Document · PDF

2e berap fijnder 2024

Raadscommissie 3 december 2024, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder tweede bestuursrapportage 202413.844 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave 1. Algemeen .............................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting ..................................................................................................................................4 3. Programma werk en activering ............................................................................................................................7 4. Programma inkomen .........................................................................................................................................15 5. Programma ondersteuning ................................................................................................................................20 6. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................................................24 7. Samenvatting besluitvorming ............................................................................................................................29 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................32 Bijlage A.

Overzicht baten en lasten 2024.............................................................................................................33 Bijlage B. Overzicht baten en lasten 2025.............................................................................................................41 Bijlage C. Verklaring afkortingen ...........................................................................................................................50

1. Algemeen Inleiding In deze Tweede bestuursrapportage 2024 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2024 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2024 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2024 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.

Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk en ontwikkelmogelijkheden een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding. Visie

Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de cliëntvraag bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek. Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.

2. Managementsamenvatting Deze rapportage bevestigt dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2024 op koers ligt, uitgezonderd de bestandsontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingen In deze Tweede bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: • Bestandsontwikkeling Fijnder wordt sinds het laatste kwartaal 2022 geconfronteerd met een stijging van het cliëntenbestand die hoger is dan het landelijke gemiddelde. De instroom ligt fors hoger dan voorheen, met name veroorzaakt door een toenemend aantal aanvragen vanwege instroom vanuit het AZC, het verliezen van werk of een geëindigde uitkering WW/ZW. Ook het aantal verhuizingen vanuit andere gemeenten ligt hoger dan voorheen. Daar tegenover staat dat de uitstroom bij de Fijnder gemeenten ook hoger ligt dan het landelijke beeld. Om deze ontwikkelingen nader te kunnen duiden wordt er een bestandsanalyse uitgevoerd. Getracht wordt om op basis van beschikbare data en informatie van andere partijen een trend te ontdekken. Ondanks het feit dat ook de uitstroom hoger ligt, kan deze de verhoogde instroom niet volledig opvangen. Dat maakt dat in deze bestuursrapportage de geraamde bestandsontwikkeling wordt bijgesteld naar een stijging van totale bijstandsvolume met 3,4%, waar in de Eerste bestuursrapportage een stijging van 2,2% was geraamd.

De nieuwe raming van de eindstand 2024 werkt door in de begroting 2025. Voor 2025 wordt de nieuw geraamde eindstand 2024 met 1,41% verhoogd, conform de uitgangspunten in de begroting 2025. De budgetten zijn bijgesteld op basis van de nieuw geraamde eindaantallen per gemeente en de geactualiseerde gemiddelde uitkeringslast per gemeente. • Toekomstbestendige werkplaats Fijnder is bezig met het realiseren van een toekomstbestendige werkplaats. Hiervoor gaat Fijnder aan de slag met 3 thema’s: de doelgroep, het type werk en de inrichting van de werkplaats. Dit plan van aanpak leidt tot een gedragen uitvoeringsplan waarin helder staat op welke wijze de Werkplaats bijdraagt aan Fijnder als hét ontwikkelbedrijf van de Oost Achterhoek en met welke menskracht en middelen Fijnder dat doet. Per bouwsteen wordt een werkgroep ingericht die aan de slag gaat met vragen en uitdagingen. De antwoorden brengen we in samenhang met elkaar en werken we uit in een uitvoeringsplan. • Start re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne gemeente Berkelland Op 1 juli 2022 is Fijnder gestart met de arbeidstoeleiding (één-op-één matching) van de arbeidsfitte Oekraïense ontheemden die leefgeld ontvangen en worden opgevangen in de gemeente Berkelland.

In juni 2024 is Fijnder daarnaast gestart met re-integratiedienstverlening voor werkfitte ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland, die nog niet zijn bemiddeld naar werk. • Afronding Energietoeslag 2023 De energietoeslag 2023 kon tot en met 1 mei 2024 worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 is in totaal aan 3.823 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is 90% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt.

• Verlaging algemene reserve Het Beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is geactualiseerd en daarin is eveneens de risicoinventarisatie bijgesteld. Uit de berekening van het benodigde weerstandsvermogen blijkt dat de algemene reserve ruim voldoende is om deze risico’s af te dekken. Door het Algemeen Bestuur is besloten om de algemene reserve met € 300.000 te verlagen tot een bedrag van € 1.200.000. Daarmee ligt de hoogte van de algemene reserve meer in lijn met het risicoprofiel van Fijnder. De verlaging van de algemene reserve leidt tot een eenmalige bate in 2024 die terugvloeit naar de gemeenten. • Impact ‘ravijnjaar’ op de gemeentelijke begrotingen De gemeenteraden van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van Fijnder een zienswijze ingediend. De zienswijzen van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk zijn gevormd als gevolg van de impact die het ‘ravijnjaar’ 2026 heeft op de gemeentelijke begrotingen. De raden hebben ingestemd met de begroting 2025 van Fijnder, maar roepen Fijnder op om rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar en om de mogelijkheden voor bezuinigingsvoorstellen te onderzoeken. Hier wordt door het bestuur gevolg aan gegeven. De mogelijkheden worden onderzocht.

Hierover zal afstemming plaatsvinden met de gemeenten en na afstemming zo nodig worden verwerkt middels een reguliere begrotingswijziging in 2025. In de samenvatting van de Tweede bestuursrapportage 2024 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025. Onderstaand worden de wijzigingen 2024 in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2024 Programma

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

-17 -9

-15 -23 -64 -44 167 -37 14

Werk en activering * Wsw Algemene kosten * Wsw Begeleid werken subsidie * Wet inburgering * Dagbesteding * Loonkostensubsidies * Re-integratie algemeen * Uitvoeringskosten

-44 71 -32 124

-9 11 -56 -44 169 -75 10

Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Inkomensondersteuning * Uitvoeringskosten

-43 -3 -2

14 -55 -2

-28 45 -2

3 -

-53 -

-60 -56

-139

-92

-135

Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minimaregelingen * Uitvoeringskosten Overhead * Uitvoeringskosten

Totaal -91 -182 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.

-238

Onderstaand worden de wijzigingen 2025 in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2025 Programma

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Werk en activering * Wsw Begeleid werken subsidie * Loonkostensubsidies * Re-integratie algemeen * Uitvoeringskosten

-9 18 -35 31

-1 133 -76 -

-13 116 -30 -

Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Inkomensondersteuning

-22 288

9 75

-40 498

Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minimaregelingen

-28

Overhead * Uitvoeringskosten

-3

-2

-3

Totaal 310 110 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.

