antwoordmemo aanvullende vragen kadernota 2022 vnog

MEMO Datum

: 29 januari 2021

Van Aan

: Annette Bronsvoort : Gemeenteraad

Onderwerp

: Antwoord op aanvullende vragen raadscommissie Oost Gelre van 26 januari 2021 n.a.v. behandeling Kadernota 2022 – 2025 VNOG.

Inleiding Tijdens de raadscommissie van 26 januari 2021 heeft u het raadsvoorstel ten behoeve van de Kadernota 2022 – 2025 behandeld. Tijdens deze raadscommissie heeft u aanvullende vragen gesteld. In deze memo treft u de antwoorden op de gestelde vragen aan. Vragen en antwoorden In hoofdstuk 7 (Uitgevoerde risico-inventarisatie) van de Kadernota 2022 – 2025 worden de risico’s in beeld gebracht en geduid. In hoofdstuk 6 (beleidsregels risico’s, reserves en weerstandsvermogen) onder paragraaf 6.1 (Risicomanagement) staat bij punt 5: “De geïnventariseerde risico’s worden gekwantificeerd op basis van 5 percentages die de kans weergeven dat het risico zich kan voordoen. De percentages zijn: 10%, 30%, 50%, 70% en 90%. Bij een kans van 90% op het zich voordoen van een risico wordt overwogen hierop de begroting aan te passen, indien kan worden aangegeven (vanaf) wanneer het risico zich waarschijnlijk voordoet”. Van de 20 gekwantificeerde risico’s is de kans dat het zich voordoet bij 7 risico’s op 90% geschat. Voor de 4 niet gekwantificeerde risico’s is de kans dat het zich voordoet bij 2 risico’s op 90% geschat. Dit betekent dat voor 11 risico’s de kans dat het zich voor gaat doen 90% is. Voor de gekwantificeerde risico’s komt dit neer op ruim € 2 miljoen, een aanzienlijk hoog bedrag. Op basis hiervan heeft u de volgende vragen gesteld: 1.

Hoeveel en welke van deze risico’s zijn opgenomen in de (programma)begroting 2022 e.v., aangezien de beleidslijn is dat bij een kans van 90% op het zich voordoen van een risico overwogen wordt hierop de begroting aan te passen, indien kan worden aangegeven (vanaf) wanneer het risico zich waarschijnlijk voordoet? Antwoord: Met het opstellen van de begroting 2022 wordt binnenkort een start gemaakt; er zijn nu dus nog geen van de genoemde risico’s opgenomen. Belangrijk is vooral dat de VNOG inhoudelijke maatregelen neemt om de geduide risico’s te vermijden of te verminderen. Nu de risico’s in beeld zijn gebracht, is dat de volgende stap. Enkele van de risico’s zijn (meerjarig) incidenteel en zouden, indien deze zich voordoen, opgevangen kunnen worden uit het vermogen. Voor andere risico’s geldt dat extra kosten gedekt zullen moeten worden door extra inkomsten, anders dan de gemeentelijke bijdrage. De risico’s zijn sinds kort in beeld gebracht en weergegeven in de Kadernota 2022 – 2025. Hoewel nog een toetsing van de in de kadernota weergegeven risico’s en maatregelen plaatsvindt bij het opstellen van de begroting 2022, is het nog te vroeg voor het al opnemen van (structurele) aanpassingen in dezen in de begroting 2022.

Toelichting per risico: - Multi-opschaling CACO-functie (calamiteiten coördinatie): Begin 2023 zal de nieuwe meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn operationeel worden. Dit is de nieuwe locatie voor de samengevoegde meldkamers van Twente, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland/IJsselland. Dit is een omvangrijke operatie. De samenvoeging leidt waarschijnlijk tot een kostenuitzetting door de invoering van de vrijgestelde CACO functionaris. De samenvoeging gaat gepaard met een sociaal plan, waarvan de feitelijke kosten nog niet bekend zijn. Taken van overhead (verbonden aan het werkgeverschap) zullen door de VNOG verzorgd worden. Met name door het realiseren van schaalvoordelen en goede afspraken tussen de meldkamerorganisatie en de VNOG wordt gestuurd op een budgettair neutraal verloop voor de VNOG, maar zeker is dit niet.

- Drie van de genoemde risico’s betreffen mogelijke gevolgen van vertraging in de uitvoering van de Toekomstvisie, m.n. als gevolg van COVID-19. Besparingen op personele en materiële uitgaven zijn dan later te realiseren, maar ze ontstaan wel. Dit zou dan leiden tot een incidenteel nadeel, zonder gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. - Over evt. nodige aanpassingen aan kazernes (o.a. voldoen aan ARBO eisen) vindt momenteel een zgn. 0meting plaats. Besluitvorming hierover vindt plaats binnen de gemeenten. Het onderzoek naar de functionele en technische staat van de opstallen die de VNOG gebruikt, alsmede het ontwerpen van een set eenvoudige afspraken over de verantwoordelijkheden en het de financiën terzake deze opstallen, geschiedt nu in nauwe afstemming tussen vastgoed- en financiële deskundigen van gemeenten en VNOG. - Het vertrek van de kantoorfunctie van de Europaweg in Apeldoorn is opgenomen als een incidenteel risico. - Als de WNRA en de taakdifferentiatie problematiek voor de brandweervrijwilligheid inderdaad tot hogere kosten leidt, ligt het zeer voor de hand dat alle veiligheidsregio’s hiervoor – rechtstreeks of via het gemeentefonds – gecompenseerd worden. Omdat de VNOG relatief veel vrijwilligers heeft, is onze regio hier mogelijk kwetsbaar voor evt. herverdeeleffecten. Alleen deze laatste omstandigheid is opgenomen in de berekening van het risico.

- COVID-19: de gevolgen van de huidige crisis c.q. een volgende pandemie zijn nog niet in financiële termen uit te drukken. Dit geldt ook voor de dan ontstane meer- én minderkosten en voor eventuele vergoedingen van Rijkswege. - Hack: Over het risico van de hack heeft de VNOG deze week al uitgebreid geïnformeerd n.a.v. andere raadsvragen. 2. Heeft het financieel opnemen van de risico’s onder vraag 1 financiële consequenties voor gemeenten (verhoging gemeentelijke bijdrage)? Antwoord: Voor enkele van de genoemde risico’s is het denkbaar dat deze op termijn leiden tot een structureel nadeel, hetgeen dan tot begrotingsafwegingen, o.a. over de gemeentelijke bijdrage, aanleiding kan geven. Dit is in de begroting 2022 naar verwachting niet aan de orde. In relatie tot het treffen van risicobeheersingsmaatregelen kunnen dit soort afwegingen aan de orde komen bij de volgende Kadernota’s.

2