Document · PDF

1e berap fijnder 2022

Raadscommissie 21 juni 2022, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Fijnder eerste bestuursrapportage 20229.059 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding ...............................................................................................................................................................3 2. Managementsamenvatting ..................................................................................................................................4 3. Programma Werk en Activering ...........................................................................................................................6 4. Programma Inkomen .........................................................................................................................................10 5. Programma Ondersteuning ...............................................................................................................................12 6. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................................................15 7. Samenvatting besluitvorming ............................................................................................................................19 BIJLAGEN .............................................................................................................................................................20 Bijlage A.

Overzicht baten en lasten begroting 2022 ............................................................................................21

1. Inleiding Algemeen In deze Eerste bestuursrapportage 2022 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen beschreven die een impact hebben op de begroting 2022 of op de gestelde doelen. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van de doelstellingen uit de begroting 2022 weergegeven. De volgorde in de behandeling van onderwerpen sluit aan bij de begroting 2022 van Fijnder. Deze volgorde zegt niets over de impact van deze ontwikkelingen op deze begroting. Daar waar de ontwikkelingen leiden tot financiële consequenties zijn deze verwerkt in hoofdstuk 7.

Missie Fijnder heeft als doel inwoners van Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk die op zoek zijn naar werk, ontwikkelmogelijkheden en een sluitende aanpak te bieden. Als uitvoeringsorganisatie leveren we snel en effectief werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van goede begeleiding op weg naar werk, een opleiding of een zinvolle dagbesteding.

Visie Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn! Uitgaande van de vraag van de cliënt bieden we maatwerk. Een efficiënt proces, met veel focus. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden snel verder geholpen en krijgen gedurende het proces inkomensondersteuning. Na een analyse waarin we een compleet cliëntprofiel vormen, maken we samen een duidelijke route naar het hoogst haalbare resultaat. Passend bij het vermogen van de mens. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, stimuleren we vooruitgang en bewegen we mee met de vraag. Ook bieden we waar dat nodig is een beschutte werkplek.

Strategie Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We bieden een financieel vangnet op het gebied van inkomen, helpen terug naar school, helpen bij het inburgeren en/of ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. Als het laatste niet lukt, zoeken we naar een passende lokale plek waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving. Dat kan ook in onze werkplaats.

2. Managementsamenvatting De nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis en de aanhoudende inflatie beïnvloedt de koopkracht in Nederland. Er zijn economische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de dagelijkse werkzaamheden van Fijnder welke voor een deel te voorzien zijn. Ondanks deze dynamische periode bevestigt deze rapportage dat Fijnder bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2022 op koers ligt. Belangrijke ontwikkelingen In deze Eerste bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: •

Energietoeslag Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de tweede kamer. Fijnder heeft de bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen; het betreft dus geen verplichting. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand, geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft besloten om een energietoeslag van € 800 toe te kennen aan huishoudens met een norminkomen van 120% van de bijstandsnorm.

•

Ontwikkelopdrachten re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is akkoord gegaan met de aanwending van de bestemmingsreserve reintegratie voor uitvoering van de verschillende ontwikkelopdrachten door Fijnder welke een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling. De voorgenomen ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening.

•

Wet Inburgering Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die door Fijnder in 2022, in opdracht van de gemeenten, zullen worden uitgevoerd. De samenwerkingsafspraken zijn bekrachtigd in een dienstverleningsovereenkomst welke op 16 december door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Fijnder gaat de nieuwe Wet inburgering op onderdelen uitvoeren voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De gemeenten blijven eindverantwoordelijk.

•

Bestandsontwikkeling Eind april zijn de nader voorlopige BUIG budgetten voor 2022 gepubliceerd. In deze opgave wordt er rekening mee gehouden dat landelijk het gemiddelde aantal uitkeringen 5% lager zal uitvallen dan in 2021. Op het budgetdeel voor uitkeringen levensonderhoud is een korting toegepast van 5,9% ten opzichte van de voorlopige budgettoekenning die in september 2021 is gepubliceerd. Bij Fijnder is in de eerste maanden in totaliteit een stabilisatie van het aantal uitkeringen zichtbaar ten opzichte van eind 2021. De in de begroting 2022 opgenomen mogelijke stijging van 2,5% wordt in deze raming daarom bijgesteld. Hierbij wordt een nullijn per gemeente gehanteerd gerekend vanaf de standen ultimo maart 2022. In totaliteit blijft het aantal uitkeringen daarmee in 2022 op een gelijk peil als eind 2021. Mocht de ontwikkeling de komende maanden daar aanleiding toe geven, wordt de raming in de Tweede bestuursrapportage bijgesteld. In september 2022 vindt de definitieve budgettoekenning plaats.

In de samenvatting van de Eerste bestuursrapportage 2022 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de tweede begrotingswijziging 2022.

Onderstaand worden de wijzigingen in de bijdragen per gemeente per programma weergegeven. Wijzigingen bijdragen gemeenten begroting 2022 Programma Berkelland Oost Gelre Winterswijk Werk en activering * Wet inburgering 160 104 104 * WSW algemene kosten 108 42 65 * Uitvoeringskosten 74 -2 -8 Inkomen * inkomensondersteuning -924 -365 -543 * Uitvoeringskosten 1 1 1 Ondersteuning * Bijzondere bijstand/minima 1.678 820 1.003 * Uitvoeringskosten 75 37 57 Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent hogere bijdrage vanuit de gemeente.

3. Programma Werk en Activering 3.1 Visie: “Door samenwerking met ketenpartners proactief inzetten op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Financiële en sociale zelfredzaamheid is hierin een belangrijk streven.” 3.2 Programmadoelen: Iedere cliënt zet zich actief in. Dit om zijn traject naar werk of zijn traject om sociaal actief te zijn te doen slagen. Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte gedetacheerde medewerkers Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen. Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk in een zo regulier en lokaal mogelijke werksetting. 3.3 Kritische prestatie-indicatoren Arbeids-studiefitheid: Cliënten maximaal ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie Participatiegraad werk: Cliënten maximaal laten participeren binnen een doorgaande ontwikkellijn

Samenwerking met lokale werkgevers: Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van Fijnder 3.3.1 1.

