Document · PDF

2e berap sdoa 2021

Raadscommissie 30 november 2021, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage SDOA 202116.359 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Schulddienstverlening / Stadsbank Operationele doelstellingen Ontwikkelingen In samenwerking met de SDOA-gemeenten A. Aansluiting bij landelijk convenant vroegsignalering (in beeld brengen door 29 partijen betalingsachterstanden) evalueren en waar nodig deze aanpak doorontwikkelen Bijdragen aan een sluitende A. Aantal signalen schuldhulpverleningsketen betalingsachterstanden loopt langzaam op B. Onderzoek naar aansluiting bij collectief schuldregelen en het Schuldenknooppunt Inkomensconsulenten zijn alert op A. Samenwerking met sociaal team schuldenproblematiek en verwijzen actief B. Binnen de brede intake wordt door naar schuldhulpverleningsorganisaties aandacht besteed aan schuldenproblematiek Bij invoering van het wetsvoorstel A. Adviesrecht is Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind verantwoordelijkheid van de inrichten van het adviesrecht voor de individuele gemeenten gemeenten In relatie tot de nieuwe Wet Inburgering het A. De SDOA gaat naar verwachting de bieden van financiële ontzorging voor financiële ontzorging uitvoeren inburgeraars

1.A Aansluiting bij landelijk convenant Sinds begin 2021 geeft de SDOA in samenwerking met de gemeenten en de sociale teams uitvoering aan vroegsignalering van schulden binnen de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Inmiddels hebben 29 vaste lastenpartners, gemeenten en de SDOA de overeenkomst ondertekend. Tien overeenkomsten worden nog ondertekend door een of meerdere partijen. Dit aantal zal nog toenemen door toetredende vaste lastenpartners. Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de desbetreffende gemeente. In het laatste kwartaal van 2021 zal de werkwijze en de samenwerking worden geëvalueerd. 2.A Aantal signalen betalingsachterstanden aan gemeenten loopt langzaam op Maandelijks worden signalen van betalingsachterstanden door vaste lasten partners aangemeld bij de SDOA en door de SDOA doorgezet naar de juiste gemeente. Deze signalen worden door de gemeenten opgepakt en dit draagt bij aan een sluitende aanpak. In het eerste halfjaar zijn er in totaal 886 signalen doorgezet. Het aantal signalen neemt toe. Dit komt doordat het aantal aangesloten vaste lastenpartners toeneemt. De dip in februari wordt verklaard door een wijziging in wet- en regelgeving.

Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Totaal

Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal 62 41 43 146 36 20 16 72 82 16 90 188 62 13 46 121 84 26 54 164 82 43 70 195 408 159 319 886

2.B Onderzoek naar aansluiting bij collectief schuldregelen en Schuldenknooppunt De Stadsbank Oost Nederland heeft de SDOA verzocht om zich aan te sluiten bij collectief schuldregelen en bij het Schuldenknooppunt. Door aansluiting bij collectief schuldregelen kan de SDOA in de rol van schuldeiser bijdragen aan een snelle opstart van schuldenregelingen van inwoners van de SDOA-gemeenten. Aansluiting bij het Schuldenknooppunt draagt bij aan een snelle en veilige communicatie met de Stadsbank Oost Nederland als uitvoerder van de schuldenregeling. Besluitvorming over dit onderwerp zal in oktober aan het DB worden voorgelegd. 5.A De SDOA gaat naar verwachting de financiële ontzorging uitvoeren Een onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is de financiële ontzorging. Bijstandsgerechtigde asielstatushouders moeten zes maanden financieel ontzorgd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van arbeidsdeelname en voorkomt schuldenproblematiek. Naast financiële ontzorging is financiële educatie ook een belangrijk onderdeel. Door de financiële zelfredzaamheid te stimuleren, kan schuldenproblematiek in de toekomst ook voorkomen of beperkt worden. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben aangegeven zowel de financiële ontzorging als de financiële educatie bij de SDOA te willen beleggen.

