Raadsvoorstel (definitief) (1) 1045875

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1045875

Raad:

4 juni 2026

Portefeuillehouder

Wethouder A. (Alice) van den Nieuwboer

College

28 april 2026

Onderwerp: Jaarstukken 2025, kaderbrief bij begroting 2027 en ontwerpbegroting 2027 GGD IJsselland DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025, kaderbrief bij begroting 2027, de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van GGD IJsselland. 2. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van GGD IJsselland (bijlage 8). Inleiding GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling (GR) die zich inzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de elf gemeenten in de regio IJsselland. Van GGD IJsselland zijn ontvangen: Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2025 De jaarstukken 2025 bestaan uit het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening en worden aan uw raad ter kennisname aangeboden. Kaderbrief bij begroting 2027 GGD IJsselland schetst de beleidsmatige en financiële kaders voor 2027. De kaderbrief vormt de basis voor de ontwerp-Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030. De kaderbrief bij de begroting 2027 is aan uw raad ter kennisname aangeboden. Ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 Voor de ontwerpbegroting 2027 heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen voor 19 juni 2026.

Beoogd effect De raad in de gelegenheid te stellen de (financiële) ontwikkelingen bij GGD IJsselland te volgen en desgewenst een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2025 sluit af met een positief resultaat De jaarrekening 2025 van GGD IJsselland heeft een positief resultaat van € 818.000. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (positief) € 316.000. Deze afwijking wordt voornamelijk verklaard door incidentele meevallers, waaronder het uitstel van de implementatie van het kinddossier, hogere opbrengsten uit aanvullende activiteiten binnen de jeugdgezondheidszorg, lagere kosten voor inhuur binnen de forensische geneeskunde en een eenmalige opbrengst uit de verkoop van activa.

1 van 4

1045875

1.2 De ontwerpbegroting 2027 heeft structurele gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeenten De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.569.000,-. Deze stijging is met name toe te schrijven aan de ontwikkeling in de loon- en prijsindex. Daarnaast is er sprake van een versterking van de basistaken op Infectieziektebestrijding (IZB) waarbij structureel middelen voor benodigde formatie beschikbaar worden gesteld. Deze uitbreiding kost € 489.000. Infectieziekten nemen toe en pandemische paraatheid en vaccinatiegraad verhogen wordt landelijk wel benoemd, maar structurele financiering ontbreekt. Voor gemeente Ommen betekent een en ander een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage van € 966.000 naar € 1.014.000 (plus € 48.000). 1.3 Infectieziektebestrijding is een wettelijke gemeentelijke taak Het betreft een wettelijke taak waar de ervaringen van de laatste jaren laten zien dat maatschappelijke risico's structureel zijn toegenomen en niet incidenteel van aard zijn. Het borgen van voldoende kwaliteit en deskundigheid vraagt daarom om structurele inzet.

2.1 Bestuurlijke en financiële overwegingen voor het indienen van een zienswijze De ontwerpbegroting 2027 van GGD IJsselland is tot stand gekomen in een context van onzekerheid over structurele rijksmiddelen, met mogelijke gevolgen voor de continuïteit van preventieve taken en de uitvoering van wettelijke gemeentelijke verantwoordelijkheden. Door een zienswijze in te dienen kan de gemeenteraad deze aandachtspunten kenbaar maken, waardering uitspreken voor de zorgvuldige totstandkoming van de begroting en het belang benadrukken van tijdige en gezamenlijke afstemming met gemeenten over toekomstige ontwikkelingen. Risico's en kanttekeningen 1.1.1 Er zijn verschillende ontwikkelingen die onzekerheden veroorzaken, zoals op het gebied van forensische geneeskunde, waardoor het nog te vroeg is om deze financieel te vertalen De publieke gezondheid staat onder druk doordat structurele investeringen in preventie achterblijven, terwijl gemeenten financiële onzekerheid ervaren door herziening van het Gemeentefonds en het aflopen van tijdelijke rijkssteun na 2027. Bestuurlijke keuzes zijn gemaakt, waaronder een investering in infectieziektebestrijding en het uitwerken van de Koers Jeugdgezondheidszorg 2025–2028, met als doel zowel inhoudelijke versterking als kostenbesparing.

Tegelijkertijd blijven er onzekerheden bestaan waarbij het nodig is om (landelijke) ontwikkelingen te volgen om het structurele effect te kunnen duiden. Dit betreft bijvoorbeeld Forensische Geneeskunde, waarvan de exploitatie structureel onder druk staat. Dit wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de opbrengsten uit de medische arrestantenzorg (MAZ). Vanaf 2027 wordt een structureel tekort verwacht van € 300.000 € 400.000. Landelijk wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een publieke organisatie voor forensische geneeskunde inclusief lijkschouw. De financiële en organisatorische impact van deze ontwikkelingen worden de komende periode verder uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd. Participatie N.v.t. Financiën Jaarstukken 2025 De jaarrekening 2025 van GGD IJsselland kent een positief resultaat van € 818.000. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (positief) € 316.000. Ontwerpbegroting 2027/ Meerjarenraming 2028-2030 GGD IJsselland De begroting van GGD IJsselland kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.569.000,-. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de versterking van de infectieziektebestrijding en door de toepassing van de loon- en prijsindexering.

Het gehanteerde indexeringspercentage is - uitgezonderd de kosten die gepaard gaan met de versterking van infectieziektebestrijding - over het algemeen in lijn met het percentage waarmee de gemeente via het

2 van 4

1045875

gemeentefonds wordt gecompenseerd. De gemeentelijke bijdrage voor Ommen bedraagt in 2027 € 1.014.000 (exclusief voorschot toezicht kinderopvang en huisvesting jeugdgezondheidszorg). De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2027. Dit is echter niet met zekerheid het financiële beeld voor 2027. Zie ook de geschetste onzekerheden bij 'risico's en kanttekeningen'. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de ontwerpbegroting 2027 van GGD IJsselland in de bijlage. Communicatie Na besluitvorming in uw raad informeren wij GGD IJsselland over uw besluit. Bijlagen 1. Gezamenlijke aanbiedingsbrief kaderbrief bij begroting GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio IJsselland 2027 2. Aanbiedingsbrief kaderbrief bij begroting 2027 GGD IJsselland 3. Kaderbrief bij begroting 2027 GGD IJsselland 4. Begeleidende brief ontwerpbegroting GGD IJsselland 2027 5. Ontwerpbegroting 2027 GGD IJsselland 6. Begeleidende brief jaarstukken 2025 GGD IJsselland 7. Jaarstukken 2025 GGD IJsselland 8. Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Secretaris,

Burgemeester,

J.W.H. Blaauw

A.M.M. Jetten

3 van 4

1045875

Raadsbesluit Zaaknummer:

1045875

Onderwerp: Jaarstukken 2025, kaderbrief bij begroting 2027 en ontwerpbegroting 2027 GGD IJsselland De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 april 2026; artikel 68 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland (art. 33). Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025, kaderbrief bij begroting 2027, de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van GGD IJsselland. 2. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van GGD IJsselland (bijlage 8).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 4 juni 2026 De raad voornoemd, Griffier,

Voorzitter,

S.G.M. Dijk-Horenberg

mr. drs. A.M.M. Jetten

4 van 4

1045875