aanbiedingsbrief jaarstukken oda

Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen

Onderwerp:

(concept) Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Geachte leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad, Inleiding De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in de Achterhoek. Dit wordt onder andere bereikt door onze inzet namens onze partners voor bedrijven en inwoners met vergunningverlening, advisering, toezicht en handhaving. U ontvangt van ons de (concept)jaarstukken 2023 en de begroting 2025. Later volgen nog de infographic en de accountantsverklaring. (concept) Jaarstukken 2023 De (concept) jaarstukken 2023 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Op het moment van schrijven is de accountant bezig met de controle op de jaarstukken. Later volgt hun verklaring en verslag. Mede vanwege de onduidelijkheid omtrent de rechtmatigheidsverantwoording is de accountant dit jaar later begonnen (aan hun accountantsverslag). De jaarrekening lijkt te sluiten met een overschot van € 335.000. Echter is dit een voorlopig resultaat. Het definitieve resultaat zal na afronding van de accountantscontrole in de definitieve jaarstukken worden gepresenteerd. Er zijn nog een aantal aandachtspunten waarbij op het moment van schrijven onduidelijkheden over zijn, zoals het meenemen van uren en daarmee opbrengsten in de besteding van 2023 voor de specifieke uitkering: energietoezicht. We wachten op antwoord van het RVO.

Dit kan een negatieve impact van +/- €80.000 op het resultaat hebben. Als het definitieve resultaat bekend is, zal ook er ook een voorstel voor de bestemming van dit resultaat volgen. Voor de ODA was 2023 een jaar van een toenemende vraag naar onze dienstverlening. Tegelijkertijd zien we dat het lastig is om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Het beroep op externe inhuur is nodig om het werk weg te zetten en aan de termijnen te kunnen voldoen. Met het zelf opleiden van trainees hopen we de afhankelijkheid van externe inzet op termijn te beperken. We zien dit bij onze vorige trainees al gebeuren. De toenemende vraag heeft, ondanks de hogere inhuurkosten, samen met de bijdragen van uit de specifieke subsidies voor het interbestuurlijk programma en energietoezicht geresulteerd in een voorlopig, positief resultaat van € 335.000.

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieu- en specialistische omgevingstaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.

Datum 15 april 2024 Pagina 1 van 2 Behandeld door R. Woestenenk rick.woestenenk@odachterhoek.nl Postadres en e-mail Omgevingsdienst Achterhoek Postbus 350 7000 AJ Doetinchem Afschrift aan - Archief Bijlage - (Concept) jaarstukken 2023 - Begroting 2025

Omgevingsdienst Achterhoek www.odachterhoek.nl

Begroting 2025 De begroting 2025 is opgesteld in lijn met die van 2024. Echter betreft de primitieve begroting 2025 een beleidsarme begroting. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden wat betreft de uitkomst van het plan van aanpak omtrent de robuustheidscriteria, de verandering vanwege de omgevingswet en de risicoanalyse. De risicoanalyse zal in 2024 besproken worden met de partners en hierover zullen afspraken gemaakt worden. De financiële vertaling hiervan zal worden meegenomen met de begrotingswijziging. Wel is er rekening gehouden met een indexering zoals opgenomen in de, door het bestuur vastgestelde, begrotingsuitgangspunten. Deze indexaties zijn gebaseerd op de septembercirculaire van afgelopen jaar. De salarislasten zijn voor indexatie gecorrigeerd voor de hogere cao stijging van verwacht. Tot slot zijn er structurele lasten opgenomen voor de toevoeging van 1 fte in de rol van teamleider.

Datum 15 april 2024 Pagina 2 van 2

Tarief 2025 Het uurtarief voor 2025 is begroot op € 113. Dit tarief wordt gebruikt voor het doorrekenen van de normproducten aan de partners. Zienswijzen Volgens artikel 28 en 29 van de huidige gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de gelegenheid uw zienswijzen op de jaarrekening 2023 en begroting 2025 aan ons kenbaar te maken. De nieuwe wetswijziging gemeenschappelijke regeling geeft u de mogelijkheid uiterlijk binnen 12 weken uw zienswijze aan ons toe te sturen. Toch vragen wij u om uw zienswijze voor 6 juni 2024 aan ons toe te sturen volgens de huidige afspraken. De jaarstukken 2023 en de begroting 2025 zullen namelijk door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid op 13 juni 2024. Hierna worden uw zienswijzen behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2024. De raden en staten moeten de begroting 2025 voor eenieder ter inzage leggen. Dit moet bekend gemaakt worden. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur

Petra G.M. van Oosterbosch directeur Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek www.odachterhoek.nl

De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieutaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.