Tot 1 januari 2022 wordt er gekeken hoe hier binnen de wettelijke kaders invulling aan kan worden gegeven. 3.3 Begrotingswijzigingen programma Een aantal ramingen van budgetten wordt op basis van bovenstaande ontwikkelingen, dan wel op basis van (raming van) realisatiecijfers, bijgesteld. Onderstaand een korte toelichting van de begrotingswijzigingen per product. De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de ‘Overzichten baten en lasten per gemeente’, zie bijlage 1. Bijzondere bijstand / TONK Door het Rijk is landelijk € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de TONK. Voor de verlenging per 1 juli is het landelijke budget niet aangepast omdat de verwachting is dat het reeds toegekende budget toereikend is. De ramingen voor 2021 baseren wij op de mogelijke uitgaven op basis van de door de gemeente gekozen beleidsregels. TONK Mogelijke uitgaven Aandeel landelijk budget Mogelijk resterend saldo

Berkelland € 407.000 € 454.000 € 47.000

Oost Gelre € 173.000 € 323.000 € 150.000

Winterswijk € 229.000 € 435.000 € 206.000

Totaal € 809.000 € 1.212.000 € 403.000

Vooralsnog lijken deze ramingen voldoende om de toegekende aanvragen, inclusief verlengingen, te kunnen financieren. Dit leidt voor 2021 tot een bijstelling van € 506.000 ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage. 30

Schuldhulpverlening De standaard dienstverlening van de Stadsbank heeft nog steeds volop te maken met een dalende coronagerelateerde trend. Door vraaguitval wijkt de omvang van de dienstverlening af van de normale situatie. Het is moeilijk in te schatten in welk tempo de opgetreden afname van de dienstverlening sinds de Corona-crisis ombuigt naar een mogelijke toename van de schuldhulpvraag in 2021, zoals wel de algemene verwachting is. In het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank is steun gezocht voor de denklijn om het gemeentelijk voordeel niet te verrekenen en is aangegeven dat deze denklijn verder kan worden uitgewerkt in een besluit dat in november wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Stadsbank. Daarbij is aangegeven dat in de verdere uitwerking aandacht moet worden besteed aan de actuele situatie op dat moment, de relatie met de hoogte van de algemene reserve en hoe financieel om te gaan met een eventuele boeggolf. De besluitvorming hierover wordt afgewacht en leidt nu niet tot een bijstelling van de begroting. Uitvoeringskosten Voor de gemeente Berkelland is gestart met de aanvullende werkzaamheden verricht voor de meedoenregeling voor volwassenen. Dit leidt tot € 26.000 hogere uitvoeringskosten, deze worden volledig gedragen door gemeente Berkelland. Hiervoor wordt een begrotingswijziging gedaan.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting 2021 Programma Ondersteuning

Rekening 2020

Begroting 2021 na 1e berap 2021 4.811 4.811 0 0 0 0

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

5.343 5.343 0 0 0 0

532 532 0 0 0 0

Rekening 2020

Begroting 2021 na 1e berap 2021

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

73 3.377 634 4.084

110 4.054 647 4.811

110 4.560 673 5.343

0 506 26 532

2.710

2.906 471 787 647 4.811

3.412 471 787 673 5.343

506 0 0 26 532

(x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

4.084 4.227 -143 0 0 -143

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)

Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening/Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

741 776 4.227

Voor programma Ondersteuning is er op dit moment geen aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen. 31

4. Programma Overhead en algemene kosten / Bedrijfsvoering

Bestuursopdracht De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben in juni 2021 ingestemd met het inrichtingsplan. Vanaf het 3de kwartaal wordt gestart met de inrichting van het nieuwe dienstverleningsconcept. Cliëntenraad Participatiewet SDOA Naast de formele adviesvragen is ook de informele adviesronde ingesteld. Door de informele adviesronde kan, voordat er besluitvorming plaatsvindt, op een laagdrempelige wijze de zienswijze informeel besproken worden. Dit bevordert de samenwerking en de snelheid op onderwerpen die niet kunnen wachten op de reguliere vergader- en besluitvormingsprocedure. Huisvesting (Besparing) meerkosten verbouwing Bij het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan van het werkleerbedrijf door de gemeenteraden in juni 2021 is een raming afgegeven van de mogelijke verbouwingskosten van het nieuwe pand op de Laarberg. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de overspannen bouwmarkt en de sterk stijgende grondstofprijzen. Als gevolg hiervan vallen de jaarlijkse huisvestingskosten hoger uit dan oorspronkelijk opgenomen in de tussenrapportage (najaar 2020). Deze meerkosten zijn verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van het werkleerbedrijf.

