Document · PDF

1e berap fijnder 2024

Raadscommissie 18 juni 2024, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 202410.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave 1. Algemeen .............................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting ..................................................................................................................................4 3. Programma werk en activering ............................................................................................................................6 4. Programma inkomen .........................................................................................................................................14 5. Programma ondersteuning ................................................................................................................................17 6. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................................................20 7. Samenvatting besluitvorming ............................................................................................................................25 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................26 Bijlage A.

Overzicht baten en lasten ......................................................................................................................27 Bijlage B. Verklaring afkortingen ...........................................................................................................................35

1. Algemeen Inleiding In deze Eerste bestuursrapportage 2024 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2024 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2024 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2024 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.

Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk en ontwikkelmogelijkheden een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding. Visie

Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de cliëntvraag bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek. Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.

2. Managementsamenvatting Deze rapportage bevestigt dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2024 op koers ligt, uitgezonderd de bestandsontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingen In deze Eerste bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: •

Bestandsontwikkeling In de oorspronkelijke begroting 2024 is voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2023 en in 2024 de nullijn gehanteerd. In tegenstelling tot voorliggende jaren is in 2023 het bijstandsvolume bij Fijnder gestegen. Ook in 2024 is een toename zichtbaar. De toename wordt grotendeels veroorzaakt door de instroom van statushouders vanuit asielzoekerscentra. Omdat statushouders eerst een meerjarig inburgeringstraject doorlopen, is het niet te verwachten dat zij binnen afzienbare tijd uitstromen. Door deze ontwikkeling is een bijstelling van het verwachte aantal uitkeringen in 2024 evident. Voor de raming wordt nu uitgegaan van de nullijn ten opzichte van de eindstand maart 2024. Per saldo houdt dit een toename in van 2,2% ten opzichte van het aantal uitkeringen per eind 2023.

•

Verlengingen ontwikkelopdrachten Taal-/jobcoach en D’ran voor iedereen die kan De ontwikkelopdrachten Taal-/jobcoach en D’ran voor iedereen die kan zijn in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Beide ontwikkelopdrachten laten positieve resultaten zien. Echter is geconstateerd dat de pilotperiode te kort is gebleken om duurzame uitstroom aan te tonen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om de ontwikkelopdrachten te verlengen.

•

Start ontwikkelopdracht re-integratie: Bestaanszekerheid Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de uitwerking van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid. De voorgestelde ontwikkelopdracht is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bestaanszekerheid van minima.

•

Vervallen vaste bijdrage ten laste van programma Werk en activering Een deel van de algemene kosten voor de infrastructuur en uitvoering van Fijnder werd bekostigd door een vaste bijdrage vanuit het programma Werk en Activering in plaats van het programma Overhead. Met ingang van deze bestuursrapportage komt deze systematiek te vervallen en worden deze kosten weer bekostigd binnen het programma Overhead.

•

Aanpassing formatie op basis van cliëntaantallen. Een deel van de formatie van Fijnder is direct gerelateerd aan het aantal cliënten dat Fijnder bedient. Deze formatie is bijgesteld op basis van het aantal cliënten per 1 januari 2024. Deze bijstelling leidt tot aanpassing van de uitvoeringskosten van de programma’s Werk en activering, Inkomen en Ondersteuning.

•

Actualisatie planning projecten i-Visie In de i-Visie 2023-2026 wordt onderscheid gemaakt in de doorontwikkeling dienstverlening, doorontwikkeling bedrijfsvoering en datagedreven organisatie. De planning van de projecten die vanuit deze visie worden uitgevoerd is geactualiseerd. De incidentele kosten voor deze projecten worden gedekt door onttrekkingen uit de bestemmingsreserve ICT. • In de samenvatting van de Eerste bestuursrapportage 2024 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de tweede begrotingswijziging 2024. Fijnder start in de navolgende periode een onderzoek naar mogelijkheden om

enerzijds de bestandsstijging zo laag mogelijk te houden in relatie tot de passendheid van het re-integratie instrumentarium. Anderzijds wordt breed gekeken naar eventueel aanwezig besparingspotentieel. Aanleiding hiervoor is de verwachte financiële druk op de gemeentelijke begrotingen vanaf 2026. Eventuele resultaten zullen verwerkt worden in de Tweede bestuursrapportage. Onderstaand worden per jaar de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2024 Programma

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Werk en activering * Loonkostensubsidies * Programmakosten * Uitvoeringskosten

-125 -154 48

23 -101 31

-41 -309 76

Inkomen * Inkomensondersteuning * Leefgeld Oekraïners * Uitvoeringskosten

710 146 8

180 54 5

568 17 7

Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minimaregelingen * Uitvoeringskosten

110 6

66 4

168 88

Overhead * Uitvoeringskosten 234 116 Totaal 983 378 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent een hogere bijdrage vanuit de gemeente.

294 868

3. Programma werk en activering 3.1 Visie: “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.”

3.2 Programmadoelen: Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk, of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte cliënten met arbeidspotentieel in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Daar waar mogelijk lokaal.

3.3 Kritische prestatie-indicatoren Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn. Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder.

3.3.1 Arbeids-studiefitheid 1.

Doelstellingen Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Verlenging ontwikkelopdracht re-integratie taal-/jobcoach B. Voortzetting D’ran Winterswijk C. Afsluiting eerste tranche ESF Actieve Inclusie

Fijnder zet extra in op jongeren bij de overgang van Pro/Vso naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, zodanig dat een succesvolle cliëntroute wordt gestimuleerd en uitval en thuiszitten wordt voorkomen.

A. Voorbereiding Wet van School naar duurzaam werk.

Toelichting: 1.A Verlenging ontwikkelopdracht re-integratie: taal-/jobcoach Fijnder wil onderzoeken en testen op welke wijze de inzet van een taal-/jobcoach de kans op arbeidsinpassing van anderstalige cliënten kan vergroten. Deze taal-/jobcoach beheerst de taal van herkomst. De focus ligt op Arabisch sprekende cliënten. Het project taal-/jobcoach is gestart per 1 november 2022 en in het voorjaar van 2024 heeft een eindevaluatie van dit project plaatsgevonden. Vooralsnog lijkt de inzet van een taal-/jobcoach een positief effect te hebben op de duurzaamheid van plaatsingen. Daarbij zijn deelnemers en werkgevers positief over de inzet. De projectperiode is te kort gebleken om duurzame uitstroom aan te tonen. Om hierover een beter beeld te kunnen vormen is het project verlengd tot en met 31 december 2025. In de verlengde projectperiode wordt voortgebouwd op verkregen inzichten in de eerste projectperiode. Voor de verlenging van de pilot wordt in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging opgenomen.

