03 programmabegroting 2025-2028 vnog

42.000

12 Hogere kosten uitvoering (voorgenomen) beleid rond duurzaamheid. Het onderhoud va n de voorgenomen en verpl i chte verva ngi ng va n di ens t- en pi ketvoertui gen i n el ektri s che ui tvoeri ng, ka n hoger ui tva l l en m.n. door een kortere l evens duur va n a ccu's i n s a menha ng met de wi jze va n gebrui k door VNOG. Di t gel dt ook voor mogel i jke a ndere (verpl i chte) duurza a mhei ds ma a tregel en. 13 Extra kosten tijdelijke huisvesting (w.o. verbindingen) en faciliteiten kantoorpersoneel. De benodi gde ti jdel i jke hui s ves ti ng i n de peri ode ter overbruggi ng vertrek Europa weg en de ni euwe a ccomoda ti e (hui s ves ti ng 1-pos t.), verei s en a a npa s s i ngen benodi gde fa ci l i tei ten voor o.a . de cri s i s orga ni s a ti e en het werken op ka ntoor en thui s .

De (externe) ontwi kkel i ngen rondom duurza a mhei d en de da a rbi j behorende verei s ten, verta l en i n concreet ei gen - en pa s s end VNOG bel ei d en de da a rop ui t te voeren pl a nnen.

50%

400.000

Berekeni ng: vervroegd verva ngen a ccu's va n 40 voertui gen à € 10K per voertui g

200.000

Het bel ei d voor thui s werken i s ui tgewerkt en de mogel i jkheden da a rtoe worden gefa ci l i teerd. De verwa chti ng i s da t de medewerkers va n VNOG gemi ddel d ongeveer voor de hel ft va n de ti jd thui s zul l en werken. In de peri ode va n overbruggi ng (na vertrek Europa weg en voor het betrekken va n de ni euwe l oca ti e i n Apel doorn) za l ook de cri s i orga ni s a ti e el ders ti jdel i jk moeten worden gehui s ves t. Verwa chte meerkos ten voor (extra ) verbi ndi ngen en thui s werken opnemen i n weers ta nds ca pa ci tei t.

70%

200.000 Berekeni ng kos ten (meer) thui s werken voor 50% va n (300) medewerkers . Aa npa s s i ngen/extra fa ci l i tei ten thui s werkpl ek (€ 500 over 3 ja a r). Extra kos ten verbi ndi ngen t.b.v. cri s i s orga ni s a ti e € 125.000.

140.000

14 Digitale verstoring, onder meer vanwege cybercrime. Bel emmerd worden i n de ui tvoeri ng va n cri s i s - en i nci dentbes tri jdi ngs a cti vi tei ten en onders teunende/bedri jfs ma ti ge a cti vi tei ten door vers tori ng va n de s ys temen voor de i nforma ti e- en tel ecommuni ca ti etechnol ogi e. ICT omgevi ng wordt gera a kt door defecten i nfra s tructuur of ha rdwa re, l evera nci er ka n ni et l everen, cybercri me.

Va nui t het pl a n va n a a npa k Ba s el i ne i nforma ti evei l i ghei d (BIO) wordt i n de toekoms ti ge i nves teri ngs pl a nnen voorzi en i n ui twi jkmogel i jkheden voor ui tvoeri ng va n kri ti s che ICT proces s en en centra l i s a ti e va n beheer bi j de toega ng va n mens en en s ys temen tot fa ci l i tei ten. Voor externe onders teuni ng bi j moni tori ng en bevei l i gi ng va n ICTs ys temen werkt VNOG l a ndel i jk s a men met col l ega 's . Da a rmee wordt het ri s i co óp en de i mpa ct vá n een vol gende ha ck vermi nderd ma a r bl i jft wel bes ta a n. Da a rna a s t ontwi kkel t cybercri me zi ch s nel en wordt ook s teeds vernufti ger zoa l s bl i jv. bl i jkt ui t mi s brui k va n Arti fi ci a l Intel l i gence (AI).

30%

500.000 Kos ten opheffen gi jzel i ng c.q. gevol gen ha cks e.d. (o.b.v. ci jfers ha ck 2020).

150.000

Pagina 69 van 71

15 Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers). Door onjui s te (a a ns l ui ting) ba s i s gegevens ; onjui s te toepa s s i ng ca o -/fi s ca l e regel i ngen en onvol doende control es / - kenni s , kunnen berekende s a l a ri s s en/vergoedi ngen te hoog zi jn en/of l ei den tot boetes / ei ndheffi ng (ATW, WKR, Loonheffi ng, rei s kos ten, IKB).