Bij de vaststelling van deze begroting heeft het Algemeen Bestuur, gezien de ingebrachte zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland, aan de organisatie de inspanningsopdracht gegeven om te zoeken naar besparingsmogelijkheden om deze meerkosten uit de begroting van het werkleerbedrijf te dekken. Hierbij is als randvoorwaarde meegegeven dat deze besparingen de (dienstverlening aan) de cliënten niet mag raken. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 oktober 2021 de bezuinigingsvoorstellen hiervoor vastgesteld voor een totaalbedrag van € 65.000, waarbij de gemeente Berkelland een stemverklaring heeft ingediend. De drie gemeenten zijn van mening dat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de rechtmatigheidsverantwoording. De gemeente Berkelland ziet hierin nog mogelijkheden tot een extra besparing (max. € 10.000) zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Op pagina 34 worden de begrotingswijzigingen verder toegelicht. Gunning verbouwing Op 8 juli 2021 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden voor de verbouwing. Na afloop van de bezwaartermijn is het DB van de SDOA overgegaan tot definitieve gunning op 23 juli. Inmiddels is de verbouwing in volle gang.

Personeel Personeelsbudget/transitiekosten Samen aan het stuur Op grond van de Wet op de ondernemingsraden, artikel 25, lid 1, sub a (overdracht van zeggenschap over de onderneming), sub d (wijziging werkzaamheden), sub e (belangrijke wijziging in de organisatie) en sub f (wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitvoert), is aan de Bijzondere Ondernemingsraad advies gevraagd over de volgende onderwerpen: 32

1. 2. 3.

Positionering van het werkleerbedrijf Inrichting van de organisatie Plaatsing van medewerkers

Per 1 januari 2022 is de samenvoeging van Werkbaan Oost en de SDOA een feit en beoogd wordt dat de werknemers van Werkbaan Oost en de gemeente Berkelland die in dienst treden bij de nieuwe GR een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen. Thuiswerkregeling Ter voorbereiding op de nieuwe huisvestingssituatie worden voorbereidingen getroffen om locatie onafhankelijk werken beter te kunnen faciliteren. Informatisering en automatisering I-visie Onder de noemer “Versterken, Vernieuwen, Versnellen” is in december 2019 de i-Visie door het Dagelijks Bestuur van de SDOA vastgesteld. Hierin is bepaald dat het voor de SDOA belangrijk is zelf richting te geven aan de inrichting en vernieuwing van de informatievoorziening. Op dit moment loopt plateau twee, de versnellingsfase. Projecten Het jaar 2021 staat tot nu in het teken van omvangrijke projecten die niet opgenomen zijn in de I-visie, te weten de ontvlechting WMO-administraties, Samen aan het Stuur en de samenvoeging met WBO. Veel van de inzet van ICT focust zich op projecten die samenhangen met één van deze drie thema’s. Omdat deze projecten niet voorzien zijn in de i-visie, schuift een groot deel van de projecten zoals oorspronkelijk gepland voor plateau 2 (2021) door naar 2022. Dit betekent ook dat de begroting 2021 verlaagd wordt voor een bedrag van € 230.000. Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.

