2e berap fijnder 2022
Tekst van het document
Tweede Bestuursrapportage 2022
p
Inhoudsopgave
1. Inleiding ...............................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting ..................................................................................................................................4 3. Programma Werk en Activering ...........................................................................................................................6 4. Programma Inkomen .........................................................................................................................................13 5. Programma Ondersteuning ...............................................................................................................................18 6. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................................................21 7. Samenvatting besluitvorming ............................................................................................................................25 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................27 Bijlage A.
Overzicht baten en lasten begroting 2022 ............................................................................................28 Bijlage B. Overzicht baten en lasten begroting 2023 ............................................................................................37
2
1. Inleiding Algemeen In deze Tweede bestuursrapportage 2022 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begrotingen 2022 en/of 2023, of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2022 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2022 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7. In de bijlagen zijn de financiële overzichten bijgevoegd waarin per gemeente de afzonderlijke begrotingsposten uiteen worden gezet.
Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk, ontwikkelmogelijkheden en een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding.
Visie Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de vraag van de cliënt bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning indien nodig. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de cliënt. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek.
Strategie Wij helpen cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin cliënten betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats zijn.
3
2. Managementsamenvatting De nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis en de aanhoudende inflatie beïnvloedt de koopkracht in Nederland. Er zijn economische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de dagelijkse werkzaamheden van Fijnder welke voor een deel te voorzien zijn. Ondanks deze dynamische periode bevestigt deze rapportage dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2022 op koers ligt. Belangrijke ontwikkelingen In deze Tweede bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: •
Energietoeslag Het kabinet heeft besloten om de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen te verhogen van € 800,- naar € 1.300,- en daarnaast de aanvraagtermijn te verlengen naar 30 juni 2023. Fijnder heeft de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen; het betreft dus geen verplichting. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand, geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft besloten om een energietoeslag van € 1.300,- toe te kennen aan huishoudens met een norminkomen van 120% van de bijstandsnorm. In deze bestuursrapportage is het aantal huishoudens dat mogelijk gebruik kan maken bijgesteld op basis van de meest actuele CBS cijfers.
•
Bestandsontwikkeling Voor 2022 en 2023 wordt voor Fijnder als totaal de nullijn gehanteerd. Per gemeente zijn op basis van realisatiecijfers tot en met juni 2022 de uitkeringslasten voor de jaren 2022 en 2023 herrekend en bijgesteld.
•
Ontwikkelopdrachten re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is akkoord gegaan met de aanwending van de bestemmingsreserve reintegratie voor uitvoering van de verschillende ontwikkelopdrachten door Fijnder welke een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling. De voorgenomen ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. In september heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de start van de ontwikkelopdracht Taal-/jobcoach.
•
Aframing personeelsbudget Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden, waarbij concurrentie vanuit omliggende gemeenten of overheidsorganen duidelijk een rol speelt. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en deze worden vaker ingevuld door medewerkers met geen of weinig ervaring. Hierdoor is in het eerste half jaar niet de volledige formatie ingevuld. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het personeel nog niet ingeschaald in het maximum van de functieschaal. Hier is wel op begroot. Dit betekent dat het totale personeelsbudget voor 2022 afgeraamd wordt met € 400.000.
In de samenvatting van de Tweede bestuursrapportage 2022 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023. Onderstaand worden de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven.
4
Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2022 Programma Berkelland Oost Gelre Winterswijk Werk en activering * Wet inburgering -12 -8 -8 * WSW algemene kosten -6 -5 * Programma W&A -31 -13 -73 * Loonkostensubsidies -163 -89 -182 * Uitvoeringskosten -40 -27 -20 Inkomen * inkomensondersteuning 131 -35 -66 * Tozo 156 88 155 * Uitvoeringskosten -76 -44 -69 Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minima 840 399 676 Overhead * Uitvoeringskosten -38 -22 -34 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent hogere bijdrage vanuit de gemeente.
Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2023 Programma Berkelland Oost Gelre Werk en activering * WSW begeleid werken subsidie -1 4 * Programma W&A -6 11 * Loonkostensubsidies -1 38 * Uitvoeringskosten Inkomen * inkomensondersteuning 330 -20 * Tozo -146 -59 Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minima -36 6 * Uitvoeringskosten Overhead en algemene kosten * Uitvoeringskosten 3 2
Winterswijk -4 -24 28 67 -97 -141
Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent hogere bijdrage vanuit de gemeente.
5
7 3
3. Programma Werk en Activering 3.1 Visie: “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.” 3.2 Programmadoelen: Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte gedetacheerde medewerkers Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk in een zo regulier en lokaal mogelijke werksetting. 3.3 Kritische prestatie-indicatoren Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn
Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder 3.3.1 Arbeids-studiefitheid Doelstellingen 1. Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.
Bijstellingen A. Ontwikkelopdrachten re-integratie B. Hoofdzaak Werk, een project van Sterk door Werk C. Project Bewegen in Winterswijk D. Verlenging REACT-EU
2.
A. Inzet lifecoach
Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle klantroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen.
