antwoordmemo openstaande vragen 03-12-2024 aanvullend krediet oude papendijk

MEMO Datum

: 5 december 2024

Van

: college

Aan

: gemeenteraad

Afdeling

: Ruimte & Economie

Zaaknummer

: 48636-2024

Onderwerp

: aanvullend voorbereidingskrediet Oude Papendijk

In de raadscommissie van 3 december ’24 werd gevraagd om een nadere onderbouwing van het bedrag voor het aanvullend voorbereidingskrediet en meer specifiek over de toerekening van interne uren aan de grondexploitatie. In de regel worden onze medewerkers betaald uit de algemene dienst. Bij plannen die door raad zijn aangewezen als toekomstige ontwikkellocatie of waaraan, na vaststelling door de raad, een gemeentelijke grondexploitatie ten grondslag ligt, kan dat anders. Voor deze ontwikkelingen kan de raad een voorbereidingskrediet of een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen. Wij werken steeds meer toe naar het uitgangspunt dat alle plankosten in alle fasen van een project en die verband houden met dat project, worden opgenomen in en toegerekend aan die grondexploitatie. Plankosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om ruimtelijke plannen voor te bereiden (voorbereidingskrediet), te ontwikkelen en te begeleiden (uitvoeringskrediet). In dat verband zijn wij ook bezig met het verder professionaliseren van projectmatig werken in onze organisatie en met tijdregistratie van de ambtelijke uren voor projecten. Bij grondexploitaties worden de plankosten (geheel of gedeeltelijk) terugverdiend door de uitgifte van bouwrijpe grond. Naast kosten van grondaankoop, onderzoeken, externe adviseurs, bouwrijp maken etc. etc.

worden bij deze werkwijze ook de interne ambtelijke vakdisciplines betaald uit de grondexploitatie. Op deze manier krijgen we een volledig en helder beeld van de kosten en baten per grondexploitatie en werken we gedurende de looptijd van een grondexploitatie, van deels een voorcalculatie op basis van kengetallen, steeds verder toe naar de werkelijke kosten en baten. U kunt deze werkwijze vergelijken met onze werkwijze van het in rekening brengen van ambtelijke kosten via een anterieure overeenkomst aan een ontwikkelaar. De grote opgaven waar wij tegenwoordig voor staan als gemeente kosten meer menskracht. Omgevingswet met participatie, eisen m.b.t. klimaatadaptatie, biodiversiteit, ‘water en bodem’ en netcongestie zijn voorbeelden van factoren die er recentelijk toe leiden dat er meer voorbereidingskosten aan de voorkant worden gemaakt dan voorheen gebruikelijk was. Het proces duurt langer en kost meer tijd (lees: capaciteit). Voor de Oude Papendijk maakt dit dat wij u nu aanvullend voorbereidingskrediet vragen, dat voor een groot deel betrekking heeft op de ambtelijke uren 2024 (werkelijk) t/m @3 2025 en externe mensuren Q1 t/m Q3 2025. De reguliere wettelijke taken gaan echter ook onverminderd door. Aan projecten werken zowel externe als interne mensen.

Op het moment dat interne mensen uren maken voor een project en deze uren niet uit de algemene dienst worden betaald, kunnen die financiële middelen worden ingezet om menskracht in te huren voor de reguliere taken, die anders in de verdrukking zouden komen. Wij zullen u volgend jaar tijdens een thema avond nader informeren over het werken in projecten en met grondexploitaties.