antwoordmemo technische vragen CDA 04-04-2023 krediet sporthal marianum

TECHNISCHE VRAGEN

Betreft de raadscommissievergadering 4 april 2023 Agendapunt

: 12 Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo)

Fractie

: CDA

Vragen m.b.t. Agendapunt 12 Kredietaanvraag binnensporthal Marianum (Groenlo). 1. Wij hebben hier te maken met een overschrijding van het geraamde bedrag (overschrijding 4,4, miljoen). Hoe vast staat dit bedrag, er is hier namelijk een indicatie afgegeven tijdens een zeer onzekere tijd waarin prijsstijgingen zeer de trend waren. a. Is dit bedrag nu niet te overschrijden en is dit te onderbouwen? Het bedrag is doorberekend op basis van de BDB index. Dit zijn voorspellingen van de marktontwikkeling en daar zit ook een risico in. Het kan uiteindelijk positiever uitvallen dan geïndexeerd. Naarmate we verder in het proces komen zoals nu, des te dichter voorspellingen bij de te verwachten werkelijkheid komen. b. Kan het ook zo zijn dat er bij financiële meevallers de gemeente ook krediet terug kan krijgen/vragen? Vanuit de bouwteamovereenkomst volgt er een aannemersovereenkomst. In deze aannemersovereenkomst komt een taakstellend budget. Daar binnen worden ook afspraken gemaakt over de winst en risico regeling. Afhankelijk van deze afspraken kunnen (grote) financiële meevallers terugkomen naar de gemeente. 2. Is er een specifieke bouwbegroting van het pand? a. Zo ja, is deze ook door de commissie/raadsleden in te zien? Er is een door en met de aannemer opgestelde open begroting van de bouwkosten opgesteld die uiteraard indien gewenst in te zien is.. 3.

Wat is de exacte datum van de huidige offerte(s) De offertes voor de installaties zijn gedateerd op 28-04-2022, offertes voor grondwerk etc (onderdelen van de begroting van Vaessen) zijn gedateerd in een periode van 04-04-2022 tot 16-05-2022, de begroting van Vaessen is gedateerd op 23-5-2022. 4. Is het mogelijk om de samenwerking met de huidige partijen stop te zetten? a. Wanneer hier kosten bij gemoeid zijn, waar moeten wij dan aan denken? De overeenkomsten kennen mogelijkheden om de samenwerking stop te zetten, in ieder geval zullen de gemaakte kosten met de bouwteampartners en het ontwerpteam moeten worden afgerekend (€ 250.000). Een deel hiervan zijn reeds gedeclareerd. Daarnaast betekent afscheid nemen uiteraard dat er een nieuwe Europese aanbesteding opgezet moet worden, aanvullend kosten gemaakt moeten worden, de bouwprijzen (naar verwachting) verder oplopen en er vertraging in de project van minimaal 6 maanden (vanwege de her aanbesteding) optreedt. Daardoor worden de staande (plannings-) afspraken met het Marianum niet nagekomen. 5. De sporthal is nu niet sober aanbesteed, waarin kunnen wij deze kosten terugzien en waar gaan vooral de grote kosten zitten? Het is wel degelijk sober en doelmatig aanbesteed. Er zijn echter extra kosten i.v.m. de uitstraling e.d. die de betreffende locatie vergt.

TECHNISCHE VRAGEN

6. Is het mogelijk dat wij als gemeente een sporthal neerzetten met 2 zaaldelen bij het Marianum en voldoen wij dan als gemeente nog steeds aan de eisen die wij stellen aan onze sportvisie? a. Eventueel met een optie van Den Elshof erbij meegenomen (Den Elshof 3 en Marianum 2 zaaldelen) Tijdens de thema-avond is hier uitgebreid over gesproken. Voor 40 jaar of langer is een nieuwe sporthal met drie zaaldelen bij het Marianum noodzakelijk. Dit is ook passend bij de Sportvisie 20152025. 7. Wie gaat de sporthal straks exploiteren? De gemeente Oost Gelre 8. De wethouder gaf aan dat door de vertraging van de kredietstelling in december kosten van zo’n €1.000 euro per dag gemoeid zijn. a. Wat zijn de kosten tot nu toe? Op dit moment is er € 600.000 uitgegeven aan voorbereidende kosten. Hier zitten de kosten in voor de verschillende partijen in het bouwteam, adviseurs en projectleiders. Daarnaast is fase 1 van de infrastructurele aanpassingen (ongeveer € 500.000) afgerond. Conform de bouwteam overeenkomst volgen er na de bouwteam fase nog facturen van de betreffende partijen in het bouwteam. Daarnaast vanwege de vertraging is er extra beroep gedaan op adviseurs en projectleiders (circa € 17.500). Dit is nog niet meegenomen in de € 600.000. b.

Waar zijn deze kosten op gebaseerd, is hier een overzicht van deze specifieke kosten? Dit betreft met name de indexering voor nog niet aangegane verplichtingen, dit zijn de realisatiekosten, de inrichtingskosten en een deel van de bijkomende kosten. Als wij uitgaan van de nog niet uitgegeven kosten (zie ook uw vorige vraag) gaat het dus om indexering over ca 9,6mln. De indexering is geprognotiseerd op 4,49%/jaar voor 2023-2024, of te wel 0,0123%/dag. 0,0123% x 9,6 mln is € 1.180,/dag aan indexering.

TECHNISCHE VRAGEN