Erratum kadernota 2026 Ommmen
Tekst van het document
Zaaknummer:
9XXX
Raad:
Portefeuillehouder:
Wethouder L.G.M. (Leo) Bongers
College:
26 juni 2025
Onderwerp: Erratum bij Kadernota 2026 Inleiding Bij de behandeling van de technische vragen is gebleken dat bij de uitwerking van de financiële effecten van het raadsvoorstel en amendement buitensport, er géén rekening is gehouden met een bedrag van € 100.000 (structureel) welke al in de kadernota 2025 is voorgesteld en verwerkt in de begroting 2025. Concreet betekent dit dat de extra structurele lasten van het raadsbesluit (en amendement) € 118.975,-- bedragen en niet € 218.975,--. Dit werkt uiteraard ook (positief) door in de structurele lasten. In het collegevoorstel is bij beslispunt 4c nog geen bedrag ingevuld meer een p.m. Het betreft hier onderzoek preventieaanpak van partnerrelaties. Voor het onderzoek is € 30.000,-- incidenteel benodigd en deze zal afhankelijk van uw besluit bij de begroting verwerkt worden. Voor beslispunt 4b zijn wij mede afhankelijk van de schoolbesturen en kunnen we geen nadere duiding geven. Wijziging tabellen Om een juist en volledig beeld te geven, hebben we bij de tabellen op pagina 3 van het raadsvoorstel en 10 en 11 het effect van de € 100.000 dekking verwerkt en zijn de tabellen geactualiseerd. Pagina 3 Raadsvoorstel
Verwerking perspectiefgesprek en raadsbesluit en amendement toekomstperspectief buitensport Ommen (pagina 11) Bedragen x € 1.
2026
2027
2028
2029
STR
STR
STR
STR
345.28 4 -118.000 118.000 PM PM
1.103.90 7
307.045
1: Openluchtbad ‘Olde Vechte’ Scenario 4: maximale variant 2: Onderwijshuisvesting
-118.000
-118.000
PM
PM
3: Preventieaanpak ‘versterk van partnerrelaties en terugdringen (complexe) scheidingen. 5: Raadsbesluit en amendement buitensport
PM
PM
PM
PM
93.600
-118.975
-118.675
-
Totaal structureel saldo *)
1 van 3
956301
-457.284
(aangepast) Totaal structureel besluiten
saldo
na
118.27 5 581.55 9
extra
1.079.50 7
70.070
-693.959
2026 STR
2027 STR
2028 STR
2029 STR
-184.875
-184.875
-184.875
-28.000
-28.000
-28.000
-6.400
-6.100
-5.800
-5.400
100.000
100.000
100.000
100.000
93.600
-118.975
-118.675
-118.275
2026
2027
2028
2029
STR
STR
STR
STR
Pagina 10 kadernota Omschrijving 5: Afschrijvingslasten investeringen inclusief amendementen 5: Extra onderhoudslasten inclusief aanpassing naar dryfield 5: Renteverlies renteloze lening i.vm.. aanleg padelbanen *) 5: Kadernota 2025: overige investeringen buitensport (reeds beschikbaar) 5: Totaal extra structurele lasten raadsvoorstel buitensport
Pagina 11 Stand na Kadernota 2026 Verwerking perspectiefgesprek en amendement Toekomstperspectief buitensport Ommen Bedragen x € 1.
345.28 4 -118.000 118.000 PM PM
1.103.90 7
307.045
1: Openluchtbad ‘Olde Vechte’ Scenario 4: maximale variant 2: Onderwijshuisvesting
-118.000
-118.000
PM
PM
3: Preventieaanpak ‘versterk van partnerrelaties en terugdringen (complexe) scheidingen.
PM
PM
PM
93.600
-118.975
-118.675
1.079.50 7
70.070
-693.959
2026
2027
2028
2029
INC
INC
INC
INC
Totaal structureel saldo *)
5: Raadsbesluit en amendement buitensport (aangepast) Totaal structureel besluiten
saldo
na
extra
Stand na Kadernota 2026 Verwerking perspectiefgesprek en amendement Toekomstperspectief buitensport Ommen Bedragen x € 1. Totaal incidenteel saldo 2 van 3
956301
-
-457.284
-
PM 118.27 5 581.55 9
-
1.983.20 0
511.000 399.000
-40.000
-
-
-
-30.000
-
-
-
2.053.20 0
-511.000
-973.693
-440.930 1.092.95 9
4: Woonperspectief: budget (i) 5:Locatie-en Combibaan
haalbaarheidsonderzoek
Totaal incidenteel besluiten
saldo
na
extra
Totaal incidenteel en structureel begrotingsaldo na kadernota 2026 (inclusief perspectiefgesprekken en raadsbesluit buitensport)
3 van 3
956301
183.100
-183.100 399.000
-764.659