3. BVO SSC Ons - Begrotingswijzigingen 2025

BVO SSC Ons - Begrotingswijzigingen 2025 Dit document is een bijlage van de Kaderbrief 2026, waarin de aanleiding en juridische context is beschreven. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming zijn de wijzigingen en effecten van deze wijziging al verwerkt in de ontwerpbegroting 2026.

Besluit Het Bestuur BVO SSC Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2026 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten tot de volgende wijzigingen in de Ons begroting 2025: 1) Wijziging exploitatiebegroting 2025:

€ +153K

2) Wijziging investeringsbegroting 2025:

€ - 1000K

Toelichting exploitatiebegroting 2025 De wijzigingen in de exploitatiebegroting zijn als volgt te verklaren. Exploitatiebegroting op hooflijnen € * 1000 Vastgestelde begroting 2025 1. Prijsindexaties Vastgestelde begroting 2025 + indexaties 2. Digitalisering 3. Wet- en regelgeving 4. Klantnabijheid 5. Besparingen 6. Standaardisatie 7. Innovatiekracht 8. Incidentele inzet capaciteitsmanagement Nieuwe begroting 2025 excl. partnerspecifiek 9. Partnerspecifieke wijzigingen Nieuwe begroting 2025

38.926 -106 38.820 -0,3% 252 120 -165 93 -500 200 38.820 -0,3% 259 39.079 0,4%

1. Prijsindexaties We hanteren de laatste septembercirculaire (2024) van het gemeentefonds om de verwachte kostenstijgingen in loonkosten (cao) en leveranciers te financieren. We constateren dat de prijsindexaties op kosten (2-3%) een stuk lager liggen dan de indexaties bij ICT-leveranciers (5-6%) en dat dit een uitdaging blijft. Zeker gezien de geopolitieke-ontwikkelingen staan prijzen onder druk. 2. Digitalisering We gaan door met het realiseren van onze gezamenlijke ambities op data en cloud. Ook organiseren we een goed beheer van het MS Power platform en werken verder aan HR data- en reporting. En zetten we in op strategisch leveranciersmanagement om de beste prijs-kwaliteit te kunnen blijven bieden. 3. Wet- en regelgeving Vanwege de ontwikkelingen op informatieveiligheidsgebied (o.a. NIS 2) voegen we een 2 e TISO toe zodat we de groeiende informatieveiligheidsvragen kunnen blijven beantwoorden en aan wettelijke eisen kunnen voldoen.

1

4. Klantnabijheid Klantnabijheid blijft een speerpunt in onze dienstverlening. Hier wordt niet bezuinigd. We borgen het bestaande niveau en blijven inzetten om het goede niveau vast te houden. 5. Besparingen Er zijn besparingen in contractuele prijzen van de laptops (betere inkoopprijs) en het telefoniecontract. Ook andere contracten en budgetruimte is bijgesteld waar mogelijk. Daarnaast is besloten de avonddienstverlening om te zetten naar piket in afstemming met de partners. 6. Standaardisatie Om verdere besparingen te realiseren moeten we standaardiseren in onze werkplekomgevingen, werkprocessen en applicaties. Binnen alle domeinen. Alleen met standaardisatie kunnen we de beste prijskwaliteit bieden en continuïteit waarborgen. Daarvoor moeten we verbindingen houden met de partners. Met een 2e business information manager versterken we deze strategische/tactische verbinding tussen Ons en de partners. Door deze sturing op de vraag van de partners verminderen we op termijn de behoefte en noodzaak voor operationele afstemming en werken we aan standaardisatie. Verder zijn er kleine ontwikkelingen zoals een uitbreiding van de inkoopdesk door het succes van inkopen via gezamenlijke Ons-contracten. 7. Innovatiekracht Bij minder (en vertraging van) plannen is ook minder budget nodig voor innovatie en hieraan gekoppelde projecten.

