Bijlage 1 - Voorstel subsidieaanvraag provincie en financiering cultuureducatie

Bijlage 1 – Voorstel subsidieaanvraag provincie en financiering cultuureducatie A) Subsidieaanvraag Cultuur aan de basis 2021-2024 Het nieuwe beleidsprogramma van de provincie noopt tot een nieuwe herverdeling en verhoging van de middelen voor cultuureducatie. De provincie werkt met 4 pakketten waarbij het meeste draagvlak is voor het plus pakket. Dit draagvlak is verkregen op basis van ingeschatte haalbaarheid voor de gemeente, scholen en de werkgever van de combinatiefunctionaris. De inhoudelijke randvoorwaarden voor het plus pakket zijn als volgt: 1. 16 uur combinatiefunctionaris in de gemeente 2. scholen hebben een inleg van minimaal 7,50 per leerling 3. gemeente heeft een inleg van 2,50 t/m 7,50 per leerling Het uitgangspunt is om de randvoorwaarden te realiseren in 2024. Aan de 1e wordt nog niet voldaan en aan de 2e en 3e wordt nu al voldaan. Scholen dragen € 10 per leerling bij en de gemeente € 3,20. Er is sprake van 6 uur per week (250 uur) voor de combinatiefunctionaris. Aanvullende randvoorwaarden bij het aanvragen van de subsidie zijn: a) een collegebesluit van de gemeente over het indienen en garanderen van het aangevraagde plus pakket; en b) intentieverklaringen van deelnemende scholen. c) een 4 jarig activiteitenplan voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 In onderstaande tabel zijn de 4 pakketten uitgewerkt. Pakket

Scholen Gemeente

Provincie

Instap (tijdelijk)

€ 7,50 per leerling €7,50 per leerling

Bijdrage van € 2,00 per leerling Bijdrage van € 4,00 per leerling

Basis

Plus

Premium

€ 7,50 per leerling € 15,00 per leerling

< € 2,50 per leerling Combinatiefunctionaris in gemeente € 2,50 per leerling Combinatiefunctionaris in gemeente voor 16 uur per week in 2024 €2,50 – € 7,50 per leerling Combinatiefunctionaris in gemeente voor 16 uur per week in 2024 € 7,50 per leerling Combinatiefunctionaris in gemeente voor 16 uren per week in 2024

Totaal provincie * €4.078

€8.156

Bijdrage van € 6,00 per leerling

€12.234

Bijdrage van € 7,50 per leerling

€15.293

*Het rekenaantal voor de leerlingen vanuit de provincie komt voor gemeente Ommen neer op 2039 leerlingen voor de periode 2021-2024. Het huidige subsidiebedrag van de provincie is €4.848. Verwijzing subsidieregeling: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuureducatiecultuur-basis-2-0/ )

B) Voorstel financiering cultuureducatie Om te komen tot een helder financieel toekomstbeeld voor cultuureducatie is geschetst wat nu en in de toekomst haalbaar is. Dit is te splitsen in een verdeling in het aanbod / de coördinatie en naar waar de middelen vandaan komen. Aanbod dient gelijk te blijven Een belangrijke motivering om voor het plus scenario te kiezen is dat de bijdrage van de provincie procentueel het meest gunstig is. Daarnaast kunnen scholen vanwege eigen programmering niet een bedrag van 15 euro per leerling inleggen. Voor een haalbaar model voor de scholen is het noodzakelijk dat het totaalbedrag dat naar het aanbod gaat niet omlaag gaat. Onderstaande tabel geeft aan hoe veel nu naar het aanbod en naar de coördinatie gaat. Huidig bedrag voor aanbod

€ 23.000

56 %

Huidig bedrag coördinatie

€ 18.122

44 %

Totaal

€ 41.122

100 %

Coördinatie voor 16 uur per week (door combinatiefunctionaris) De voorwaarde van de provincie voor het hebben van een combinatiefunctionaris met 16 uren dienstverband dient in 2024 gerealiseerd te zijn. Dit betekent een dienstverband van 0,44 fte in de onderwijs cao. Werkgever Stichting Floreant en de gemeente hebben uitgezocht dat het ineens verhogen van de 6 uren naar 16 uur financieel niet haalbaar is. Scholen hebben beperkte financiële ruimte beschikbaar om het bedrag te verhogen. Voor 2021-2023 is daarom gekozen voor een dienstverband van 0,362 fte. Dit komt neer op een verhoging van € 19.000 met een totaalbedrag van € 37.122 in 2021. De coördinatie dient in 2024 overeen te komen met een dienstverband van 16 uur (0,44 fte). Op basis van + 0,078 fte bovenop de 0,362 fte komt dit neer op een totaalbedrag van € 44.179 in 2024. Dit brengt een kostenverhoging met zich mee waar ondersteuning en het ontlasten van de leraren die zich met cultuur bezig houden tegenover staat. Het percentage dat gaat naar de coördinatie neemt daardoor simpelweg toe. Het totaalbeeld voor de komende jaren ziet er als volgt uit. Nieuw bedrag voor aanbod Nieuw bedrag coördinatie Totaal

2021-2023 € 23.000,00 € 37.122,00 € 60.122,00

38% 62% 100%

2024* € 23.000,00 € 44.179,00 € 67.179,00

34% 66% 100%

*Ten aanzien van het bedrag in 2024 dient rekening gehouden te worden met mogelijke inflatie en veranderingen in het leerlingaantal. Voorstel financiering cultuureducatie 2021-2024: De gemeente en scholen stemmen in met de financiële herverdeling en verhoging voor cultuureducatie in de periode 2021-2024, waarbij: 1. men kiest voor het plus pakket van €6 per leerling vanuit de provincie, het aanbod gelijk blijft en voor de coördinatie in 2024 een dienstverband van 0,44 fte voor de combinatiefunctionaris is gerealiseerd; 2. de gemeente direct vanaf 2021 €10.000 structureel extra steekt in cultuureducatie bovenop de €6060 en het bedrag voor de combinatiefunctionaris verhoogt van €7.405 naar €10.400; 3. de scholen werken met een groeimodel dat start met €0,51 extra per leerling in 2021-2023 en

eindigt met circa €3,50 a €4 extra per leerling in 2024* bovenop de €10 per leerling; 4. de bedragen voor 2021-2023 en 2024 overeenkomen met tabel 1 ‘financiering cultuureducatie gemeente Ommen 2021-2024’. 5. de gemeente deze afspraken vastlegt in een collegevoorstel en de scholen via een intentieverklaring tekenen voor deze afspraken. *ten aanzien van het bedrag in 2024 maken de gemeente en scholen de afspraak dat zij in 2023 met elkaar afspreken hoe zij de verplichtingen voor het plus pakket in 2024 nakomen. Uitgaande van de indexering van de gemeentebegroting over de structurele subsidie van 16060 kan het bedrag per leerling van de gemeente en scholen beide uitkomen op 13,50 per leerling in 2024.

Organisatie

Totaal 2021-2023

Per leerling

Totaal 2024

Per leerling

Provincie

€ 12.234,00

€

6,00

€ 12.234,00

€

6,00

Gemeente

€ 26.460,00

€

12,98

€ 26.460,00

€

12,98

Scholen

€ 21.428,00

€

10,51

€ 28.485,00

€

13,97

Totaal

€ 60.122,00

€

29,49

€ 67.179,00

€

32,95

Aanbod

€ 23.000,00

38%

€ 23.000,00

34%

Coördinatie

€ 37.122,00

62%

€ 44.179,00

66%

Tabel 1: financiering cultuureducatie gemeente Ommen 2021-2024