1.B Voortzetting D'ran Winterswijk In deze pilot onderzoekt Fijnder in opdracht van de gemeente Winterswijk of deelnemers uit Perspectief 2 middels een vitaliteitstraject van 26 weken een positieve ontwikkeling doormaken, waardoor ze versneld kunnen doorstromen naar Perspectief 1. Het traject bestaat uit fysieke trainingen (twee keer in de week) en het volgen van bijeenkomsten over thema’s leefstijl, financieel fit zijn, weerbaarheid en de kansen op de arbeidsmarkt. De eerste groep is gestart in oktober 2022. Zes van de tien deelnemers uit de eerste groep zijn inmiddels doorgestroomd naar Perspectief 1 of reguliere arbeid. In november 2023 is het tweede traject met vijftien deelnemers gestart. De tussenevaluatie laat zien dat de deelnemers een lichte verbetering ervaren in fysieke en mentale gezondheid. Een eindevaluatie volgt nadat de tweede groep het traject heeft doorlopen. De voortzetting wordt bekostigd uit het resterend saldo van het door de gemeente Winterswijk betaalde voorschot. Dat houdt in dat de begrotingswijziging die Fijnder doorvoert niet zal leiden tot een aanvullende betaling. 1.C Afsluiting eerste tranche ESF+ Actieve Inclusie In de ESF+ periode die loopt van 2021-2027 wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding enerzijds en ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie en sociale inclusie anderzijds.

Voor beide vormen van ondersteuning kunnen de arbeidsmarktregio’s subsidie aanvragen. Het eerste tijdvak is gestart op 15 december 2022 en had een looptijd tot 13 maart 2024. De volgende gemeenten/uitvoeringsorganisaties namen deel aan deze tranche: Doetinchem, Bronckhorst, Fijnder, Laborijn, Montferland en Oude IJsselstreek. In de navolgende periode wordt de eindverantwoording ingediend bij de Uitvoering Van Beleid (voormalig Agentschap SZW). De uiteindelijke toekenning wordt niet eerder verwacht dan in 2025. 2.A Voorbereiding Wet van school naar duurzaam werk Het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk heeft als doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven richting (economische) zelfstandigheid. Het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk ligt op dit moment voor een adviesaanvraag bij de Raad van State. Wanneer de Wet wordt vastgesteld, zal deze op 1 augustus 2025 in werking treden. In een kerngroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de Arbeidsmarktregio Achterhoek, het RMC (Doorstroompunt), het Middelbaar Onderwijs (Graafschap College), gemeenten en uitvoeringsorganisaties denkt Fijnder mee in de voorbereiding van deze wet. Regionaal is er ook een procesbegeleider aangetrokken om dit proces te ondersteunen.

3.3.2 Participatiegraad 1.

Doelstellingen Doorontwikkelen doorgaande ontwikkellijn om simpel switchen mogelijk te maken (inclusief arbeidsmatige dagbesteding). Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten.

Bijstellingen A. Taakstelling en vernieuwde procedure toeleiding nieuw Beschut Werk A. Start ontwikkelopdracht re-integratie: Bestaanszekerheid B. Start Z-route

Toelichting: 1.A Taakstelling en vernieuwde procedure toeleiding nieuw Beschut Werk Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2023 bekendgemaakt hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente in 2024 minimaal moet inrichten. Voor de gemeente Berkelland betreft dit 24 fte (op basis van 31 uur per fte), voor de gemeente Oost Gelre dertien fte en de gemeente Winterswijk vijftien fte. In de Verordening Sociaal Domein is vastgelegd dat er geen dienstverbanden worden aangeboden aan geïndiceerde personen boven de taakstelling. Plaatsing boven taakstelling leidt tot structurele lastenverzwaring. Zowel bij de gemeente Berkelland als de gemeente Oost Gelre is aan de taakstelling voldaan. Bij beide gemeenten is een 7

wachtlijst van drie inwoners. De prognose is dat deze wachtlijst verder zal oplopen. Binnen de gemeente Winterswijk is vooralsnog ruimte binnen de taakstelling om geïndiceerde kandidaten te plaatsen. Zij volgen nog een voortraject voordat tot plaatsing kan worden overgegaan. Het is van belang dat de aanvraag bij het UWV goed wordt onderbouwd. In afstemming met het UWV is hiervoor een vernieuwde procedure uitgewerkt voor de toeleiding naar de indicatiestelling. 2.A Start ontwikkelopdracht re-integratie: Bestaanszekerheid Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de uitwerking van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid. De voorgestelde ontwikkelopdracht is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bestaanszekerheid van minima. Dit wordt gerealiseerd door: • De financiële en administratieve impact voor de cliënt inzichtelijk te maken bij het wisselen tussen werk en uitkering. • Zoveel mogelijk (financieel) rust te creëren voor de cliënt. • Het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen tegen te gaan. • Terugvordering te verminderen. Binnen de projectgroep worden er verschillende tools, initiatieven op het gebied van dienstverlening en pilots onderzocht om zo te kijken wat er door Fijnder ingezet kan worden om de bestaanszekerheid van cliënten te bevorderen.

Daarnaast worden er inkomensbegeleidingsgesprekken ingezet wanneer een cliënt een stap maakt op het gebied van re-integratie. De incidentele kosten ter hoogte van € 54.000 voor de uitwerking van deze opdracht worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve re-integratie. 2.B Start Z-route Binnen de Wet inburgering 2021 zijn er drie leerroutes. Een route daarvan is de zelfredzaamheidsroute (Zroute), deze route is voor inburgeraars waarvoor de B1-route1 niet haalbaar is. De inburgeraars binnen de Zroute volgen een integraal traject van 1600 uur. Dit traject is gericht op het leren van de Nederlandse taal, zelfredzaamheid in de samenleving en activering en participatie. De inburgeraar dient 800 uur aan taallessen te voldoen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente op maatschappelijk vlak een integratie-aanbod gedaan. Fijnder vult een deel van de re-integratie uren in door de inburgeraar te plaatsen bij werkgevers, organisaties of stads- en/of dorpsinitiatieven zodat de inburgeraar hier kan integreren. Voor een deel van de inburgeraars is deze stap nog te groot. Voor deze doelgroep is het project Z-route opgestart. Inburgeraars kunnen de reintegratie uren invullen door mee te werken in de werkplaats, het bedrijfsrestaurant of elders binnen Fijnder. Dit met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten zodat de inburgeraar uiteindelijk buiten Fijnder kan integreren.