1.A Ontwikkelopdrachten re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft opdracht geven om de bestemmingsreserve re-integratie aan te wenden om verschillende ontwikkelopdrachten uit te voeren. Deze opdrachten moeten een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van Fijnder. Medio mei 2022 is gestart met de eerste ontwikkelopdracht: het opstellen van een businesscase voor de werkplaats. De werkplaats moet in de toekomstige opzet als springplank en als trampoline gaan fungeren. Dit betekent dat de dienstverlening van de werkplaats ondersteunend moet zijn voor inwoners om zich te kunnen (door)ontwikkelen naar een (reguliere) werkplek buiten het werkleerbedrijf maar ook dat de werkplaats een vangnet en veilige haven biedt aan inwoners die aangewezen zijn op een beschutte plek binnen het werkleerbedrijf (c.q. het simpel switchen). Uiterlijk in het vierde kwartaal wordt het ontwerp aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. In de vergadering van 15 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur akkoord gegeven voor de start van de tweede ontwikkelopdracht: Taal-/jobcoach. Binnen dit project wordt onderzocht en getest op welke wijze de 6
inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing voor anderstalige cliënten, met de focus op Arabisch sprekende cliënten, kan worden vergroot. 1.B Hoofdzaak Werk, een project van Sterk door Werk De organisaties binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek en GGZ zijn sinds 2019 actief aan de slag om mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun participatie en re-integratie. De samenwerking is in de regio bekend als het project ‘Avontuur in de Structuur’. Het opvolgende traject heet Hoofdzaak Werk. Er is een regionaal plan van aanpak opgesteld en deze is bestuurlijk geaccordeerd. De subsidie om over middelen voor de Arbeidsmarktregio te kunnen beschikken is toegekend. Binnen het project wordt enerzijds het bestaande platform gecontinueerd, anderzijds wordt een toolbox ontwikkeld met verschillende begeleidingsvormen en interventies die (sub)regionaal ingezet moeten gaan worden, afhankelijk van de ernst van de psychische beperkingen. Dit traject moet de begeleiding van cliënten met een psychische kwetsbaarheid naar werk een impuls geven. 1.C Project Bewegen in Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft Fijnder verzocht om een project te ontwikkelen met als doel een impuls te geven aan de door- en/of uitstroom van de uitkeringsgerechtigde. De wens van de gemeente Winterswijk is bewegen en vitalisering als middel in te zetten om dit doel te bereiken.
Uitkeringsgerechtigden woonachtig in Winterswijk uit de doelgroepen Perspectief en Werk kunnen in samenspraak met hun consulent deelnemen. Fijnder heeft de verbinding gezocht met maatschappelijke partner Stichting De Graafschap Verbindt en met een voedingsconsulente om de verschillende activiteiten in te richten. Denk hierbij aan bewegen, voedingsadvies en sollicitatietrainingen. Dit leidt voor cliënten uit de doelgroep Perspectief tot een traject van 22 weken wat twee keer uitgevoerd wordt en voor de doelgroep Werk tot een traject van 8 weken. Het project gaat in het najaar van 2022 van start. De middelen voor dit project worden door de gemeente Winterswijk beschikbaar gesteld en leiden tot een begrotingswijziging voor de jaren 2022 en 2023. 1.D Verlenging REACT-EU Fijnder neemt deel aan een project vanuit het Europees Subsidie Fonds. Dit project is gericht op het begeleiden van cliënten uit de bijstand om deze groep sneller aan een baan te helpen en zodoende een impuls te geven aan de economische situatie in de Achterhoek. Initieel zou dit project lopen tot 1 juli 2022. Fijnder heeft ermee ingestemd het project te verlengen tot 1 oktober 2022. Het subsidieplafond is voor de arbeidsmarktregio verhoogd met € 513.000,-. Tevens is het uit te keren bedrag verhoogd van 75% naar 100%.
Dit betekent dat het volledige subsidiebedrag wordt uitgekeerd en dat er dus geen eigen financiering hoeft plaats te vinden. De hoogte van het door Fijnder te ontvangen bedrag staat niet vast, dit is afhankelijk van de uitkomsten van de uiteindelijke steekproef. Tevens staat niet vast wanneer het te ontvangen bedrag daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 2.A Inzet lifecoach Vanuit het Actieplan Achterhoekse Jongeren gaat er binnen Fijnder een lifecoach starten per september 2022. Deze lifecoach zal zich een jaar lang vier uur per week inzetten door jongeren te ondersteunen bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is het tegengaan van schooluitval en/of het realiseren van een soepele overgang van school naar werk. Ondanks de huidige inzet van begeleiding en jobcoaching vallen jongeren gedurende deze transitie vaak uit. De lifecoach werkt integraal en richt zich op verschillende levensgebieden zoals wonen, financiën, sociale relaties, werken en de lichamelijke en psychische gezondheid. De lifecoach heeft hierbij contact met ouders, leerling, school en werkgever. Naast Fijnder, leveren ook de Pro Vso scholen en het Graafschap College een lifecoach onder regie van het Actieplan. De financiering voor de lifecoach vanuit Fijnder is binnen de pilot van het Actieplan 2.0 gevonden.
Na de pilot wordt de inzet van de lifecoach geëvalueerd en gekeken of en hoe dit voorgezet kan worden binnen de regionale samenwerking.
7
3.3.2 Participatiegraad Doelstellingen 1. Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. 2. Fijnder zet extra in op duurzame plaatsing, zodat nieuwe werknemers worden ondersteund en snelle uitval na werkaanvaarding wordt verminderd.
Bijstellingen A. Taakstelling beschut werk is bereikt in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre B. Wet Inburgering
1.A Taakstelling beschut werk is bereikt in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om te voldoen aan de taakstelling beschut werk. De taakstelling 2022 is voor de gemeente Berkelland vastgesteld op 21 fte, voor de gemeente Oost Gelre op 11 fte en de gemeente Winterswijk op 12 fte. In de verordeningen sociaal domein 2022 van de gemeenten is vastgesteld dat er geen dienstbetrekkingen aan geïndiceerde personen boven de taakstelling worden aangeboden, dit is vanuit de Participatiewet ook niet verplicht wanneer er aan de taakstelling is voldaan. De taakstelling van zowel de gemeente Berkelland als de gemeente Oost Gelre is bereikt. Aan geïndiceerde personen die nog niet geplaatst kunnen worden, worden in afwachting van formatieruimte alternatieve trajecten aangeboden. Op dit moment is Fijnder, in samenwerking met de gemeenten, aan het onderzoeken hoe er met de wachtlijst kan worden omgegaan. 1.B Wet Inburgering Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Fijnder voert voor de gemeenten een aantal taken uit. Vanwege een probleem in het proces bij DUO was het landelijk tot 25 maart niet mogelijk om uitvoering te geven aan de nieuwe wet. Tussen 25 maart en 12 juli zijn er voor Berkelland 14, voor Oost Gelre 3 en voor Winterswijk 4 nieuwe inburgeraars met een traject gestart.