Arbeids-studiefitheid Doelstellingen Als cliënten niet volledig kunnen uitstromen dan wordt voortdurend gewerkt aan het maximaliseren van de verdiencapaciteit van cliënten binnen het uitkeringsbestand. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling en met name met vergelijkbare gemeenten en stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Ontwikkelopdrachten re-integratie

1.A Ontwikkelopdrachten re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is akkoord gegaan met de aanwending van de bestemmingsreserve reintegratie voor uitvoering van de verschillende ontwikkelopdrachten door Fijnder welke een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling. De voorgenomen ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. Deze thema’s sluiten aan bij de visie en doelen van Fijnder en komen ten goede aan de (dienstverlening aan) de inwoner. De ontwikkelopdrachten passen binnen de plannen rondom Arbeidsmarkt en Inkomen die in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn opgenomen. In deze plannen is te lezen dat de coalitiepartners de komende jaren, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk willen begeleiden. Samen met de gemeenten wil de coalitie mensen die langdurig in de bijstand zitten actief benaderen, ondersteunen en stimuleren naar werk. Met de voorgestelde ontwikkelopdrachten kan mede invulling worden geven aan deze plannen. Voor aanvang van elke ontwikkelopdracht wordt een plan van aanpak voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder. In de vergadering van 28 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur akkoord gegeven voor de start van de eerste ontwikkelopdracht: Businessplan Werkplaats 2022-2025.

Participatiegraad 1.

Doelstellingen Fijnder werkt toe naar het optimaal benutten van alle kansen op uitstroom. De uitstroom van cliënten naar werk ligt hoger dan de landelijke ontwikkeling en met name ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Bijstellingen A. Taakstelling beschut werk Berkelland wordt bereikt B. Wet Inburgering C. Wsw werkgeverstaken

1.A Taakstelling beschut werk Berkelland wordt bereikt Op 13 december 2021 is de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen voor 2022 bekend gemaakt. Voor de gemeente Berkelland is deze gesteld op 21, de gemeente Oost Gelre op 11 en de gemeente Winterswijk op 12. In de Verordening Sociaal Domein 2022 is vastgelegd dat er geen dienstbetrekkingen aan geïndiceerde personen boven de taakstelling worden aangeboden. De taakstelling van de gemeente Berkelland is ultimo maart nagenoeg volledig ingevuld. Aan geïndiceerde personen die vooralsnog niet kunnen worden geplaatst worden in afwachting van formatieruimte alternatieve trajecten aangeboden (ze zitten niet thuis op de bank). Het ontbreekt aan perspectief om deze activiteiten op middellange termijn (aanname langer dan 1 jaar) om te zetten in betaald werk vanwege het bereiken van de maximum taakstelling. Het verloop binnen het huidige medewerkersbestand is zeer gering. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben de taakstelling nog niet bereikt. 1.B Wet Inburgering Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan.

Fijnder voert voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de brede intake, de Module Arbeidsmarkt en Participatie, financiële ontzorging, financiële educatie in groepsverband, het participatiegedeelte van de z-route en de begeleiding naar re-integratie uit. Om dit te bewerkstelligen wordt nauw samengewerkt met Interbeek, Vluchtelingenwerk, scholen en de sociale teams van de gemeenten. Voor de uitvoering van de Wet inburgering is de dienstverleningsbijeenkomst met bijbehorende businesscase op 16 december 2021 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. In deze businesscase is opgenomen welke middelen er voor Fijnder nodig zijn om op een goede manier uitvoering te geven aan deze wet. Aangezien sprake is van nieuwe dienstverlening, wordt gewerkt met een lerend model. Door middel van monitoring en intensief overleg wordt gekeken welke middelen er nodig zijn en wordt indien nodig bijgestuurd. Deze nieuwe wet heeft al wat uitdagingen met zich meegebracht. Zo was het tot 25 maart niet mogelijk om te starten met de brede intake (de leerbaarheidstoets af te nemen), doordat er bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) sprake was van een AVG-complicatie. 1.C Wsw werkgeverstaken Per 1 januari 2022 zijn de werkgeverstaken voor de Wsw-doelgroep overgeheveld naar Fijnder.

De hiermee gepaard gaande kosten worden middels een begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting onder product Wsw algemene kosten. Hieronder vallen onder andere kosten op het vlak van Arbodienstverlening en enkele algemene personele kosten zoals werkkleding. 3.3.3 Samenwerking met lokale werkgevers Doelstellingen 1. Fijnder maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden bij werkgevers. Het aantal bedrijven dat actieve overeenkomsten heeft met Fijnder inzake de plaatsing van cliënten stijgt de komende jaren.

Bijstellingen A. Begeleidingsvergoedingen B. Oriëntatie op begeleiding aan Oekraïners

1.A Begeleidingsvergoedingen De gemeente Berkelland heeft rond 2018 besloten dat zij Wsw-ers die behoren tot de onderkant van de Wswdoelgroep bij lokale sociale ondernemers wilde plaatsen. De Gemeente Berkelland heeft vervolgens in 2020 in afstemming met de SDOA een collegebesluit genomen over de financieringssystematiek van de lokale initiatieven Wsw. Dit naar aanleiding van gesprekken met ondernemers die aangaven dat begeleidingsuren en de dienovereenkomstige kosten niet in verhouding stonden tot de opbrengsten. Daarmee stonden de plaatsingen van deze medewerkers onder druk. De afspraken zijn ondergebracht in raamwerkovereenkomsten tussen de lokale ondernemer(s) en de gemeente Berkelland. De regie op werk voor de hele onderkant van de arbeidsmarkt is vanaf 1 januari 2022 echter belegd bij Fijnder, op basis van de doorgaande ontwikkellijn. Ook in de verdeelsleutel worden nu alle Wsw-ers meegeteld, 7