Geraamd wordt dat in 2022 € 91.000 uit deze reserve zal worden onttrokken ter dekking van deze projecten in dat begrotingsjaar. In de eerste 2 kwartalen van 2021 heeft SDOA succesvol het zaaksysteem Decos Join geïmplementeerd, een eigen Key2datadistributie omgeving ingericht, WMO & Jeugd ontvlochten. SDOA maakt vanaf mei 2021 gebruik van de e-VOI koppeling voor het digitaal aanleveren van deurwaardersinformatie en ook is Mijn Inkomen succesvol geïmplementeerd en doorontwikkeld. Komende kwartalen ligt de focus op de inrichting van de nieuwe organisatie, Samen aan het Stuur, digitaliseren werkprocessen in zaaksysteem, het digitale instrumentenboek EVA (pilot van de VNG), de wet inburgering en worden de 1e stappen gezet richting een datagedreven organisatie. Nieuwe organisatie De samenvoeging met WBO en het opzetten van het nieuwe werkleerbedrijf hebben ook impact op de informatievoorziening. Er komt een nieuwe applicatie in het beheer van SDOA (Exact) en de werkprocessen van WBO zullen geïntegreerd moeten worden in de huidige werkprocessen van SDOA. Dit heeft impact op de applicaties Key2financien, Compas en Decos Join (voor het verwerken van de post). Daarnaast heeft de naamswijziging, het herzien van de werkprocessen ook een doorwerking in alle applicaties en sjablonen.

De applicatie Suite 4 Sociale Regie zal aanvullend ingezet worden voor het opzetten van integraal werken met de gemeenten. Oost-Gelre is verantwoordelijk voor het beheer van deze applicatie.

De verhuizing naar het nieuwe kantoor zal zijn beslag krijgen eind van dit jaar. Door de verhuizing is het nodig om de verbindingen naar het nieuwe gebouw en de interne ictinfrastructuur opnieuw op te bouwen. Kosten hiervan lopen via de verbouwing en andere afspraken die daar lopen. Nieuwe inburgeringswet Samen met de gemeenten wordt gewerkt aan de invulling van de gevolgen van de invoering van de nieuwe inburgeringswet. De wet geeft een aantal processen weer die je als gemeenten en SDOA moet volgen en zorgt voor een administratieve verwerking en redelijk zware verantwoording. De module voor de wet inburgering wordt beschikbaar gesteld in S4SD Werk en Inkomen. Deze suite is voor de drie gemeenten bij SDOA ingericht. Concrete afspraken met de gemeenten over de invulling hiervan worden nu gemaakt. Flexibele werkplek en cloud De SDOA leunt op de ICT-omgeving en -dienstverlening van de gemeente Berkelland. Het management van de SDOA is door de gemeente Berkelland begin juli op hoofdlijnen geïnformeerd dat er op dit onderdeel een sterke en onontkoombare verandering komen gaat. De gemeente Berkelland heeft hiervoor een ‘Cloudvisie’ opgesteld en deze inmiddels aangenomen. Door de verwevenheid met de gemeente Berkelland zal de SDOA deze visie volgen, het Dagelijks Bestuur wordt hierover na de zomer nader geïnformeerd.

In de Cloudvisie ligt de focus vooral op mobiliteit en flexibiliteit van de medewerkers en daarmee ook de ICT-werkplek. Daarbij vergen ook de zogenoemde Cloudontwikkelingen op een aantal onderdelen grote aanpassingen. Een eerste indicatie laat zien dat er over de periode 2020 - 2022 een bedrag van € 190.000 eenmalig en vanaf 2021 structureel € 89.000 ten laste zal komen van de SDOA. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingreserve ICT. Zodra de cloudvisie nader is uitgewerkt zal dit leiden tot een mogelijke bijstelling van de begroting van de SDOA. Begrotingswijzigingen programma Huisvesting Besparingen meerkosten verbouwing Op de begroting 2022 worden een tweetal besparingen doorgevoerd ter dekking van de meerkosten van de verbouwing. 1. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden. De aanneemsom ligt lager dan waarmee rekening werd gehouden in het eindresultaat. De jaarlijkse huisvestingskosten worden hierop aangepast, hetgeen leidt tot structureel € 36.000 lagere huisvestingskosten. 2. Voor het nieuwe pand is eind augustus een overeenkomst afgesloten voor de levering van elektra met een vast tarief voor de duur van 5 jaar. Op basis van het door het adviesbureau afgegeven raming van het toekomstig verbruik, is de verwachting dat deze kosten circa € 30.000 lager zullen uitvallen dan in de begroting 2022 opgenomen.