De doelgroep bestaat uit 17 asielstatushouders en 4 gezinsmigranten. De taakstelling voor huisvesting van statushouders voor de gemeenten is voor de tweede helft van het jaar verhoogd. Dit kan mogelijk zorgen voor een vergrote instroom nieuwe inburgeraars. Dit is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Er is reeds gestart met het afnemen van de brede intake, leerbaarheidstoets en opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarnaast is begonnen met het geven van de groepsgewijze financiële educatie. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Bij de financiële ontzorging worden op dit moment landelijk verschillende belemmeringen ervaren, door met name het ontbreken van samenwerkingsafspraken met de nutsvoorzieningen. De gemeenten, maatschappelijke begeleiders en Fijnder zijn hierover samen in gesprek, met als doel het opstellen van de benodigde afspraken met de nutsvoorzieningen. De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) gaat dit jaar niet plaatsvinden omdat de cliënten nog niet voldoende gevorderd zijn in hun inburgeringstraject. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld. 3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.
Bijstellingen A. Begeleiding naar werk aan Oekraïners B. Impactanalyse VUM
1.A Begeleiding naar werk aan Oekraïners Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Werkgevers kunnen hun openstaande vacatures melden bij het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT). Het RMT in de Achterhoek werkt onder de naam ‘Achterhoek Werkt Door’. Fijnder maakt onderdeel uit van dit team.
8
1.B Impactanalyse VUM In 2019 zijn SZW, UWV en VNG het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) gestart om te komen tot een verbeterde uitwisseling van gegevens binnen het werkdomein tussen partijen met publieke reintegratie taken en (op termijn) met commerciële dienstverleners met arbeidstoeleidingsdiensten en werkgevers. Doelstelling van het programma VUM is te zorgen dat er meer mogelijkheden ontstaan om werkzoekenden en werkgevers te matchen, waardoor méér mensen aan (duurzaam) werk komen. Het gaat daarbij om de mogelijkheid over organisatie- en regiogrenzen heen te kunnen matchen, door het bieden van éénheid van taal (standaard gegevenssets), een uitwisselingsplatform en een afsprakenstelsel. Voor SUWI-partijen (gemeenten en UWV) zal aansluiting op het VUM-stelsel op termijn wettelijk verplicht worden. Ter voorbereiding hierop kan worden deelgenomen aan een pilot. Voor alle afzonderlijke organisaties in onze arbeidsmarktregio en dus ook voor Fijnder is een impactanalyse opgesteld met een technisch aansluitscenario. De aansluitscenario’s van de afzonderlijke organisaties in onze arbeidsmarktregio worden dit najaar verenigd in een regionaal pilotvoorstel. De techniek dient echter ondersteunend te zijn aan de dienstverlening.
Bij een eventueel vervolg van de pilot zal het regionale dienstverleningsproces in kaart moeten worden gebracht en worden toegewerkt naar een implementatiestrategie. De organisaties in de arbeidsmarktregio zullen dit najaar besluiten of zij de pilot willen starten. 3.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Werk en Activering Onderstaand een toelichting op de bijstellingen binnen het programma Werk en Activering op de begrotingen 2022 en/of 2023. Voor zover hieronder niet nader weergeven is een specificatie per gemeente opgenomen in de overzichten baten en lasten zoals opgenomen in de bijlagen. Langdurige loonkostensubsidie Overheveling loonkostensubsidies Beschut werken Fijnder betaalt de loonkostensubsidies vanuit de Participatiewet uit volgens de landelijk vastgestelde vereenvoudigde procedure. Om dit voor Beschut werken ook mogelijk te maken wordt er om technische redenen een administratieve begrotingswijziging doorgevoerd. De langdurige loonkostensubsidie voor de doelgroep nieuw Beschut werk die onderdeel uitmaakte van het product Beschut werken is overgeheveld naar het product Langdurige loonkostensubsidie. De totale loonkostensubsidie komt bij de gemeenten ten laste van het BUIG budget. Door deze overheveling worden de kosten voor de langdurige loonkostensubsidies en de bijdragen van de gemeenten vanuit het BUIG budget inzichtelijker.
Langdurige loonkostensubsidies De begrotingen voor de langdurige loonkostensubsidies voor de jaren 2022 en 2023 worden naast bovenstaande overheveling vanuit beschut werk bijgesteld op basis van de realisatiecijfers. Lasten Langdurige loonkostensubsidies (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
1.165 304 518 1.987
1.332 387 537 2.256
167 83 19 269
Lasten Langdurige loonkostensubsidies (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
1.218 261 458 1.937
1.454 423 620 2.497
236 162 162 560
Beschut werken Zoals hiervoor aangegeven wordt het bedrag voor de loonkostensubsidies voor beschut werk overgeheveld naar het product Langdurige loonkostensubsidies. Daarnaast wordt de raming aangepast op basis van de realisatiecijfers.
9
Lasten Beschut werken (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
623 322 372 1.317
262 137 98 497
-361 -185 -274 -820
Lasten Beschut werken (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
545 274 309 1.128
302 161 151 614
-243 -113 -158 -514
Wet inburgering Voor de vanaf 2022 door Fijnder uit te voeren taken binnen de Wet inburgering is samen met de gemeenten een businesscase uitgewerkt. Het onderdeel MAP zal dit jaar naar verwachting nog niet plaatsvinden. Daarvoor wordt een bijstelling op de begroting doorgevoerd, waarbij het budget in totaliteit met € 27.000 wordt verlaagd. De bijdragen van de gemeenten voor de Wet inburgering worden overeenkomstig bijgesteld. Wsw algemene kosten / Wsw detacheringen In begrotingspost Wsw algemene kosten zijn de kosten voortvloeiend uit het Wsw werkgeverschap van de gemeenten opgenomen. Deze kosten worden één op één verrekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor de inkomsten voortvloeiend uit de detachering van de Wsw medewerkers. Op basis van de realisatiecijfers t/m juni wordt verwacht dat deze uitgaven voor de werkgeverskosten in totaal € 11.000 lager zullen uitvallen dan begroot. De detacheringsopbrengsten zullen naar verwachting € 5.000 hoger uitvallen, waardoor de uitgaven om deze door te betalen aan de gemeenten evenredig hoger uitvallen. Voor 2023 zullen de detacheringsopbrengsten naar verwachting € 120.000 hoger uitvallen ten opzichte van de begroting 2023. Dit als gevolg van een foutieve doelgroep bepaling bij het opstellen van de begroting. Voor bovenstaande bedragen wordt een begrotingswijziging doorgevoerd.
Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten worden bijgesteld voor de uitvoering van de ontwikkelopdrachten re-integratie, deze extra kosten worden gedekt door een overeenkomstige onttrekkingen uit de bestemmingsreserve re-integratie. Daarnaast worden voor de gemeenten Berkelland en Winterswijk aanvullende opdrachten uitgevoerd, de hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van deze gemeenten. Ten slotte vindt er voor het jaar 2022 een aframing op het personeelsbudget plaats, zoals toegelicht onder programma Overhead. Dit leidt tot € 117.000 lagere uitvoeringskosten. Lasten Uitvoeringskosten programma (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
1.980 1.105 1.732 4.817
1.947 1.084 1.719 4.750
-33 -21 -13 -67
Lasten Uitvoeringskosten programma (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
1.852 1.162 1.786 4.800
1.882 1.180 1.882 4.944
30 18 96 144
10
3.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en Activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en Activering weergegeven. Begroting 2022 Programma Werk & Activering (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022 14.335 13.830 505 155 0 660
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
13.663 13.178 485 175 0 660
-672 -652 -20 20 0 0
Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
12.509 11.215 1.294 0 173 1.121
Specificatie per product (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
Baten Overige ontvangsten Debiteurontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten begeleid werken Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
183 12 3.773 244 0 0 2.020 2.001 4.276 12.509
0 0 3.731 249 368 215 2.690 2.420 4.662 14.335
0 0 3.736 249 340 204 2.256 2.303 4.575 13.663
0 0 5 0 -28 -11 -434 -117 -87 -672
Lasten Re-integratie Wet inburgering Wsw algemene kosten Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
1.003 0 0 3.773 244 0 1.684 696 3.815 11.215
1.146 368 215 3.731 249 0 1.987 1.317 4.817 13.830
1.146 340 204 3.736 249 0 2.256 497 4.750 13.178
0 -28 -11 5 0 0 269 -820 -67 -652
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
13.956 13.296 660 0 0 660
14.188 13.605 583 77 0 660
Bijstelling begroting 2023 232 309 -77 77 0 0
Begroting 2023 Programma Werk & Activering (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
11
Specificatie per product (x € 1.000)
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Debiteurontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten begeleid werken Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
0 3.476 246 361 258 2.432 2.383 4.800 13.956
0 3.596 245 361 258 2.497 2.364 4.867 14.188
0 120 -1 0 0 65 -19 67 232
Lasten Re-integratie Wet inburgering Wsw algemene kosten Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
1.090 361 258 3.476 246 0 1.937 1.128 4.800 13.296
1.090 361 258 3.596 245 0 2.497 614 4.944 13.605
0 0 0 120 -1 0 560 -514 144 309
Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. In september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de start van de tweede opdracht, dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. Mutaties Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Toevoegingen Onttrekkingen
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
0 155
0 175
0 20
Mutaties Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Toevoegingen Onttrekkingen
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
0 0
0 77
0 77
Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december
2022 na 1e berap 2022
2022 na 2e berap 2022
2023 na 2e berap 2022
1.189 0 155 1.034
1.189 0 175 1.014
1.014 0 77 937
12
4. Programma Inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • Participatiewet; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind. 4.3
Kritische prestatie-indicator
Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de vraag van de cliënt 4.3.1
Kwaliteit van dienstverlening
Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord. 2. De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures.
Bijstellingen A. Bestandsontwikkeling B. Landelijke ontwikkelingen Participatiewet C. Verlenging van heroriëntatietrajecten A. Herziening beleidsregels Terugvordering en Verhaal
1.A Bestandsontwikkeling In de Eerste bestuursrapportage 2022 is de raming van de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen bijgesteld. De bijstelling naar de verwachte nullijn voor totaal Fijnder in 2022 blijft in deze Tweede bestuursrapportage gehandhaafd. Wel wijken de ontwikkelingen per gemeente af. De ramingen per gemeente zijn op basis van de realisatiecijfers t/m juni bijgesteld. Uitkeringen Eindstand Herziene levensonderhoud 2021 raming (WWB, IOAW, IOAZ) eindstand 2022 2022 Berkelland 501 504 Oost Gelre 278 286 Winterswijk 557 546 Totaal 1.336 1.336 1.B Landelijke ontwikkelingen Participatiewet Met het aanstellen van een minister voor armoedebestrijding heeft het kabinet een belangrijk signaal afgegeven voor de koers in de komende jaren. Er worden twee sporen parallel aan elkaar opgestart. Binnen het eerste spoor wil het kabinet expliciet kijken naar oplossingen die op korte termijn de wet van haar hardvochtige elementen kunnen ontdoen. Het tweede spoor is dan gericht op de eigenlijke beweging. Op 21 juni 2022 heeft
13
minister Schouten een kamerbrief verzonden: De Participatiewet in Balans. Hierin geeft de minister aan toe te werken naar een Participatiewet: 1. die eenvoudiger is en een toereikend bestaansminimum biedt; 2. die mensen passende ondersteuning biedt om mee te doen in de samenleving; 3. met rechten en verplichtingen die zinvol en begrijpelijk zijn en nageleefd kunnen worden door iedere uitkeringsgerechtigde waarbij wanneer de situatie daar om vraagt proportioneel gesanctioneerd kan worden. Concreet houdt dit in dat er onder andere gekeken wordt naar een verruiming van de bijverdiengrenzen, naar het ontvangen van giften en het bieden van meer maatwerk op verschillende vlakken. Fijnder blijft de ontwikkelingen omtrent deze voornemens volgen. Daarnaast is er een Breed Offensief ingezet. Dit is een pakket voorgestelde maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.
