Getekend raadsvoorstel besluit 956301

Zaaknummer:

956301

Raad:

10 juli 2025

Portefeuillehouder:

Wethouder L.G.M. (Leo) Bongers

College:

10 juni 2025

Onderwerp: Kadernota 2026

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2026. 2. De (financiële) uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2029 vast te stellen. 3. Kennis te nemen van de mogelijke effecten van het Perspectiefgesprek en het raadsbesluit (en amendement) toekomstperspectief buitensport Ommen. 4. Een keuze vast te stellen ten aanzien van de volgende uitgangspunten: a. Openluchtbad ‘Olde Vechte’: wel of geen bijdrage aan het buitenzwembad (zie pagina 8). b. Onderwijshuisvesting: wel of geen cofinanciering bij de verduurzaming van schoolgebouwen (zie pagina 8). c. Preventieaanpak ‘versterk van partnerrelaties en terugdringen (complexe) scheidingen: wel of niet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking (zie pagina 8). d. Woonperspectief: wel of niet een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 40.000 voor het uitvoeren van deze opdracht (zie pagina 8). e. Op basis van een integrale afweging ,gelezen de kadernota , wel of niet definitief uitvoering te geven aan het geamendeerde raadsbesluit d.d. 8 mei 2025 inzake het toekomstperspectief buitensport.

Inleiding Deze Kadernota vormt het startpunt van de planning en control cyclus voor het begrotingsjaar 2026. De meicirculaire is verwerkt in deze nota, zodat u beschikt over de meest actuele financiële beeld van onze gemeente. In het voorjaar van 2025 vond een perspectiefgesprek plaats waarin u als raad enkele inhoudelijke thema’s hebt benoemd die u nadrukkelijk in deze kadernota terug wenst te zien. Daarnaast heeft u via een amendement aangegeven bij de behandeling van deze nota te willen komen tot een integrale afweging van het raadsbesluit (en amendement) toekomstperspectief buitensport Ommen. In deze kadernota presenteren we: De financiële effecten van beleidsvoorstellen die vallen binnen het ‘3 O’ criterium en voorstellen die daarbuiten vallen maar volgens het college noodzakelijk zijn voor de continuïteit van ons werk.

1 van 5

956301

De effecten van de uitvoering van het perspectiefgesprek en het raadsbesluit (met amendement) over het toekomstperspectief buitensport in de maximale variant. De keuze om deze elementen al dan niet mee te nemen in de begroting 2026 en in welke vorm en omvang ligt bij u als raad. We vragen u hier aan te geven bij de behandeling van deze kadernota.

Financiële context De meicirculaire 2025 laat een positief beeld zien, maar in navolging van de voorjaarsnota van het Rijk betreft dit grotendeels incidentele middelen. De onzekerheid over structurele bijdragen blijft daarmee bestaan. Het zogenaamde "ravijnjaar" lijkt te worden uitgesteld, maar structurele duidelijkheid hierover ontbreekt. Door de val van het kabinet is versnelling hierin niet te verwachten. Er bestaat een reële kans dat ook in de komende jaren voor de periode na 2027 wederom een tijdelijke oplossing wordt geboden, maar garanties zijn er niet. Daarom stelt het college – conform de richtlijn van onze toezichthouder – voor om uit te gaan van de huidige cijfers en op basis daarvan een realistisch financieel beeld te schetsen. Hoe de keuzes ook uitvallen: het toekomstbeeld is zorgelijk en vraagt om behoedzaam investeren in de toekomst van Ommen.

Financiële effecten op hoofdlijnen Zonder verwerking van het perspectiefgesprek en het raadsbesluit (met amendement) is de begroting voor 2026 en 2027 sluitend. Stand na Kadernota 2026 (pagina 6) Bedragen x € 1. Stand begroting na decembercirculaire Voorlopige uitkomsten Kadernota Totaal structureel saldo vóór verwerking perspectief gesprek 2025 en raadsbesluit (en amendement) toekomstperspectief buitensport Ommen

2026 STR 632.0 00 471.9 07 1.103.907

2027 STR 453.0 00

2028 STR 872.0 00

2029 STR 872.0 00

-145.955

-1.329.284

-1.217.284

307.045

-457.284

-345.284

Indien de maximale varianten worden verwerkt (zoals voor het buitenzwembad en IHP buitensport), is alleen 2026 sluitend. Vanaf 2027 ontstaat er dan al een structureel tekort, doordat er €336.000 structurele lasten per jaar worden toegevoegd.