Er wordt een taalcoach ingezet voor het aanleren en overbrengen van werknemersvaardigheden en vaktaal. Daarnaast wordt er ook begeleiding geboden op de werkvloer door de werkbegeleiders. Het project Z-route gaat eind april van start met maximaal 15 deelnemers. Tot eind 2024 kan deze groep uitgroeien tot 30 personen. Dit leidt tot een formatieve inzet van 1,4 fte werkbegeleiders en 0,1 fte aanvullende inzet voor consulent statushouders.

3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers 1.

Doelstellingen Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Verlenging ontwikkelopdracht re-integratie: D’ran voor iedereen die kan

1 Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op

niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk.

Toelichting: 1.A Verlenging ontwikkelopdracht re-integratie: D'ran voor iedereen die kan De kern van de ontwikkelopdracht D’ran voor iedereen die kan is om te onderzoeken of een andere manier van matchen een mogelijkheid biedt voor het realiseren van extra uitstroom onder de doelgroep werkfitte cliënten. Voor de uitvoering van deze ontwikkelopdracht is draagvlak bij werkgevers een randvoorwaarde. In verband hiermee is de projectnaam in de praktijk vertaald naar de Werkgeverspilot Omkijken naar de arbeidsmarkt. Werkgevers worden uitgedaagd om passend en duurzaam werk te bieden aan cliënten uit de doelgroep Direct Werk waar reguliere inzet en reguliere matching niet toereikend is. Voorwaarde voor de inzet van de werkgeverspremie is dat een dienstverband van minimaal drie maanden wordt geboden waarmee gedurende deze periode bijstandsonafhankelijkheid wordt gerealiseerd. In het voorjaar van 2024 heeft een eindevaluatie van dit project plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat de projectperiode te kort gebleken om een beeld te vormen van de duurzaamheid van plaatsingen op de lange termijn. Van de beoogde 30 plaatsingen met inzet van de werkgeverspremie zijn er acht gerealiseerd. Een voorzichtige conclusie is dat de bestaande re-integratie instrumenten grotendeels adequaat zijn.

De werkgeverspremie Omkijken lijkt de kleine leemte in het bestaande re-integratie instrumentarium in te vullen. Een verlenging van de werkgeverspilot Omkijken kan dit beeld verduidelijken. Daarom wordt de ontwikkelopdracht D’ran voor iedereen die kan met betrekking tot de inzet van de werkgeverspremie verlengd met maximaal 2 jaar. De totale incidentele kosten worden geraamd op € 81.000. Voor 2024 leidt dit tot een begrotingswijziging van € 30.000.

3.4 Wat heeft het gekost? Onderstaand het overzicht van bijstellingen op de uitgaven en bijdragen van het programma Werk en Activering. Wet inburgering De lasten voor de uitvoering van de Wet inburgering worden één op één met de gemeenten verrekend. De taakstelling huisvesting statushouders voor 2024 is eind 2023 naar beneden bijgesteld. Dit als gevolg van een te hoge raming van het COA van het aantal statushouders in relatie tot het aantal afgegeven vergunningen in 2023. Verwacht wordt dat per 1 juli de taakstelling zal worden verhoogd, vooralsnog wordt in deze bestuursrapportage geen bijstelling gedaan. Eventuele financiële gevolgen van de taakstelling zullen worden opgenomen in de Tweede bestuursrapportage 2024. Langdurige loonkostensubsidies De geraamde lasten voor de langdurige loonkostensubsidies worden bijgesteld naar de actuele realisatiecijfers. In de raming is daarnaast rekening gehouden met de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon in 2024. Lasten loonkostensubsidies (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023 1.823

Nieuwe raming 2024 1.698

Oost Gelre

591

614

Winterswijk

670

629

-41

3.084

2.941

-143

Totaal

Bijstelling begroting 2024 -125

Beschut werken De salarissen van geplaatste medewerkers in nieuw Beschut werk volgen grotendeels de ontwikkeling van het Wettelijk minimum loon. De raming wordt in deze bestuursrapportage bijgesteld op basis van de actuele realisatiecijfers en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon in 2024.

Lasten beschut werken (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023 307

Nieuwe raming 2024 393

Bijstelling begroting 2024 86

Oost Gelre

189

208

Winterswijk

170

161

-9

Totaal

666

762

Bijdrage gemeenten programma werk en activering De geraamde bijdragen voor de re-integratie activiteiten van Fijnder worden bijgesteld voor respectievelijk de kosten voor nieuw Beschut werk zoals hierboven weergegeven. Daarnaast worden de bijdragen bijgesteld door het vervallen van de vaste bijdragen van de gemeenten. Vervallen vaste bijdrage Aangezien de algemene kosten voor de infrastructuur en uitvoering van Fijnder op basis van de verslaggevingsvoorschriften niet kunnen worden toegerekend aan een uitvoeringsprogramma, vallen deze binnen het programma Overhead en algemene kosten. Vanaf de begroting 2017 van de voorganger van Fijnder, de Sociale Dienst Oost Achterhoek, wordt van deze kosten per gemeente een jaarlijks vast bedrag bekostigd door de bijdragen die de gemeenten doen voor de re-integratieactiviteiten binnen het programma Werk en Activering. Hiervoor is in het verleden gekozen om zo ook een deel van de kosten voor de infrastructuur en overhead bij de gemeenten ten laste van de specifieke gemeentelijke budgetten voor reintegratie te kunnen brengen. Deze overheveling tussen de programma’s binnen Fijnder bedraagt in totaal € 660.000, respectievelijk voor Berkelland € 240.000, voor Oost Gelre € 120.000 en voor Winterswijk € 300.000. Inmiddels zijn nagenoeg alle specifieke rijksbudgetten voor re-integratiedoeleinden die de gemeenten ontvingen opgeheven.