Dit ziet op de volgende punten: • De verhoging van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar; • Inkomstenvrijlating voor de doelgroep met loonkostensubsidie; • Een uitzondering voor kwetsbare jongeren te maken in de zoektermijn van 4 weken; • Transparantie en harmonisatie van re-integratie instrumenten, zodat werkgevers hier meer inzicht in krijgen; • Vereenvoudiging van verschillende processen om voor werkgevers de drempel te verlagen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze wijzigingen worden op zijn vroegst 1 januari 2023 van kracht. 1.C Verlenging van heroriëntatietrajecten Het coronasteunpakket is op 1 april 2022 gestopt, en daarmee ook de versoepelde Bbz-regeling. Het is denkbaar dat juist nu ondernemers ondersteuning kunnen gebruiken op het vlak van heroriëntatie. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft besloten om tot en met 31 december 2022 gebruik te blijven maken van het ondersteuningspalet van ROZ voor ondernemers met een hulpvraag gerelateerd aan heroriëntatie. De dekking van deze uitgaven vindt plaats door onttrekking van deze bedragen uit de bestemmingsreserve Tozo. De verwachting is dat het saldo van de bestemmingsreserve toereikend is om de toekomstige uitgaven te dekken. 2.A Herziening beleidsregels Terugvordering en Verhaal De beleidsregels Terugvordering en Verhaal zijn herzien.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om een coulanter terugvorderingsbeleid te hanteren, binnen de wettelijke mogelijkheden van de Participatiewet. In de herziene beleidsregels zijn er vier kan-bepalingen opgenomen over het afzien van terugvordering bij fraudeschulden. Het totaalbedrag aan terugvorderingen van Fijnder kan daarmee lager uitvallen. 4.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Inkomen Onderstaand een toelichting op de bijstellingen binnen het programma Inkomen op de begrotingen 2022 en/of 2023. Voor zover hieronder niet nader weergeven is een specificatie per gemeente opgenomen in de overzichten baten en lasten zoals opgenomen in de bijlagen. Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ Voor de raming van het aantal bijstandsuitkeringen wordt zoals eerder aangegeven voor totaal Fijnder in 2022 en 2023 de nullijn gehanteerd. De raming van de uitkeringslasten per gemeente zijn bijgesteld op de ontwikkelingen in het eerste halfjaar 2022. Lasten Inkomensvoorziening (PW, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
6.958 3.955 8.085 18.998
7.068 3.909 7.990 18.967
110 -46 -95 -31
14
Lasten Inkomensvoorziening (PW, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
6.951 4.018 8.205 19.174
7.206 3.974 8.033 19.213
255 -44 -172 39
Debiteurontvangsten Voor alle drie gemeenten vallen de werkelijke ontvangsten in de eerste helft van 2022 hoger uit dan begroot als gevolg van incidentele ontvangsten. De begroting 2022 wordt hiervoor bijgesteld. Baten Debiteurontvangsten (PW, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
55 30 110 195
119 54 145 318
64 24 35 123
Bbz Zelfstandigen konden in de coronaperiode gebruik maken van de steunmaatregel Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze Tozo regelingen zijn geëindigd. Dit maakt dat het beroep op de uitkeringsverstrekking vanuit de reguliere Bbz weer is toegenomen en daarmee de uitgaven voor levensonderhoud Bbz hoger uitvallen dan begroot. De raming van de lasten voor de Bbz worden zowel voor 2022 als voor het jaar 2023 bijgesteld, respectievelijk met € 112.000 en € 142.000. De baten vanuit de Bbz regeling bestaan met name uit de daadwerkelijk via de ROZ ontvangen aflossingen op verstrekte bedrijfskredieten voor 2020. Fijnder verrekent deze baten volledig met de gemeenten. Hiervan komt 25% voor rekening van de gemeenten, de overige 75% moet door de gemeenten aan het Rijk worden betaald. In totaliteit wordt de raming van baten in 2022 verlaagd met € 72.000 en in 2023 verlaagd met € 38.000. Debiteurontvangsten Tozo Vanuit de Tozo regelingen zijn aan zelfstandigen kredieten verstrekt. Door de overheid is het startmoment van de aflossingen op deze kredieten uitgesteld tot 1 juli 2022. De raming van de debiteurontvangsten Tozo is hierop aangepast. De gemeenten zijn volledig gecompenseerd voor de Tozo regelingen. De ontvangen aflossingsbedragen zullen dan ook één op één aan het Rijk terugbetaald moeten worden.
Voor Fijnder houdt dit in dat de ontvangsten doorbetaald worden aan de gemeenten. Baten Debiteurontvangsten Tozo (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
229 117 226 572
73 29 71 173
-156 -88 -155 -399
Baten Debiteurontvangsten Tozo (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
0 0 0 0
146 59 141 346
146 59 141 346
15
Uitvoeringskosten Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met een verlenging van de heroriëntatie voor zelfstandigen, uitgevoerd door de ROZ, tot en met eind 2022. Dit leidt tot een aanvullende uitvoeringskosten voor het programma Inkomen in 2022 ter hoogte van € 25.000. Deze uitgaven worden gedekt door een overeenkomstige onttrekking uit de gevormde bestemmingsreserve Tozo. Daarnaast vindt er voor het jaar 2022 een aframing op het personeelsbudget plaats, zoals toegelicht onder programma Overhead. Dit leidt tot € 189.000 lagere uitvoeringskosten binnen het programma Inkomen. 4.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Inkomen weergegeven. Begroting 2022 Programma Inkomen (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022 20.878 20.878 0 0 0 0
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
20.770 20.795 -25 25 0 0
-108 -83 -25 25 0 0
Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
25.446 25.277 169 7 48 128
Specificatie per product (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
324 311 224 3.889 19.165 1.523 25.446
195 240 572 -572 18.855 1.588 20.878
318 168 173 -173 18.885 1.399 20.770
123 -72 -399 399 30 -189 -108
19.489 312 4.075
18.998 292 0
18.967 404 0
-31 112 0
1.401 25.277
1.588 20.878
1.424 20.795
-164 -83
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
20.919 20.919 0 0 0 0
21.100 21.100 0 0 0 0
Bijstelling begroting 2023 181 181 0 0 0 0
Baten Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten Bbz Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Directe uitvoeringskosten Totaal lasten Begroting 2023 Programma Inkomen (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
16
Specificatie per product (x € 1.000) Baten Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten Bbz Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Directe uitvoeringskosten Totaal lasten
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
195 150 0 0 19.091 1.483 20.919
195 118 346 -346 19.304 1.483 21.100
0 -32 346 -346 213 0 181
19.174 262 0
19.213 404 0
39 142 0
1.483 20.919
1.483 21.100
0 181
Mutaties reserves De incidentele kosten in 2022 voor de heroriëntatie Bbz zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Tozo. Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. Mutaties Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Bestemmingsreserve na 1e berap 2022 raming 2022 begroting 2022 Re-integratie (x € 1.000) Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 25 25 Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december
2022 na 1e berap 2022
2022 na 2e berap 2022
240 0 0 240
240 0 25 215
17
5. Programma Ondersteuning 5.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.” 5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. Inwoners met een financiële ondersteuningsbehoefte worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties zoals Schuldhulp Op Maat of Humanitas. Wanneer inwoners schulddienstverlening nodig hebben worden zij doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland (SON). 5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving 5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruikmaakt van regelingen in kaart brengen en verhogen.