ongeacht waar zij geplaatst zijn. Hiermee zal ook de regie op de lokaal geplaatste Wsw-ers bij Fijnder komen te liggen. En daarmee zal Fijnder ook zorg dragen voor de contracten en het betalen van de begeleidingsvergoedingen aan lokale ondernemers. Medio 2022 zullen nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten door Fijnder met betreffende ondernemers. Bij nieuwe plaatsingen zal worden geëxperimenteerd met een eenduidige werkwijze rondom de begeleidingsvergoedingen voor werkgevers binnen ons werkgebied, waarbij ook de loonwaarde actueel in beeld blijft. 1.B Oriëntatie op begeleiding aan Oekraïners Vanwege de situatie in Oekraïne bieden gemeenten huisvesting aan vluchtelingen uit deze regio. In eerste instantie was het voor deze vluchtelingen ingewikkeld om te werken. Inmiddels is een verruiming tot stand gebracht in de regelgeving. De focus zal in eerste instantie liggen in de bemiddeling naar werk. Vanwege de unieke status van de tijdelijk beschermden wordt van rijkswege met spoed gekeken naar hetgeen ervoor nodig is om de tijdelijk beschermden toegang te geven tot publieke ondersteuning naar werk, waaronder wijziging van regelgeving. Daarmee ontstaat dan de mogelijkheid tot het inzetten van gerichte dienstverlening om de bemiddeling naar werk te ondersteunen.

3.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Werk en Activering Wet inburgering Voor de vanaf 2022 door Fijnder uit te voeren taken binnen de Wet inburgering is samen met de gemeenten een businesscase uitgewerkt. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. De begroting 2022 wordt op basis hiervan gewijzigd. De lasten betreffen de personele inzet vanuit Fijnder en de externe kosten. De bijdragen van de gemeenten zijn overeenkomstig onderstaande lasten. Lasten Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Wet inburgering na 2e berap 2021 raming 2022 begroting 2022 (x € 1.000) Berkelland 0 160 160 Oost Gelre 0 104 104 Winterswijk 0 104 104 Totaal 0 368 368 Wsw algemene kosten Per 1 januari 2022 zijn de werkgeverstaken voor de Wsw medewerkers overgeheveld van de gemeente Berkelland naar Fijnder. De externe kosten gepaard gaand met deze taken worden toegevoegd aan de begroting. Voor de gemeente Berkelland worden onder dit product ook de per 1 juli 2022 aan werkgevers verstrekte begeleidingsvergoedingen voor de lokale projecten geraamd. De kosten voor de personele inzet voor deze taken zijn opgenomen onder de uitvoeringskosten van het programma Werk en activering.

Lasten Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Wsw algemene kosten na 2e berap 2021 raming 2022 begroting 2022 (x € 1.000) Berkelland 0 108 108 Oost Gelre 0 42 42 Winterswijk 0 65 65 Totaal 0 215 215 Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten voor het programma Werk en Activering worden aangepast voor de uitvoering van de extra taken voor de gemeenten vanuit de dienstverleningsovereenkomst, de herziene cliëntaantallen per 1 januari 2022 en de incidentele kosten voor de uitvoering van de ontwikkelopdrachten re-integratie. De incidentele kosten voor ontwikkelopdrachten worden gedekt door hiervoor een onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve re-integratie. De overige uitvoeringskosten leiden tot een aanpassing van de bijdrage vanuit de gemeenten. Lasten Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Uitvoeringskosten na 2e berap 2021 raming 2022 begroting 2022 programma (x € 1.000) Berkelland 1.844 1.980 136 Oost Gelre 1.071 1.105 34 Winterswijk 1.683 1.732 49 Totaal 4.598 4.817 219

3.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Werk en Activering In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Werk en Activering weergegeven. Begroting Programma Werk & Activering

Rekening 2021 (x € 1.000)

Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

12.509 11215 1.294 0 173 1.121

Specificatie per product

Begroting 2022 na 2e berap 2021 13.688 13.028 660 0 0 660

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

14.335 13.830 505 155 0 660

647 802 -155 155 0 0

(x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

Baten Overige ontvangsten Debiteurontvangsten Wsw detacheringen Bijdrage gemeenten begeleid werken Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

183 12 3.773 244 0 0 2.020 2.001 4.276 12.509

0 0 3.731 249 0 0 2.690 2.420 4.598 13.688

0 0 3.731 249 368 215 2.690 2.420 4.662 14.335

0 0 0 0 368 215 0 0 64 647

Lasten Re-integratie Wet inburgering Wsw algemene kosten Doorbetaling Wsw detacheringen Wsw begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

1.003 0 0 3.773 244 0 1.684 696 3.815 11.215

1.146 0 0 3.731 249 0 1.987 1.317 4.598 13.028

1.146 368 215 3.731 249 0 1.987 1.317 4.817 13.830

0 368 215 0 0 0 0 0 219 802

Mutaties reserves De incidentele kosten voor de ontwikkelopdrachten zullen worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Re-integratie. Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. Mutaties Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Bestemmingsreserve na 2e berap 2021 raming 2022 begroting 2022 Re-integratie (x € 1.000) Toevoegingen 0 0 0 Onttrekkingen 0 155 155 Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Re-integratie (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december

2022 na 2e berap 2021

2022 na 1e berap 2022

1.189 0 0 1.189

1.189 0 155 1.034 9

4. Programma Inkomen 4.1 Visie “Fijnder helpt inwoners die – tijdelijk – niet genoeg geld hebben om van te leven door het verstrekken van financiële bijstand.” Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een inkomensaanvulling voorzien. Afhankelijk van leeftijd en voorafgaande inkomensbron wordt er een uitkering verstrekt vanuit één van de onderstaande wetten: • Participatiewet; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 4.2 Programmadoel Het bieden van een (tijdelijke) inkomensvoorziening aan inwoners zodat zij kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Hierdoor ervaren inwoners de ruimte om zich in te zetten voor trajecten die gericht zijn op de re-integratie. Uiteindelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind. 4.3

Kritische prestatie-indicator

Kwaliteit van dienstverlening: werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de vraag van de cliënt 4.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

Doelstellingen 1. Fijnder handelt alle aanvragen af binnen de wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de Bbz wordt de dienstverlening door de ROZ periodiek gemonitord.