Treasury Voor de financiering van de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand op het industrieterrein De Laarberg is een vaste geldlening aangetrokken. De rentelasten voor deze lening in 2021, ter hoogte van € 12.000, leiden tot een begrotingswijziging. Voor dit bedrag wordt dekking gevonden in de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten die met een overeenkomstig bedrag worden verlaagd. 34

ICT Zoals voorgaand reeds gemeld zijn projecten vanuit de I-visie uitgesteld vanwege een aantal grote projecten. De hiervoor geraamde bedragen ter hoogte van € 230.000 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Mutaties reserves Een deel van de projecten van de I-visie zal later worden uitgevoerd dan gepland, zoals hierboven aangegeven. De hiervoor geraamde bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. Dit leidt tot bijstelde toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve in de jaren 2021 en 2022. Mutaties Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000) Toevoegingen Onttrekkingen

Begroting 2021 na 1e berap 2021 0 0

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve ICT (x € 1.000) (Raming) saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

Begroting 2022

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

230 0

0 -53

0 -91

0 -38

2021 na 2e berap 2021 263 230 0 493

2022 na 2e berap 2021 493 0 91 402

Investeringskredieten Vanuit de I-visie projecten wordt een bedrag van € 35.000 als investeringskrediet geraamd voor het vervangen van de telefooncentrale. Investeringskredieten 2021 (x € 1.000)

Begroting 2021 na 1e berap 2021

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

Vervanging ICT-middelen ICT-projecten I-visie 2020 Verbouwing pand De Laarberg Inrichting pand De Laarberg Meubilair en overig

50 30 Pm 4.513 301 25 4.919

50 30 35 4.513 301 25 4.954

0 0 35 0 0 0 35

Totaal

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting 2021 Overhead en algemene kosten

Rekening 2020 (x € 1.000)

Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves

4.134 5.029 -895 597

Begroting 2021 na 1e berap 2020 5.459 6.119 -660 0

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

5.459 5.889 -430 0

0 -230 230 0

Toevoeging reserves Resultaat

124 -422

0 -660

230 -660

230 0

Rekening 2020

Begroting 2021 na 1e berap 2021

Nieuwe raming 2021

Bijstelling begroting 2021

Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

0 4.134 4.134

0 5.459 5.459

0 0 0

Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten

0 0 5.029 5.029

0 30 6.089 6.119

12 30 5.847 5.889

12 0 -242 230

Begroting 2022

Nieuwe raming 2022 5.661 6.412 -751 91 0 -660

Bijstelling begroting 2022 -65 -27 -38 38 0 0

Begroting 2022

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

0 5.726 5.726

0 5.661 5.661

0 -65 -65

Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten

29 30 6.380 6.439

29 30 6.353 6.412

0 0 -27 -27

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)

Begroting 2022 Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

5.726 6.439 -713 53 0 -660

Specificatie per product 2022 (x € 1.000)

5. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2021 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten: Budget (x € 1.000)

BATEN Programma Werk en activering Overige ontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Programma Inkomen Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten Bbz Bijdrage gemeenten Tozo1 Bijdrage gemeenten programma Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma (i.v.m. TONK) Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-Tozo) Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Uitvoeringskosten programma Programma Overhead en algemene kosten Treasury Overhead Mutaties reserves Totaal lasten 1

Begrotingswijzigingen 2021 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

65 -77

41 -23

-22 171

32 -30

67 -49 -5 -4 81

-10 407 -23

-11 256 121

25 -45 256 196

294 26

120

0 831

0 478

0 642

-77

-23

190 -41 65

7 -5 41

-49 -5 97 -20 67

82 -115 407

115 -5 256

201 -25 256

294 26

120

4 -90 86 831

3 -58 55 478

5 -94 89 642

De voorschotten voor de bijdrage van de gemeenten voor de Tozoregelingen zijn door de gemeenten reeds aan de SDOA betaald.

Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2022 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten: Budget (x € 1.000)

BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Programma Inkomen Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten Bbz Bijdrage gemeenten Tozo1 Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Wsw begeleid werken subsidies Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-Tozo) Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten

Begrotingswijzigingen 2022 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

-3 229

19 -36

-18 19 44

-35 -65

-20 2

-90 -14

-697

-83

-153

15 -26 -582

9 -15 -124

14 -24 -222

210 16

-45 28

-18 28 35

-746 -51

-74 -27

-275 18

-11 -582

-6 -124

-10 -222

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzichten baten en lasten per gemeente 2021 Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021 Werkelijk 2020

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk)

2 25 3.910 252 1.914 1.551

0 0 3.776 252 2.373 2.013

0 0 3.970 252 2.144 1.889

0 173 -182 -5 6 222

0 173 3.788 247 2.150 2.111

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

4.097 11.751

4.276 12.690

4.276 12.531

0 214

4.276 12.745

403 352 307 13.221 19.257 1.381 34.921

225 300 0 0 20.805 1.523 22.853

170 306 0 4.281 19.511 1.523 25.791

25 -66 0 919 294 0 1.172

195 240 0 5.200 19.805 1.523 26.963

110

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

3.377 634 4.084

3.899 647 4.656

4.054 647 4.811

506 26 532

4.560 673 5.343

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 0 0 597 4.134 4.731

0 0 0 0 5.044 5.044

0 0 0 0 5.459 5.459

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5.459 5.459

Totaal programma's

55.487

45.243

48.592

1.918

50.510

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen * WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

1.051 3.910 252 -6 1.331 456 0 3.801 10.795

1.115 3.776 252 0 1.435 1.176 0 4.276 12.030

1.115 3.970 252 0 1.426 832 0 4.276 11.871

0 -182 -5 0 294 -66 173 0 214

1.115 3.788 247 0 1.720 766 173 4.276 12.085

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

19.672 340 13.329

20.880 450 0

19.717 270 4.281

398 -145 919

20.115 125 5.200

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

199 1.430 34.970

0 1.523 22.853

0 1.523 25.791

0 0 1.172

0 1.523 26.963

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.710 0 741 776 4.227

2.769 333 907 647 4.656

2.906 471 787 647 4.811

506 0 0 26 532

3.412 471 787 673 5.343

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 5.029 124

30 0 5.674 0

30 0 6.089 0

0 12 -242 230

30 12 5.847 230

Totaal programma Overhead en algemene kosten

5.153

5.704

6.119

Totaal programma's

55.145

45.243

48.592

1.918

50.510

PROGRAMMA INKOMEN

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Berkelland

Werkelijk 2020

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk)