538

3. Programma werk en activering 3.1 Visie: “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.”

3.2 Programmadoelen: Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte cliënten met arbeidspotentieel in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Daar waar mogelijk lokaal.

3.3 Kritische prestatie-indicatoren Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn. Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder.

3.3.1 Arbeids-studiefitheid 1.

Doelstellingen Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Ontwikkelopdracht re-integratie: plan van aanpak toekomstbestendige werkplaats B. Besluitvorming regionaal plan van aanpak onbenut arbeidspotentieel en Fijnder in de rol van penvoerder en kassier C. Re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland

Toelichting: 1.A Start ontwikkelopdracht re-integratie: plan van aanpak toekomstbestendige werkplaats In 2023 is een tussenresultaat opgeleverd door een extern onderzoeksbureau ten behoeve van een toekomstbestendige werkplaats. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een voldoende concreet businessplan dat een helder toekomstbeeld geeft van de werkplaats en een koers hoe daar te komen. Een aantal ontwikkelingen maakt dat er nu urgentie is om aan de slag te gaan met het realiseren van een toekomstbestendige werkplaats: • Met de komst van de Participatiewet daalt de populatie in de sociale werkvoorziening. Deze populatie zorgde in het verleden voor een stabiele bezetting en daarmee stabiele productiecapaciteit in de werkplaats. • Daarnaast is de verwachting dat een aantal SW’ers die nu bij opdrachtgevers gedetacheerd is, terugkomt naar de werkplaats omdat de werkzaamheden bij de opdrachtgevers op een gegeven moment fysiek te zwaar worden. • De doelgroep waarvoor de werkplaats een geschikte werk-/ontwikkelplek is, wordt diverser. Denk hierbij aan, naast SW en nieuw- beschut, ook aan jongeren, inburgeraars en cliënten die tevens een WMO indicatie hebben. • Deze diverse doelgroepen kennen allen een ander ontwikkelpotentieel. 7

•

De wens is dat ontwikkeling van cliënten uit de verschillende doelgroepen die Fijnder bedient, de werkzaamheden die zij verrichten en de vergoeding die Fijnder van haar opdrachtgevers ontvangt, zich naar de toekomst evenwichtiger tot elkaar gaan verhouden.

Om te komen tot een toekomstbestendige werkplaats is het noodzakelijk dat Fijnder hier verder mee aan de slag gaat en inzet op 3 thema’s: de doelgroep, het type werk en de inrichting van de werkplaats. Dit moet resulteren in een gedragen uitvoeringsplan waarin helder staat op welke wijze de Werkplaats bijdraagt aan Fijnder als hét ontwikkelbedrijf van de regio Achterhoek en met welke menskracht en middelen Fijnder dat doet. Per bouwsteen wordt een werkgroep ingericht die aan de slag gaat met vragen. De antwoorden worden in samenhang met elkaar gebracht en uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De incidentele kosten voor de uitvoering van dit plan van aanpak worden geraamd op € 80.000. Deze kosten worden gedekt door hiervoor een overeenkomstige onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie. Het saldo van de bestemmingsreserve is hiervoor toereikend. In het voorjaar van 2025 zal dit uitvoeringsplan aan het bestuur worden voorgelegd. 1.B Besluitvorming regionaal plan van aanpak onbenut arbeidspotentieel en Fijnder in de rol van penvoerder en kassier De regionale speerpuntgroep Inclusieve Arbeidsmarkt is opdrachtgever neemt het besluit met betrekking tot het project Onbenut Arbeidspotentieel. Er wordt toegewerkt naar een overall plan van aanpak inclusief begroting. Dit plan ligt in oktober ter besluitvorming voor bij de speerpuntgroep.

Voor dekking van de kosten wordt een beroep gedaan op middelen vanuit de Regio-Deal. Mocht deze subsidie ontoereikend zijn zal gezocht worden naar alternatieve subsidie- en/of financieringsbronnen. Vanuit het partneroverleg is Fijnder trekker van het project. Ten aanzien van de uitvoering van dit plan van aanpak en de bijbehorende financiële afspraken is de rol van penvoerder en kassier bij Fijnder belegd. Met alle partijen worden middels een overeenkomst goede afspraken gemaakt over de verantwoording en controle. 1.C Start re-integratiedienstverlening ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland Op 1 juli 2022 is Fijnder gestart met de arbeidstoeleiding (één-op-één matching) van de arbeidsfitte Oekraïense ontheemden die leefgeld ontvangen en worden opgevangen in de gemeente Berkelland. In juni 2024 is Fijnder daarnaast gestart met re-integratiedienstverlening voor werkfitte ontheemden uit Oekraïne voor de gemeente Berkelland, die nog niet zijn bemiddeld naar werk. In eerste instantie is de nadruk gelegd op het in kaart brengen van de circa 50 ontheemden die voor de dienstverlening in aanmerking komen. Tot en met medio augustus zijn acht Oekraïense ontheemden gesproken door de re-integratieconsulent. Daarvan bleken drie ontheemden recentelijk te zijn uitgestroomd naar werk. Drie ontheemden zijn bemiddeld naar werk en krijgen verdere re-integratiebegeleiding.

De overige twee ontheemden die zijn gesproken hebben aangegeven geen verdere begeleiding naar werk te wensen.

3.3.2 Participatiegraad Doelstellingen 1. Doorontwikkelen doorgaande ontwikkellijn om simpel switchen mogelijk te maken (inclusief arbeidsmatige dagbesteding).

Bijstellingen A. Verhoging rijksbudget begeleiding nieuw Beschut Werk B. Heroriëntatie ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding C. Voorbereiding invoering Participatiewet in balans

2. Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten.

A. Uitloop project bestaanszekerheid

Toelichting: 1.A Verhoging rijksbudget begeleiding nieuw Beschut Werk Demissionair minister Schouten kondigde eerder aan dat het budget om werknemers te begeleiden die zijn aangewezen op beschut werk verhoogd zou worden. In de meicirculaire is het landelijke budget verhoogd van € 23 miljoen in 2024 oplopend naar € 65 miljoen structureel in 2048. Per dienstverband van gemiddeld 31 uur komt de begeleidingsvergoeding in 2024 daarmee neer op € 11.300. De aanleiding van deze verhoging is het APE Significant onderzoek naar de financiering van beschut werk. Dit onderzoek toont aan dat de uitvoering van beschut werk voor gemeenten leidt tot een fors financieel tekort. In de verhoging zijn de loon- en prijsstijgingen ook gecompenseerd. Deze verhoging heeft geen impact op de begroting van Fijnder. 1.B Heroriëntatie ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding Bij de start van het werkleerbedrijf lag er de ambitie om een doorgaande lijn van voorliggende arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk binnen Fijnder te realiseren. Vanaf 1 maart 2023 is hier verder invulling aan gegeven door het aanbieden van een voorliggende voorziening voor ontwikkelgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. In de businesscase die is opgesteld in afstemming met de gemeenten is uitgegaan van 30 cliënten (tien per gemeente).

