Vaststellingsbesluit Perspectiefnota 2021

Vaststellingsbesluit Hieronder treft u het vaststellingsbesluit voor de Perspectiefnota 2021 aan. Raadsbesluit Onderwerp: Perspectiefnota 2021 De raad van de gemeente Ommen; mede gelet op het onderzoek van Berenschot; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021 Besluit: 1.

Met inachtneming van de deelbesluiten als genoemd onder punt 2 en verder, de programmabegroting 2021 aan te passen middels deze 1e begrotingswijziging 2021.

MET BETREKKING TOT DE BUDGETWIJZIGINGEN DIE INGAAN IN HET BEGROTINGSJAAR 2021: Structurele mutaties:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

2. In te stemmen met de volgende structurele mutaties die geld kosten vanaf 2021: Versterken communicatie en dienstverlening € Uitstroom SW medewerkers (vanaf 2023 € 90.000) € Overige personeelskosten eigen organisatie € Materiële kosten dienstverlening derden € Wegenonderhoud (oplopend naar € 400.000 in 2024) € Ontsluiting structuur centrum Ommen € Verkeersinfra Kindplein West € Verbreden fietspad Stuwepad € Fietsroutes Dante / Tunnel N48 € Onkruidbestrijding € Uitbreiding areaal woonwijken € Bibliotheek Ommen (taalpunt) € Vervoerskosten leerlingen € Inkomensoverdrachten vanuit het Rijk € Uitbreiding Boslustschool (2 lokalen) € Ventilatie scholen €

70.000 20.000 140.000 148.000 100.000 27.700 10.800 4.800 11.700 52.000 19.500 24.000 85.000 38.000 30.000 28.500

a. b. c. d. e. f. g.

3. In te stemmen met de volgende structurele mutaties die geld opleveren vanaf 2021: Stelpost verkeer € Bijstelling meerjarig / niet volledig benutte posten € Vervallen stelpost Sociaal Domein € Hogere inkomsten OZB woningen € Lagere WMO HH € Alarmopvolging Onderwijs € Herinrichten Maatschappelijke initiatieven €

48.000 371.500 339.000 269.000 198.000 18.100 227.600

h. i. j. k. l. m. n.

Verplaatsen post Aanschaf materialen Verplaatsen post subsidie Openluchtbad Olde Vechte Verplaatsen post subsidie speelzaal Lemele Verplaatsen post subsidie speeltuintjes Verplaatsen post subsidie kleine kernen Verplaatsen post subsidie evenementen Verplaatsen post subsidie Ommer Bissingh

€ € € € € € €

28.400 45.000 14.500 40.000 48.000 33.500 20.000

Incidentele mutaties:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

4. In te stemmen met de volgende incidentele mutaties die geld kosten voor 2021: Extra formatiekosten in verband met Coronapandemie € Versterken communicatie en dienstverlening € Dekken tekort begraafplaatsen € Extra inzet BOA zomermaanden € Aanschaf en onderhoud digitale hulpmiddelen € Intensivering veiligheid / ondermijning € Aanpak drugsproblematiek € Deregulering en effectiever werken € Toegankelijke gemeente SGD Doelen € Bijdrage promotie / marketing i.o. € Sanitaire voorziening centrum € Wandelpaden € Vitale vakantieparken € Diverse beleidsontwikkelingen binnen programma Omgevingskwaliteit € Voorbereidingskrediet Kindplein Oost € Onderhoudsplanning binnen- en buitensport € Extra inzet schuldhulpverlening € Renovatie IJsbaan € Praktijkondersteuner Jeugd €

285.000 30.000 65.000 55.000 12.500 50.000 40.000 12.500 15.000 12.500 50.000 17.500 50.000 55.000 75.000 20.000 26.000 25.000 50.000

Investeringen: 5.

a. b. c. d.

Voor de volgende investeringen, die samenhangen met structurele budgetaanpassingen in de begroting 2021, een krediet beschikbaar te stellen:

Ontsluiting structuur centrum Ommen Verbreden fietspad Stuwepad Verkeersinfra Kindplein West Fietsroute Dante / Tunnel N48

€ € € €

600.000 110.000 360.000 270.000

2

Met betrekking tot de begroting in algemene zin: 1.

Bovenstaande deelbesluiten, voor zover de financiële consequenties daarvan nog niet functioneel zijn geraamd, te verwerken in de 1e begrotingswijziging voor 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 4 maart 2021 De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

J.A.R. Tenkink

mr. drs. J.M. Vroomen

3