Bijstellingen A. Bestandsontwikkeling B. Uitspraak Centrale Raad van Beroep

1.A Bestandsontwikkeling Eind april 2022 zijn de nader voorlopige BUIG budgetten voor 2022 gepubliceerd. Hierin is aangegeven dat verwacht wordt dat het landelijk het gemiddelde aantal uitkeringen met 5% zal dalen ten opzichte van 2021. Bij Fijnder is in 2021 het bestand sterker gedaald dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Daarnaast is in de eerste drie maanden in totaliteit een stabilisatie van het aantal uitkeringen zichtbaar. De raming van het aantal uitkeringen wordt daarom bijgesteld waarbij de nullijn aangehouden, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen per gemeente in het eerste kwartaal. Mocht de ontwikkeling de komende maanden daar aanleiding toe geven, wordt de raming in de Tweede bestuursrapportage bijgesteld. Uitkeringen levensonderhoud (WWB, IOAW, IOAZ) 2022 Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Eindstand 2021 501 278 557 1.336

Herziene raming eindstand 2022 493 291 562 1.336

1.B Uitspraak Centrale Raad van Beroep De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 24 augustus 2021 een uitspraak gedaan over het onderwerp inkomensvrijlating. De CRvB heeft bepaald dat als een belanghebbende na werkaanvaarding inkomsten boven de toepasselijke bijstandsnorm ontvangt, eerst moet worden vastgesteld hoe hoog het inkomen is met aftrek van het vrij te laten bedrag van de inkomstenvrijlating. Daarna moet worden bekeken of het resultaat van die 10

berekening lager is dan de bijstandsnorm. Naar aanleiding van de uitspraak heeft Fijnder haar werkwijze moeten aanpassen. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat cliënten maximaal zes maanden later uit de bijstand uitstromen. De VNG is in overleg met het ministerie van SZW over de gevolgen van deze uitspraak. Fijnder voert de inkomensvrijlating sinds 24 augustus 2021 op basis van deze uitspraak uit. Het is nog niet duidelijk hoe gehandeld moet worden over de periode vóór 24 augustus 2021. 4.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Inkomen Lasten inkomensvoorziening PW, IOAW en IOAZ De lasten voor de uitkeringen levensonderhoud zijn zoals voorgaand aangegeven herzien. Dit leidt tot een bijstelling van de raming van de uitkeringslasten. Lasten Inkomensvoorziening (WWB, IOAW, IOAZ) (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

7.882 4.320 8.628 20.830

6.958 3.955 8.085 18.998

-924 -365 -543 -1.832

4.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Inkomen In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Inkomen weergegeven. Begroting Programma Inkomen

Rekening 2021

Begroting 2022 na 2e berap 2021 22.707 22.707 0 0 0 0

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

20.878 20.878 0 0 0 0

-1.829 -1.829 0 0 0 0

Rekening 2021

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

324 311 224 3.889 19.165 1.523 25.446

195 240 572 -572 20.687 1.585 22.707

195 240 572 -572 18.855 1.588 20.878

0 0 0 0 -1.832 3 -1.829

19.489 312 4.075

20.830 292 0

18.998 292 0

-1.832 0 0

1.401 25.277

1.585 22.707

1.588 20.878

3 -1.829

(x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

25.446 25.277 169 7 48 128

Specificatie per product (x € 1.000) Baten Debiteurontvangsten Debiteurontvangsten Bbz Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten Lasten Inkomenswaarborg Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

5. Programma Ondersteuning 5.1 Visie “Door financiële ondersteuning op het gebied van bijzondere bijstand kunnen inwoners met een minimuminkomen (blijven) deelnemen aan de samenleving.” 5.2 Programmadoel Inwoners met een laag inkomen financieel ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand, kindregelingen, collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. Inwoners met een financiële ondersteuningsbehoefte worden doorverwezen naar schuldhulporganisaties zoals Schuldhulp Op Maat of Humanitas. Wanneer inwoners schulddienstverlening nodig hebben worden zij doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland (SON). 5.3 Kritische prestatie-indicator Participatiegraad samenleving: Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving 5.3.1 Participatiegraad samenleving Doelstellingen 1. Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruikmaakt van regelingen in kaart brengen en verhogen.

A. B. C.

Bijstellingen Energietoeslag Studietoeslag Verlenging meedoenregeling volwassenen Berkelland

1.A Energietoeslag Door de stijgende energiekosten heeft het kabinet op 10 december 2021 besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Allereerst bedroeg deze toeslag 200 euro, maar door de aanhoudende inflatie en verder stijgende energiekosten is besloten om de eenmalige toeslag te verhogen naar 800 euro. In de kamerbrief van 14 maart 2022 riep Minister Schouten gemeenten op om vooruitlopend op het wetsvoorstel de eenmalige energietoeslag al uit te betalen. Dat heeft Fijnder gedaan. In het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van toelichting gaat het kabinet uit van een norminkomen van 120% van de bijstandsnorm. Het Dagelijks Bestuur van Fijnder heeft besloten om aan te sluiten bij dit norminkomen. Hiermee wordt afgeweken van de inkomensgrens die gehanteerd wordt voor bijzondere bijstand, zijnde 110% van de bijstandsnorm. Minister Schouten heeft op 30 maart aangekondigd dat gemeenten voldoende budget ontvangen van het Rijk. Dit wordt bekend gemaakt in de meicirculaire. Aan huishoudens die in 2022 een uitkering PW, IOAZ of IOAW ontvingen of in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand ontvingen, is de toeslag ambtshalve toegekend. Per 1 april 2022 was het voor overige inwoners mogelijk om de energietoeslag aan te vragen.