Bijstellingen A. Verhoging energietoeslag B. Verlenging meedoenregeling volwassenen Berkelland tot 1 december 2022 C. Afschaffing collectiviteitskorting basisverzekering met ingang van 2023 D. Lokaal Eurobudget is omgezet naar regionaal leefkrachtbudget
2. Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar schuldhulpverleningsorganisaties. 1.A Verhoging energietoeslag Op 7 juli 2022 heeft minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de energietoeslag. In het debat over de Voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd het richtbedrag van 800 euro te verhogen naar 1.300 euro. Gemeenten kunnen de huishoudens die eerder de energietoeslag van 800 euro ontvingen, de extra 500 euro ambtshalve toekennen. Daarnaast kunnen gemeenten bij nieuwe aanvragen 1.300 euro toekennen. In de brief wordt aangegeven dat de toekenning kan plaatsvinden aan de hand van de eerder vastgestelde lokale beleidsregels, zodat de doelgroep hetzelfde blijft. Landelijk werden in eerste instantie studenten uitgesloten van de categoriale toekenning van de energietoeslag. Jurisprudentie leert inmiddels dat studenten onder voorwaarden wel recht zullen hebben. Op 12 juli heeft de eerste kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee de termijn van het wetsvoorstel m.b.t. energietoeslag wordt verlengd. Dit betekent dat gemeenten tot het eerste halfjaar 2023 de tijd hebben om de energietoeslag rechtmatig uit te keren aan huishoudens. Er zal 550 miljoen euro worden toegevoegd aan het Gemeentefonds, waarvan 500 miljoen voor de ophoging van de energietoeslag en 50 miljoen voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken.
1.B Verlenging meedoenregeling volwassenen Berkelland De gemeente Berkelland kent een tijdelijke subsidieregeling voor volwassenen. Fijnder voert dit uit in opdracht van de gemeente. De gemeente Berkelland heeft besloten deze regeling nogmaals te verlengen tot 1 december 2022. In de begroting van Fijnder was reeds rekening gehouden met het maximaal door de gemeente Berkelland beschikbaar gestelde bedrag. Daarmee leidt de verlenging niet tot een begrotingswijziging.
18
1.C Afschaffing collectiviteitskorting basisverzekering met ingang van 2023 Op 10 mei is het wetsvoorstel waarmee de collectiviteitskorting op de Basisverzekering wordt afgeschaft vastgesteld in de Eerste Kamer. Het idee hierachter was om het voor verzekerden eenvoudiger te maken om polissen te vergelijken en het ‘schijnvoordeel’ weg te nemen (vaak werden premies eerst verhoogd om er daarna weer korting op te geven). Per 1 januari 2023 wordt er daarom geen korting meer gegeven op de basisverzekering. Dit geldt ook voor de gemeentepolis van Menzis die de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk aanbieden. Binnen de gemeentepolis blijft de korting op de aanvullende en tandverzekering wel bestaan, net als de zorginhoudelijke extra’s (zoals de vergoeding van orthodontie bij kinderen). 1.D Lokaal Eurobudget is omgezet naar regionaal leefkrachtbudget Tot en met 2021 kende Menzis het Eurobudget. Menzis spaarde per verzekerde inwoner van de gemeentepolis maandelijks € 1. Dit budget konden de individuele gemeentes dan inzetten voor lokale projecten. Per 1 januari 2022 is het Eurobudget overgegaan naar het regionale leefkrachtbudget. Gemeenten kunnen hierbij regionaal samenwerken en projecten oppakken. Het budget hiervan zal ongeveer tussen de € 35.000 en € 40.000 beslaan. Doelen die hierbij centraal staan zijn bewegen, gezondheid, jongeren- en ouderenzorg en de schuldenaanpak.
Menzis heeft dit gedaan vanuit enerzijds besparing en anderzijds om regionale projecten en daarmee samenwerking te stimuleren. Er kan dan ook cofinanciering gevraagd worden. De besluitvorming en vertegenwoordiging moeten nog vorm krijgen, dit wordt waarschijnlijk binnen de werkagenda Achterhoek gedaan. 5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Ondersteuning Onderstaand een toelichting op de bijstellingen binnen het programma Ondersteuning op de begrotingen 2022 en/of 2023. Voor zover hieronder niet nader weergeven is een specificatie per gemeente opgenomen in de overzichten baten en lasten zoals opgenomen in de bijlagen. Energietoeslag Voor de uitkeringen van de eenmalige energietoeslag 2022 aan de huishoudens in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk worden onderstaande bedragen geraamd. Deze zijn in de begroting onderdeel van het product Bijzondere bijstand. De lasten zijn bijgesteld op basis van de meest actuele CBS cijfers van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% en de verhoging van de energietoeslag naar € 1.300 per huishouden. De uitvoeringskosten van deze regeling zijn opgenomen onder de uitvoeringskosten van het programma Ondersteuning.