De budgetten zijn nu verdisconteerd in de Algemene uitkering. De overheveling van deze vaste bijdragen tussen programma Werk en activering komt nu te vervallen aangezien er geen noodzaak meer is. Dit geeft daarnaast een zuiverder vergelijk in de baten en uitgaven per programma binnen Fijnder. De gemeentelijke bijdragen binnen het programma Werk en activering worden verlaagd met voornoemde bedragen. Daarentegen worden de bijdragen voor programma Overhead algemene kosten overeenkomstig verhoogd. Baten Bijdragen gemeenten programma Werk en activering (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

1.019

865

-154

Oost Gelre

593

492

-101

Winterswijk

832

523

-309

2.444

1.880

-564

Totaal

Uitvoeringskosten programma De uitvoeringskosten voor het programma Werk en activering worden bijgesteld als gevolg van een drietal ontwikkelingen: • De verlenging van de ontwikkelopdrachten Taal-/jobcoach en D’ran voor iedereen die kan; • De start van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid; • Bijstelling van de formatie als gevolg van toename aantal cliënten; • Voortzetting pilot D’ran Winterswijk. Ontwikkelopdrachten re-integratie De lasten voor deze ontwikkelopdrachten maken onderdeel uit van de uitvoeringskosten van het programma Werk en Activering. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de verlengingen van de opdrachten Taal/Jobcoach en D’ran voor iedereen die kan en de start van de ontwikkelopdracht Bestaanszekerheid. Deze 10

incidentele lasten voor deze opdrachten worden gedekt door overeenkomstige onttrekkingen uit de bestemmingsreserve re-integratie en leiden daarmee niet tot een bijdrage vanuit de gemeenten. Deze opdrachten leiden tot een bijstelling van de uitvoeringskosten van € 156.000 waarvoor een aanvullende onttrekking uit de bestemmingsreserve re-integratie zal worden geraamd. Bijstelling formatie Een deel van de formatieomvang van Fijnder is direct gerelateerd aan het aantal cliënten waaraan dienstverlening wordt geboden. Op basis van het aantal cliënten per 1 januari 2024 leidt dit tot een bijstelling van de formatie en daarmee tot een verhoging van de uitvoeringskosten van € 125.000. Voortzetting pilot D’ran Winterswijk De voortzetting van de pilot leidt tot een begrotingswijziging voor 2024. Dit leidt voor Fijnder tot een bijstelling van uitgaven en de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 30.000. Deze gemeentelijke bijdrage wordt verrekend met het voorschot dat de gemeente Winterswijk bij de start van de pilot aan Fijnder heeft betaald. Lasten Uitvoeringskosten programma (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023 2.389

Nieuwe raming 2024 2.497

Bijstelling begroting 2024 108

Oost Gelre

1.527

1.598

Winterswijk

2.239

2.371

132

Totaal

6.155

6.466

311

Mutaties reserves De incidentele kosten voor ontwikkelopdrachten worden gedekt door hiervoor een onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie. De overige uitvoeringskosten leiden tot een aanpassing van de bijdrage vanuit de gemeenten. Baten Onttrekkingen Bestemmingsreserve Re-integratie (x 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

143

203

Oost Gelre

136

Winterswijk

141

197

Totaal

380

536

156

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en activering weergegeven. Begroting Programma Werk en activering (x € 1.000)

Begroting 2024 na 2e berap 2023 16.507 16.227 280 380 0 660

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

15.955 16.491 -536 536 0 0

-552 264 -816 156 0 -660

Rekening 2023

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Overige ontvangsten

583

Debiteurontvangsten

Debiteurontvangsten LKS

3.610

3.593

Bijdrage gemeenten Wsw begeleid werken

223

234

Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten

291

320

Bijdrage gemeenten Wet inburgering

560

910

Bijdrage gemeenten dagbesteding

147

Bijdrage gemeenten programmakosten

2.159

2.444

1.880

-564

Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

2.780

3.084

2.941

-143

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

5.311

5.775

5.930

155

Totaal baten

15.562

16.507

15.955

-552

948

1.118

Doorbetaling Wsw detacheringen

3.610

3.593

Wsw begeleid werken subsidies

223

234

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Rekening 2023

15.562 14.670 892 301 567 626

Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Baten

Wsw detacheringen

Lasten Re-integratie

Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren

Wsw algemene kosten

291

320

Wet inburgering

560

910

Dagbesteding

147

2.801

3.084

2.941

-143

590

666

762

Directe uitvoeringskosten

5.639

6.155

6.466

311

Totaal lasten

14.670

16.227

16.491

264

Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. Mutaties Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000)

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Toevoegingen

Begroting 2024 na 2e berap 2023 0

Onttrekkingen

380

536

156

2024 na 2e berap 2023 1.324

2024 na 1e berap 2024 1.324

Toevoegingen

Onttrekkingen

380

536

Raming saldo 31 december 2024

944

788

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Saldo 31 december 2023 (rekening 2023)

4. Programma inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • Participatiewet; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Daarnaast is vanaf 2022 de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) van kracht. De gemeenten hebben de uitvoering van de leefgeldregeling bij Fijnder belegd.

4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.

4.3 Kritische prestatie-indicator Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de cliëntvraag.

4.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord. 2. De informatievoorziening van Fijnder voorkomt onrechtmatig gebruik en beperkt bezwaarprocedures.

Bijstellingen A. Bijstelling raming bestandsontwikkeling

A. Evaluatie pilot samenwonen op proef

Toelichting: 1.A Bijstelling raming bestandsontwikkeling In de oorspronkelijke begroting 2024 is voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2023 en in 2024 de nullijn gehanteerd. In tegenstelling tot voorliggende jaren is in 2023 het bijstandsvolume bij Fijnder gestegen. Ook in 2024 is een toename zichtbaar. De toename wordt grotendeels veroorzaakt door de instroom van statushouders vanuit asielzoekerscentra. Omdat statushouders eerst een meerjarig inburgeringstraject doorlopen, is het niet te verwachten dat zij binnen afzienbare tijd uitstromen.

Door deze ontwikkeling is een bijstelling van het verwachte aantal uitkeringen in 2024 evident. Voor de raming wordt nu uitgegaan van de nullijn ten opzichte van de eindstand maart 2024. Per saldo houdt dit een toename in van 2,2% ten opzichte van het aantal uitkeringen per eind 2023. Aantal uitkeringen Begroting 2024 Nieuwe Bijstelling levensonderhoud (PW, IOAW, na 2e berap 2023 raming 2024 begroting 2024 IOAZ) (raming eindstand 2024) Berkelland 495 530 35 Oost Gelre

281

287

Winterswijk

555

563

1.331

1.380

Totaal

2.A Evaluatie pilot samenwonen op proef De pilot samenwonen op proef is op 1 mei 2023 van start gegaan. Binnen deze pilot kunnen cliënten voor de duur van zes maanden samenwonen zonder dat er op de uitkering gekort wordt. Deze proefperiode zorgt ervoor dat een cliënt samen met een partner kan onderzoeken of zij daadwerkelijk willen samenwonen, zonder dat zij de financiële druk of druk van de woningmarkt ervaren. Daarnaast wordt het risico op schending van de inlichtingenplicht en andere onwenselijke gevolgen beperkt. Cliënten die gebruik maken van de proefsamenwoning worden na vijf maanden benaderd en geïnformeerd over de financiële situatie wanneer ze daadwerkelijk willen samenwonen. De pilot is inmiddels geëvalueerd. In de evaluatie is gekeken naar de effecten, verbeterpunten en of de partners daadwerkelijk zijn gaan samenwonen na de proefperiode van zes maanden. Drie cliënten hebben deelgenomen aan de pilot. Binnen de pilot bleek dat inwoners die deelnamen aan de pilot dit niet altijd doorgaven aan de woningcoöperaties. In afstemming met de woningcoöperaties is besproken dat in het vervolg de inwoner eerst de woningcoöperatie dient te informeren over een deelname. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten samenwonen op proef op te nemen binnen de huidige dienstverlening van Fijnder.

4.4 Wat heeft het gekost? Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ De lasten voor de uitkeringen levensonderhoud zijn zoals voorgaand aangegeven herzien. Dit leidt tot een bijstelling van de raming van de uitkeringslasten. Lasten Inkomensvoorziening (PW, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

8.118

8.828

710

Oost Gelre

4.490

4.670

180

Winterswijk

9.246

9.814

568

Totaal

21.854

23.312

1.458

Leefgeld ontheemden Oekraïne De Regeling opvang ontheemden Oekraïne is van kracht voor Oekraïners die verblijven in gemeentelijke- of in particuliere opvanglocaties. Fijnder verstrekt het leefgeld aan rechthebbenden. De raming van de lasten wordt bijgesteld op basis van de realisatiecijfers over het eerste kwartaal. Vooralsnog wordt in deze raming er vanuit gegaan dat er geen noemenswaardige wijzigingen in het aantal gehuisveste ontheemden zal plaatsvinden. Onderstaand de lasten voor de leefgeldverstrekking inclusief de uitvoeringskosten.

Leefgeldverstrekking ontheemden Oekraïne (x € 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

255

401

146

Oost Gelre

117

171

Winterswijk

264

281

Totaal

636

853

217

Uitvoeringskosten De omvang van de formatie van Fijnder is voor een deel direct gerelateerd aan het aantal cliënten dat Fijnder bedient. Op basis van het aantal cliënten per 1 januari 2024 leidt dit tot een bijstelling van de uitvoeringskosten voor programma Inkomen van in totaal € 20.000.

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Inkomen (x € 1.000)

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

23.246 23.262 -16 41 10

Begroting 2024 na 2e berap 2023 24.097 24.097 0 0 0

25.792 25.792 0 0 0

1.695 1.695 0 0 0

Rekening 2023

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Debiteurontvangsten

337

195

Debiteurontvangsten Bbz

304

Debiteurontvangsten Oekraïners

Debiteurontvangsten Tozo

Bijdrage gemeenten Tozo

Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

576

636

853

217

Bijdrage gemeenten programmakosten

20.612

21.797

23.255

1.458

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

1.416

1.417

1.437

Totaal baten

23.246

24.097

25.792

1.695

21.042

21.854

23.312

1.458

211

190

577

636

853

217

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Rekening 2023

Resultaat Specificatie per product (x € 1.000)

Baten

Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners Directe uitvoeringskosten

1.432

1.417

1.437

Totaal lasten

23.262

24.097

25.792

1.695

5. Programma ondersteuning 5.1

Visie

“Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.”

5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag.

5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving.

5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het voorkomen van niet-gebruik van inkomensregelingen.

A. B. C.

Bijstellingen Afronding Energietoeslag 2023 Voortzetting meedoenregeling volwassenen gemeente Winterswijk Oriëntatie op alleenverdienersproblematiek

Toelichting: 1.A Afronding Energietoeslag 2023 De energietoeslag 2023 kan tot en met 1 mei 2024 worden aangevraagd. De energietoeslag 2023 is per 1 april 2024 aan 3.789 huishoudens uitgekeerd. Daarmee is op die datum 89% van het aantal huishoudens met een norminkomen tot 120% van de bijstandsnorm bereikt. Verwacht wordt dat het bereik zal oplopen tot 90%. De middelen voor de eenmalige energietoeslag 2023 zijn via het gemeentefonds verdeeld. Dit budget is voor alle gemeenten toereikend om zowel de energietoeslag als de uitvoeringskosten te dekken. Energietoeslag 2023 Toekenningen en bereik Toekenningen t/m 31 maart 2024 Raming aantal toekenningen april Totaal raming toekenningen % bereikte huishoudens

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Totaal

1.546 15 1.561 84%

886 8 894 93%

1.357 12 1.369 95%

3.789 35 3.824 90%

1.B Voortzetting meedoenregeling volwassenen gemeente Winterswijk De gemeente Winterswijk heeft in 2023 een meedoenregeling voor volwassenen ingesteld. Na afronding van het pilotjaar heeft het college van de gemeente Winterswijk besloten om de meedoenregeling voor volwassenen te continueren. Uitkeringsgerechtigde volwassenen uit de gemeente Winterswijk kunnen zonder aanvraag gebruik maken van deze regeling. Om overige rechthebbenden te bereiken publiceert de gemeente Winterswijk periodiek een artikel over de regeling. De uitgaven voor deze regeling bedragen op 1 april 2024 € 8.207 exclusief uitvoeringskosten. Voor 2024 wordt geraamd dat ruim 330 volwassenen gebruik zullen gaan maken van deze regeling. Dit betekent dat er een begrotingswijziging wordt doorgevoerd van € 50.000 exclusief uitvoeringskosten. 17

1.C Oriëntatie op alleenverdienersproblematiek Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Daardoor ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk is. Als gevolg hiervan hebben zij een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering en ligt dit inkomen onder het bestaansminimum (bijstandsnorm en maximale toeslagen). Omdat de oorzaak complex is, is er voor deze problematiek voorlopig nog geen structurele oplossing. Het ministerie van SZW werkt aan een tijdelijke regeling waarbij gemeenten in de periode 2024-2027 jaarlijks een vast bedrag ambtshalve uitkeren aan de betreffende huishoudens. In afwachting van de tijdelijke regeling kunnen gemeenten huishoudens maandelijks compenseren via de individuele bijzondere bijstand. Gemeenten ontvangen in 2024 hiervoor middelen via een decentralisatie-uitkering via de mei-of septembercirculaire. Gemeenten kunnen deze aanpak in 2024 voortzetten tot het moment waarop de wetswijziging voor de tijdelijke regeling in werking treedt. Dit betekent dat Fijnder in en over 2024 alleenverdienende huishoudens (maandelijks) kan compenseren, totdat de tijdelijke regeling van kracht is. Fijnder is samen met de gemeenten bezig om de uitvoering in gang te zetten.

Mocht dit leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging, wordt deze opgenomen in de Tweede bestuursrapportage.

5.4 Wat heeft het gekost? Bijgaand worden de bijstellingen op het gebied van de uitgaven en bijdragen van het programma Ondersteuning weergegeven. Bijzondere bijstand/minimaregelingen De lasten voor de uitgaven bijzondere bijstand worden herzien voor de uitgaven voor de eenmalige energietoeslag 2023. Inwoners kunnen hiervoor t/m 1 mei 2024 een aanvraag indienen. De gemeenten hebben voor deze regeling in 2023 middelen vanuit het Rijk ontvangen. Lasten Bijzondere bijstand/minimaregelingen (x € 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

1.218

1.328

110

Oost Gelre

597

663

Winterswijk

957

1.045

2.772

3.036

264

Totaal

Meedoenregelingen Onder de meedoenregelingen vallen de kindregelingen van de drie gemeenten en de volwassenenregeling van de gemeente Winterswijk. Deze volwassenenregeling is een structurele regeling geworden waarvoor in de begroting 2024 nog geen kosten geraamd waren. De geraamde lasten voor de meedoenregelingen voor het jaar 2024 worden bijgesteld voor de volwassenenregeling van de gemeente Winterswijk. Lasten Meedoenregelingen

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Berkelland

169

Oost Gelre

151

Winterswijk

128

208

Totaal

448

528

(x € 1.000)

Uitvoeringskosten De geraamde uitvoeringkosten voor het programma Ondersteuning worden met name bijgesteld vanwege de uitvoering van de volwassenenregeling van de gemeente Winterswijk. Daarnaast nemen de uitvoeringskosten toe door een bijstelling van de formatie die direct gerelateerd is aan het aantal cliënten die Fijnder bedient. 18

Lasten Uitvoeringskosten

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Berkelland

241

247

Oost Gelre

159

163

Winterswijk

234

322

Totaal

634

732

(x € 1.000)

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000)

Rekening 2023

Begroting 2024 na 2e berap 2023 3.876 3.876 0 0 0 0

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

4.318 4.318 0 0 0 0

442 442 0 0 0 0

Rekening 2023

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

125

Bijdrage gemeenten programmakosten

7.751

3.168

3.512

344

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

612

634

732

8.488

3.876

4.318

442

Bijzondere bijstand

7.475

2.772

3.036

264

Meedoenregelingen

382

448

528

Schuldhulpverlening zelfstandigen

Directe uitvoeringskosten

821

634

732

8.697

3.876

4.318

442

Baten Lasten Resultaten baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

8.488 8.697 -209 0 0

Resultaat

-209

Specificatie per product (x € 1.000)

Baten Debiteurontvangsten

Totaal baten Lasten

Totaal lasten

6. Programma Overhead en algemene kosten 6.1

Visie

“Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren voor Fijnder. Fijnder is een lerende organisatie en voortdurend op zoek en in beweging naar nieuwe creatieve wegen om de cliënt centraal te stellen, te voldoen aan de vraag van de doelgroepen en de behoefte van opdrachtgevers”.

6.2

Programmadoel

De bedrijfsvoering is efficiënt en doelmatig ingericht, de uitvoering is rechtmatig

6.3

Kritische prestatie-indicator

Bedrijfsvoering: Fijnder geeft binnen de jaarlijks vastgestelde begroting en beschikbare budgetten uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening. Cliënttevredenheid: De mate waarin cliënten en werkgevers de dienstverlening van Fijnder positief beoordelen.

6.3.1 Kwaliteit van dienstverlening Doelstellingen 1. Fijnder maakt betere en weloverwogen keuzes gebaseerd op feiten en ervaringen ten aanzien van de koers van het bedrijf.

Bijstellingen A. Actualisatie I-Visie B. Vervanging statisch intranet door een sociaal intranet

2. Fijnder heeft de administratieve organisatie, de ontwikkeling en beheer van beleid en de kwaliteitsborging voortdurend op orde.

A. Actualisatie mandaatregister

Toelichting: 1.A Actualisatie I-Visie In de i-Visie 2023-2026 wordt er onderscheid gemaakt in de doorontwikkeling dienstverlening, doorontwikkeling bedrijfsvoering en datagedreven organisatie. Bij ieder thema worden een aantal ontwikkelingen genoemd. Doorontwikkeling bedrijfsvoering De projecten voor Liquit en Sharepoint worden in 2024 afgerond. Hiervoor wordt in 2024 nog eenmalig € 60.000 geraamd. Informatiebeveiliging en privacy Informatiebeveiliging en privacy is een belangrijk thema. Net als gemeenten heeft Fijnder te maken met de NIS2 richtlijn. De NIS2-richtlijn is een EU-initiatief dat de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten versterkt. Het breidt de reikwijdte van de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit en introduceert strengere normen en meldingsvereisten voor incidenten. De richtlijn wordt in Nederlandse wetgeving omgezet en richt zich op verbeterde digitale en economische weerbaarheid tegen risico’s zoals cyberdreigingen. Sectoren die al onder de NIS vielen en nieuwe sectoren, inclusief overheidsinstanties, vallen nu onder de NIS2. Organisaties moeten passende maatregelen nemen en incidenten binnen 24 uur melden. Toezicht zal worden gehandhaafd door een onafhankelijke toezichthouder. Voorbereidingen omvatten het naleven van bestaande informatiebeveiligingskaders zoals de BIO. Bij de gemeenschappelijke regeling Fijnder zijn meerdere

gemeenten betrokken die samenwerken voor bepaalde taken. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en procedures met betrekking tot cybersecurity en de implementatie van de NIS2-richtlijn. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door specifieke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor informatiebeveiliging en cybersecurity. In dit kader dienen twee projecten te worden uitgevoerd om in control te kunnen komen en aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Het eerste project is de implementatie van een ISMS. Het begrip ISMS staat voor Information Security Management System. Vertaald naar het Nederlands dan is de ISMS betekenis 'een managementsysteem voor informatiebeveiliging'. Het doel van een ISMS is (vertrouwelijke) informatie beter beveiligen. Het tweede project dat in dit kader gestart zal worden is de implementatie van een SIEM-SOC. Een SIEM (Security Information and Event Management) systeem is een geavanceerd beveiligingsplatform dat wordt gebruikt voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van beveiligingsgebeurtenissen binnen een ITinfrastructuur. In 2024 zal er een onderzoek gestart worden om de beste oplossing voor de gemeente Berkelland en Fijnder te kunnen installeren. De implementatie zal plaatsvinden in 2025. Datagedreven werken Binnen Fijnder is al een start gemaakt om op een datagerichte manier te gaan werken.

Om beter datagericht te kunnen werken en om deze ontwikkeling naast de bestaande beheerwerkzaamheden te kunnen begeleiden en daarna zelfstandig te kunnen onderhouden, wordt ingezet op implementatie van een datawarehouse. Implementatie hiervan start in 2024 en loopt door tot en met 2025. Daarnaast is ten behoeve van de monitoring van de dienstverlening aan inburgeraars die vallen onder de Wet Inburgering 2021 een dashboard gebouwd. Dit geeft zowel de gemeenten als Fijnder meer inzicht en sturingsmogelijkheden op de verplichte onderdelen vanuit de Wet Inburgering en re-integratie. Het dashboard wordt in de navolgende periode verder doorontwikkeld. Het totaal van de projecten zal in 2024 leiden tot incidentele kosten ter hoogte van € 271.000. Deze incidentele kosten worden gedekt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserve ICT. 1.B Vervanging statisch intranet door een sociaal intranet In 2024 wordt het oude statische intranet van Fijnder vervangen door een sociaal intranet. Een sociaal intranet is een online platform dat is ontworpen om interne communicatie, samenwerking en kennisdeling binnen een organisatie te bevorderen. Een sociaal intranet biedt interactieve en sociale functies die werknemers in staat stellen om op een dynamische manier met elkaar te communiceren en informatie te delen.

Door het gebruik van een sociaal intranet kunnen organisaties de communicatie verbeteren, de samenwerking bevorderen, kennisdeling stimuleren en de algehele betrokkenheid van werknemers vergroten. In 2025 zal onderzocht worden of het Intranet ook gebruikt kan worden voor externe communicatie waarbij gedacht kan worden aan een cliëntenportaal of de website om onze doelgroep nog beter te kunnen informeren. De kosten zijn opgenomen binnen de begroting 2024. 2.A Actualisatie mandaatregister Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen. De Woo geeft de burger het recht om informatie op te vragen over alles wat de overheid doet. De Woo vraagt om een aanpassing van het mandaatregister. De nieuwe mandaten hebben betrekking op het passief (het op verzoek) openbaar maken van documenten. Hiermee kunnen medewerkers van Fijnder in mandaat Woo verzoeken afhandelen.

5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead Afschrijvingen van investeringen starten op 1 januari van het jaar na ingebruikname. De in 2023 geraamde investeringen voor het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van mobiele telefoons hebben nog niet plaatsgevonden. Deze investeringskredieten zijn doorgeschoven naar 2024. De afschrijvingslasten die voor deze investeringen in de begroting 2024 waren opgenomen ter hoogte van in totaal € 16.000 zijn in deze bestuursrapportage afgeraamd.

Bijdrage overhead De algemene uitvoeringskosten worden verantwoord onder programma Werk en activering. Een vast deel van deze kosten, in totaal € 660.000, werd in begrotingen van Fijnder gedekt door een overeenkomstige bijdrage voor re-integratieactiviteiten binnen programma Werk en activering. Zoals in de toelichting van programma Werk en activering vermeld komt deze verschuiving van bijdragen te vervallen. Daarmee worden de gemeentelijke bijdragen voor de programmakosten Werk en activering met € 660.000 verlaagd en de bijdrage voor programma Overhead overeenkomstig verhoogd. Lasten Overhead

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Berkelland

2.681

2.778

Oost Gelre

1.775

1.839

Winterswijk

2.608

2.702

Totaal

7.064

7.319

255

(x € 1.000)

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de uitvoering van de ICT-projecten vanuit de i-Visie worden gedekt door hiervoor bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve ICT. Baten Ontrekkingen bestemmingsreserve ICT (x € 1.000) Berkelland

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

103

Oost Gelre

Winterswijk

100

Totaal

271

Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting Overhead en algemene kosten (x € 1.000)

Baten Lasten Resultaten baten en lasten

Rekening 2023

5.863 6.341 -478

Onttrekking reserves Toevoeging reserves

106 0

Resultaat

-372

Begroting 2024 na 2e berap 2023 6.404 7.064 -660 0 0 -660

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

7.048 7.319 -271 271 0 0

644 255 389 271 0 660

Specificatie per product

Rekening 2023

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

114

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

5.749

6.404

7.048

644

Totaal baten

5.863

6.404

7.048

644

Treasury

Algemene baten en lasten

Overhead

6.302

7.012

7.267

255

Totaal lasten

6.341

7.064

7.319

255

(x € 1.000)

Baten Treasury

Lasten

Investeringskredieten In 2023 is onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand aan de Batterij. De dakconstructie is hier zonder forse aanpassingen niet voor geschikt. Er zijn meerdere alternatieve mogelijkheden onderzocht. Op dit moment wordt getest met het plaatsen van zonnefolie in plaats van zonnepanelen. In de loop van 2024 zal een voorstel aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. Omdat de investering niet in 2023 niet heeft kunnen plaatsvinden, is het investeringskrediet doorgeschoven naar 2024. Ook het investeringskrediet voor de vervanging van mobiele telefoons is vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024. Voor deze vervanging is door de gemeente Berkelland een Europese aanbesteding uitgeschreven. Gunning van deze aanbesteding - en daarmee de uitlevering van de telefoons - vindt in 2024 plaats. Investeringskredieten 2024 (x € 1.000) Meubilair en overig

Begroting 2024 na 2e berap 2023

Nieuwe raming 2024

Bijstelling begroting 2024

Vervanging ICT-middelen

Zonnepanelen*

150

Mobiele telefoons*

130

Totaal * Doorgeschoven investeringskredieten vanuit 2023

340

280

Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2024 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2024 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten 2024

Begroting 2024 na 2e berap 2023

(x € 1.000) Programma Werk en activering Onttrekking reserve re-integratie Bijdrage gemeente pilot D’r an Winterswijk

380 380 0

Totaal baten

0 0

186 156 30

271 271

380

Bijstelling begroting 2024

566 536 30

Programma Overhead Onttrekking reserve ICT

Nieuwe raming 2024

271 271

837

457

Incidentele lasten 2024

Begroting 2024 na 2e berap 2023

(x € 1.000) Programma Werk en activering Ontwikkelopdrachten re-integratie Pilot D’r an Winterswijk

380 380 0

Totaal lasten

0 0

186 156 30

271 271

380

Bijstelling begroting 2024

566 536 30

Programma Overhead Projecten i-visie

Nieuwe raming 2024

271 271

837

457

7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2024 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)

Begrotingswijzigingen 2024 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

BATEN Programma Werk en Activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies

-125

-41

Bijdrage gemeenten programma

-154

-101

-309

Mutaties reserves

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten

Programma Inkomen Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners

146

Bijdrage gemeenten programma

710

180

568

110

138

Mutaties reserves

103

100

Bijdrage gemeenten programma

234

116

294

Totaal baten

1.146

486

963

Budget

Begrotingswijzigingen 2024

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten

Gemeente Berkelland

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk

-125

-41

Beschut Werken

-9

Directe uitvoeringskosten

108

132

Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ)

710

180

568

Leefgeld Oekraïners

146

110

(x € 1.000) Lasten Programma Werk en Activering Langdurige loonkostensubsidies

Programma Inkomen

Directe uitvoeringskosten Programma ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen

Directe uitvoeringskosten

1.146

486

963

Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

24 21 583 3.610 223 291 560 0 2.159 2.780 301 5.311 15.863

0 0 0 3.593 239 288 671 147 2.361 2.967 380 5.835 16.481

0 0 0 3.593 234 320 910 147 2.444 3.084 380 5.775 16.887

0 0 0 0 0 0 0 0 -564 -143 156 155 -396

0 0 0 3.593 234 320 910 147 1.880 2.941 536 5.930 16.491

337 304 1 0 0 576 20.612 41 1.416 23.287

195 150 0 0 0 719 20.994 0 1.445 23.503

195 52 0 0 0 636 21.797 0 1.417 24.097

0 0 0 0 0 217 1.458 0 20 1.695

195 52 0 0 0 853 23.255 0 1.437 25.792

125

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

7.751 612 8.488

3.067 634 3.775

3.168 634 3.876

344 98 442

3.512 732 4.318

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 114 0 106 5.749 0 5.969

0 0 0 0 6.404 0 6.404

0 0 0 271 644 0 915

0 0 0 271 7.048 0 7.319

Totaal programma's

53.607

50.163

51.264

2.656

53.920

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen* WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

948 3.610 223 0 291 560 8 2.801 590

1.118 3.593 239 0 288 671 147 2.967 583

1.118 3.593 234 0 320 910 147 3.084 666

0 0 0 0 0 0 0 -143 96

1.118 3.593 234 0 320 910 147 2.941 762

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

567 5.639 15.237

0 6.215 15.821

0 6.155 16.227

0 311 264

0 6.466 16.491

21.042 211

20.939 400

21.854 190

1.458 0

23.312 190

0 577

0 719

0 636

0 217

0 853

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

10 1.432 23.272

0 1.445 23.503

0 1.417 24.097

0 20 1.695

0 1.437 25.792

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

7.475 382 19 821 8.697

2.718 401 22 634 3.775

2.772 448 22 634 3.876

264 80 0 98 442

3.036 528 22 732 4.318

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 39 6.302 60

30 22 7.012 0

0 0 255 0

30 22 7.267 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

6.401

7.064

255

7.319

Totaal programma's

53.607

50.163

51.264

2.656

53.920

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten)

Berkelland

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten LKS Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2024

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2023

Wijzigingen 1e Berap 2024

Na 1e Berap 2024

17 7 230 1.226 71 143 246 0 895 1.650 115 2.090 6.690

0 0 0 1.247 64 137 301 49 1.028 1.769 143 2.269 7.007

0 0 0 1.247 70 160 368 49 1.019 1.823 143 2.246 7.125

125 50 1

327 7.765 14 549 8.831

55 100 0 0 0 247 7.740 0 547 8.689

55 23 0 0 0 255 8.115 0 536 8.984

3.261 232 3.560

1.425 241 1.686

1.377 241 1.638

41 2.235

0 0 0 0 2.441

2.320

2.441

0 0 0 0 2.441 0 2.441

21.401

19.823

20.188

-154 -125 60 48 -171

0 0 0 1.247 70 160 368 49 865 1.698 203 2.294 6.954

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurenontvangsten Oekraïners Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

Totaal programma's

146 710 8 864

55 23 0 0 0 401 8.825 0 544 9.848

20 110 6 116

1.487 247 1.754

337

0 0 0 103 2.675 0 2.778

1.146

21.334

103 234

Berkelland

Werkelijk 2023

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Wsw algemene kosten Wet inburgering Dagbesteding Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14249219/1