In de periode vanaf 1 maart 2023 tot 1 maart 2024 is sprake geweest van in totaal tien aanmeldingen. Op dit moment wordt met betrokkenen vanuit de gemeenten gezocht naar een passende vorm om deze dienstverlening voor te zetten. 1.C Voorbereiding invoering Participatiewet in balans De beoogde datum inwerkingtreding van de Participatiewet in balans is 1 januari 2025. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer maar moet nog worden vastgesteld. De belangrijkste wetswijzigingen zijn de invoering van een generieke participatieplicht. De term ‘sociale activering’ wordt geschrapt uit de wet en hiervoor komt maatschappelijke participatie in de plaats. Daarnaast gaat het opleggen van maatregelen veranderen, net zoals de verplichtingen en de taaleis (artikel 18 PW). Giften moeten in ieder geval worden vrijgelaten tot € 1.200 per kalenderjaar en er komt mogelijk een bufferbudget van maximaal € 1.000 per twaalf maanden. Ook is er meer oog voor mantelzorg: er wordt geen gezamenlijke huishouding meer aangenomen als er sprake is van zorg of er een zorgbehoefte aanwezig is bij twee bewoners. Fijnder volgt de ontwikkelingen en anticipeert hierop wanneer nodig. 2.A Uitloop project bestaanszekerheid Binnen het project bestaanszekerheid wordt de financiële - en administratieve impact van wisselingen van uitkering naar werk beter inzichtelijk gemaakt voor cliënten.

De tool Voorzieningenwijzer zal ter ondersteuning van het inkomensbegeleidingsgesprek ingezet worden. Deze tool kan door de aanbieder niet voor de zomervakantie ingericht worden. Dit is de reden dat deze gesprekken (in combinatie met de tool) niet eerder dan september 2024 van start zullen gaan. De eerdere beoogde einddatum van het project was vastgesteld op 30 november 2024. Dit zou betekenen dat er maar twee maanden met de applicatie gewerkt kon worden. Om de effecten van de applicatie met de bijbehorende gesprekken goed in beeld te brengen wordt het project Bestaanszekerheid met zes maanden verlengd. Aan het einde van het project zullen de verzamelde resultaten en inzichten voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur.

3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Matchen en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne

1.A. Matchen en arbeidstoeleiding van ontheemden uit Oekraïne In de periode 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 heeft Fijnder de arbeidstoeleidingsgesprekken gecontinueerd voor de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland. Deze inzet heeft in de gemeente Berkelland geleid tot 32 gesproken Oekraïense ontheemden waarvan er drie zijn bemiddeld naar werk. In de gemeente Oost Gelre zijn 31 Oekraïense ontheemden gesproken, waarvan er vijf bemiddeld zijn naar werk. In de gemeente Winterswijk zijn 22 Oekraïense ontheemden gesproken, waarvan vijf bemiddeld zijn naar werk. Naast plaatsingen is er tijd geïnvesteerd in: voorstellen van kandidaten, contact leggen met uitzendbureaus, bieden van hulp bij het opstellen van een cv, beantwoorden van vragen over de Nederlandse arbeidsmarkt, inkomen of opleiding en het leggen van contact met organisaties voor vrijwilligerswerk.

3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van bijstellingen op de uitgaven en bijdragen van het programma Werk en Activering. Wet inburgering De lasten voor de uitvoering van de Wet inburgering worden één op één met de gemeenten verrekend. De taakstelling huisvesting statushouders voor 2024 valt lager uit dan waarmee in de begroting gerekend is. In totaal wordt € 120.000 afgeraamd van het geraamde budget. Dagbesteding De geraamde lasten voor de dagbesteding worden met € 132.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van een fors lager aantal aanmeldingen dan eerder geraamd. Eind 2024 vindt in samenspraak met de gemeenten een heroriëntatie plaats van deze dienstverlening. Vooralsnog wordt de begroting 2025 ongewijzigd gehandhaafd. Langdurige loonkostensubsidies De geraamde lasten voor de langdurige loonkostensubsidies worden bijgesteld naar de actuele realisatiecijfers qua volume en prijsontwikkeling. Lasten loonkosten subsidies (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024 1.698

Nieuwe raming 2024 1.773

Bijstelling begroting 2024 75

Begroting 2025

Oost Gelre

614

789

Winterswijk

629 2.941

Totaal

1.860

Nieuwe raming 2025 1.878

Bijstelling begroting 2025 18

175

691

824

133

799

170

703

819

116

3.361

420

3.254

3.521

267

Beschut werken De salarissen van geplaatste medewerkers in nieuw Beschut werk volgen grotendeels de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon. De raming wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon in 2024. Lasten beschut werken (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024 393

Nieuwe raming 2024 369

Bijstelling begroting 2024 -24

Begroting 2025

Oost Gelre

208

136

-72

Winterswijk

161

127

Totaal

762

632

418

Nieuwe raming 2025 383

Bijstelling begroting 2025 -35

244

168

-76

-34

171

141

-30

-130

833

692

-141

Uitvoeringskosten programma De uitvoeringskosten voor het programma Werk en activering worden in 2024 bijgesteld als gevolg van een aantal ontwikkelingen: • de incidentele kosten voor de ontwikkelopdracht plan van aanpak toekomstbestendige werkplaats (€ 50.000); • de herijking van de flexibele formatie op basis van cliëntaantallen per 1 juli 2024 (€ 38.000); • de start van de re-integratie activiteiten voor de ontheemden uit Oekraïne woonachtig in de gemeente Berkelland (€ 110.000). Voor het begrotingsjaar 2025 worden de bijstellingen doorgevoerd als gevolg van onderstaande ontwikkelingen: • de uitvoering en verlenging van de diverse ontwikkelopdrachten, in totaal € 140.000; • de opdracht van gemeente Berkelland om re-integratie activiteiten te verrichten voor de ontheemden uit Oekraïne, voor een bedrag van € 31.000. De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten worden gedekt door overeenkomstige onttrekkingen uit de bestemmingsreserve re-integratie. De kosten voor de re-integratie van ontheemden uit Oekraïne komen ten laste van de gemeente Berkelland. Lasten uitvoeringskosten programma (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024 2.497