Inwoners die in een instelling verblijven en dak- en thuislozen zijn uitgesloten van deze regeling omdat zij geen energiekosten hebben. Inwoners die categoriaal zijn uitgesloten van deze regeling, kunnen een aanvraag indienen via individuele bijzondere bijstand. 1.B Studietoeslag Per 1 april 2022 is de hoogte van de studietoeslag landelijk vastgesteld. De studietoeslag is in de Verzamelwet SZW 2022 opgenomen en staat beschreven in artikel 36b van de Participatiewet. Deze toeslag is er voor inwoners tot 27 jaar met een medische beperking die naast hun studie niet kunnen werken. Er is voor deze inwoners vaak een hogere drempel om geld te lenen, doordat de kans op een baan lager is. De regeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om een studie te volgen en mensen worden financieel gecompenseerd omdat het lastig kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. De regering hecht er veel waarde aan dat deze doelgroep de kans krijgt om scholing/studie te volgen om zo de kennis te vergroten, een startkwalificatie te behalen en uiteindelijk een betere kans op de arbeidsmarkt te creëren. Vaak is na afronding van de studie bij deze doelgroep begeleiding nodig voor het vinden van een passende werkplek. Doordat Fijnder de studietoeslag uitkeert zijn deze inwoners dan al in beeld bij Fijnder. 12

De studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer maar een zelfstandige uitkering. Ook is het zo dat bij deze regeling zowel de vermogenstoets als de leeftijdsgrens van 18 jaar zijn komen te vervallen. Bij een stagevergoeding wordt 180 euro netto vrijgelaten. 1.C Verlenging meedoenregeling volwassenen Berkelland De gemeente Berkelland kent een tijdelijke subsidieregeling voor volwassenen. De uitvoering hiervan is belegd bij Fijnder. De gemeente Berkelland heeft besloten deze regeling te verlengen tot en met september 2022. In deze bestuursrapportage worden de hiermee gepaard gaande lasten begroot en de overeenkomstige bijdrage vanuit de gemeente Berkelland verhoogd. 5.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Ondersteuning Energietoeslag Voor de uitkeringen van de eenmalige energietoeslag 2022 aan de huishoudens in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk worden onderstaande bedragen geraamd. Deze zijn in de begroting onderdeel van het product Bijzondere bijstand. Lasten Begroting 2022 Nieuwe Bijstelling Eenmalige na 2e berap 2021 raming 2022 begroting 2022 energietoeslag (x € 1.000) Berkelland 0 1.548 1.548 Oost Gelre 0 808 808 Winterswijk 0 997 997 Totaal 0 3.353 3.353 De extra inzet voor de Eenmalige energietoeslag leiden tot een bijstelling van de uitvoeringskosten voor het programma Ondersteuning.

Bijzondere bijstand De lasten voor de uitgaven bijzondere bijstand worden herzien. Hierin is de bijstelling voor de studietoeslag en de hierboven vermelde energietoeslag opgenomen. Lasten Bijzondere bijstand/ minimaregelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

1.277 588 818 2.683

2.840 1.408 1.821 6.069

1.563 820 1.003 3.386

Meedoenregelingen De geraamde lasten voor de meedoenregelingen worden bijgesteld voor de volwassenregeling van de gemeente Berkelland. Lasten Meedoenregelingen (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

145 89 104 338

260 89 104 453

115 0 0 115

5.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Ondersteuning In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Ondersteuning weergegeven. Begroting Programma Ondersteuning (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

Rekening 2021 4.682 4.637 45 0 0 45

Specificatie per product

Begroting 2022 na 2e berap 2021 3.778 3.778 0 0 0 0

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

7.448 7.448 0 0 0 0

3.670 3.670 0 0 0 0

(x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

Baten Debiteurontvangsten Bijdrage gemeenten programmakosten Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

78 3.931 673 4.682

74 2.969 735 3.778

74 6.470 904 7.448

0 3.501 169 3.670

Lasten Bijzondere bijstand 2.907 2.683 6.069 Meedoenregelingen 340 338 453 Schuldhulpverlening1 762 22 22 Directe uitvoeringskosten 628 735 904 Totaal lasten 4.637 3.778 7.448 1 Schuldhulpverlening: 2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen door ROZ

3.386 115 0 169 3.670

6. Programma Overhead en algemene kosten Huisvesting Oorspronkelijk stond de oplevering van het nieuwe pand Batterij 10-12 gepland voor december 2021. De investeringen zijn dan ook geraamd voor het jaar 2021. Doordat de oplevering vertraagd is en het pand per maart 2022 in gebruik is genomen, vindt een deel van de geraamde uitgaven in 2022 plaats. Daarnaast is door de vertraagde oplevering sprake van meerkosten voor zowel Fijnder als voor de aannemers. In de begroting van Fijnder 2022 is geen ruimte om deze resterende kosten te dekken. Doordat een deel van de eenmalige transitiekosten 2022 zal worden uitgegeven is er in 2021 een positief rekeningresultaat ontstaan van € 547.000. Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld om het resultaat 2021 volledig aan te wenden om voor de duur van één jaar een bestemmingsreserve Transitie Samen aan het Stuur te vormen waaruit de eenmalige kosten 2022 gedekt kunnen worden. Hierdoor hoeft er in 2022 geen aanvullende bijdrage aan de gemeenten te worden gevraagd. Besluitvorming hieromtrent vindt plaats in juni 2022. Vooruitlopend hierop is deze wijziging al wel meegenomen in deze begrotingswijziging. Akoestisch onderzoek werkplaats en kantine Na intrek in het nieuwe pand werd geconstateerd dat de akoestiek binnen de werkplaats en de kantine moet worden verbeterd.

In het eerste kwartaal heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden en zijn adviezen geformuleerd met betrekking tot het nemen van maatregelen. De financiële gevolgen worden opgenomen in de Tweede bestuursrapportage. Personeel Dienstverlening door Berkelland Met ingang van 1 januari 2022 is een HR adviseur in dienst getreden bij Fijnder. Voorheen werd deze functie ingevuld vanuit de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Berkelland. Vanaf medio 2022 zal ook de communicatieadvisering door Fijnder zelf worden uitgevoerd. HR 21 Op 16 september 2021 heeft het DB besloten om, na instemming van de Ondernemingsraad de functies binnen Fijnder per 1 januari 2022 te beschrijven en te waarderen met behulp van het systeem HR21 en daarbij ondersteuning/advies te vragen van de Vof BuitenhekPlus/Leeuwendaal. Hierna is er een projectgroep HR21 opgericht die zich beziggehouden heeft met het in kaart brengen van de huidige situatie en het indelen van de huidige functies binnen de normfuncties van HR21. Hierop volgend is een functieboek, conversietabel en een functiematrix samengesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft in april een voorgenomen besluit genomen tot het vaststellen van de conversietabel HR 21, de functiematrix en het functieboek Fijnder.

