht) uit de toelichting bij de aanslag belastingjaar 2020?

3

0.61

Beantwoording technische vragen uit de raadscommissie D’66 Ten onrechte wordt op blz. 6 gesteld dat corona een belangrijke factor is voor de grote afwijkingen.

NLOG

Toeristenbelasting

NLOG /OOG

Hogere opbrengst O.Z.B.

OOG

Afwijking geprognotiseerd rekeningresultaat bij de bestuursrapportage en in de beantwoording van de vragen OOG fractie

OOG

De fractie wil weten of restbedragen naar de algemene reserve zijn geboekt of dat de Raad nog kan besluiten voor welke projecten dit kan worden besteed.

Wij zijn van mening dat de coronacrisis wel degelijk een groot effect heeft op het resultaat. In onderstaande een niet limitatieve overzicht van de effecten: - Lagere uitgaven maatwerkvoorziening 18+ € 1.005.000 Minder huishoudelijke hulp en vervoer - Lagere uitgaven wet werk en bijstand € 661.000 Verwachte stijging welke ook begroot is blijft achterwege - Gemeentelijk herstelplan netto kosten € 620.500 - Extra rijksvergoeding € 500.000 - Overige extra kosten € 400.000 In tegenstelling tot de eerdere bewering dat er geen toeristenbelasting wordt geheven. Is de afspraak gemaakt dat de toeristenbelasting wordt opgelegd en dat eerst na het dienstjaar de aanslag volgt. Immers de recreatief ondernemers ontvangen de belastinggelden van derden en betalen deze door naar de gemeente. Zie de beantwoording van de vraag van het CDA: 0.61 OZB Woningen In de beantwoording van de vraag is abusievelijk het verkeerde bedrag opgenomen. Het geprognosticeerde resultaat van de bestuursrapportage is € 462.000 positief. Nadat een project is afgerond en er resteert nog een restant krediet valt deze vrij. Het vrijvallende bedrag wordt niet naar de algemene reserve geboekt maar leidt tot een lagere kapitaallast. Er hoeft minder te worden afgeschreven en de rentelast wordt ook lager. Dit voordeel komt tot uitdrukking in de exploitatie. 4

VVD

Middelen Jeugd wat is structureel en wat is incidenteel

VVD

Uitgaven Horizon

Besteding van restanten voor een ander project gebeurd niet omdat voor ieder afzonderlijk project een krediet moet worden gevoteerd door de raad. Verschuiving binnen de diverse kredieten is voor de transparantie niet gewenst. Uiteraard blijft dit een verantwoordelijkheid van de raad. Het rijk heeft ter compensatie van de stijgende kosten voor jeugd voor 2021 extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de arbitragezaak door de VNG heeft het rijk ook voor 2022 extra financiële middelen toegezegd. Voor Oost Gelre gaat het om een extra inkomst van € 1,734 miljoen. Ook dit betreft een incidentele bijdrage omdat het demissionaire kabinet niet over haar graf heen wil regeren. Landelijk is vervolgens afgesproken dat de gemeenten voor de jaren 2023 en volgende jaren mogen uitgaan van een bijdrage van 75% van de toegezegde middelen 2022 oftewel een extra bijdrage voor de gemeente Oost Gelre van € 1,3 miljoen voor 2023 en volgende jaren. Zie de beantwoording van de vraag van het CDA: 6.7 Maatwerkdienstverlening 18

5