Document · PDF

1e berap fijnder 2024

Gemeenteraad 2 juli 2024, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 202410.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

399 1.226 71

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

143 246 3 1.657 284

472 1.247 64 0 137 301 49 1.769 316

472 1.247 70 0 160 368 49 1.823 307

-125 86

472 1.247 70 0 160 368 49 1.698 393

219 2.214 6.462

0 2.412 6.767

0 2.389 6.885

108 69

0 2.497 6.954

7.827 113

7.746 149

8.118 75

328

0 247

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

4 568 8.840

0 547 8.689

0 255 0 0 0 536 8.984

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

3.156 166 6 312 3.640

1.266 169 10 241 1.686

1.218 169 10 241 1.638

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

15 2.433 23

11 8 2.662

11 8 2.662 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.471

2.681

2.778

Totaal programma's

21.413

19.823

20.188

1.146

21.334

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

710

146

8 864

110

6 116

8.828 75 0 401 0 0 0 544 9.848

1.328 169 10 247 1.754

11 8 2.759 0

Oost Gelre

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

3 5 137 1.140 45 62 159 0 547 551 75 1.254 3.978

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

0 0 1.157 52 65 186 49 552 532 96 1.446 4.135

0 0 0 1.157 45 63 271 49 593 591 96 1.431 4.296

85 4.116 7 340 4.694

30 10 0 0 0 155 4.375 0 360 4.930

30 6 0 0 0 117 4.483 0 353 4.989

1.738 145 1.901

689 159 878

723 159 912

1.483

0 0 0 0 1.655 0 1.655

12.056

11.598

11.852

-101 23 40 31 -7

0 0 0 1.157 45 63 271 49 492 614 136 1.462 4.289

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen

111 35

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

27 26 1.430

Totaal programma's

54 180 5 239

30 6 0 0 0 171 4.663 0 358 5.228

30 66 4 70

789 163 982

184

0 0 0 0 68 1.771 0 1.839

486

12.338

68 116

Oost Gelre

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

247 1.140 45

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

62 159 3 556 183

284 1.157 52 0 65 186 49 532 148

284 1.157 45 0 63 271 49 591 189

23 19

284 1.157 45 0 63 271 49 614 208

137 1.335 3.867

0 1.542 4.015

0 1.527 4.176

71 113

0 1.598 4.289

4.230 32

4.340 75

4.490 29

0 155

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

2 332 4.681

0 360 4.930

0 117 0 0 0 353 4.989

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.656 93 8 196 1.953

610 104 5 159 878

597 151 5 159 912

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

9 1.525 15

8 6 1.761

8 6 1.761 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.549

1.775

1.839

Totaal programma's

12.050

11.598

11.852

486

12.338

180

5 239

4 70

4.670 29 0 171 0 0 0 358 5.228

663 151 5 163 982

8 6 1.825 0

Winterswijk

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

4 9 215 853 107 87 156 0 717 579 111 1.968 4.806

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

786 123 86 184 49 781 666 141 2.120 4.936

0 0 0 786 119 97 271 49 832 670 141 2.098 5.063

164 8.731 20 527 9.761

110 40 0 0 0 317 8.879 0 538 9.884

110 23 0 0 0 264 9.199 0 528 10.124

2.751 235 3.025

953 234 1.211

1.068 234 1.326

39 2.084

0 0 0 0 2.308

2.165

2.308

0 0 0 0 2.308 0 2.308

19.757

18.339

18.821

-309 -41 56 76 -218

0 0 0 786 119 97 271 49 523 629 197 2.174 4.845

100 219

Totaal programma's

17 568 7 592

110 23 0 0 0 281 9.767 0 535 10.716

24 168 88 256

1.236 322 1.582

394

0 0 0 100 2.602 0 2.702

1.024

19.845

100 294

Winterswijk

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

302 853 107

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

87 156 3 588 123

362 786 123 0 86 184 49 666 119

362 786 119 0 97 271 49 670 170

-41 -9

362 786 119 0 97 271 49 629 161

211 2.089 4.519

0 2.261 4.636

0 2.239 4.763

132 82

0 2.371 4.845

8.985 66

8.853 176

9.246 86

164

0 317

0 264

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

4 532 9.751

0 538 9.884

0 0 528 10.124

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.663 122 5 313 3.103

842 128 7 234 1.211

957 128 7 234 1.326

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

15 2.344 22

11 8 2.589

11 8 2.589 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.381

2.608

2.702

Totaal programma's

19.754

18.339

18.821

1.024

19.845

568

9.814 86

0 281

7 592

0 0 535 10.716

88 80 88 256

1.045 208 7 322 1.582

11 8 2.683 0

Bijlage B. Verklaring afkortingen BBV Bbz BTW FIDO FTE ICT IOAW IOAZ nBW P&C-cyclus PW RMT TONK Tozo UWV WNT WSPA Wsw ZVW

Besluit Begroting en Verantwoording Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Belasting (over de) Toegevoegde Waarde Financiering Decentrale Overheden Fulltime- equivalent (rekeneenheid voor de omvang van een dienstverband 1 fte = 36 uur) Informatie en Communicatie Technologie wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen nieuw Beschut Werk Planning en Control-cyclus Participatiewet Regionaal Mobiliteitsteam Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector Werkgevers Servicepunt Achterhoek Wet Sociale Werkvoorziening Zorgverzekeringswet

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14313957/1