Nieuwe raming 2024 2.640

Bijstelling begroting 2024 143

Begroting 2025 2.578

Nieuwe raming 2025 2.664

Bijstelling begroting 2025 86

Oost Gelre

1.598

1.621

1.561

1.594

Winterswijk

2.371

2.403

2.405

2.457

Totaal

6.466

6.664

198

6.544

6.715

171

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen De geraamde bijdragen voor de re-integratie activiteiten van Fijnder worden bijgesteld voor de gewijzigde kosten voor nieuw Beschut werk, zoals hierboven weergegeven. Baten gemeenten reintegratie algemeen (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024 865

Nieuwe raming 2024 833

Bijstelling begroting 2024 -32

Begroting 2025

Oost Gelre

492

417

Winterswijk

523 1.880

Totaal

898

Nieuwe raming 2025 863

Bijstelling begroting 2025 -35

-75

533

457

-76

486

-37

539

509

-30

1.736

-144

1.970

1.829

-141

Onttrekkingen bestemmingsreserve re-integratie De incidentele kosten voor de uitvoering van de diverse ontwikkelopdrachten worden gedekt door hiervoor onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie. Baten onttrekkingen bestemmingsreserve re-integratie (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

203

222

112

Oost Gelre

136

149

Winterswijk

197

215

107

Totaal

536

586

149

289

140

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en activering weergegeven. Begroting Programma Werk en activering (x € 1.000)

Begroting 2024 na 1e berap 2024 15.955 16.491 -536 536 0 0

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

16.124 16.710 -586 586 0 0

169 219 -50 50 0 0

Rekening 2023

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Overige ontvangsten

583

Debiteurontvangsten

Debiteurontvangsten LKS

3.610

3.593

3.638

Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten

291

320

279

-41

Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken

223

234

213

-21

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

560

910

790

-120

Bijdrage gemeenten dagbesteding

147

-132

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

2.780

2.941

3.348

407

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

2.159

1.880

1.736

-144

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

5.311

5.930

6.078

148

Totaal baten

15.562

15.955

16.124

169

Re-integratie

948

1.118

Wet inburgering

560

910

790

-120

Dagbesteding

147

-132

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Rekening 2023

15.562 14.670 892 301 567 626

Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Baten

Wsw detacheringen

Lasten

Doorbetaling Wsw detacheringen

3.610

3.593

3.638

Wsw algemene kosten

291

320

279

-41

Wsw begeleid werken subsidies

223

234

213

-21

Beschut werken

590

762

632

-130

Langdurige loonkostensubsidies

2.801

2.941

3.361

420

Directe uitvoeringskosten

5.639

6.466

6.664

198

Totaal lasten

14.670

16.491

16.710

219

Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren

Onderstaand zijn de begrotingswijzigingen voor het jaar 2025 weergegeven. Begroting Programma Werk en activering (x € 1.000) Baten Lasten Resultaten baten en lasten

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

16.567 16.716

16.797 17.086 -289 289 0 0

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Overige ontvangsten

Debiteurontvangsten

Debiteurontvangsten LKS

-149 149 0

Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Bijstelling begroting 2025 230 370 -140 140 0 0

Baten

Wsw detacheringen

3.404

3.500

Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten

347

Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken

236

213

-23

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

811

Bijdrage gemeenten dagbesteding

150

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

3.254

3.521

267

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

1.970

1.829

-141

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

6.395

6.426

Totaal baten

16.567

16.797

230

Re-integratie

1.137

Wet inburgering

811

Dagbesteding

150

3.404

3.500

Wsw algemene kosten

347

Wsw begeleid werken subsidies

236

213

-23

Lasten

Doorbetaling Wsw detacheringen

Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren

833

692

-141

Langdurige loonkostensubsidies

3.254

3.521

267

Directe uitvoeringskosten

6.544

6.715

171

Totaal lasten

16.716

17.086

370

Beschut werken

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen. Mutaties Bestemmingsreserve Re-integratie (x 1.000) Toevoegingen

Begroting 2024 na 1e berap 2024 0

Nieuwe raming 2024 0

Bijstelling begroting 2024 0

Begroting 2025

536

586

Onttrekkingen

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Saldo 31 december 2023 (rekening 2023)

Nieuwe raming 2025 0

Bijstelling begroting 2025 0

149

289

140

2024/2025 na 1e berap 2024 1.324

2024/2025 na 2e berap 2024 1.324

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

536

586

Raming saldo 31 december 2024

788

738

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

149

289

Raming saldo 31 december 2025

639

449

4. Programma inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • Participatiewet; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Daarnaast is vanaf 2022 de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) van kracht. De gemeenten hebben de uitvoering van de leefgeldregeling bij Fijnder belegd.

4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.

4.3 Kritische prestatie-indicator Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de cliëntvraag.

4.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord. 2. De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures.

Bijstellingen A. Bijstelling raming bestandsontwikkeling

A. Quickscan bij gemeente B. Inning eigen bijdrage Oekraïense ontheemden

Toelichting: 1.A Bijstelling raming bestandsontwikkeling Fijnder wordt sinds het laatste kwartaal 2022 geconfronteerd met een stijging van het cliëntenbestand die hoger is dan het landelijke gemiddelde. De instroom ligt fors hoger dan voorheen, met name veroorzaakt door een toenemend aantal aanvragen vanwege instroom vanuit het AZC, het verliezen van werk of een geëindigde uitkering WW/ZW. Ook het aantal verhuizingen vanuit andere gemeenten ligt hoger dan voorheen. Daar tegenover staat dat de uitstroom bij de Fijnder gemeenten ook hoger ligt dan het landelijke beeld. Om deze ontwikkelingen nader te kunnen duiden wordt er een bestandsanalyse uitgevoerd. Getracht wordt om op basis van beschikbare data en informatie van andere partijen een trend te ontdekken. Ondanks het feit dat ook de uitstroom hoger ligt, kan deze de verhoogde instroom niet volledig opvangen. 15