Doorvoeren i nterne control e -/beheers ma a tregel en, proces bewa ki ng, procedureva s tleggi ngen en kenni s verbeteri ng medewerkers . Ui ts pl i ts en benoemde (oorza ken) ri s i co's . Voor FLO-ui tvoeri ng i s externe onders teuni ng a a ngetrokken. De ui tvoeri ng va n de (fi s ca l e) Werkkos tenregel i ngen kri jgt s peci fi eke a a nda cht i n (de 2e hel ft) va n 2023. 16 Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. bij aanbestedingen). De Bel ei d en (centra l e) s turi ng op het i nkoop(proces ) res p. i nkoopdi s ci pl i ne wordt ni et a l tijd tijdi g en jui s t betrokken i n het proces va n i nkoop en verdui del i jken en verbeteren en VNOG-breed i nzi chtel i jk i nhuur. De gevol gen hi erva n zi jn mogel i jke cl a i ms va n l evera nci ers . Ook i s er ri s i co op ma ken bi j wel ke i nkopen er s pra ke i s /ka n zi jn mogel i jke onrechtma tighei d bi j mogel i jke (ni et jui s te) a a nbes tedi ngen. a a nbes tedi ngs pl i cht. Voorkomende cl a i ms zi jn, met i nzet va n externe juri s ten, tot op heden onterecht gebl eken. 17 Onvoorziene kosten aanspraken van personeel (na dienstongevallen) en stijging verzekeringspremie.

De pers onel e a a ns pra ken na een di ens tongeva l worden Door vera nderi ngen i n de verzekeri ngs ma rkt, wi jzi gen de mogel i jkheden va n dekki ng bi j voor a l l e vei l i ghei ds regi o's gel i jk getrokken. Ter beha rtigi ng (pers onel e) a a ns pra ken/- s cha des . va n de col l ectieve bel a ngen i s l a ndel i jke een expertis e burea u en wa a rborgs om opgeri cht. Onderzocht wordt de mogel i jkhei d om mi nder te verzekeren en s cha des a l s col l ectief te dra gen. Het ei gen ri s i co ka n da n meer ga a n fl uctueren. 18 Stijging reële bijdrage aan NIPV door bv. ni euwe taken. Inbreng i n begrotings proce s NIPV.

30%

350.000 Berekeni ng o.b.v. percentage pers onel e kos ten 1% va n € 35 ml n. (beroeps + vri jwi l l i gers ).

105.000

10%

150.000 Berekeni ng o.b.v. percentage en vol ume i nkoop (w.o. i nves teri ngen) 0,5% va n € 30 ml n.

15.000

10%

300.000

30.000

30%

78.000

19 Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door s tijgi ng va n het rentepercentage kunnen de kos ten voor (her)fi na nci eri ng toenemen.

In de berekende weers tands ca pa ci tei t rekeni ng houden met een s tijgi ng va n de rente.

50%

20 Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening Pl a n va n a a npa k AVG i s ui tgewerkt. Het bewus tzi jn voor gegevensbescherming (AVG)). Proces s en rond pers oons gerel a teerde gegevens worden ni et pri va cy-s chendi ngen wordt s cherp gehouden o.a. door een goed ui tgevoerd, wa a rdoor pri va cygevoel i ge gegvens op onjui s te pl a a ts en terecht kunnen a werenes s progra mma en het üpda ten va n het komen. werwerki ngs regi s ter. De ui tvoeri ng - en va s tleggi ng va n proces s en (bl i jven) toets en en wa a r nodi g verbeteren. 21 Hogere kosten (eigen) organisatie OVDG'en (Officieren van dienst geneeskundig). Na opzeggi ng Erva ri ng opdoen (i n 2024) met de ui tvoeri ng va n deze door het Wi tte Krui s va n het (doorl opend) contra ct voor i nhuur va n OVDG'en onts taa t het wettel i jke a ctivi tei t door de VNOG wa a rdoor i nzi cht onts taa t ri s i co da t de ui tvoeri ng va n deze taa k door de VNOG zel f, hogere kos ten met zi ch brengt. wel ke mogel i jke extra kos ten da a rmee gemoei d zi jn.

10%

300.000 Mogel i jk bedra g boete per overtredi ng € 300.000. Ka ns rel a tief geri ng.

30.000

30%

375.000 Mogel i jke extra kos ten voor ui tvoeri ng orga ni s a tie OVGD'en voor 3 ja a r. Eva l ua tie ri s i co na 1e ja a r ui voeri ng.

114.000

Totaal weerstandscapaciteit

3.145.000

Pagina 70 van 71

Voor het ri s i co va n premi es tijgi ng(en) voor de s ector en/of s tijgi ng va n het ei gen ri s i co (a a ndeel ) va n VNOG, € 100.000 p.j. opnemen voor 3 ja a r.

Berekend ri s i co: s tijgi ng 5% hui di ge bi jdra ge € 520.000, voor 3 ja a r. 1.800.000 Berekeni ng: verwa chte (her)fi na nci eri ng i n de peri ode 2024 t/m 2028: € 80 ml n. Ri s i co s tijgi ng rentepercentage gemi ddel d va n 3,25% na a r 4%, voor 3 jr.

23.000 900.000

Nr.