Daarna zal de conversietabel ter instemming worden voorgelegd aan het Lokaal Overleg en het functieboek ter advies aan de Ondernemingsraad van Fijnder. Er wordt niet verwacht dat de omzetting naar HR21 tot kostenwijzigingen zal leiden. Reiskostenregeling Op 16 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Fijnder een voorgenomen besluit genomen om de reiskostenregelingen te wijzigen. Fijnder trekt hierin samen op met de gemeente Berkelland. Inmiddels heeft het lokaal overleg ingestemd met deze regeling. Voor woon-werkverkeer en dienstreizen wordt vanaf 1 januari 2022 het fiscale tarief van € 0,19 per kilometer gehanteerd. Ten opzichte van de eerdere regelingen betekent dit hogere uitgaven voor de woon-werk kilometers maar een besparing op de uitgaven van de dienstreizen. De uitgaven voor deze gewijzigde regeling passen binnen de begroting van Fijnder voor 2022. Personeelsbudget Een deel van de totale formatie wordt bij Fijnder berekend op basis van cliëntaantallen. Dit betreft de functies die een directe relatie met de omvang van het cliëntenbestand hebben, waarvoor een flexibele schil wordt aangehouden van 10%. De cliëntaantallen per 1 januari 2022 liggen lager dan waarmee in de begroting 2022 is gerekend, hetgeen leidt tot een lagere raming voor de personeelsinzet. Daarnaast hebben de gemeenten extra taken bij Fijnder belegd, waaronder voor de Wet inburgering.

Deze taken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Deze extra taken leiden tot een bijstelling van het personeelsbudget. De aanpassing van de flexibele schil op basis van de cliëntaantallen leidt tot een structurele verlaging van het personeelsbudget met € 35.000. Voor de uitvoering van de extra taken zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst wordt € 400.000 geraamd. Deze bijstellingen zijn opgenomen in de bijstellingen van de uitvoeringskosten van de afzonderlijke programma’s waarin deze taken worden uitgevoerd. 15

Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van boekjaar 2023 zal het Dagelijks Bestuur van Fijnder verantwoordelijk worden voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Om die reden heeft Fijnder sinds februari 2022 een nieuwe functie in de vorm van Interne Auditor gecreëerd om de verbijzonderde interne controle (VIC) uit te voeren. Om de VIC doelmatig en doeltreffend uit te voeren is de inzet van auditsoftware onmisbaar. De werkzaamheden dienen namelijk op een structurele en transparante manier te worden gepland, uitgevoerd, gedocumenteerd, geëvalueerd en gerapporteerd. Tevens is auditsoftware van belang om de adviezen die de accountant in de managementletter heeft beschreven op te volgen. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2022 de leveranciersselectie gedaan. De eenmalige kosten die gepaard gaan met de implementatie zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie. 6.4 Bijstellingen uitgaven en bijdragen programma Overhead en algemene kosten Overhead De kosten voor overhead worden bijgesteld. Hierin zijn eenmalige kosten opgenomen vanuit de bestuursopdracht Samen aan het Stuur (€ 547.000) en de projecten voor de doorontwikkeling van de organisatie (€ 72.000). Deze eenmalige kosten worden gedekt door overeenkomstige onttrekkingen aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserves. Lasten Overhead

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

2.547 1.481 2.325 6.353

2.795 1.625 2.552 6.972

248 144 227 619

(x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

6.5 Samenvatting begrotingswijzigingen programma Overhead en algemene kosten In onderstaand overzicht zijn alle begrotingswijzigingen van het programma Overhead en algemene kosten weergegeven. Begroting 2021 Overhead en algemene kosten (x € 1.000) Baten Lasten Resultaat baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves Resultaat

Rekening 2021 5.459 5.976 -517 0 230 -747

Begroting 2022 na 2e berap 2021 5.661 6.412 -751 91 0 -660

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

5.661 7.031 -1.370 710 0 660

0 619 -1.370 619 0 0

Specificatie per product 2021 (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

Baten Treasury Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal baten

0 5.459 5.459

0 5.661 5.661

0 0 0

Lasten Treasury Algemene baten en lasten Overhead Totaal lasten

11 0 5.965 5.976

29 30 6.353 6.412

29 30 6.972 7.031

0 0 619 619

Mutaties reserves Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie In 2022 vindt een aantal projecten plaats voor de doorontwikkeling van Fijnder. Hieronder vallen de implementatie van de dashboards voor datagedreven werken en ook de voorbereidingen voor de rechtmatigheidsverantwoording. De incidentele kosten worden gedekt door overeenkomstige bedragen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie. Deze reserve zal in 2022 worden opgeheven. Mutaties Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie (x € 1.000) Toevoegingen Onttrekkingen

Begroting 2022 na 2e berap 2021

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

0 0

0 72

Verloopoverzicht Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Raming saldo 31 december

2022 na 2e berap 2021

2022 na 1e berap 2022

72 0 0 72

72 0 72 0

Investeringskredieten Doorgeschoven investeringskredieten 2021 De oplevering van het nieuwe pand heeft vertraging opgelopen en daarmee zijn een aantal investeringen in 2021 nog niet afgerond. De per ultimo 2021 resterende saldi van deze investeringskredieten worden doorgeschoven naar 2022. Door het Algemeen Bestuur is besloten voor deze investeringen de afschrijving wel te doen per 1 januari 2022 zodat de afschrijvingslasten in lijn zullen lopen met de begroting 2022. Daarmee heeft het doorschuiven van de kredieten geen gevolgen voor de exploitatie. Verduurzaming/zonnepanelen In het kader van de verdere verduurzaming van het pand worden de voorbereidingen getroffen om zonnepanelen aan te brengen op het dak van het pand. Ingeschat wordt dat deze investering circa € 150.000 zal kosten. Aangezien de kapitaallasten vanaf 2023 op de exploitatie zullen drukken, zullen deze kosten meegenomen worden in de begrotingswijziging voor 2023 in de Tweede bestuursrapportage 2022. Verwacht wordt dat deze afschrijvingslasten (deels) gecompenseerd zullen worden door lagere energielasten. Geluid reducerende aanpassingen Na de intrek in het pand aan de Laarberg is gebleken dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan de akoestiek. Met name in de werkplaats en in de kantine. Hiervoor is door een extern bureau inmiddels een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin aanbevelingen zijn gedaan.