Per gemeente is de ontwikkeling van het bijstandsvolume verschillend. Bij de gemeenten Berkelland en Winterswijk is een stijging zichtbaar, in Oost Gelre ligt het aantal uitkeringen ongeveer op hetzelfde niveau als eind vorig jaar. De in de Eerste bestuursrapportage opgenomen raming van een stijging van het bijstandsvolume met 2,2% eind 2024 ten opzichte van eind 2023 moet in deze bestuursrapportage worden bijgesteld. Het totaal aantal uitkeringen stijgt door de eerdergenoemde redenen harder dan verwacht. In deze Tweede bestuursrapportage wordt de raming van het aantal uitkeringen per einde 2024 per gemeente bijgesteld naar het niveau begin september 2024. Dit leidt tot een geraamde bestandstoename van 3,4% in 2024. De nieuwe raming van de eindstand 2024 werkt door in de begroting 2025. Voor 2025 wordt de nieuw geraamde eindstand 2024 met 1,41% verhoogd, conform de uitgangspunten in de begroting 2025. Aantal uitkeringen levensonderhoud (PW, IOAW, IOAZ) (raming eindstand) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

530

545

534

553

Oost Gelre

287

284

-3

289

288

-1

Winterswijk

563

567

575

1.380

1.412

1.390

1.416

Totaal

2.A Quickscan bij de gemeente Vanaf de start van Fijnder wordt gewerkt met een integrale intake bij de gemeenten. Bij hulpvragen op het terrein van werk en inkomen wordt door de gemeente doorverwezen naar Fijnder. Het vorm en inhoud geven aan een toegangsorganisatie met een goed werkende ketensamenwerking tussen gemeenten en Fijnder is niet eenvoudig gebleken. De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet waar het gaat om systeemtechnische informatie-uitwisseling, het stroomlijnen van werkprocessen en de samenwerking als geheel. Fijnder deed tot voor kort nog een eigen quickscan. In deze quickscan wordt de haalbaarheid van een aanvraag voor een bijstandsuitkering op voorhand ingeschat. De uitvoering van de Participatiewet is namelijk sterk gebonden aan veel wet- en regelgeving. Het afbreukrisico om dat in één keer helemaal te beleggen bij de gemeenten was te hoog. Wel was het de ambitie om de functionaliteiten van de quickscan op termijn naar de integrale toegang te halen. Eind april 2024 is de quickscan opgenomen in de integrale intake bij de gemeenten. De medewerkers van de gemeenten zijn geïnstrueerd op onderdelen die zij nog niet uitvoerden. De processen zijn hierop aangepast en de methodiek voor de uitvraag is verder aangescherpt.

Het toekenningspercentage wordt in de komende periode gemonitord om te kunnen beoordelen of deze wijziging impact heeft op de dienstverlening aan de inwoner. 2.B Inning eigen bijdrage Oekraïense ontheemden Ontheemden uit Oekraïne van achttien jaar of ouder die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven en die inkomsten uit arbeid en/of die een uitkering hebben boven de leefgeldnorm, moeten uiterlijk vanaf 1 januari 2025 gaan meebetalen aan deze opvang in de vorm van een eigen bijdrage. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden (BooO) met ingang van 1 juli 2024 gewijzigd. Fijnder is momenteel bezig met het inrichten van de controle op inkomsten, het opleggen van de inlichtingenplicht en het innen van de eigen bijdrage. De eventuele financiële impact zal meegenomen worden in de Eerste bestuursrapportage 2025.

4.4 Wat heeft het gekost? Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ De lasten voor inkomensvoorziening worden bijgesteld op basis van de herziene raming van het aantal uitkeringen en op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde uitkeringslast per uitkering. Dit leidt tot de navolgende bijstelling van de uitkeringslasten.

Lasten inkomensvoorziening (PW, IOAW, IOAZ) (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

8.828

8.852

9.064

9.355

291

Oost Gelre

4.670

4.636

-34

4.789

4.864

Winterswijk

9.814

9.874

10.034

10.464

430

Totaal

23.312

23.362

23.887

24.683

796

Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne De Regeling opvang ontheemden Oekraïne is van kracht voor Oekraïners die verblijven in gemeentelijke- of in particuliere opvanglocaties. Fijnder verstrekt het leefgeld aan rechthebbenden. De raming van de lasten wordt bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over het eerste halfjaar. Vooralsnog wordt er in deze raming vanuit gegaan dat er geen noemenswaardige wijzigingen in het aantal gehuisveste ontheemden zal plaatsvinden. Onderstaand de lasten voor de leefgeldverstrekking inclusief de uitvoeringskosten. Lasten Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

401

358

-43

382

360

-22

Oost Gelre

171

185

177

186

Winterswijk

281

253

-28

294

254

-40

Totaal

853

796

-57

853

800

-53

Uitvoeringskosten De omvang van de formatie van Fijnder is voor een deel direct gerelateerd aan het aantal cliënten dat Fijnder bedient. Op basis van het aantal cliënten en het aantal aanvragen per 1 juli 2024 leidt dit tot een verlaging van de uitvoeringskosten in 2024 voor programma Inkomen van in totaal € 6.000. Daartegenover worden de uitvoeringskosten in 2024 verhoogd met € 54.000 voor de incidentele uitvoeringskosten die het ROZ in rekening brengt voor de afwikkeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze incidentele kosten worden gedekt door hiervoor een overeenkomstige onttrekking aan de hiervoor aangehouden bestemmingsreserve Tozo te doen.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen voor het jaar 2024 van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Inkomen Rekening Begroting Nieuwe Bijstelling (x € 1.000) 2023 2024 raming 2024 begroting na 1e berap 2024 2024 Baten 23.246 25.792 25.859 67 Lasten 23.262 25.792 25.805 13 Resultaten baten en lasten -16 0 -54 -54 Onttrekking reserves 41 0 54 54 Toevoeging reserves 10 0 0 0 Resultaat 15 0 0 0 Specificatie per product

Rekening 2023

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Debiteurontvangsten

337

195

250

Debiteurontvangsten Bbz

304

Debiteurontvangsten Oekraïners

Debiteurontvangsten Tozo

Bijdrage gemeenten Tozo

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

576

853

796

-57

Bijdrage gemeenten programmakosten

20.612

23.255

23.242

-13

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

1.416

1.437

1.431

-6

Totaal baten

23.246

25.792

25.859

21.042

23.312

23.362

211

190

216

577

853

796

-57

Directe uitvoeringskosten

1.432

1.437

1.485

Totaal lasten

23.262

25.792

25.859

(x € 1.000)

