Bijlage 7. Exploitatie begroting

Exploitatiebegroting

Bezoekerscentrum Ommerschans

Vereniging De Ommerschans maakt ‘exclusief’ gebruik van het bezoekerscentrum Ommerschans. Als hoofdlijn geldt dat dit betrekking heeft op de zaterdagen en zondagen. Indien er aldus bemensing aanwezig is voor het centrum, is het centrum te bezichtigen voor bezoekers. Daarnaast zal voor groepen, op afspraak, het centrum worden gebruikt als startpunt voor rondleidingen. Het gaat daarbij voornamelijk om wandelingen, terwijl het daarnaast ook om een fietstocht kan gaan. Voor middelbare scholen zal een specifiek programma worden aangeboden, één en ander voorzien van een doelgroepgerichte presentatie. Naast het reguliere aanbod van het bezoekerscentrum zal, meer in de vorm van themabijeenkomsten dan wel (kleinschalige) evenementen, ook invulling worden gegeven aan publieksactiviteiten. Actueel is de herdenking van het Rampjaar 1672 in 2022. In het Rampjaar is de bisschop van Münster, ook bekend als ‘Bommen Berend’, ook langs de Ommerschans getrokken. Incidenteel zullen ook de ‘buren’, te weten Staatsbosbeheer (grondeigenaar Ommerschans) en Veldzicht gebruik willen maken van het bezoekerscentrum. In het centrum wordt namelijk aandacht besteed aan de ecologie en natuur- en landschapswaarden van Ommerschans en aan de historie en actuele ontwikkelingen omtrent Veldzicht. Beide partners worden/ zijn gevraagd hiertoe een bijdrage te leveren in de exploitatie.

De Vereniging rekent er op dat, wanneer de realisatie van het centrum een feit is, er méér leden en vrijwilligers geworven kunnen worden. Dit betekent dat de bouw van het bezoekerscentrum een impuls zal betekenen voor haar continuïteit. Daarnaast heeft de Vereniging aangegeven, dat als gevolg van de bouw, eveneens de samenwerking met het Cultuurhistorisch Centrum Ommen én de Historische Vereniging Avereest wordt versterkt. Niet alleen biedt het nieuwe centrum mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en collecties, maar juist ook voor een bredere basis voor de inzet van vrijwilligers. De Vereniging huurt het gebouw van eigenaar Arend-Jan Slager, rietdekkersbedrijf Slager. Daartoe ontvangt de Vereniging een (doorlopende) gemeentelijke subsidie. Met voornoemde subsidie wordt de in het onderhavig document gepresenteerde exploitatiebegroting gedekt.

Verwachte jaarlasten verhuurder Nutsvoorzieningen/ belastingen Verzekeringen (opstal, inventaris, aansprakelijkheid) Onderhoud gebouw en installaties Onderhoud buitenterrein Schoonmaakkosten na gebruik, (2 uur per week) Administratieve kosten, accountant etc. Beveiligingskosten camera (abonnement) Internet Onvoorzien

€ € € € € € € € €

4.800,00 1.050,00 1.750,00 P.M. P.M. 2.250,00 360,00 600,00 1.190,00

Totaal

€ 12.000,00

Verwachte jaarinkomsten i.r.t huurpand Huur Vereniging De Ommerschans Bijdrage Staatsbosbeheer Bijdrage Veldzicht Bijdrage derden

€ 12.000,00 P.M. P.M. P.M.

Totaal inkomsten

€ 12.000,00