De uitwerking volgt in de komende maanden. Hieruit zal mogelijk een investering volgen, vandaar dat in onderstaand overzicht hiervoor vooralsnog een p.m. post is opgenomen. Investeringskredieten 2022 (x € 1.000)

Begroting 2022 na 1e berap 2022 Vervanging ICT-middelen* 0 I-visie* 0 Verbouwing pand De Laarberg* 0 Inrichting pand De Laarberg* 0 Meubilair en overig 25 Zonnepanelen 0 Geluidsreductie 0 Totaal 25 * doorgeschoven investeringskredieten 2021 17

Nieuwe raming 2022

Bijstelling begroting 2022

50 35 1.793 301 25 150 p.m. 2.354

50 35 1.793 301 0 150 p.m. 2.329

6.5 Overzicht incidentele baten en lasten Binnen de begroting 2022 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 zijn de volgende incidentele baten en - lasten opgenomen. Incidentele baten- en lasten Rekening Begroting Nieuwe Bijstelling (x € 1.000) 2021 2022 raming begroting na 2e berap 2022 2022 2021 Baten Programma Werk en Activering 0 0 155 155 • Onttrekkingen reserve re-integratie Programma Inkomen • Debiteurontvangsten Tozo • Bijdragen gemeenten Tozo • Onttrekkingen reserve Tozo

224 3.899 7

572 -572 0

0 0 0

Programma Overhead en algemene kosten • Onttrekkingen reserve ICT • Onttrekkingen reserve Doorontwikkeling organisatie Totaal incidentele baten

0 0

91 0

91 72

0 72

4.130

318

227

Lasten Programma Werk en Activering • Toevoeging reserve re-integratie • Ontwikkelopdrachten re-integratie

173 0

0 0

0 155

Programma Inkomen • Tozo • Toevoegingen reserve Tozo

48 4.075

0 0

Programma Overhead en algemene kosten • Toevoeging reserve ICT • Projecten I-visie • Doorontwikkeling organisatie Totaal incidentele lasten

230 0 0 4.526

0 91 0 91

0 91 72 318

0 0 72 227

7. Samenvatting besluitvorming Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2022 waarbij de volgende wijzigingen op de begroting plaatsvinden op onderstaande budgetten per gemeente: Budget (x € 1.000)

Begrotingswijzigingen 2022 Gemeente Gemeente Gemeente Berkelland Oost Gelre Winterswijk

BATEN Programma Werk en activering Bijdrage gemeenten Wet inburgering Bijdrage gemeenten Wsw algemene kosten Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Inkomen Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten programma Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten Mutaties reserves Totaal baten LASTEN Programma Werk en activering Wet inburgering Wsw algemene kosten Directe uitvoeringskosten Programma Inkomen Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Directe uitvoeringskosten Programma Ondersteuning Bijzondere bijstand Meedoenregelingen Directe uitvoeringskosten Programma Overhead en algemene kosten Overhead Totaal lasten

160 108 62 74

104 42 36 -2

104 65 57 -8

-924 1

-365 1

-543 1

1.678 75

820 37

1.003 57

248 1.482

144 817

227 963

160 108 136

104 42 34

104 65 49

-924 1

-365 1

-543 1

1.563 115 75

820

1.003

248 1.482

144 817

227 963

BIJLAGEN

Bijlage A. Overzicht baten en lasten begroting 2022

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2021

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Overige ontvangsten Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen* Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk) Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

12 0 183 0 3.773 244 2.001 2.020 0 4.276 12.509

0 0 0 0 3.781 267 2.385 2.453 0 4.598 13.484

0 0 0 0 3.731 249 2.420 2.690 0 4.598 13.688

0 368 0 215 0 0 0 0 155 64 802

0 368 0 215 3.731 249 2.420 2.690 155 4.662 14.490

BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen

324 311 224 3.899 19.165 7 1.523 25.453

340 317 572 -572 21.620 0 1.585 23.862

195 240 572 -572 20.687 0 1.585 22.707

0 0 0 0 -1.832 0 3 -1.829

195 240 572 -572 18.855 0 1.588 20.878

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

78 0 3.931 673 4.682

74 0 2.969 735 3.778

0 0 3.501 169 3.670

74 0 6.470 904 7.448

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 0 0 0 5.459 0 5.459

0 0 0 53 5.726 0 5.779

0 0 0 91 5.661 0 5.752

0 0 0 619 0 0 619

0 0 0 710 5.661 0 6.371

Totaal programma's

48.103

46.903

45.925

3.262

49.187

PROGRAMMA INKOMEN

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Werkelijk 2021

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Doorbetaling WSW detacheringen * Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

1.003 0 3.773 0 244 0 1.684 696 173 3.815 11.388

1.146 0 3.781 0 267 0 1.794 1.238 0 4.598 12.824

1.146 0 3.731 0 249 0 1.987 1.317 0 4.598 13.028

0 368 0 215 0 0 0 0 0 219 802

1.146 368 3.731 215 249 0 1.987 1.317 0 4.817 13.830

19.489 312 4.075 0 48 0 1.401 25.325

21.925 352 0 0 0 0 1.585 23.862

20.830 292 0 0 0 0 1.585 22.707

-1.832 0 0 0 0 0 3 -1.829

18.998 292 0 0 0 0 1.588 20.878

2.907 340

2.683 338

3.386 115

6.069 453

762 628 4.637

22 735 3.778

0 169 3.670

22 904 7.448

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 11 5.965 230

30 29 6.380 0

30 29 6.353 0

0 0 619 0

30 29 6.972 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

6.206

6.439

6.412

619

7.031

Totaal programma's

47.556

46.903

45.925

3.262

49.187

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo) Mutaties reserves Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening / Stadsbank (2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen ROZ) Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