Baten

Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

Onderstaand zijn de begrotingswijzigingen voor het jaar 2025 weergegeven. Begroting Programma Inkomen (x € 1.000) Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

26.599 26.599 0 0 0

27.336 27.336 0 0 0

Bijstelling begroting 2025 737 737 0 0 0

Resultaat

Specificatie per product

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Debiteurontvangsten

312

241

-71

Debiteurontvangsten Bbz

Debiteurontvangsten Oekraïners

Debiteurontvangsten Tozo

Bijdrage gemeenten Tozo

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

853

800

-53

Bijdrage gemeenten programmakosten

23.741

24.602

861

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

1.631

Totaal baten

26.599

27.336

737

23.887

24.683

796

228

222

-6

853

800

-53

Directe uitvoeringskosten

1.631

Totaal lasten

26.599

27.336

737

(x € 1.000)

Baten

Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de coronaregeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Tozo. Mutaties Bestemmingsreserve Tozo (x 1.000) Toevoegingen

Begroting 2024 na 1e berap 2024 0

Nieuwe raming 2024 0

Bijstelling begroting 2024 0

Begroting 2025

Onttrekkingen

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Tozo (x € 1.000) Saldo 31 december 2023 (rekening 2023)

2024/2025 na 1e berap 2024 184

Nieuwe raming 2025 0

Bijstelling begroting 2025 0

2024/2025 na 2e berap 2024 184

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

184

130

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

184

130

Raming saldo 31 december 2024

Raming saldo 31 december 2025

5. Programma ondersteuning 5.1

Visie

“Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.”

5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag.

5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving.

5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het voorkomen van niet-gebruik van inkomensregelingen.

Bijstellingen A. Afronding Energietoeslag 2023 B. Bijstelling volwassenenregeling Winterswijk C. Start compensatie aanpak alleenverdienersproblematiek

Toelichting: 1.A Afronding Energietoeslag 2023 De energietoeslag 2023 kon tot en met 1 mei 2024 worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 is in totaal aan 3.823 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is 90% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt. De middelen voor de eenmalige energietoeslag 2023 zijn via het gemeentefonds verdeeld. Dit budget was voor alle gemeenten toereikend om zowel de energietoeslag als de uitvoeringskosten te dekken. Energietoeslag 2023 Toekenningen en bereik Aantal toekenningen Toegekend bedrag (x € 1) Bereikte huishoudens (%)

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Totaal

1.561 € 2.029.300 84%

893 € 1.160.900 93%

1.369 € 1.779.700 95%

3.823 € 4.969.900 90%

1.B Bijstelling volwassenenregeling Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft de meedoenregeling voor volwassenen in 2024 gecontinueerd. Fijnder voert deze regeling uit. Uitkeringsgerechtigde volwassenen uit de gemeente Winterswijk kunnen zonder aanvraag gebruikmaken van deze regeling. Om overige rechthebbenden te bereiken publiceert de gemeente Winterswijk periodiek een artikel over de regeling. Na goedkeuring vindt de vergoeding aan inwoners plaats op basis van ingediende declaraties, tot een maximaal bedrag van € 150 per persoon. Het gebruik van deze regeling en daarmee de uitgaven blijven achter bij de in de begroting opgenomen verwachting. De raming voor 2024 wordt verlaagd met een bedrag van € 55.000, exclusief uitvoeringskosten. Voor 2025 wordt het geraamde bedrag van € 80.000 niet gewijzigd in afwachting van een herijking van de regeling door de gemeente Winterswijk.

1.C Start compensatie-aanpak alleenverdienersproblematiek Ongeveer 6.400 huishoudens in Nederland hebben vanwege een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering. Het betreft de zogenoemde ‘alleenverdienersproblematiek’. Deze huishoudens kunnen dit jaar gecompenseerd worden via de onbelaste individuele bijzondere bijstand. In totaal komen circa 30 huishoudens uit de Fijnder-gemeenten mogelijk in aanmerking voor compensatie. Deze huishoudens zijn door Fijnder geïnformeerd over de regeling en de mogelijkheid hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.

5.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand worden de bijstellingen op het gebied van de uitgaven en bijdragen van het programma Ondersteuning weergegeven. Bijzondere bijstand/minimaregelingen De lasten voor de uitgaven bijzondere bijstand en de minimaregelingen worden herzien op basis van de realisatiecijfers tot en met juni 2024. In deze uitgaven zijn de kosten voor de in 2024 uitbetaalde energietoeslag opgenomen. Lasten Bijzondere bijstand / minimaregelingen (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

1.328

1.353

1.219

1.261

Oost Gelre

663

625

-38

597

569

-28

Winterswijk

1.045

1.041

-4

957

967

Totaal

3.036

3.019

-17

2.773

2.797

Meedoenregelingen Onder de meedoenregelingen vallen de kindregelingen van de drie gemeenten en de volwassenenregeling van de gemeente Winterswijk. De ramingen worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven tot en met juni 2024. Lasten Meedoenregelingen (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 1e berap 2024 169

Nieuwe raming 2024 158

Bijstelling begroting 2024 -11

Begroting 2025 169

Nieuwe raming 2025 169

Bijstelling begroting 2025 0

Oost Gelre

151

126

-25

151

Winterswijk

208

154

-54

208

Totaal

528

438

-90

528

Uitvoeringskosten De geraamde uitvoeringkosten voor het programma Ondersteuning worden verlaagd met € 56.000 vanwege de uitvoering van de volwassenenregeling van de gemeente Winterswijk. Het gebruik van deze regeling blijft achter bij de raming zoals opgenomen in de Eerste bestuursrapportage 2024.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000)

Rekening 2023

Begroting 2024 na 1e berap 2024 4.318 4.318 0 0 0 0

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

4.155 4.155 0 0 0 0

-163 -163 0 0 0 0

Rekening 2023

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

125

Bijdrage gemeenten programmakosten

7.751

3.512

3.402

-110

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

612

732

676

-56

8.488

4.318

4.155

-163

Bijzondere bijstand

7.475

3.036

3.019

-17

Meedoenregelingen

382

528

438

-90

Schuldhulpverlening zelfstandigen

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

8.488 8.697 -209 0 0

Resultaat

-209

Specificatie per product (x € 1.000)

Baten Debiteurontvangsten

Totaal baten Lasten

Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

821

732

676

-56

8.697

4.318

4.155

-163

Onderstaand zijn de begrotingswijzigingen voor het jaar 2025 weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000)

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

4.120 4.120 0 0 0 0

4.144 4.144 0 0 0 0

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Bijdrage gemeenten programmakosten

3.239

3.263

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

807

4.120

4.144

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Bijstelling begroting 2025 24 24 0 0 0 0

Baten Debiteurontvangsten

Totaal baten

Specificatie per product

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Bijzondere bijstand

2.773

2.797

Meedoenregelingen

528

Schuldhulpverlening zelfstandigen

Directe uitvoeringskosten

807

4.120

4.144

(x € 1.000)

Lasten

Totaal lasten

6. Programma Overhead en algemene kosten 6.1

Visie

“Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”.