2 van 5

956301

Verwerking perspectiefgesprek en raadsbesluit en amendement toekomstperspectief buitensport Ommen (pagina 11) Bedragen x € 1. Totaal structureel saldo *)

2026

2027

2028

2029

STR 1.103.907

STR 307.045

STR -457.284

STR -345.284

-118.000

-118.000

-118.000

-118.000

2: Onderwijshuisvesting

PM

PM

PM

PM

3: Preventieaanpak ‘versterk van partnerrelaties en terugdringen (complexe) scheidingen.

PM

PM

PM

PM

-6.400

-218.975

-218.675

-218.275

979.507

-29.930

-793.959

-681.559

1: Openluchtbad ‘Olde Vechte’ Scenario 4: maximale variant

5: Raadsvoorstel buitensport

en

amendement

Totaal structureel saldo na extra besluiten

Beoogd effect Doel van deze kadernota is om inzicht te geven in: - De financiële stand van zaken; - Inzicht geven in relevante ontwikkelingen (waaronder de meicirculaire 2025); - De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2029 vast te stellen; - Inzicht geven in de noodzakelijke investeringsvoorstellen. Argumenten 1.1 Het stellen van kaders is een taak van de gemeenteraad. Conform artikel 4 lid 1 biedt het college jaarlijks een kadernota aan de raad aan ter ondersteuning van uw kaderstellende rol. 2.1 De financiële uitgangspunten in deze kadernota vormen de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 3.1 Waar mogelijk zijn de effecten van de meest vergaande keuzes uit het perspectiefgesprek en het raadsbesluit (en amendement) toekomstperspectief buiensport Ommen is uitgegaan van de maximale variant, om zo helderheid te geven over de meerjarige variant. 4.1 Het is aan de raad om een keuze te maken of- en zo ja in welke omvang- deze voorstellen worden meegenomen in de begroting 2026, of dat een alternatieve benadering wordt gekozen.

Participatie n.v.t. Risico’s en kanttekeningen In alle scenario’s laten de begrotingsjaren 2028 en 2029 géén sluitend beeld zien. Het financiële perspectief na 2027 blijft zorgelijk en onderstreept de noodzaak tot behoedzame besluitvorming.

3 van 5

956301

Financiën De financiële gevolgen van deze Kadernota worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Communicatie De kadernota 2026 zal op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en beschikbaar worden gesteld.

Bijlagen 1. Kadernota 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Secretaris,

Wnd. Burgemeester,

J.W.H. Blaauw

T.J. van der Zwan

4 van 5

956301

Raadsbesluit

Zaaknummer:

956301

Onderwerp: Kadernota 2026 De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 10 juni 2025; Besluit: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2026. 2. De (financiële) uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2029 vast te stellen. 3. Kennis te nemen van de mogelijke effecten van het Perspectiefgesprek en het raadsbesluit (en amendement) toekomstperspectief buitensport Ommen. 4. Een keuze vast te stellen ten aanzien van de volgende uitgangspunten: a. Openluchtbad ‘Olde Vechte’: wel of géén bijdrage aan het buitenzwembad (zie pagina 8). b. Onderwijshuisvesting: wel of geen cofinanciering bij de verduurzaming van schoolgebouwen (zie pagina 8). c. Preventieaanpak ‘versterk van partnerrelaties en terugdringen (complexe) scheidingen: wel of niet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking (zie pagina 8). d. Woonperspectief: wel of niet een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 40.000 voor het uitvoeren van deze opdracht (zie pagina 8). e. Op basis van een integrale afweging ,gelezen de kadernota , wel of niet definitief uitvoering te geven aan het geamendeerde raadsbesluit d.d. 8 mei 2025 inzake het toekomstperspectief buitensport.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 10 juli 2025.

De raad voornoemd, De griffier,

de voorzitter,

S.G.M. Dijk-Horenberg

T.J. van der Zwan

5 van 5

956301