Risico's en oorza ken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

1 Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) -w.o. relatieve aandeel VNOG- bij repressieve inzet van parttime brandweermensen (i.p.v. vrijwilligers). Ui tkoms t va n het a fgeronde project Ta a kdi fferentia tie -n.a.v. Europes e ei s en omtrent gel i jks cha kel i ng va n rechts pos i tie tus s en beroeps - en vri jwi l l i ge bra ndweer- i s da t cons i gna tie en ka zerneri ng va n vri jwi l l i gers t.z.t. ni et meer ka n en ma g. Al terna tieven hi ervoor, zoa l s pa rtti me a a ns tel l i ngen, zul l en res ul teren i n hogere pers oneel s kos ten .

In een zgn. bouws teen Verplichtend Karakter worden de a l terna tieven voor het a fs cha ffen va n cons i gna tie en ka zerneri ng bi j vri jwi l l i gers , ui tgewerkt. De VNOG i s na uw betrokken bi j het ops tel l en va n een i mpl ementatiepl a n voor geheel bra ndweer Nederl a nd.

2 Toename onderhoudskosten materieel voor repressieve inzet brandbestrijding door langer gebruik bestaand materieel. Bi j het l a ter verva ngen va n bes taa nde bl us voertui gen, a .g.v. l a tere l everi ng va n de ni euwe, neemt het ri s i co op hogere onderhouds kos ten toe.

Vooreers t beoordel en of de fi na nci ël e gevol gen va n de hogere onderhouds kos ten bi j l a tere verva ngi ng bl us voertui gen, kunnen worden opgeva ngen bi nnen de bes taa nde begroting. De ui twerki ng vol gen va n het project VICC voor de mogel i jke effecten/ i mpa ct i n 2024 e.v. ja ren en bi j meer dui del i jkhei d, hi erop (a a nvul l ende) ma a tregel en va s ts tel l en.

3 Toekomstige effecten in 2023 gestarte project VICC (Oost-5) witte kolom, zijn (nog) onzeker. Het i s nog ondui del i jk wa t de fi na nci ël e - en pers onel e i mpa ct za l zi jn va n het i n 2023 ges tarte project VICC (Vei l i ghei ds Informa tie en Coördi na tieCentrum) voor de wi tte kol om i n Oos t-5 verba nd. 4 Onzekerheid beschikbaarheid voldoende middelen toekomstige crises (w.o. pandemieën en N.a.v. de erva ri ngen met COVID-19, i s een pa ndemi e a l s vluchtelingenopvang). Er bes taa t het ri s i co va n ontoerei kende bes chi kba a rhei d va n mens en wors t-ca s e s cena ri o, (opni euw) tegen het l i cht gehouden. Er en mi ddel en voor (toekoms tige) cri s es . Da a rbi j i s de bi js tel l i ng va n de BDuR i n 2022 voor di t za l vol doende (i n)zi cht moeten komen op wel ke wi jze de doel (mede n.a.v. COVID -19 en de opva ng va n Oekra ïners ) zowel een ka ns a l s een (v.a. 2023) bi jges tel de BDuR-gel den mogen/kunnen worden bedrei gi ng. i ngezet. De va l va n het ka bi net (2e hel ft '23) ka n i nvl oed hebben op bes chi kba re mi ddel en i n de toekoms t. 5 Uitwerking (operationele) uitvoering demarcatie.

De ui twerki ng/ui tvoeri ng va n de bes tuurl i jk Ges prekken met de gemeenten over het va s tges tel de dema rca tiea fs pra ken ka n nog l ei den tot onvoorzi ene (fi na nci ël e) s i tua ties dema rca tievra a gs tuk, hebben gel ei d tot a fs pra ken c.q. tegenva l l ers . Di t ri s i co ra a kt ook de hi erop betrekki ng hebbende s tijgi ng va n vol ume da a romtrent. Al -werkende-weg za l vol l edi g(er) i nzi cht qua i nkopen. (moeten) worden verkregen over de ui tvoeri ng en de mogel i jk a a nvul l end te ma ken a fs pra ken. 6 Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS. Bi j i n gebrui k zi jnde ka zernes Onderzocht i s /wordt of er s pra ke i s va n PFAS verontrei ni gi ng en oefenterrei nen i s s pra ke va n PFAS verontrei ni gi ng. De omva ng hi erva n en de mogel i jk en wel ke ma a tregel en moeten worden ui tgevoerd en wa t de bi jkomende kos ten, zi jn/worden na der onderzocht. bi jbehorende kos ten zi jn. Hi erover vi ndt (vervol gens ) verdere a fs temmi ng pl a a ts met de gemeente (a l s ei gena a r va n de ka zernes ).

Pagina 71 van 71

Effect in euro's toelichting Voor verwa chte hogere pers oneel s kos ten (bi j overga ng va n vri jwi l l i ghei d na a r pa rtti me di ens tverba nden) wordt voor het generi eke l a ndel i jke a a ndeel va n vri jwi l l i gers , gerekend op een compens a tie va nui t ri jks -/ gemeentel i jke mi ddel en. Mogel i jke toena me va n de kos ten, i n eers te i ns tantie opva ngen bi nnen de bes taa nde begroting va n M&L.

VNOG vol gt de l a ndel i jke ontwi kkel i ngen t.a .v. de verwa chte onderzoeken na a r het gebrui k/a a nwezi ghei d va n PFAS bi j (overhei ds ) gebouwen.