1 0 1.325 69 824 873

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

1.469 70 992 1.019

0 0 1.369 70 911 1.065

-22 171

0 65 1.292 70 889 1.236

1.511 4.603

1.594 5.144

1.594 5.009

137

1.594 5.146

106 269 118 5.437 7.269 510 13.709

90 150

8.115 568 8.923

55 155 0 1.897 7.504 568 10.179

1.511 234 1.769

1.698 241 1.974

1.867 241 2.143

65 -77

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

220 1.528 1.748

1.886 1.886

0 0 0 0 2.041 2.041

Totaal programma's

21.829

17.927

19.372

-10 407 -23 374

55 145 0 2.304 7.481 568 10.553

35 294 26 320

2.161 267 2.463

0 0 0 0 2.041 2.041

831

20.203

Berkelland

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

459 1.325 69 -2 753 248

480 1.469 70

1.402 4.254

1.594 4.904

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

7.549 95 5.476

8.055 300

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

79 534 13.733

756 535

480 1.369 70 0 826 430 0 1.594 4.769

137

480 1.292 70 0 1.016 389 65 1.594 4.906

82 -115 407

7.646 35 2.304

374

0 568 10.553

-77

190 -41 65

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.283 252 286 1.821

7.564 150 1.897

568 8.923

0 568 10.179

1.280 143 310 241 1.974

1.351 281 270 241 2.143

294

26 320

1.645 281 270 267 2.463

11 0 2.270 0

4 -90 86

11 4 2.180 86

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.854 46

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.900

2.126

2.281

Totaal programma's

21.708

17.927

19.372

831

20.203

2.115

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Oost Gelre

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

0 12 1.148 49 437 290

1.246 52 545 430

0 0 1.169 52 467 364

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

992 2.928

1.016 3.289

1.016 3.068

62 19 92 3.225 3.953 334 7.685

15 50

4.245 362 4.672

30 46 0 1.192 3.974 362 5.604

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

636 154 808

820 154 1.009

762 154 951

32 -30

0 41 1.146 52 499 334

1.016 3.088

41 -23

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

144 1.040 1.184

1.236 1.236

0 0 0 0 1.335 1.335

Totaal programma's

12.605

10.206

10.958

-11 256 121 366

30 35 0 1.448 4.095 362 5.970

35 92 92

854 154 1.043

0 0 0 0 0 1.335 1.335

478

11.436

Oost Gelre

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

277 1.148 49 -2 243 100

270 1.246 52

920 2.735

1.016 3.169

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

4.014 20 3.270

4.260 50

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

47 335 7.686

280 305

270 1.169 52 0 255 186 0 1.016 2.948

270 1.146 52 0 262 181 41 1.016 2.968

115 -5 256

4.130 30 1.448

366

0 362 5.970

-23

7 -5 41

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

493 162 188 843

4.015 35 1.192

362 4.672

0 362 5.604

577 88 190 154 1.009

539 88 170 154 951

631 88 170 154 1.043

7 0 1.448 0

3 -58 55

7 3 1.390 55

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.218 30

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.248

1.356

1.455

Totaal programma's

12.512

10.206

10.958

478

11.436

1.349

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2021" Tweede bestuursrapportage 2021

Winterswijk

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

67 -49 -5 -4 81

0 67 797 125 762 541

1.666 3.958

0 10 779 133 653 388

1.005 130 836 564

0 0 846 130 766 460

1.594 3.557

1.666 4.201

1.666 3.868

235 65 97 4.559 8.035 537 13.528

120 100

8.445 593 9.258

85 105 0 1.192 8.033 593 10.008

1.229 246 1.506

1.381 252 1.673

1.425 252 1.717

232 1.566 1.798

1.922 1.922

0 0 0 0 2.083 2.083

Totaal programma's

20.389

17.054

17.676

25 -45 256 196 432

110 60 0 1.448 8.229 593 10.440

40 120 120

1.545 252 1.837

0 0 0 0 2.083 2.083

642

18.318

Winterswijk

Werkelijk 2020

(x € 1.000 )

Begroting 2021

Primitieve begroting

na wijziging 1e Berap 2021

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

315 779 133 -3 335 104

365 1.005 130

1.480 3.143

1.666 3.901

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

8.108 226 4.584

8.565 100

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

72 561 13.551

399 336

365 846 130 0 345 216 0 1.666 3.568

365 797 125 0 442 196 67 1.666 3.658

201 -25 256

8.339 60 1.448

432

0 593 10.440

-49 -5 97 -20 67

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

326 302 1.562

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.957 48

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.005

Totaal programma's

20.261

934

8.138 85 1.192

593 9.258

0 593 10.008

912 102 407 252 1.673

1.016 102 347 252 1.717

120

1.136 102 347 252 1.837

12 0 2.371 0

5 -94 89

12 5 2.277 89

2.222

2.383

17.054

17.676

642

18.318

2.210

120

Bijlage 2 Overzichten baten en lasten per gemeente 2022 Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

0 0 3.781 267 2.385 2.453

0 0 -50 -18 35 237

0 0 3.731 249 2.420 2.690

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

4.598 13.484

0 204

4.598 13.688

340 317 572 -572 21.620 1.585 23.862

-145 -77 0 0 -933 0 -1.155

195 240 572 -572 20.687 1.585 22.707

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

2.969 735 3.778

0 0 0

2.969 735 3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 0 0 53 5.726 5.779