Lasten Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Eenmalige na 1e berap 2022 raming 2022 begroting 2022 energietoeslag (x € 1.000) Berkelland 1.548 2.466 918 Oost Gelre 808 1.265 457 Winterswijk 997 1.634 637 Totaal 3.353 5.365 2.012 Bijzondere bijstand/minimabeleid De lasten voor de uitgaven bijzondere bijstand/minimabeleid worden bijgesteld. In deze bijstelling is de verhoging van de energietoeslag zoals hierboven aangegeven opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde uitgaven voor bijzondere bijstand en de minimaregelingen bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven in het eerste halfjaar van 2022. Lasten Bijzondere bijstand/ minimaregelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
2.840 1.408 1.821 6.069
3.681 1.789 2.493 7.963
841 381 672 1.894
Meedoenregelingen Het gebruik van de kindregelingen ligt hoger dan in de begroting ingeschat. De geraamde uitgaven in de begroting 2022 worden daarvoor bijgesteld met € 26.000.
19
5.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting 2022 Programma Ondersteuning (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022 7.448 7.448 0 0 0 0
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
9.368 9.368 0 0 0 0
1.920 1.920 0 0 0 0
Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
4.682 4.637 45 0 0 45
Specificatie per product (x € 1.000)
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
78 3.931 673 4.682
74 6.470 904 7.448
79 8.385 904 9.368
5 1.915 0 1.920
Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
Lasten Bijzondere bijstand 2.907 6.069 7.963 1.894 Meedoenregelingen 340 453 479 26 Schuldhulpverlening1 762 22 22 0 Directe uitvoeringskosten 628 904 904 0 Totaal lasten 4.637 7.448 9.368 1.920 1) In 2021 Schuldhulpverlening door de Stadsbank Oost Nederland en de ROZ, vanaf 2022 alleen door de ROZ. Begroting 2023 Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
3.901 3.901 0 0 0 0
3.878 3.878 0 0 0 0
Specificatie per product (x € 1.000)
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
74 3.068 759 3.901
74 3.045 759 3.878
0 -23 0 -23
Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
Bijstelling begroting 2023 -23 -23 0 0 0 0
Lasten Bijzondere bijstand 2.728 2.705 -23 Meedoenregelingen 392 392 0 Schuldhulpverlening1 22 22 0 Directe uitvoeringskosten 759 759 0 Totaal lasten 3.901 3.878 -23 1) In 2021 Schuldhulpverlening door de Stadsbank Oost Nederland en de ROZ, vanaf 2022 alleen door de ROZ.
20
6. Programma Overhead en algemene kosten Huisvesting Akoestisch onderzoek werkplaats en kantine In de Eerste bestuursrapportage werd reeds melding gemaakt dat er in het gebouw aanpassingen moeten worden gedaan aan de akoestiek. Hiervoor heeft er een akoestisch onderzoek plaatsgevonden om met name de geluidshinder in de kantine en werkplaats te beperken. Het advies was om geluidsabsorberende panelen aan zowel het plafond als aan de muren te bevestigen. Hiervoor is een investeringskrediet benodigd van € 74.000 inclusief BTW. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven, de jaarlijkse afschrijvingskosten met ingang van 2023 worden gedekt binnen de bestaande begroting. Personeel Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden, waarbij concurrentie vanuit omliggende gemeenten of overheidsorganen duidelijk een rol speelt. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en deze worden vaker ingevuld door medewerkers met geen of weinig ervaring. Hierdoor is in het eerste half jaar niet de volledige formatie ingevuld. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het personeel nog niet ingeschaald in het maximum van de functieschaal. Hier is wel op begroot. Dit betekent dat het totale personeelsbudget voor 2022 afgeraamd wordt met € 400.000.
Wel moet voor de komende periode rekening worden gehouden met het vertrek van een groot deel van het Swkaderpersoneel als gevolg van pensionering. Vervanging van deze medewerkers kan niet ingevuld worden vanuit de doelgroepen die Fijnder bedient. Hiervoor zullen ambtelijke medewerkers moeten worden aangetrokken. Daarnaast is in 2022 gestart met de uitvoering van de projecten vanuit de bestemmingsreserve re-integratie. Voor de uitvoering worden medewerkers van Fijnder deels vrijgemaakt, waarbij het risico bestaat dat vervanging lastig is. ICT I-visie Een deel van de in de I-visie 2019-2022 opgenomen projecten zal begin 2023 worden afgerond. Met het opstellen van de I-visie 2023 is een start gemaakt. Nadat deze visie door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld zal de financiële impact ervan worden meegenomen in de Eerste bestuursrapportage 2023. Rechtmatigheidsverantwoording De ingangsdatum van de door de overheidsorganisaties, waaronder Fijnder, op te stellen rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld tot het boekjaar 2023. Daarmee zal het Dagelijks Bestuur van Fijnder verantwoordelijk worden voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Fijnder bereidt zich inmiddels hierop voor. Wet open overheid Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden.
De Woo verplicht een groot aantal overheidsorganisaties om publieke informatie actief openbaar te maken. De wet schrijft voor dat de openbaarmaking elektronisch moet plaatsvinden via PLOOI: het platform open overheidsinformatie. Het Kennisen Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties ontwikkelt dit elektronische platform. Het tijdpad en de wijze waarop Fijnder op PLOOI kan aansluiten, is nog niet duidelijk. Er komen tarieven voor de kosten voor het actief openbaar maken via PLOOI. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven. Op dit moment is hier nog geen besluit over genomen. 6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead Voor het jaar 2022 vindt er een aframing op het personeelsbudget plaats, zoals hierboven toegelicht. Dit leidt tot € 94.000 lagere uitvoeringskosten voor het programma Overhead. De investeringen in 2022 voor de zonnepanelen leiden vanaf 2023 tot aanvullende afschrijvingslasten van € 8.000.
