aanbiedingsbrief programmabegroting 2025-2028

Aan de raad van de gemeente Oost Gelre

Datum 8 oktober 2024

Ons kenmerk BEO-

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door Ceress Visser

Doorkiesnummer 0544-393429

Verzonden op:

Onderwerp

Aanbieding programmabegroting 2025 - 2028

Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij doen wij u de aanbiedingsbrief toekomen horende bij de programmabegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 – 2028 aan. Wij vragen u in het bijzonder aandacht voor de planning die hierbij is opgenomen. De programmabegroting 2025 sluit met een positief resultaat van € 2.025.000. Voor 2028 bieden wij u een sluitende begroting aan. 2026 wordt ook wel het “ravijnjaar” genoemd. 2026 en 2027 geven een negatief resultaat. € € € € € € € €

Resultaat bestaand beleid 2025 Inflatoire verhoging ozb en leges Algemene uitkering - btw compenstatiefonds Structureel resultaat bestaand beleid Voorstellen van nieuw beleid 2025 Subtotaal Structureel dekkingsplan 2025 Voordelig begrotingsresultaat 2025

2.090.000 170.000 700.000 2.960.000 -937.000 2.023.000 0 2.023.000

Meerjarig structureel financieel perspectief Doorrekening van het meerjarenperspectief leidt tot het volgende financieel overzicht (in €):

Structurele begrotingsuitkomst lopend jaar Vrijval kapitaallasten Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene uitkering – btw compensatiefonds Besparingsverlies jeugd Trendmatige verhoging O.Z.B. Trendmatige verhoging leges Netto budgettaire last nieuw beleid Cumulatief dekkingsplan Meerjarenperspectief 2025 - 2028

2025 2.090.000 0 0 700.000 0 145.000 25.000 -937.000 0 2.023.000

1

2026 3.290.000 300.000 -3.813.000 0 800.000 145.000 25.000 -1.914.000 0 -1.167.000

2027 747.000 300.000 421.000 0 0 145.000 25.000 -2.116.000 0 -478.000

2028 1.638.000 300.000 434.000 0 0 145.000 25.000 -2.265.000 0 277.000

Voor een toelichting en onderbouwing van de betreffende overzichten verwijzen wij u naar de programmabegroting 2025. Planning behandeling programmabegroting 2025 De planning van de behandeling van de programmabegroting is als volgt: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Uitreiking programmabegroting 2025 Thema-avond ter voorbereiding op de technische vragen Indienen technische vragen via Pepperflow Beantwoording van de technische vragen Raadsbehandeling van de programmabegroting 2024

2 oktober 2024 14 oktober 2024 17 oktober 2024 25 oktober 2024 5 november 2024

De thema-avond is gepland op woensdagavond 14 oktober 2024 vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur in de ontmoetingsruimte in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U heeft hierbij de gelegenheid tot het stellen van vragen en een toelichting op de gepresenteerde programmabegroting 2025.

Deze aanbiedingsbrief maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2025 en de behandeling hiervan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

J.J.L. Heerkens secretaris 1. 2.

A.H. Bronsvoort burgemeester

geadresseerde archief

2