Getekend raadsvoorstel besluit 925578

Raadsvoorstel Zaaknummer:

925578

Raad:

19 juni 2025

Portefeuillehouder

Wethouder A. (Alice) van den Nieuwboer

College

13 mei 2025

Onderwerp: Jaarstukken 2024, kaderbrief bij begroting 2026, ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GGD IJsselland DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2024, kaderbrief bij de begroting 2026, de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van GGD IJsselland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Inleiding GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling (GR) die zich inzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de elf gemeenten in de regio IJsselland. Van GGD IJsselland zijn ontvangen: Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2024 De jaarstukken 2024 bestaan uit het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening en worden aan uw raad ter kennisname aangeboden. Kaderbrief bij begroting 2026 GGD IJsselland schetst de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2026. De kaderbrief bij de begroting bestaat uit drie delen: de bestuursagenda Publieke gezondheid 'Gezond Samen Leven 2023-2027', de plannen voor bestuurlijke besluitvorming in 2024 over een aantal beleidsthema's, op beleidsaankondigingen van de rijksoverheid en financiële kaders die overeenkomstig de gebruikelijke procedure voor indexatie tot stand is gekomen. De kaderbrief bij de begroting 2026 is aan uw raad ter kennisname aangeboden.

Ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 Voor de ontwerpbegroting 2026 heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen voor 4 juli 2025.

1 van 4

925578

Beoogd effect De raad in de gelegenheid te stellen de (financiële) ontwikkelingen bij GGD IJsselland te volgen en desgewenst een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat De jaarrekening 2024 van GGD IJsselland heeft een positief resultaat van € 975.000. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (positief) € 419.000. Deze afwijking komt met name voort uit incidentele meevallers als lagere personele inzet, lagere lasten overhead en renteopbrengst. In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht. 1.2 De ontwerpbegroting 2026 heeft structurele gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeenten De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 947.000,-. Deze stijging is met name toe te schrijven aan de ontwikkeling in de loon- en prijsindex. Daarnaast is er sprake van een verlaging van de Rijksbijdrage en opbrengsten uit DVO. Voor gemeente Ommen betekent dit concreet een verhoging van 6% ten opzichte van het jaar 2025. De verhoging van 6% voor Ommen kan naast de autonome ontwikkelingen worden verklaard door de relatief grote toename van het aantal kinderen in Ommen. Dit is logisch en verklaarbaar.

Risico's en kanttekeningen 1.1.1 Er zijn verschillende ontwikkelingen die onzekerheden veroorzaken, waardoor het nog te vroeg is om deze financieel te vertalen Dit omvat onder andere de door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 10% op de specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg en nog een aantal andere aangekondigde bezuinigingen. Ook is recent bekend geworden dat de politie het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ) niet aan de GGD'en in de politieregio Oost heeft gegund. Het huidige contract loopt tot november 2026. Aan de andere kant blijkt uit een analyse dat geïnvesteerd moet worden in bepaalde producten om niet richting de ondergrens te gaan of om te kunnen voldoen aan de landelijke norm. Op dit moment worden incidentele middelen vanuit het Rijk, bedoeld voor het versterken van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP), gebruikt voor uitvoeren van de kerntaken van algemene infectieziektebestrijding. Het huidige kabinet heeft eind vorig jaar besloten op de VIP-middelen te bezuinigen. Dit betekent dat de inzet op de basistaken algemene infectieziektebestrijding heroverwogen moet worden. 1.1.2 Mogelijke besparingsmogelijkheden De gemeente Ommen heeft de brief waarbij GR-en verzocht worden om kritisch te kijken naar mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage structureel te verlagen niet ondertekend.

Mede op basis van dit verzoek van 9 van de 11 gemeenten is er een analyse van het takenpakket van GGD IJsselland en bijbehorende financiële stromen uitgevoerd. Hierbij is voor zowel de wettelijke taken als de aanvullende producten gekeken of er een efficiency voordeel valt te behalen. In 2025 vindt een verdere verdieping op enkele onderdelen plaats. Participatie N.v.t.

2 van 4

925578

Financiën Jaarstukken 2024 De jaarrekening 2024 van GGD IJsselland kent een positief resultaat van € 975.000. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (positief) € 419.000. Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om het rekeningresultaat 2024 terug te storten naar de elf gemeenten op basis van de verdeelsleutel aantal inwoners. Ontwerpbegroting 2026/ Meerjarenraming 2027-2029 GGD IJsselland De begroting van GGD IJsselland kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 947.000. Deze stijging valt toe te schrijven aan een drietal autonome ontwikkelingen: 1. Loon- en prijsindex: € 894.800 2. EPD Seksuele gezondheid: € 20.000 3. Onderhoud locatie 7 Alleetjes: € 32.200 Voor de gemeente Ommen betekent dit een structurele ophoging van de gemeentelijke bijdrage van € 55.000 extra ten opzichte van 2025 op jaarbasis, een afwijking van +6%. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een stijging van het inwoneraantal in Ommen en anderzijds door bovenstaand genoemde autonome ontwikkelingen. De gemeentelijke bijdrage voor Ommen bedraagt daarmee in 2026 € 982.000. Dit is echter niet met zekerheid het financiële beeld voor 2026. Zie ook de geschetste onzekerheden bij 'risico's en kanttekeningen'. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de ontwerpbegroting 2026 van GGD IJsselland in de bijlage.

Communicatie Na besluitvorming in uw raad informeren wij GGD IJsselland over uw besluit. Bijlagen 1. Gezamenlijke aanbiedingsbrief kaderbrief bij begroting GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio IJsselland 2026 2. Aanbiedingsbrief kaderbrief bij begroting 2026 GGD IJsselland 3. Kaderbrief bij begroting 2026 GGD IJsselland 4. Begeleidende brief programmabegroting GGD IJsselland 2026 5. Ontwerpbegroting 2026 GGD IJsselland 6. Begeleidende brief jaarstukken 2024 GGD IJsselland 7. Jaarstukken 2024 GGD IJsselland Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Secretaris,

Wnd. Burgemeester,

J.W.H. Blaauw

T.J. van der Zwan

3 van 4

925578

Raadsbesluit Zaaknummer:

925578

Onderwerp: Jaarstukken 2024, kaderbrief bij begroting 2026, ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GGD IJsselland De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 13 mei 2025; Gelet op artikel 68 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland (art. 33). Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2024, kaderbrief bij de begroting 2026, de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van GGD IJsselland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 19 juni 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

S.G.M. Dijk-Horenberg

T.J. van der Zwan

4 van 4

925578