Berkelland

Werkelijk 2021

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten Wet inburgering Overige ontvangsten Bijdrage Wsw algemene kosten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidie Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (i ncl . Bes chut Werk) Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

9 68 1.270 64 837 1.198

1.266 71 1.023 1.266

1.594 5.040

1.844 5.470

105 177 88 1.573 7.197 3 568 9.711

90 210 229 -229 8.504

1.783 267 2.083

1.412 295 1.727

0 0 0 0 1.266 71 1.020 1.495 0 1.844 5.696

160 108

62 74 404

0 160 0 108 1.266 71 1.020 1.495 62 1.918 6.100

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Bijzondere bijstand Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringkosten programma Totaal baten programma Ondersteuning PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Onverdeeld resultaat Totaal programma Overhead en algemene kosten

636 9.440

20 0 1.412 295 1.727

0 2.041

21 2.007

2.041

2.028

0 0 0 36 1.981 0 2.017

18.875

18.665

18.083

Totaal programma's

55 145 229 -229 7.807 0 636 8.643

1 -923

55 145 229 -229 6.883 0 637 7.720

1.678 75 1.753

20 0 3.090 370 3.480

-924

248

0 0 0 284 1.981 0 2.265

1.482

19.565

Berkelland

Werkelijk 2021

(x € 1.000 )

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Wet inburgering Doorbetaling WSW detacheringen Wsw algemene kosten WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

409

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

487

1.270

1.266

1.013 388 65 1.422 4.631

955 607 1.844 5.230

487 0 1.266 0 71 0 1.165 623 0 1.844 5.456

160 108

136 404

487 160 1.266 108 71 0 1.165 623 0 1.980 5.860

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

7.338 139 1.643

8.628 176

529 9.669

636 9.440

7.882 125 0 0 0 0 636 8.643

1.391 158

1.277 145

1.563 115

2.840 260

267 234 2.050

10 295 1.727

75 1.753

10 370 3.480

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 4 2.223 86

12 12 2.558

12 12 2.547 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.313

2.582

2.571

248

2.819

Totaal programma's

18.663

18.979

18.397

1.482

19.879

Mutaties reserves

Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening / Stadsbank (2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen ROZ) Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

-924

1 -923

6.958 125 0 0 0 0 637 7.720

248

12 12 2.795 0

Oost Gelre

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

3 46 1.129 48 464 329

1.144 53 540 512

1.016 3.035

1.071 3.320

61 20 45 944 3.946 2 362 5.380

50 33 117 -117 4.374

772 154 937

652 171 853

0 0 0 0 1.144 53 559 476 0 1.071 3.303

104 42

36 -2 180

0 104 0 42 1.144 53 559 476 36 1.069 3.483

369 4.826

30 0 652 171 853

0 1.335

12 1.523

1.335

1.535

0 0 0 21 1.508 0 1.529

10.687

10.534

10.410

Totaal programma's

30 35 117 -117 4.291 0 369 4.725

1 -364

30 35 117 -117 3.926 0 370 4.361

820 37 857

30 0 1.472 208 1.710

-365

144

0 0 0 0 165 1.508 0 1.673

817

11.227

Oost Gelre

Werkelijk 2021

(x € 1.000 )

274

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

289

1.129

1.144

48 0 245 163 41 906 2.806

53 349 294 1.071 3.200

289 0 1.144 0 53 0 304 322 0 1.071 3.183

104 42

34 180

289 104 1.144 42 53 0 304 322 0 1.105 3.363

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

3.969 60 979

4.394 63

329 5.347

369 4.826

4.320 36 0 0 0 0 369 4.725

530 90

588 89

164 149 933

5 171 853

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 3 1.418 55

7 7 1.487

7 7 1.481 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.476

1.501

1.495

144

1.639

Totaal programma's

10.562

10.380

10.256

817

11.073

Mutaties reserves

-365

820

1 -364

37 857

144

3.955 36 0 0 0 0 370 4.361

1.408 89 5 208 1.710

7 7 1.625 0

Winterswijk

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

0 69 782 132 701 493

785 143 822 675

1.666 3.843

1.683 4.108

159 115 92 1.381 8.022 1 593 10.363

200 74 226 -226 8.742

1.376 252 1.661

905 269 1.198

0 0 0 0 785 125 841 719 0 1.683 4.153

104 65

57 -8 218

0 104 0 65 785 125 841 719 57 1.675 4.371

580 9.596

24 0 905 269 1.198

0 2.083

20 2.196

2.083

2.216

0 0 0 34 2.172 0 2.206

17.950

17.118

16.896

Totaal programma's

110 60 226 -226 8.589 0 580 9.339

1 -542

110 60 226 -226 8.046 0 581 8.797

1.003 57 1.060

24 0 1.908 326 2.258

-543

227

0 0 0 261 2.172 0 2.433

963

17.859

Winterswijk

Werkelijk 2021

(x € 1.000 )

324

Begroting 2022

Primitieve begroting

na wijziging 2e Berap 2021

Wijzigingen 1e Berap 2022

Na 1e Berap 2022

370

782

785

132

143

426 145 67 1.486 3.362

490 337 1.683 3.808

370 0 785 0 125 0 518 372 0 1.683 3.853

104 65

49 218

370 104 785 65 125 0 518 372 0 1.732 4.071

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

8.181 111 1.455

Mutaties reserves

8.903 113

543 10.308

580 9.596

8.628 131 0 0 0 0 580 9.339

Doorbelaste directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

-543

1.003

1 -542

8.085 131 0 0 0 0 581 8.797

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening / Stadsbank (2021 Stadsbank Oost Nederland en ROZ, vanaf 2022 alleen ROZ) Doorbelaste uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

987 92

818 104

330 245 1.654

7 269 1.198

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 4 2.324 89

11 10 2.335

11 10 2.325 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.417

2.356

2.346

227

2.573

Totaal programma's

17.741

16.958

16.736

963

17.699

57 1.060

227

1.821 104 7 326 2.258

11 10 2.552 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11574428/1