0 0 0 38 -65 -27

0 0 0 91 5.661 5.752

Totaal programma's

46.903

-978

45.925

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

1.146 3.781 267 0 1.794 1.238 0 4.598 12.824

0 -50 -18 0 193 79 0 0 204

1.146 3.731 249 0 1.987 1.317 0 4.598 13.028

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

21.925 352 0

-1.095 -60 0

20.830 292 0

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 1.585 23.862

0 0 -1.155

0 1.585 22.707

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.683 338 22 735 3.778

0 0 0 0 0

2.683 338 22 735 3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

30 29 6.380 0

0 0 -27 0

30 29 6.353 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

6.439

-27

6.412

Totaal programma's

46.903

-978

45.925

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk) (x € 1.000 )

* i ncl us i ef de deta cheri ngs vergoedi ngen voor de Sw medewerkers ui t de gemeenten Aa l ten en Ha a ks bergen en de doorbeta l i ng da a rva n.

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021 Begroting 2022

Berkelland

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

1.266 71 1.023 1.266

-3 229

0 0 1.266 71 1.020 1.495

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

1.844 5.470

226

1.844 5.696

90 210 229 -229 8.504 636 9.440

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

-35 -65

-697 -797

55 145 229 -229 7.807 636 8.643

1.412 295 1.727

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

21 2.007 2.028

15 -26 -11

0 0 0 36 1.981 2.017

Totaal programma's

18.665

-582

18.083

Begroting 2022

Berkelland (x € 1.000 )

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

487 1.266 71

487 1.266 71 0 1.165 623 0 1.844 5.456

955 607

210 16

1.844 5.230

226

8.628 176

-746 -51

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

636 9.440

-797

636 8.643

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.277 145 10 295 1.727

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

7.882 125 0

12 12 2.558

-11

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.582

-11

2.571

Totaal programma's

18.979

-582

18.397

12 12 2.547 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021 Begroting 2022

Oost Gelre

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

1.144 53 540 512

19 -36

0 0 1.144 53 559 476

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

1.071 3.320

-17

1.071 3.303

50 33 117 -117 4.374 369 4.826

-20 2

-83 -101

30 35 117 -117 4.291 369 4.725

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

652 171 853

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

12 1.523 1.535

9 -15 -6

0 0 0 0 21 1.508 1.529

Totaal programma's

10.534

-124

10.410

Begroting 2022

Oost Gelre (x € 1.000 )

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

289 1.144 53 349 294

-45 28

1.071 3.200

-17

4.394 63

-74 -27

289 1.144 53 0 304 322 0 1.071 3.183

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

369 4.826

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

588 89 5 171 853

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

4.320 36 0

-101

0 369 4.725

588 89 5 171 853

7 7 1.487

-6

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.501

-6

1.495

Totaal programma's

10.380

-124

10.256

7 7 1.481 0

Programmabegroting: overzicht "Wat mag het kosten 2022" Tweede bestuursrapportage 2021 Begroting 2022

Winterswijk

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

785 143 822 675

-18 19 44

0 0 785 125 841 719

1.683 4.108

1.683 4.153

200 74 226 -226 8.742 580 9.596

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

-90 -14

-153 -257

110 60 226 -226 8.589 580 9.339

905 269 1.198

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

20 2.196 2.216

14 -24 -10

0 0 0 34 2.172 2.206

Totaal programma's

17.118

-222

16.896

Begroting 2022

Winterswijk (x € 1.000 )

Begroting 2022

Wijzigingen 2e Berap 2021

Na 2e Berap 2021

370 785 143

-18

490 337

28 35

1.683 3.808

8.903 113

-275 18

370 785 125 0 518 372 0 1.683 3.853

580 9.596

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

818 104 7 269 1.198

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

8.628 131 0

-257

0 580 9.339

818 104 7 269 1.198

11 10 2.335

-10

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.356

-10

2.346

Totaal programma's

16.958

-222

16.736

11 10 2.325 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10802652/1