21
Lasten Overhead (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
2.795 1.625 2.552 6.972
2.757 1.603 2.518 6.878
-38 -22 -34 -94
Lasten Overhead (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
2.335 1.464 2.250 6.049
2.338 1.466 2.253 6.057
3 2 3 8
6.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting 2022 Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)
Rekening 2021 5.459 5.976 -517 0 230 -747
Begroting 2022 na 1e berap 2022 5.661 7.031 -1.370 710 0 -660
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
5.567 6.937 -1.370 710 0 -660
-94 -94 0 0 0 0
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
0 5.459 5.459
0 5.661 5.661
0 5.567 5.567
0 -94 -94
Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten
11 0 5.965 5.976
29 30 6.972 7.031
29 30 6.878 6.937
0 0 -94 -94
22
Begroting 2023 Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023 8 8 0 0 0 0
5.442 6.102 -660 0 0 -660
5.450 6.110 -660 0 0 -660
Specificatie per product (x € 1.000)
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten
0 5.442 5.442
0 5.450 5.450
0 8 8
Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten
23 30 6.049 6.102
23 30 6.057 6.110
0 0 8 8
Investeringskredieten Investeringen Vanuit 2021 zijn investeringskredieten doorgeschoven naar 2022. Daarnaast zijn voor 2022 nieuwe kredieten opgenomen. Geluidsreducerende maatregelen In de Eerste bestuursrapportage 2022 was voor het investeringskrediet voor de noodzakelijke geluidsreducerende maatregelen een p.m. post opgenomen. De werkelijke uitgaven bedragen € 74.000 inclusief BTW en zijn nu als investeringskrediet opgevoerd. Deze investering wordt met ingang van 2023 in 20 jaar afgeschreven, de afschrijvingslasten worden gedekt binnen de bestaande begroting. Naar verwachting zullen er op de verschillende investeringskredieten geen overschrijdingen plaatsvinden. Investeringskredieten 2022 Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling (x € 1.000) na 1e berap raming 2022 begroting 2022 2022 Vervanging ICT-middelen* 50 50 0 I-visie* 35 35 0 Verbouwing pand De Laarberg* 1793 1.793 0 Inrichting pand De Laarberg* 301 301 0 Meubilair en overig 25 25 0 Zonnepanelen 150 150 0 Geluidsreductie 0 74 74 Totaal 2.354 2.428 74 * doorgeschoven investeringskredieten 2021 6.5 Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2022 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen.
23
Incidentele baten- en lasten (x € 1.000) Baten Programma Werk en Activering • Onttrekkingen reserve re-integratie Programma Inkomen • Debiteurontvangsten Tozo • Bijdragen gemeenten Tozo • Onttrekkingen reserve Tozo
Rekening 2021
Begroting 2022 na 1e berap 2022
Nieuwe raming 2022
Bijstelling begroting 2022
0
155
175
20
224 3.899 7
572 -572 0
173 -173 25
-399 399 25
0 0
91 72
91 72
0 0
Programma Overhead en algemene kosten • Onttrekkingen reserve ICT • Onttrekkingen reserve Doorontwikkeling • Onttrekkingen reserve Transitie Samen aan het Stuur Totaal incidentele baten
0
547
547
0
4.130
865
910
45
Lasten Programma Werk en Activering • Toevoeging reserve re-integratie • Ontwikkelopdrachten re-integratie
173 0
0 155
0 175
0 25
Programma Inkomen • Tozo • Toevoegingen reserve Tozo
48 4.075
0 0
0 0
0 0
Programma Overhead en algemene kosten • Toevoeging reserve ICT • Projecten I-visie • Doorontwikkeling organisatie • Transitie Samen aan het Stuur Totaal incidentele lasten
230 0 0 0 4.526
0 91 72 547 865
0 91 72 547 865
0 0 0 0 25
Begroting 2023
Nieuwe raming 2023
Bijstelling begroting 2023
Baten Programma Werk en Activering • Onttrekkingen reserve re-integratie
0
77
77
Programma Inkomen • Debiteurontvangsten Tozo • Bijdragen gemeenten Tozo
0 0
346 -346
346 -346
Totaal incidentele baten
0
77
77
Lasten Programma Werk en Activering • Ontwikkelopdrachten re-integratie
0
77
77
Totaal incidentele lasten
0
77
77
Incidentele baten- en lasten (x € 1.000)
24
7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)
Gemeente Berkelland
BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Inkomen Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Wet inburgering Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw algemene kosten Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Directe uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten
25
Begrotingswijzigingen 2022 Gemeente Gemeente Oost Gelre Winterswijk
-12 -6 34 -31
-8 15 -13
-8 -5 -21 -73
-163 7 -40
-89 6 -27
-182 7 -20
64 -62 -156 156 131 10 -76
24 6 -88 88 -35 6 -44
35 -16 -155 155 -66 9 -69
10 840
-5 399
676
-38 668
-22 213
-34 233
-12 34 -6 167 -361 -33
-8 15 83 -185 -21
-8 -21 -5 19 -274 -13
110 23 -66
-46 41 -38
-95 48 -60
841 9
381 13
672 4
-38 668
-22 213
-34 233
Overige gemeenten
-23
-23
-23
-23
Budget (x € 1.000)
Gemeente Berkelland
BATEN Programma Werk en activering Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Inkomen Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Programma Overhead en algemene kosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Directe uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Directe uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten
26
Begrotingswijzigingen 2023 Gemeente Gemeente Oost Gelre Winterswijk
126 -1
3 4
-36 -4
-6 -1 30
11 38 18
-24 28 29 67
-32 146 -146 330
59 -59 -20
141 -141 -97
-36
6
7
3 413
2 62
3 -27
126 -1 236 -243 30
3 4 162 -113 18
-36 -4 162 -158 96
255 43
-44 24
-172 75
-36
6
7
3 413
2 62
3 -27
Overige gemeenten
27
27
27
27
BIJLAGEN
27
Bijlage A. Overzicht baten en lasten begroting 2022
Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)
Werkelijk 2021
PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Overige ontvangsten Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk) Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering