Document · PDF

1e berap fijnder 2023

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 202311.553 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

125 46 35 153 -26 170 260

75 46 22 36 48 107 112

71 46 32 -8 -2 163 175

-146 146 227 333 -19

-59 59 112 257 -12

-141 141 216 597 -18

130 -61

85 -39

194 21

97 196 1.666

61 123 1.033

93 189 1.769

125 46 35 153 -26 430

75 46 22 36 48 219

71 46 32 -8 -2 338

333 227 4 -23

257 112 2 -14

597 216 4 -22

130

-61

-39

110 84 21

293 1.666

184 1.033

282 1.769

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten begroting 2023

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2022

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

17 26 279 0 172 3.671 243 1.899 2.387 130 4.563 13.387

0 0 361 0 258 3.476 246 2.383 2.432 0 4.800 13.956

0 0 361 0 258 3.596 245 2.364 2.497 77 4.867 14.265

0 0 271 138 89 0 0 20 181 440 547 1.686

0 0 632 138 347 3.596 245 2.384 2.678 517 5.414 15.951

613 346 0 0 0 18.231 25 1.412 20.627

195 150 0 0 0 19.091 0 1.483 20.919

195 118 346 -346 0 19.304 0 1.483 21.100

0 0 -346 346 555 1.187 0 -49 1.693

195 118 0 0 555 20.491 0 1.434 22.793

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

96 0 8.005 892 8.993

74 0 3.068 759 3.901

74 0 3.045 759 3.878

0 0 409 -79 330

74 0 3.454 680 4.208

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 11 0 619 5.567 0 6.197

0 0 0 0 5.442 0 5.442

0 0 0 0 5.450 0 5.450

0 0 0 251 508 0 759

0 0 0 251 5.958 0 6.209

Totaal programma's

49.204

44.218

44.693

4.468

49.161

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Dagbesteding Doorbetaling WSW detacheringen* Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

861 279 0 3.671 172 243 0 2.387 422 0 4.542 12.577

1.090 361 0 3.476 258 246 0 1.937 1.128 0 4.800 13.296

1.090 361 0 3.596 258 245 0 2.497 614 0 4.944 13.605

0 271 138 0 89 0 0 181 20 0 987 1.686

1.090 632 138 3.596 347 245 0 2.678 634 0 5.931 15.291

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

18.696 494 0 0 0 0 0 1.602 20.792

19.174 262 0 0 0 0 0 1.483 20.919

19.213 404 0 0 0 0 0 1.483 21.100

1.187 0 0 555 0 0 10 -59 1.693

20.400 404 0 555 0 0 10 1.424 22.793

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

7.651 444 5 977 9.077

2.728 392 22 759 3.901

2.705 392 22 759 3.878

325 84 0 -79 330

3.030 476 22 680 4.208

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 24 6.335 0

30 23 6.049 0

30 23 6.057 0

0 0 759 0

30 23 6.816 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

6.359

6.102

6.110

759

6.869

Totaal programma's

48.805

44.218

44.693

4.468

49.161

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

Berkelland

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

12 21 123 0 89 1.252 64 817 1.405 52 1.878 5.713

0 0 157 0 149 1.135 71 1.009 1.455 0 1.852 5.828

0 0 157 0 149 1.261 70 1.003 1.454 30 1.852 5.976

320 200 0 0 0 6.589 10 572 7.691

55 100 0 0 0 6.901 0 575 7.631

55 68 146 -146 0 7.231 0 575 7.929

3.456 358 3.866

1.453 293 1.766

20 0 1.417 293 1.730

125 46 35

-26 153 170 260 763

0 0 282 46 184 1.261 70 977 1.607 200 2.112 6.739

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten leefgeld Oekraïners Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

248 1.972

2.116

2.225

2.116

0 0 0 0 2.119 0 2.119

19.495

17.341

17.754

Totaal programma's

-19 541

55 68 0 0 227 7.564 0 556 8.470

130 -61 69

20 0 1.547 232 1.799

-146 146 227 333

293

0 0 0 97 2.315 0 2.412

1.666

19.420

97 196

Berkelland

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Dagbesteding Doorbetaling WSW detacheringen Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

377 123 0 1.252 89 64 0 1.405 233 0 1.865 5.408

461 157 0 1.135 149 71 0 1.218 545 0 1.852 5.588

461 157 0 1.261 149 70 0 1.454 302 0 1.882 5.736

LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

6.935 174 0 0

6.951 105 0 0

333

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 640 7.749

0 575 7.631

7.206 148 0 0 0 0 0 575 7.929

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

3.256 249 3 392 3.900

1.298 165 10 293 1.766

1.262 165 10 293 1.730

130

10 2.540

12 9 2.335

12 9 2.338 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.550

2.356

2.359

293

2.652

Totaal programma's

19.607

17.341

17.754

1.666

19.420

125 46 35

153 -26 430 763

461 282 46 1.261 184 70 0 1.607 276 0 2.312 6.499

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

227

4 -23 541

-61 69

293

7.539 148 0 227 0 0 4 552 8.470

1.392 165 10 232 1.799

12 9 2.631 0

Oost Gelre

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

5 3 78 0 35 1.149 52 463 438 30 1.039 3.292

0 0 102 0 43 1.107 48 546 385 0 1.162 3.393

0 0 102 0 43 1.110 52 557 423 18 1.162 3.467

95 65 0 0 0 3.805 5 329 4.299

30 10 0 0 0 4.031 0 356 4.427

30 10 59 -59 0 4.011 0 356 4.407

1.768 208 1.992

675 184 889

30 0 681 184 895

75 46 22

48 36 107 112 446

0 0 177 46 65 1.110 52 605 459 125 1.274 3.913

144 1.473

0 0 0 0 1.356

1.620

1.356

0 0 0 0 1.358 0 1.358

11.203

10.065

10.127

Totaal programma's

-12 357

30 10 0 0 112 4.268 0 344 4.764

85 -39 46

30 0 766 145 941

-59 59 112 257

184

0 0 0 0 61 1.481 0 1.542

1.033

11.160

61 123

Oost Gelre

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

240 78 0 1.149 35 52 0 438 112 0 1.036 3.140

276 102 0 1.107 43 48 0 261 274 0 1.162 3.273

276 102 0 1.110 43 52 0 423 161 0 1.180 3.347

LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

3.842 122 0 0

4.018 53 0 0

257

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 375 4.339

0 356 4.427

3.974 77 0 0 0 0 0 356 4.407

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.691 91 2 228 2.012

598 102 5 184 889

604 102 5 184 895

6 1.476

7 5 1.464

7 5 1.466 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.482

1.476

1.478

184

1.662

Totaal programma's

10.973

10.065

10.127

1.033

11.160

75 46 22

36 48 219 446

276 177 46 1.110 65 52 0 459 209 0 1.399 3.793

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

112

2 -14 357

-39 46

184

4.231 77 0 112 0 0 2 342 4.764

689 102 5 145 941

7 5 1.650 0

Winterswijk

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdragen gemeenten dagbesteding Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

0 2 78 0 47 804 128 619 544 48 1.646 3.916

0 0 102 0 66 771 127 828 592 0 1.786 4.272

0 0 102 0 66 735 123 804 620 29 1.853 4.332

198 81 0 0 0 7.837 10 511 8.637

110 40 0 0 0 8.159 0 552 8.861

110 40 141 -141 0 8.062 0 552 8.764

2.781 326 3.135

940 282 1.246

24 0 947 282 1.253

71 46 32

-2 -8 163 175 477

0 0 173 46 98 735 123 802 612 192 2.028 4.809

227 2.123

0 0 0 0 1.970

2.354

1.970

0 0 0 0 1.973 0 1.973

18.042

16.349

16.322

Totaal programma's

-18 795

110 40 0 0 216 8.659 0 534 9.559

194 21 215

24 0 1.141 303 1.468

-141 141 216 597

282

0 0 0 93 2.162 0 2.255

1.769

18.091

93 189

Winterswijk

Werkelijk 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2023

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2022

Wijzigingen 1e Berap 2023

Na 1e Berap 2023

244 78 0 804 47 128 0 544 77 0 1.641 3.563

353 102 0 771 66 127 0 458 309 0 1.786 3.972

353 102 0 735 66 123 0 620 151 0 1.882 4.032

LASTEN Inkomenswaarborg (PW, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Leefgeld Oekraïners

7.918 197 0 0

8.205 104 0 0

8.033 179 0 0

Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

0 587 8.702

0 552 8.861

0 0 552 8.764

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening zelfstandigen Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.704 104 0 357 3.165

832 125 7 282 1.246

839 125 7 282 1.253

9 2.319

11 9 2.250

11 9 2.253 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.328

2.270

2.273

282

2.555

Totaal programma's

17.758

16.349

16.322

1.769

18.091

71 46 32

-8 -2 338 477

353 173 46 735 98 123 0 612 149 0 2.220 4.509

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

597

216

8.630 179 0 216

4 -22 795

0 4 530 9.559

110 84 21 215

282

949 209 7 303 1.468

11 9 2.535 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12906031/1