Bovendien is de gezamenlijke interne capaciteit bij Ons en bij onze partners niet beschikbaar om invulling te geven aan het huidige meerjarenbandbreedte-budget. We handhaven investeringen in de standaarddienstverlening zoals de werkplek en informatieveiligheid, en verkleinen de ruimte voor innovatie en pilots. 8. Partnerspecifieke wijzigingen De partners groeien in fte (formatie partnerbegrotingen +3%), ICT-gebruikers (+3%), Jaaropgaves (+10%) en bedrijfsapplicaties (+5%). Onze variabele kosten (zoals licenties VDI, Citrix, YouForce) stijgen voor de partners die groeien en zijn vertaalt in de begroting. Dit is ongeveer 20% van onze standaardkosten, de overige 80% vangt Ons op binnen de vaste kosten. Verder zien we partnerspecifieke veranderingen in aantallen laptops, verbindingen naar buitenlocaties, ICT maatwerk en contractmanagement. Deze aantallen zijn aangegeven door de specifieke partner.

Toelichting investeringsbegroting 2025 In 2024 zijn, eerder dan gepland, enkele grote vervangingsinvesteringen in het datacenter gedaan. Dit is reeds bestuurlijk geaccordeerd. We verlagen daarmee de nodige investeringen in 2025 met hetzelfde bedrag dat in 2024 extra is geïnvesteerd. Investeringsbegroting 2025 € * 1000 Hardwareproducten partners ICT Infrastructuur Totaal

Vastgesteld 2025 2.400 3.100 5.500

Wijziging 2025 -1.000 -1.000

Totaal 2025 2.400 2.100 4.500

2

Financiële uitwerking Alle kosten zijn verdeeld conform het bijdragebesluit en alle Activa worden afgeschreven conform de nota afschrijvingen vastgesteld door het bestuur. De eerste tabel toont de totale bijdrage (exploitatie- en incidentele bijdrages). Deze is in de volgende paragrafen verder uitgesplitst naar exploitatie (standaard & maatwerk) en investeringen (incidentele bijdrages & activa). Bijdrages Hieronder staat de verandering in de totale bijdrage per partner in de Ons begroting. We kennen twee type dienstverlening: standaard en maatwerk. Standaarddienstverlening wordt verrekend op basis van vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage is gelijk aan de begrote partnerbijdrage. Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van de verwachte afname en afgerekend op basis van werkelijke afname. De werkelijke kosten per partner bepalen daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner. Exploitatiebijdrage Vastgesteld 2025 5.985 10.175 13.781 2.940 2.255 2.344 1.446 38.926

€ * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Gemeente Ommen Totaal

Wijzigingen 2025 -53 118 110 9 -39 8 153

Nieuw 2025 5.932 10.293 13.891 2.949 2.216 2.344 1.454 39.079

Exploitatiebijdrage € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Gemeente Ommen Totaal

Vastgesteld Standaard 3.987 7.525 9.585 2.065 1.549 1.710 953 27.374

Vastgesteld Maatwerk 1.998 2.650 4.196 875 706 634 493 11.552

Wijzigingen Standaard 46 66 89 39 19 8 9 276

Wijzigingen Maatwerk -99 52 21 -30 -58 -8 -1 -123

Nieuw Standaard 4.033 7.591 9.674 2.104 1.568 1.718 962 27.650

Nieuw Maatwerk 1.899 2.702 4.217 845 648 626 492 11.429

Kosten Dit heeft de volgende kostenimpact. Exploitatiekosten per kostensoort € * 1000 Loonkosten Inhuurkosten Kapitaallasten Licentie- & onderhoudskosten Meerjarenbandbreedte projecten Overige kosten Totaal

Vastgesteld 2025 18.414 650 3.115 12.812 2.000 1.935 38.926

Wijzigingen 2025 588 488 -53 -790 -500 420 153

Nieuw 2025 19.002 1.138 3.062 12.022 1.500 2.355 39.079

3