6.2

Programmadoel

De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig

6.3

Kritische prestatie-indicator

Bedrijfsvoering: Fijnder geeft binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening. Cliënttevredenheid: De mate waarin cliënten en werkgevers de dienstverlening van Fijnder positief beoordelen.

6.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf

Bijstellingen A. Aanbesteding schoonmaakdienstverlening B. Implementatie dashboard inburgering C. Implementatie VUM

2. Fijnder heeft de administratieve organisatie, de ontwikkeling en beheer van beleid en de kwaliteitsborging voortdurend op orde

A. Actualisatie verordeningen en beleidsregels B. Verlaging algemene reserve

Toelichting: 1.A Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Vanaf de vorming van Fijnder worden de schoonmaakwerkzaamheden onder regie van Fijnder uitgevoerd. Kernactiviteit van Fijnder is om cliënten een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Fijnder heeft geen expertise op schoonmaakdienstverlening. Fijnder is voor de toekomst op zoek naar een strategische partner. Enerzijds voor de schoonmaakdienstverlening, anderzijds om structurele plaatsingsmogelijkheden te kunnen garanderen voor de toekomst voor de brede doelgroep. Aan de hand van de vastgestelde aanbestedingsstrategie zal in het najaar het aanbestedingsproces worden doorlopen. De beoogde ingangsdatum is 1 maart 2025. 1.B Implementatie dashboard inburgering In april 2024 is de eerste versie van het dashboard inburgering opgeleverd. Het dasboard biedt uitgebreide informatie over het proces van de Wet inburgering 2021. Het dashboard geeft inzicht in diverse trajecten zoals het Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP), het Participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verschaft ook gegevens over de duur van de inburgering en de contactmomenten tussen inburgeraars en Fijnder. Voor Fijnder is dit een waardevol hulpmiddel om het proces te monitoren en de caseload van consulenten efficiënt te beheren.

Sinds de introductie is er doorlopend gewerkt aan verbeteringen om de functionaliteiten verder te optimaliseren. Hierdoor kunnen consulenten de voortgang van inburgeraars beter volgen en hen gericht ondersteunen, wat bijdraagt aan een soepeler proces van het traject inburgering. Daarnaast draagt het dashboard bij aan een (periodiek) overzicht voor gemeenten zodat zij op hoofdlijnen 24

kunnen zien hoeveel inburgeraars er onder de nieuwe wet van de betreffende gemeente vallen en welke status (asielmigrant of gezinsmigrant) van toepassing is. Ook wordt weergegeven welke leerroute de inburgeraar volgt en welke van deze bijbehorende activiteiten (dit kan bijvoorbeeld de MAP zijn) de inburgeraar volgt. 1.C Implementatie VUM De arbeidsmarktregio Achterhoek neemt deel aan de pilotfase van de implementatie van VUM. Fijnder is de eerste organisatie in de Achterhoek die is gestart met de pilot Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens (VUM). Dit is een nieuw systeem dat werkzoekenden en werkgevers sneller en beter kan matchen. Het doel is om meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen te realiseren. In 2023 zijn de eenmalige inrichtingskosten om deze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken ten laste van de bestemmingsreserve ICT gebracht. In 2024 is hiervoor een bijdrage van de arbeidsmarktregio ontvangen ter hoogte van € 25.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. 2.A Actualisatie verordeningen en beleidsregels Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Op grond van deze wetswijziging is de gemeenschappelijke regeling Fijnder gewijzigd per 1 juli 2024.

In navolging hiervan zijn onder andere het delegatiebesluit aangepast en zijn de nodige beleidsregels en verordeningen daardoor geactualiseerd. 2.B Verlaging algemene reserve Het Beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is geactualiseerd en daarin is eveneens de risicoinventarisatie bijgesteld. Uit de berekening van het benodigde weerstandsvermogen blijkt dat de algemene reserve ruim voldoende is om deze risico’s af te dekken. Door het Algemeen Bestuur is besloten om de algemene reserve met € 300.000 te verlagen tot een bedrag van € 1.200.000. Daarmee ligt de hoogte van de algemene reserve meer in lijn met het risicoprofiel van Fijnder. De verlaging van de algemene reserve leidt tot een eenmalige bate in 2024 die terugvloeit naar de gemeenten.

6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead In 2023 is onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand aan de Batterij. Gebleken is dat de dakconstructie hiervoor zonder forse aanpassingen niet geschikt is. Vervolgens zijn meerdere alternatieve mogelijkheden onderzocht. Meerdere opties zijn vooralsnog afgevallen gezien de verwachte investeringen die hiervoor nodig zijn. Ingestoken wordt nu op het plaatsen van zonnefolie op het dak. De levering van deze folie zal niet eerder plaatsvinden dan in het najaar van 2025. Voor Fijnder ruim op tijd voor de afloop van het huidige gunstige energiecontract. Het investeringskrediet voor zonnepanelen wordt daarom doorgeschoven van 2024 naar 2025. Dat maakt dat de geraamde afschrijvingslasten voor het jaar 2025 ter hoogte van € 8.000 komen te vervallen. Treasury Voorzichtigheidshalve wordt in de begroting niet gerekend met rentebaten. Deze zijn afhankelijk van de liquiditeitspositie van Fijnder en de ontwikkelingen van de rente op de geldmarkt. Tot en met juni 2024 is een bedrag van € 66.000 aan rente ontvangen, hiervoor wordt de begroting 2024 gewijzigd. Mutaties reserves Verlaging algemene reserve In 2024 is door het Algemeen Bestuur het herziene Beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld.

In lijn hiermee is besloten om de algemene reserve met € 300.000 te verlagen tot € 1.200.000. Bestemmingsreserve ICT De ontvangen bijdrage vanuit de arbeidsmarktregio ter hoogte van € 25.000 voor de implementatiekosten van VUM wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Baten Onttrekkingen Algemene reserve

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Berkelland

114

Oost Gelre

Winterswijk

111

Totaal

300

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Oost Gelre

Winterswijk

Totaal

(x € 1.000)

Lasten toevoegingen bestemmingsreserve ICT (x € 1.000) Berkelland

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000)

Begroting 2024 na 1e berap 2024 7.048 7.319 -271 271 0 0

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

6.748 7.294 -547 571 25 0

-300 -25 -276 300 25 0

Rekening 2023

Begroting 2024 na 1e berap 2024

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

114

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

5.749

7.048

6.682

-366

Totaal baten

5.863

7.048

6.748

-300

Treasury

Algemene baten en lasten

Overhead

6.302

7.267

7.242

-25

Totaal lasten

6.341

7.319

7.294

-25

Baten Lasten Resultaten baten en lasten

Rekening 2023

5.863 6.341 -478

Onttrekking reserves Toevoeging reserves

106 0

Resultaat

-372

Specificatie per product (x € 1.000)

Baten Treasury

Lasten

Onderstaand zijn de begrotingswijzigingen voor het jaar 2025 weergegeven. Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000)

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

7.287 7.394 -107 107 0 0

7.279 7.386 -107 107 0 0

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

7.287

7.279

-8

Totaal baten

7.287

7.279

-8

Treasury

Algemene baten en lasten

Overhead

7.342

7.334

-8

Totaal lasten

7.394

7.386

-8

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Bijstelling begroting 2025 -8 -8 0 0 0 0

Baten Treasury

Lasten

Investeringskredieten Het investeringskrediet voor het plaatsen van zonnepanelen wordt doorgeschoven van 2024 naar 2025. Vooralsnog wordt ingestoken op het plaatsen van zonnefolie in plaats van zonnepanelen. De levering hiervan vindt niet eerder plaats dan in het najaar van 2025. Investeringskredieten (x 1.000)

Begroting 2024 na 1e berap 2024 25

Nieuwe raming 2024 25

Bijstelling begroting 2024 0

Begroting 2025

Vervanging ICT-middelen

Mobiele telefoons

130

Zonnepanelen Totaal

Meubilair en overig

Nieuwe raming 2025 25

Bijstelling begroting 2025 0

315

130

150

-150

150

340

190

-150

340

490

150

Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2024 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2024 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten 2024

Begroting 2024 na 1e berap 2024

(x € 1.000) Programma Werk en activering Onttrekking reserve re-integratie Bijdrage gemeente Winterswijk pilot D’r an Winterswijk

566 536 30

0 0

Programma Overhead Onttrekking reserve ICT Verlaging algemene reserve

Incidentele lasten 2024

300 0 300

1.241

404

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

566 536 30

616 586 30

0 0

Programma Overhead Projecten i-visie

571 271 300

Programma Inkomen Uitvoeringskosten Tozo-regeling

54 54

837

(x € 1.000) Programma Werk en activering Ontwikkelopdrachten re-integratie Pilot D’r an Winterswijk

271

Totaal baten

50 50 -

271 0

Bijstelling begroting 2024

616 586 30

Programma Inkomen Onttrekking reserve Tozo

Nieuwe raming 2024

54 54

271 271

Totaal lasten

50 50 -

54 54

271 271

837

0 0

941

104

Binnen de begroting 2025 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2025 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten 2025

Begroting 2025

(x € 1.000) Programma Werk en activering Onttrekking reserve re-integratie

149 149

Programma Overhead Onttrekking reserve ICT

107

Totaal lasten

107 107

0 0

396

140

Begroting 2025

Nieuwe raming 2025

Bijstelling begroting 2025

149 149

Programma Overhead Projecten i-visie

140 140

256

(x € 1.000) Programma Werk en activering Ontwikkelopdrachten re-integratie

Bijstelling begroting 2025

289 289

107

Totaal baten Incidentele lasten 2025

Nieuwe raming 2025

289 289

107 107

256

140 140

0 0

396

140

7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2024 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)

Begrotingswijzigingen 2024 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

BATEN Programma Werk en Activering Overige opbrengsten

Debiteurenontvangsten

Debiteurenontvangsten LKS

Wsw detacheringen

-77

Bijdrage Wsw algemene kosten

-17

-9

-15

Bijdrage gemeenten Wsw Beg. werken subsidie

-9

-23

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

-56

-64

Bijdrage gemeenten dagbesteding

-44

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

169

167

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

-32

-75

-37

Mutaties reserves

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

124

Debiteurenontvangsten

Debiteurenontvangsten BBZ

-2

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

-43

-28

Bijdrage gemeenten inkomensondersteuning

-3

-55

Mutaties reserves

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-2

Debiteurenontvangsten

-10

Bijdrage gemeenten bijzondere bijstand

-53

-60

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-56

Programma Inkomen

Programma ondersteuning

Programma Overhead en algemene kosten Treasury Mutaties reserves

114

111

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

-139

-91

-135

Totaal baten

188

-115

Budget

Begrotingswijzigingen 2024 Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

Wet inburgering

-56

-64

Dagbesteding

-44

Doorbetaling Wsw detacheringen

-77

Wsw algemene kosten

-17

-9

-15

(x € 1.000) Lasten Programma Werk en Activering

Wsw Begeleid werken subsidies

-9

-23

Beschut werken

-24

-72

-34

Langdurige loonkostensubsidies

175

170

Directe uitvoeringskosten

143

-34

Leefgeld Oekraïners

-43

-28

Directe uitvoeringskosten

Bijzondere bijstand

-38

-4

Meedoenregelingen

-11

-25

-54

-56

Overhead

-10

-6

-9

Mutaties reserves

Totaal lasten

188

115

Programma Inkomen Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen

Programma ondersteuning

Directe uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten

Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2025 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)

Begrotingswijzigingen 2025 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

BATEN Programma Werk en Activering Wsw detacheringen

-16

Bijdrage gemeenten Wsw Beg. werken subsidie

-9

-1

-13

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

133

116

Bijdrage gemeenten re-integratie algemeen

-35

-76

-30

Mutaties reserves

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

Programma Inkomen Debiteurenontvangsten

-71

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

-22

-40

Bijdrage gemeenten inkomensondersteuning

288

498

-28

-3

-2

-3

437

127

387

Programma ondersteuning Bijdrage gemeenten bijzondere bijstand Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Budget

Begrotingswijzigingen 2025 Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

Lasten Programma Werk en Activering Doorbetaling Wsw detacheringen

-16

Wsw Begeleid werken subsidies

-9

-1

-13

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14839301/1